PROCEDIMENTO OPERACIONAL – ESCOLA SAP RAIZ

Processo de Vendas
MÓDULO 1 –SD01 M3 Criação do Fornecimento/Entrega

INFORMAÇÕES GERAIS:

Processo=> Comercializar Produtos e Serviços

Transação SAP Fiori=> Criar Entrega – VL01

Objetivo da transação=> N/A

Áreas envolvidas=> Customer Service

Pré Requisitos => N/A

Perfil de Acesso SAP=> Analista de Customer Service

Coordenador Customer Service

I. Fluxo completo do processo de vendas no SAP

Criação Ordem Venda Workflow de Pré Receituário Criação da

Contrato de com ou sem Aprovações Agronômico Remessa
Vendas referência ao
contrato

Faturista Faturista Gestores Responsável Técnico Customer

Service

Picking e Saída Imprime Ordem Criar Fatura e Vincular Confirmação de

de Mercadoria de Carregamento Imprimir receituário com Entrega (Ass.
Documentos NF + Impressão Duplicata)

Faturista Faturista Faturista Faturista Faturista

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II. Tipos de documentos que exigem remessas na venda

1. ZVNO: para vendas normais (CFOP’s 5102 e 6102);

2. ZVTR: para vendas Barter/Troca por grãos (CFOP’s 5102 e 6102);
3. ZVFR: para Simples Remessa de Venda Futura– (CFOP’s 5917 e 6917)
4. ZVBO: para Saídas de produtos Bonificados =
5. ZVTP: para as vendas oriundas de empréstimos ou trocas de produtos, entre revendas e
Cooperativas (CFOP’s 5102 e 6102);
6. ZVIC: para vendas Intercompany, em que a entrada do produto foi proveniente de uma das
Investidas Lavoro (CFOP’s 5102 e 6102);
7. ZVAV – Venda a vista
8. ZVFL – Simples Remessa da Venda Futura

ZVCR (venda conta e ordem) a remessa é realizado após faturamento e na ZVEF (venda futura):
não é realizado remessa, sem saída de mercadorias.

• Para os produtos que necessitam receituário agronômico, se este não foi pré configurado na
interface Agrotis (etapa após criação da ordem de venda) não é permitido realizar a remessa –
solicitar a filial, para que o responsável o faça.
• Se crédito não estiver aprovado não é permitido realizar remessa – solicitar a filial, para que seja
solicitado análise.

III. Modelo de Fornecimento de produtos para todos os tipos de documento com saída de
mercadoria

Acessar aplicativo: Criar Entrega– transação VL01

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1º passo: Criar Entrega

Digitar o número da Ordem de Venda e o local de expedição

2º passo: Conferir itens, quantidades e datas a entregar e gravar

Será gerado o número do fornecimento

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Exibir Entrega

Sistema vai apresentar sempre os lotes com vencimentos mais curtos para faturamento

4
Relatório de fornecimentos

Aplicativo: Itens da ordem do cliente

Vários filtros

5
Exportar excel