POP de INDICADORES de

qualidade

HISTÓRICO DE REVISÕES

Descrição da Elaborad Revisado Aprovad

Data Revisã Revisão o por: o
o por: por:
Samu
18/07/202 00 Emissão inicial Amida
Joana de el
1 Amido
Carmen Jorge
Eugênio
Marunga Joaqui
m
Alteração do
item 3 – Inclusão
de Termos;
inclusão dos
itens de 5.2.1 à
5.2.11;
Alteração do
item 5.3;
Complementação
do item 5.4.

após 1 ano da ultima aprovação

1 OBJETIVO
Padronizar e definir critérios para identificação, coleta, registro, distribuição,
estabelecimento de metas e análise de Indicadores.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Este Procedimento aplica-se a todos os serviços/processos e atividades executados na Direh.

3 DEFINIÇÕES

TERMO/SIGLA DESCRIÇÃ
O
É uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou
Resultado que é capaz de sintetizar, representar ou dar maior
Indicador significado ao que se quer avaliar. Geralmente é uma variável
numérica, expressa em número absoluto ou (preferencialmente) em
uma relação entre dois eventos.
Conjunto de recursos e atividades que transformam insumos em
Processo
produtos
Valor pretendido para o indicador, a ser atingido
Metas
em determinadas condições.
Conjunto de recursos e atividades que transformam insumos em
Processo
produtos
Sistema Conjunto de indicadores que monitoram o desempenho da
organização em todos os níveis e o atingimento dos objetivos
de estratégicos.
Indicadores
Conjunto de indicadores que monitoram o desempenho local, com
identificação, processamento, análise e melhoria de responsabilidade
dos coordenadores de serviço, setores e/ou unidades. Originam-se dos
Indicadores
processos táticos, dos procedimentos técnicos, dos protocolos
Operacionai
clínicos, das Pesquisas de Satisfação do Cliente Interno e Externo,
s
entre outros.

Conjunto de Indicadores que monitoram o desempenho global da

instituição e o atingimento dos objetivos estratégicos. Originam-se
dos processos chaves, que estão relacionados aos fatores críticos de
sucesso definidos no Planejamento Estratégico, das medidas de
Indicadores
produtividade, qualidade técnica, financeira, da pesquisa de satisfação
Estratégico
do cliente interno e externo e das medidas de monitoramento do
s
cumprimento da missão e valores da instituição.
4 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDAD
E
Avaliar os resultados do serviço/processo através da análise de seus
indicadores (de acordo com as metas) e encaminhar à Gestão da
Chefe do serviço
Qualidade o relatório de avaliação com as conclusões e a freqüência
estabelecida no procedimento.
Coletar as fichas dos indicadores e acompanhar a gestão do mesmo,
CIQ apontando a tendência. Evidenciar os resultados junto à Direção.

Manter o controle de documentos e o controle dos registros pertinentes

aos processos de trabalho de sua área específica de atuação;
Executores dos
processos Solicitar apoio técnico, sempre que houver dúvidas sobre os controles de
documentos ou controle de registros.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Identificando necessidade de criação de um indicador

Um indicador deve ser criado quando é necessária a quantificação das características (previamente
estabelecidas), ou do processo de forma a controlar e obter-se evidência suficiente para melhoria
contínua, mediante comparação com as metas estabelecidas.
Os indicadores são definidos pelo chefe de serviço, mas a responsabilidade de seu planejamento;
execução e processamento são da área relacionada.
O planejamento de todos os indicadores deve ser revisado a cada ano e deve ser aprovado pela
chefia correspondente.

5.2 Planejando um indicador

Ao se planejar um indicador devem-se definir os seguintes critérios:

5.2.1 A atividade relacionada/característica, ou requisito do produto, serviço ou processo que se

queira quantificar;

5.2.2 A que exatamente o indicador mede ou quer tornar tangível. Para indicadores que medem ao
mesmo tempo o desempenho operacional e estratégico, deve-se especificar o requisito dos dois
níveis;

5.2.3 Processo que é medido pelo indicador, é preciso especificar o título e código e a que processo
o indicador está ligado, caso aplicável;
5.2.4 Referencial comparativo (caso haja)

Referencial cujo desempenho seja melhor. Este referencial pode ser de outra instituição, da
literatura ou ainda o melhor desempenho interno daquele indicador.

5.2.5 Estabelecimento de metas, assim como critério para sua revisão.

A primeira meta deve ser estabelecida a partir do histórico dos resultados, ou ainda de um
referencial. O critério de revisão da meta será anual, no entanto caso haja a necessidade de
modificação, a partir de analises criticas subsequentes, poderá ser alterado.

5.2.6 Fonte de dados/coleta, fórmula.

Neste item deve ser definido como os dados são coletados, quais os métodos, responsáveis,
periodicidade e fórmula.

5.2.7 Divulgação

Este item refere-se à maneira que o resultado do indicador vai ser distribuído aos interessados.

5.2.8 Frequência/Periodicidade da coleta

Neste item deve estar definido qual o período que é significativo para que sejam coletados os dados
do indicador. Este item não diz respeito ao período de análise crítica do indicador enquanto
controle do processo que ele está ligado, mas sim enquanto medidor do alcance dos objetivos e
metas. Período onde se possa observar uma tendência e não um quadro pontual ou eventual.

No caso de indicadores que medem o desempenho operacional e estratégico ao mesmo tempo é

necessário especificar o período de análise crítica para um e para outro.

5.2.9 Frequência/Periodicidade da análise

Neste item deve estar definido qual o período que é significativo para ser analisado o resultado
alcançado. Pode ser diário, mensal, trimestral, anual, etc. Este item diz respeito ao período de
análise crítica do indicador enquanto controle do processo que ele está ligado.
5.2.11 Análise de indicador

A periodicidade da análise do indicador é definida no seu planejamento pela área responsável. Na

periodicidade indicada o responsável avalia se o resultado do indicador está dentro da meta
estabelecida e outras análises como tendências e correlação. Caso o resultado esteja fora da meta,
devem-se incluir ações para o alcance da meta no planejamento setorial da área. As análises críticas
dos indicadores devem estar registradas nos formulários de Analise critica de indicadores, vide
POP-DIREH-19 - Realizar Reunião de Análise Critica.

Os indicadores que medem somente o desempenho estratégico são analisados pela Gestão com
periodicidade definida, mas podem ter suas ações de melhoria encaminhadas para as áreas.

5.3 Responsáveis

Neste campo deveremos registrar os responsáveis pela Coleta, Compilação, Divulgação e

Aprovação do indicador.

Encaminhar para a CIQ as informações necessárias para o cadastro e validação do indicador

conforme ficha em anexo.

5.4 Acompanhamento/monitoramento do indicador:

De acordo com frequência de coleta de cada indicador, periodicamente o gestor do processo deve
analisar criticamente seus os indicadores, com base nos resultados do período anterior, priorizando
ações sobre os processos de trabalho que tenham apresentado resultados menos eficazes ou menos
eficientes. Estas análises são realizadas em reuniões de Analise Crítica, conforme descrito no POP-
DIREH-19 - Realizar Reunião de Análise Crítica.

Nota:

Os indicadores que forem criados ou modificados devem ser notificados e validados pela área, pois
somente assim, será considerada parte integrante do Sistema de Indicadores,
uma vez que se faz necessário essa integração para sistematização conjunta do alcance de metas da
unidade.

6 ANEXOS

 ANEXO 1 - FICHA DO INDICADOR

Ficha do
Indicador
Nome do indicador: Código: Órgão / Foco

Definição: Objetivo:

Processo relacionado: Fonte de dados/coleta:

Apresentação Gráfica: Descrição da formula:

Referencial comparativo:

Frequência/periodicidade: Responsáveis:

Interessados: Versão: Atualizado em: