Solucao NF e Standard SAP ERP

Solução NF-e Standard SAP ERP
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código de Barras: chave de acesso
Número NF com 9 dígitos
Chave de Acesso
ICMS: Base de cálculo e valor
© SAP Brasil 2007 – NF-e SAP ERP - Christine Handy
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e
SAP ERP
SAP GRC NFe
Geração Fiscais (modelo da NF-e 55);
no banco de Notas
Mapeamento para o layout da Sefaz (com tratamento de
versão);
Seleção envio para das o informações sistema de
mensageria; para NF-e e
Assinatura digital;
Impressão autorização do da DANFe SEFAZ;
antes ou depois da
Montagem de Lote (com priorização de Notas);
Monitoração dos status da NF-e;
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Recebimento de DANFE;
Controle dos processos de envio, cancelamento e
inutilização. Emissão contingência;
e recebimento de NF-e em
Solicitação inutilização de de cancelamento NF-e;
e
Monitoramento de Status das NF-es e administração via
Portal;
Busca de NF-e e download do XML via
Escrituração de NF Modelo 55.
Portal;
Monitoramento do Status de Serviço das várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na SEFAZ das notas de
entrada.
SAP ERP Standard / Configuração NF-e
Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115 Solução disponível
também via Support Package; Principais Pré-
requisitos:
➢ Manter Support Package Atualizado ➢ 743361 -
Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration ➢ 727475 -
MP135 e LC116 ➢ 981687 - NFe: For Services in Muncípio
São Paulo
➢ Reference to Support Packages
46C SAPKH46C54
*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009
* Extensão do contrato de manutenção
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Código do IBGE: Região e Município
Código do IBGE é armazenado na 2a parte do
domicílio fiscal das Filiais, Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-
e é extraído dos dois primeiros dígitos, da 2a parte do
domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
3550308 = Município
Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)
Financial Accounting → Financial Accounting
Global Settings → Tax on Sales/Purchases →
Basic Settings → Specify Structure for Tax
Jurisdiction Code
Definir Estrutura do Domicílio Fiscal
- Manter a 1a parte do domicílio fiscal
conforme configuração existente
- Configurar a 2a parte do domicílio
fiscal com 7 dígitos
Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Basic Settings → Brazil → Define Tax
Jurisdiction Codes
Domicílio Fiscal contendo código do IBGE
Basic Settings → Brazil → Assign Postal Codes
to Tax Jurisdiction Codes
Determinação Automática do Domicílio Fiscal
Com base na Região e CEP, o sistema determina
automaticamente o domicílio fiscal contendo o
código de Município do IBGE
Categoria da NF Determina NF-e
A categoria da NF determina quando a NF é
eletrônica.
Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o
sistema já numera e envia (RFC) os dados da NF para
o sistema de mensageria.
Cross-Application Components → General
Application Functions → Nota fiscal → Define
Nota Fiscal Types
-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é
eletrônica
- NF Contin. Type determina a categoria da NF
quando a contingência for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como
55
Configuração da Categoria da NF
N1: Nota Configuração Fiscal para Modelo da
Categoria 1/1A
de
NE: Nota Configuração Fiscal para Modelo da
Categoria 55 (NF-e) de
Configuração NF-e / Output
General Application Functions → Nota fiscal →
Output
Definir Number Groups para NF-e

General Application Functions → Nota
fiscal → Output → Define Number Groups
A configuração do Number Groups é a mesma
usada para NF e NF-e
Determinação de Série e Impressora do DANFE
General Application Functions → Nota fiscal →
Output → Assign Numbering and Printing
Parameters
Configuração Genérica
Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo

55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)
Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A

Impressora Impressora Formuláriorio Formul ContContínuonuo
Intervalo Intervalo dede Numeraçãoão Numera dada NFNF
ModeloModelo 1/1A1/1A
GrupoGrupo dodo Intervalo Intervalo dede Numeraçãoão Numera
parapara NFNF ModeloModelo 1/1A1/1A
Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55

GrupoGrupo dodo Intervalo Intervalo dede Numeraçãoão
Numera parapara NFNF-e
Impressora Impressora dodo DANFEDANFE
Intervalo Intervalo dede Numeraçãoão Numera dada NFNF-e
Determina Determina sese Contingência Contingência NFvia via NF-e
Impressora Impressora dede contingência contingência quando
quando a contingência contingência NFfor for NF-e
Determinação de Impressora via Output
Determination
Cátalogo de Campos contém o parâmetro
“CONTING”, usado para determinação da
impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for
eletrônica (modelo 55).
Configuração por Local de Expedição

Contingência Modelo 1/1A
Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55

Contingência Modelo 55 (NF-e)
Customização Específica de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide → Cross-
Application Components → General Application Functions
→ Nota fiscal
→ Sales and Distribution - Billing Documents → →
Electronic Notas Fiscaís (NF-e)
Sales and Distribution - Billing Documents

Define NF Type Redetermination per Business Place
J_1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J_1B_NFTYPEREGV
BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por

Item
METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA: lv_nftype TYPE j_1bnftype, nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL ) OR is_lips-lfimg
> 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype WHERE auart
= iv_auart. clear cv_conting. ENDIF.
IF NOT lv_nftype IS INITIAL.
cv_nftype = lv_nftype. ENDIF.
ENDMETHOD.
Electronic Notas Fiscais (NF-e)

Assign XML Version to Region
Determinação da Versão do XML por Região
Define SEFAZ Status Codes

Cadastro dos códigos de status da SEFAZ
Maintain Number Ranges for NF-e

Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)
Define NF Type Redetermination for Goods

Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de NF
por Planta /
Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV
Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co.
Code
and Bus. Place
Possibilita a determinação do RFC destination
por Empresa/Filial
BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponíveis na solução NF-e
Interface
RESET_SUBRC:
Permite impressão de DANFE antes da
Autorização FILL_HEADER :
RFC- dados de cabeçalho FILL_ITEM:
RFC- dados de item CALL_RSNAST00 :
Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada
Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS
Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e
COFINS e foi ajustada a configuração de direito fiscal
de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários
para que seja determinado automaticamente a
situação tributária de PIS e COFINS, usados no
arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do
SPED, passaram a exigir situações tributárias
distintas em relação à entradas e saídas.
Basic Settings → Brazil →
IPI
A determina determinaçãoão dodo direitodireito

fiscalfiscal nãonão sofreusofreu alteraalteraçãoão!
AoAo gerargerar a NF, o a NF, o sistema sistema
determina determina a situasituaçãoão
tributtributáriaria automaticamente automaticamente,
com base , com base nana diredireçãoão dada NF (NF
(entrada/sa entrada/saídada)
PIS e COFINS
Determinação Automática de Direito Fiscal
A Determinação automática do direito fiscal de
ISS, PIS e COFINS ocorre com base nas tabelas
de impostos e também na tabela J_1BSDICA e
configuração do IVA.
1o Tabela de impostos
2o Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM
Determinação Automática via Tabla de Impostos
Determinação Automática via IVA (MM)
Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)
Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS
Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)
Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda
Não é necessário criar tipos de documento de
venda para NF-e
Item: Pasta de País
Item: Remessa / Financial Processing
Item: Fatura / Item Detail
Nota Fiscal (J1B3N)
Pasta NF-e
Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ
Nota de Cancelamento de NF-e
for cancelled NF-e the freme/firleds for the
access key is now hidden.
Pasta Administration
Interface de Comunicação
J_1B_NFE_XML_OUT
xNFe SEFAZ
SAP ERP
→ Solicitação de autorização para emissão de NF-e
→ Emissão de NF-e em „Contingência“
→ Solicitação de autorização para cancelamento de
NF-e
SEFAZ
xNFe J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SAP ERP
→ Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição,
denegação)
→ Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento
„SIM/Não“)
Interface de Mensagens de Retorno
J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) –
Processamento de uma NF-e
J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) –
Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 = Autorização de NF-e
2 = Rejeição de NF-e
Retorno Web Service de Autorização Emissão NF-e 3
= Denegação de NF-e
4 = Autorização de Cancelemento de NF-e
Retorno Web Service de
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
Cancelamento de NF-e
5 = Autorização de Inutilização de NF-e
Retorno
Web Service de 7 = Rejeição de Inutilização de NF-e
Inutilização de NF-e
Campos novos nas tabelas do banco de NFs
J_1BNFDOC
Tabelas novas da NF-e / Relatórios
Duas novas tabelas permitem o gerenciamento
da NF-e no SAP ERP e também a geração de
relatórios fiscais em relação à NF-e.
J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY
J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção
J1BNFE / Monitor NF-e
Funcionalidades no Monitor
∎ Visualizar NF-e (J1B3N)
∎ Ativar Contingência NF-e Individual
∎ Desativar Contingência NF-e Individual
∎ Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e
∎ Envio de NF-e
∎ Eliminar Log de Erro
∎ Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização
∎ Configuração da Contingência por Filial ou Região
Funcionalidades no Monitor
Contingência por Filial e Região
Status de Controle da NF-e
Action Status / Requires Action Status / Requires

Process Step Process Step
Log deLog de ErrosErros
NF-e Required Process Step
NF-e Log
Docnum / Histórico da NF-e
Docnum / Histórico da NF-e
Doc. Status
System Communication Status
Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted under Contingency
Cancelled
Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)
NF-e Impressa
Direção da NF (entrada/saída)
Chave de Acesso
J_1BNFE_ACTIVE
Protocolo
Processos MM
ENTRADAS Recebimento e Emissão
Configure Nota Fiscal Type

FlagFlag Não esquecer de marcar Não esquecer de
marcar
Indicar somente para Indicar somente para Quando a
contingência Quando a contingência Não for
eletrônica Não for eletrônica
Indicar modelo 55 Indicar modelo 55
Cópia de A1 com pia de A1 com flagflag Eletrônic

Eletrônic NFNF
Configure Nota Fiscal
Indicar o formul Indicar o formuláriorio

EspecEspecífico para fico para NFNF-e
Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração
Configure Nota Fiscal Type - Output

Customizing Customizing Criar Criar novo novo
grupo/intervalo grupo/intervalo Impressora
Impressora Laser Laser para para o o DANFEDANFE
Preencher Preencher somente somente para para Impressora
Impressora para para Modelo Modelo 1/1-A 1/1 contingencia
contingencia NFNF-e (formulário (formul rio segurança)a) seguran ou,
ou, se se deixado deixado em em branco, branco, o o sistema sistema
determina determina pelo pelo OutputOutput determination
determination
O flagflag indica que a indica que a contingência
contingência é eletrônica (modelo 55 eletrônica (modelo 55
em formul em formulário derio de seguran segurança)a)
Configurações
Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data

Formul Formulário derio de Contingência
Contingência é documento fiscal e documento fiscal e
deve ser armazenado deve ser armazenado
Nota Fiscal – NF-e Data
Formul Formulário derio de Contingência

Contingência é documento fiscal documento fiscal e
deve ser e deve ser armazenado armazenado
Nota Fiscal – Item

C01C01 P01P01
Monitor
Formul Formulário = branco rio = branco

Monitor
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DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Definir Number Groups para NF-e

Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo

Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A

Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55

Configuração por Local de Expedição

Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55

Sales and Distribution - Billing Documents

BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por

Electronic Notas Fiscais (NF-e)

Define SEFAZ Status Codes

Maintain Number Ranges for NF-e

Define NF Type Redetermination for Goods

A determina determinaçãoão dodo direitodireito

Action Status / Requires Action Status / Requires

Switched to Contingency (SCS = 5)

Configure Nota Fiscal Type

Cópia de A1 com pia de A1 com flagflag Eletrônic

Indicar o formul Indicar o formuláriorio

Configure Nota Fiscal Type - Output

Nota Fiscal - Administration

Nota Fiscal – NF-e Data

Formul Formulário derio de Contingência

Nota Fiscal – Item

Formul Formulário = branco rio = branco

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