CHECK LIST DE AUDITORIAS SESMT
SETOR:
NR QUESTÃO
Os colaboradores receberam treinamento sobre riscos
1 mudança de função sobre riscos ambientais e medidas
ambientais?
1 Há cronograma de educação continuada?
Os colaboradores usam os Equipamento de Proteção
6 Individual corretamente, conforme disposto na
Matriz de Risco do PPRA?
Os colaboradores receberam treinamento sobre uso,
6 6.6.1 (d) - Treinamento de EPI
guarda e conservação dos EPIs?
Há EPIs em estoque suficiente para substituição
imediata em casos de dano ou extravio?
Há evidencias de irregularidade nos Equipamentos
6
de Proteção Individual usado pelos colaboradores?
Todos os colaboradores que usam EPI possuem
6 6.6.1 (h) - Registro de EPI
fichas de controle preenchidas corretamente?
Os colaboradores estão com os exames periódicos
7 ASO ou indicadores de exames.
em dia?
Há alguma depressão ou saliência no piso com
8 potencial de causar acidente ou dano físico ao
colaborador?
8 O piso e ou escada possui material antiderrapante?
8 Há vazamentos e ou infiltrações no setor?
Foi elaborado o Prontuário de Instalação Elétrica da
10
edificação?
Os eletricistas usam roupa adequada para serviços
10
elétricos?
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e
10 corretivas no sistema, dispositivos e equipamentos
elétricos
Há trabalhos em alta tensão? Se positivo, os
10
colaboradores possuem treinamento de SEP?
Os colaboradores que atuam com eletricidade,
10
possuem o treinamento de NR-10?
Há equipamentos de combate à incêndio (CO2 ou
10
ABC) próximo dos equipamento elétricos?
Todas as instalações elétricas e quadros elétricos
10
possuem sinalização de segurança?
Há Protocolos e Procedimentos escritos para livre
10 consulta dos colaboradores que atuam com
eletricidade?
Os colaboradores que atuam com eletricidade e os
10 ajudantes, possuem noção de primeiros socorros para
atendimento de eventuais ocorrências?
O QUE VERIFICAR? EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES
1.4. - Comprovante de treinamento inicial ou de
Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
preventivas.
1.6 - Comprovante de Capacitações e treinamentos Verificar se há controle interno para reposição do
LNT + Listas de Presença.
periódicos e eventuais treinamento para colaboradores ausentes
Ficha de controle de fornecimento de EPI dos
6.6.1 (c) - Fornecimento de EPI de acordo com risco X
empregados, verificação do uso de EPI no
função
local
Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
6.6.1 (e) substituir imediatamente, quando danificado
Verificação no local e evidenciar com foto.
ou extraviado;
6.6.1 (g) - Comunicação de irregularidade de EPI ao Ficha de Notificação de Não Conformidade de
Ministério da Economia (Trabalho). EPI.
Fichas de EPI de todos os colaboradores desde
a admissão.
7.4.1 - Exames médicos obrigatórios: Admissionais,
periódicos, retorno e mudança de função e demissional.
8.3.1 - Os pisos do local de trabalho são livres de
Inspeção dos ambientes de trabalho e
depressões e saliências que prejudiquem a circulação de
relatórios de evidências.
pessoas ou a movimentação de materiais.
8.3.5 - São empregados nos pisos, escadas, rampas,
Inspeção dos ambientes de trabalho e
corredores e passagens dos locais de trabalho, materiais
relatórios de evidências.
antiderrapantes.
8.4.3 - As coberturas dos locais de trabalho asseguram Inspeção dos ambientes de trabalho e
efetiva proteção contra as chuvas? Não há vazamentos? relatórios de evidências.
10.2.4 - Unidade com carga acima de 75 KW, deve ter Verificar existência do Prontuário de
Prontuário de Instalação Elétrica. Instalação Elétrica.
10.2.9.2 - As vestimentas de trabalho são adequadas às
Verificação no local e ficha de EPIs, entrevista
atividades, contemplando a condutibilidade,
com empregado.
inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
10.4.1 - Inspeção periódica do sistema elétrico
10.4.3.1 - Inspeção de equipamentos, dispositivos e Verificar ficha ou relatório de inspeção.
ferramentas que possuem isolamento elétrico.
10.7.2 - Treinamento de SEP para profissionais que Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar certificados + listas de treinamentos
atuam em alta tensão. treinamento para colaboradores ausentes
Verificar se há controle interno para reposição do
10.8.8 - Treinamento de NR-10 Verificar certificados + listas de treinamentos
treinamento para colaboradores ausentes
10.9.1 - Equipamentos de combate à incêndio nas áreas
Verificação no local e evidenciar com foto.
de instalação ou com equipamentos elétricos
10.10.1 - Sinalização de Segurança nas instalações e
Verificação no local e evidenciar com foto.
serviços elétricos
10.11.1 - Procedimento de trabalho para serviços
Documento POP ou Protocolo.
elétricos
10.12.2 - Existem empregados no estabelecimento Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar certificados + listas de treinamentos
treinados para a prestação de primeiros socorros. treinamento para colaboradores ausentes

Os poços de elevadores e monta-cargas são cercados deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura,
11
em sua altura?
Os carros manuais de transporte possuem protetores 11.1.4 - Os carros manuais para transporte devem
11
para as mãos?
Existem materiais obstruindo o sistema de proteção
11
contra incêndio ou as saídas de emergência?
As maquinas e equipamentos existentes, possuem
12
sistema de segurança?
13 O vaso de pressão possui sistema de segurança?
O vaso de pressão possui pressurizador, placa de
13
identificação e prontuário do fabricante?
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e
13
corretivas no vaso de pressão?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
23
noções de proteção e combate à incêndio?
A saída e ou rota de fuga é adequada para uma
23
evacuação rápida e possui sinalização clara?
O pavimento possui sanitários suficientes, separados
24
por sexo para atender proporção mínima de 1/20?
Há lavatório na proporção 1/10 para colaboradores
24
que atuam com material biológico infectante?
11.1.1 - Os poços de elevadores e monta-cargas
Verificação no local e evidenciar com foto.
exceto as portas ou cancelas necessárias nos
pavimentos.
Verificação no local e evidenciar com foto.
possuir protetores das mãos.
11.3.2 - O material armazenado deverá ser disposto de
forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos Verificação no local e evidenciar com foto.
contra incêndio, saídas de emergências, etc.
Existência de Máquinas e Equipamentos na Instalação. Inventário de máquinas conforme a NR-12.
13.5.1.3 (a) - Válvula de segurança ou outro dispositivo
de segurança com pressão de abertura ajustada em valor
igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no
vaso ou no sistema que o inclui.
Verificação no local e evidenciar com foto.
13.5.1.3 (c) - Sistema de segurança que defina
formalmente o(s) meio(s) para evitar o bloqueio
inadvertido de dispositivos de segurança (Dispositivo
Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI)
13.5.1.3 (d) - Instrumento que indique a pressão de
operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema
que o contenha.
13.5.1.4 - Placa de identificação com no mínimo,
fabricante, número de identificação, ano de fabricação, Verificação no local e evidenciar com foto.
PMTA, Pressão de teste hidrostático, código de projeto,
ano e edição
13.5.1.6 (a) - Prontuário do vaso de pressão a ser
fornecido pelo fabricante.
13.5.1.6 (d) - Relatórios de inspeção em conformidade. Verificar ficha ou relatório de inspeção.
23.1.1 - Treinamento/Orientações de Combate à Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
Incêndio para todos os colaboradores treinamento para colaboradores ausentes
23.2 - Os locais de trabalho deverão dispor de saídas,
em número suficiente e dispostas de modo que aqueles
que se encontrem nesses locais possam abandoná-los
com rapidez e segurança, em caso de emergência. Verificação no local e evidenciar com foto.
23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais
luminosos, indicando a direção da saída.
24.2.2 - Deve ser atendida a proporção mínima de uma
instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) Verificação no local e relatório de evidências.
trabalhadores ou fração, separadas por sexo.
24.2.2.1 Será exigido um lavatório para cada 10 (dez)
trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio
de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, Verificação no local e evidenciar com foto.
aerodispersóides ou que provoquem a deposição de
poeiras, que impregnem a pele e roupas do trabalhador.
 24.2.3 As instalações sanitárias devem: a) ser mantidas
em condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter
piso e parede revestidos por material impermeável e
lavável; c) peças sanitárias íntegras; d) possuir
recipientes para descarte de papéis usados; e) ser
ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão
forçada; f) dispor de água canalizada e esgoto ligados à
rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde
e que atenda à regulamentação local; e g) comunicar-se
As instalações sanitárias estão em condições com os locais de trabalho por meio de passagens com
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
higiênicas favoráveis? piso e cobertura, quando se situarem fora do corpo do
estabelecimento.
24.4.3 Os vestiários devem: a) ser mantidos em
condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter piso
e parede revestidos por material impermeável e lavável;
c) ser ventilados para o exterior ou com sistema de
exaustão forçada; d) ter assentos em material lavável e
impermeável em número compatível com o de
trabalhadores; e e) dispor de armários individuais
simples e/ou duplos com sistema de trancamento.

24.3.5 Será exigido, para cada grupo de trabalhadores

ou fração, 1 (um) chuveiro para cada: a) 10 (dez)
trabalhadores, nas atividades laborais em que haja
exposição e manuseio de material infectante,
substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, que
Há vestiários com chuveiros na proporção 1/10 para
impregnem a pele e roupas do trabalhador;
24 colaboradores que atuam com material biológico Verificação no local e evidenciar com foto.
24.4.1 Todos os estabelecimentos devem ser dotados de
infectante?
vestiários quando: a) a atividade exija a utilização de
vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de
uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de
trabalho; ou b) a atividade exija que o estabelecimento
disponibilize chuveiro.

24.4.5 Nas atividades laborais em que haja exposição e

Há armários simples individuais para todos os
24 colaboradores? E nos casos em que há guarda de
EPI, os armários possuem compartimento duplo?
manuseio de material infectante, substâncias tóxicas,
irritantes ou aerodispersóides, bem como naquelas em
que haja contato com substâncias que provoquem Verificação no local e evidenciar com foto.
deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas
do trabalhador devem ser fornecidos armários de
compartimentos duplos ou dois armários simples.

24.5.1 Os empregadores devem oferecer aos seus

São disponibilizados locais de conforto para trabalhadores locais em condições de conforto e higiene
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
refeições e pausas durante a jornada de trabalho? para tomada das refeições por ocasião dos intervalos
concedidos durante a jornada de trabalho.

24.6.1 Quando as empresas possuírem cozinhas, estas

A cozinha é anexa ao refeitório e conta com uma
estrutura de segurança, paredes impermeáveis,
sistema de ventilação e exaustão, lavatório para
24
higienização das mãos, local adequado para
disposição do livo e sanitário exclusivo separado por secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas
sexo?
devem: a) ficar anexas aos locais para refeições e com
ligação para os mesmos; b) possuir pisos e paredes
revestidos com material impermeável e lavável; c)
dispor de aberturas para ventilação protegidas com telas
ou ventilação exautora; d) possuir lavatório para uso
dos trabalhadores do serviço de alimentação, dispondo
Verificação no local e evidenciar com foto.
de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou
coletivas; e) ter condições para acondicionamento e
disposição do lixo de acordo com as normas locais de
controle de resíduos sólidos; e f) dispor de sanitário
próprio para uso exclusivo dos trabalhadores que
manipulam gêneros alimentícios, separados por sexo.

A câmara frigorífica possui dispositivo para abertura dispositivos para abertura da porta pelo lado interno,
24
da porta do lado interno?
Os recipientes de GLP, estão dispostos em área
24
externa, com sinalização adequada?
Há bebedouros na proporção 1/50 com rotina de
24
manutenção em dias?
Existem placas de segurança, combate à incêndio,
26 rota de fuga, atenção e com informações claras sobre estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar
os possíveis riscos do ambiente?
Os produtos químicos existentes no local, estão
26 acondicionados da forma correta e tem rotulagem
com informações claras sobre o produto?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
26
produtos químicos, rótulos e FISPQ?
Há lavatórios exclusivos para a higiene das mãos que provida de sistema de abertura sem contato manual?
32
dispense o contato manual no ato do fechamento?
Os quartos ou enfermarias de isolamento infecto-
32
contagioso, possuem lavatório no seu interior?
São vedados o uso de adorno, ato de fumar,
manuseio de lentes, consumo de bebidas alcoólicas e
32
guarda de alimento e uso de calçado aberto e
calçados de salto acima de 5cm?
32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de
Os colaboradores que possuem exposição a agentes
exposição a agentes biológicos devem utilizar
32 biológicos, fazem uso de roupa/jaleco adequado que
vestimenta de trabalho adequada e em condições de
garanta a proteção aos agentes?
conforto.
24.6.2 Em câmaras frigoríficas devem ser instalados
Verificação no local e evidenciar com foto.
garantida a possibilidade de abertura mesmo que
trancada pelo exterior.
24.6.3 Os recipientes de armazenagem de gás liquefeito
de petróleo (GLP) devem ser instalados em área externa
Verificação no local e evidenciar com foto.
ventilada, observadas as normas técnicas brasileiras
pertinentes.
24.9.1.1 O fornecimento de água deve ser feito por
meio de bebedouros na proporção de, no mínimo, 1
(um) para cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores Verificação no local e evidenciar com foto.
ou fração, ou outro sistema que ofereça as mesmas
condições.
26.1.1 Devem ser adotadas cores para segurança em Plano de verificação de Placas de sinalização
de segurança, pinturas no solo, paredes,
e advertir acerca dos riscos existentes. tubulações, equipamentos etc.
26.2.1 O produto químico utilizado no local de trabalho
deve ser classificado quanto aos perigos para a
segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações
Verificação no local e evidenciar com foto.
Unidas.
26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os
seguintes elementos: a) identificação e composição do
produto químico; b) pictograma(s) de perigo; c) palavra
de advertência; d) frase(s) de perigo; e) frase(s) de
precaução; f) informações suplementares.
26.2.4 Os trabalhadores devem receber treinamento: a)
para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com
dados de segurança do produto químico. b) sobre os Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e treinamento para colaboradores ausentes
procedimentos para atuação em situações de
emergência com o produto químico.
32.2.4.3 Nos locais onde exista possibilidade de
exposição ao agente biológico, existe lavatório
exclusivo para higiene das mãos provido de água
corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira
Verificação no local e evidenciar com foto.
32.10.15 Todos os lavatórios e pias devem: a) possuir
torneiras ou comandos que dispensem o contato das
mãos quando do fechamento da água; b) ser providos
de sabão líquido e toalhas descartáveis para secagem
das mãos.
32.2.4.3.1 Os quartos ou enfermarias destinados ao
isolamento de pacientes portadores de doenças infecto- Verificação no local e evidenciar com foto.
contagiosas devem conter lavatório em seu interior.
32.2.4.5 A instituição proíbe: a) a utilização de pias de
trabalho para fins diversos dos previstos; b) o ato de
fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de
Verificar existência de documento e placas de
contato nos postos de trabalho; c) o consumo de
proibição.
alimentos e bebidas nos postos de trabalho; d) a guarda
de alimentos em locais não destinados para este fim; e)
o uso de calçados abertos?
Verificação no local e evidenciar com foto.

Os EPIs descartáveis estão à disposição e em estoque descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
32
suficiente?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
32
Biossegurança
São disponibilizadas instruções escritas sobre
32
Biossegurança
Os colchões e colchonetes estão em boas condições
32
de uso? Sem furos, fissuras e rasgos?
Os colaboradores estão com as vacinas obrigatórias
32
em dias?
As embalagens de produtos químicos são
32
reutilizadas? E o rótulo original removido?
Os produtos químicos existentes no local, possuem
32
ficha descritiva e de segurança?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
32
manipulação segura de produtos químicos?
Os locais de manipulação e fracionamento de
32 produtos químicos são adequados, sinalizados,
possuem exaustores e chuveiros lava olhos?
32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
Verificar estoque de EPI.
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos
Verificar se há controle interno para reposição do
trabalhadores, antes do início das atividades e de forma Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
continuada sobre Biossegurança.
32.2.4.10 Em todo local onde exista a possibilidade de
exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas
aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem
acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e Verificar documentos: Manuais, instrução,
medidas de prevenção de acidentes e de doenças POPs e Protocolos.
relacionadas ao trabalho.
32.2.4.15 São vedados o reencape e a desconexão
manual de agulhas.
32.2.4.13 Os colchões, colchonetes e demais
almofadados devem ser revestidos de material lavável e
Verificação no local e evidenciar com foto.
impermeável, permitindo desinfecção e fácil
higienização.
32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa de Cartões de vacinas + Indicadores de
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os vacinação.
estabelecidos no PCMSO.
32.3.1 Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na
embalagem original dos produtos químicos utilizados
em serviços de saúde. Entrevista com colaborador.
32.3.3 É vedado o procedimento de reutilização das
embalagens de produtos químicos.
32.3.4.1.1 Os produtos químicos, inclusive
intermediários e resíduos que impliquem riscos à Verificação no local e evidenciar com foto +
segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha FISPQ
descritiva
32.3.6.1 Capacitar, inicialmente e de forma continuada,
Verificar se há controle interno para reposição do
os trabalhadores envolvidos para a utilização segura de Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
produtos químicos.
32.3.7.1 O empregador deve destinar local apropriado
para a manipulação ou fracionamento de produtos
químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do
trabalhador. Com: a) sinalização gráfica de fácil
visualização para identificação do ambiente,
respeitando o disposto na NR-26; b) equipamentos que
garantam a concentração dos produtos químicos no ar
abaixo dos limites de tolerância estabelecidos nas NR-
09 e NR-15 e observando-se os níveis de ação previstos
Verificação no local e evidenciar com foto.
na NR-09; c) equipamentos que garantam a exaustão
dos produtos químicos de forma a não potencializar a
exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não,
no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o
equipamento tipo coifa; d) chuveiro e lava-olhos, os
quais deverão ser acionados e higienizados
semanalmente; e) equipamentos de proteção individual,
adequados aos riscos, à disposição dos trabalhadores; f)
sistema adequado de descarte.

Os locais de armazenamento de gases inflamáveis
32
estão a 8 metros de gases oxidantes?
O hospital possui sistema centralizado de gás
medicinal? Em caso positivo, há placas com
32
indicação do pessoal autorizado, procedimentos para
casos emergenciais e sinalização?
Há rotina de manutenção do sistema de gases e
32
vapores anestésicos?
Há monitores da radiação para o ambiente e
32
colaborador exposto?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
32
proteção radiológica?
São disponibilizadas instruções escritas sobre
32
proteção radiológica?
32 Há um serviço específico de proteção radiológica?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
32
resíduos de serviços de saúde?
As caixas para material perfurocortantes estão em
32 suporte exclusivo e em altura adequada que permita
visualização da abertura para descarte?
32.3.8.3 Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais
como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a
uma distância mínima de oito metros daqueles
Verificação no local e evidenciar com foto.
contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido
nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao
fogo
32.3.8.4 Para o sistema centralizado de gases
medicinais devem ser fixadas placas, em local visível,
com caracteres indeléveis e legíveis, com as seguintes
informações: a) nominação das pessoas autorizadas a
Verificação no local e evidenciar com foto +
terem acesso ao local e treinadas na operação e
Procedimentos escritos.
manutenção do sistema; b) procedimentos a serem
adotados em caso de emergência; c) número de telefone
para uso em caso de emergência; d) sinalização alusiva
a perigo.
32.3.9.3.1 Todos os equipamentos utilizados para a
administração dos gases ou vapores anestésicos devem Relatórios de manutenção.
ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva,
32.4.5 Toda instalação radiativa deve dispor de
Verificar dosímetros
monitoração individual e de áreas.
32.4.6 Cabe ao empregador: c) promover capacitação
em proteção radiológica, inicialmente e de forma
Verificar se há controle interno para reposição do
continuada, para os trabalhadores ocupacionalmente e Verificar certificados + listas de treinamentos
treinamento para colaboradores ausentes
para-ocupacionalmente expostos às radiações
ionizantes;
32.4.6 Cabe ao empregador: e) fornecer ao trabalhador,
por escrito e mediante recibo, instruções relativas aos
riscos radiológicos e procedimentos de proteção
radiológica adotados na instalação radiativa; Verificar documentos: Manuais, instrução,
32.4.7 Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter POPs e Protocolos.
um registro individual atualizado, o qual deve ser
conservado por 30 (trinta) anos após o término de sua
ocupação
32.4.9 Toda instalação radiativa deve possuir um Verificação no local e documentos de
serviço de proteção radiológica. implantação
32.5.1 Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de
forma continuada, os trabalhadores nos seguintes
assuntos: a) segregação, acondicionamento e transporte
dos resíduos; b) definições, classificação e potencial de
risco dos resíduos; c) sistema de gerenciamento
adotado internamente no estabelecimento; d) formas de Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
reduzir a geração de resíduos; e) conhecimento das treinamento para colaboradores ausentes
responsabilidades e de tarefas; f) reconhecimento dos
símbolos de identificação das classes de resíduos; g)
conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs.
32.5.3.2.1 O recipiente para acondicionamento dos
perfurocortantes deve ser mantido em suporte exclusivo
Verificação no local e evidenciar com foto.
e em altura que permita a visualização da abertura para
descarte.

Os locais para armazenamento externo dos resíduos,
possuem pisos e paredes laváveis, ralo sifonado,
ponto de água e de luz, ventilação adequada, abertura
32 adequada para a entrada dos recipientes, controle de
vetores e sinalização? E contem somente os
recipientes de coleta, armazenamento e transporte de
resíduos?
A lavanderia possui área limpa e área suja com
32
entradas distintas?
As máquinas de lavar, possuem portas duplas e de
barreira com, possibilitando a colocação das roupas
32
por uma entrada na área suja e a retirada na área
limpa, por colaboradores diferentes?
as máquinas de existentes, possuem sistema de
32
segurança?
Os agentes de higienização receberam treinamento
32
de Biossegurança e de resíduos?
Os colaboradores da manutenção e engenharia
32 clínica e suporte de informática/TI receberam
treinamento básico de Biossegurança?
Antes de ser enviado para manutenção, há um fluxo
32 de descontaminação das máquinas e equipamentos
usados nas áreas de exposição biológica e química?
São realizadas manutenções e inspeções periódicas
32
no sistema de gases e capelas?
São realizadas manutenções e inspeções periódicas
32
no sistema de climatização
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e
32
corretivas para controle de animais sinantrópicos?
32.5.8 Em todos os serviços de saúde deve existir local
apropriado para o armazenamento externo dos resíduos,
até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa.
I. ser dotada de: a) pisos e paredes laváveis; b) ralo
sifonado; c) ponto de água; d) ponto de luz; e)
ventilação adequada; f) abertura dimensionada de
Verificação no local e evidenciar com foto.
forma a permitir a entrada dos recipientes de transporte.
II. ser mantida limpa e com controle de vetores; III.
conter somente os recipientes de coleta,
armazenamento ou transporte; IV. ser utilizada apenas
para os fins a que se destina; V. estar devidamente
sinalizada e identificada. (32.5.6)
32.7.1 A lavanderia deve possuir duas áreas distintas,
sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo
ocorrer na primeira o recebimento, classificação, Verificação no local e evidenciar com foto.
pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a
manipulação das roupas lavadas.
32.7.2 Independente do porte da lavanderia, as
máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de
barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta Verificação no local e evidenciar com foto.
situada na área suja, por um operador e, após lavada,
retirada na área limpa, por outro operador
32.7.4 As máquinas de lavar, centrífugas e secadoras
devem ser dotadas de dispositivos eletromecânicos que Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
interrompam seu funcionamento quando da abertura de treinamento para colaboradores ausentes
seus compartimentos.
32.8.1 Os trabalhadores que realizam a limpeza dos
serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e
de forma continuada, quanto aos princípios de higiene Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, treinamento para colaboradores ausentes
rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de
emergência.
32.9.1 Os trabalhadores que realizam a manutenção,
além do treinamento específico para sua atividade,
devem também ser submetidos a capacitação inicial e
de forma continuada, com o objetivo de mantê-los
Verificar se há controle interno para reposição do
familiarizados com os princípios de: a) higiene Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
pessoal; b) riscos biológico (precauções universais),
físico e químico; c) sinalização; d) rotulagem
preventiva; e) tipos de EPC e EPI, acessibilidade e seu
uso correto.
32.9.2 Todo equipamento deve ser submetido à prévia Fluxo de limpeza antes da manutenção dos
descontaminação para realização de manutenção. equipamentos.
32.9.3.3 O empregador deve estabelecer um
cronograma de manutenção preventiva do sistema de
Verificar ficha ou relatório de inspeção e
abastecimento de gases e das capelas, devendo manter
manutenção.
um registro individual da mesma, assinado pelo
profissional que a realizou.
32.9.6 Os sistemas de climatização devem ser
submetidos a procedimentos de manutenção preventiva Verificar ficha ou relatório de inspeção e
e corretiva para preservação da integridade e eficiência manutenção.
de todos os seus componentes.
32.10.6 Em todo serviço de saúde deve existir um
programa de controle de animais sinantrópicos, o qual
Verificar ficha ou relatório de inspeção.
deve ser comprovado sempre que exigido pela inspeção
do trabalho.

32 A cozinha possui sistema de exaustão?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
32
Ergonomia?
Há uma relação de Espaços Confinados da
33
edificação?
Há documento específico com indicação do risco dos
33
espaços confinados da edificação?
São disponibilizadas instruções escritas sobre
33
proteção em espaços confinados?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
33
Espaço confinado?
Em todos os serviços executados no espaço
33
confinado, são emitidas PT e PET?
São disponibilizadas instruções escritas sobre
35
Trabalho em altura?
Os colaboradores receberam treinamento sobre
35
Trabalho em altura?
Os colaboradores da manutenção, estão aptos para a
35
execução de trabalho em altura?
São realizadas Análises de Risco antes de todo e
35
qualquer trabalho em altura?
Todo e qualquer trabalho em altura são comunicados 35.4.7 As atividades de trabalho em altura não
35 com antecedência ao SESMT para que a autorização rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante
do serviço seja realizada?
Os colaboradores que atuam nos trabalho em altura e
35 os ajudantes, possuem noção de primeiros socorros
para atendimento de eventuais ocorrências?
32.10.7 As cozinhas devem ser dotadas de sistemas de
exaustão e outros equipamentos que reduzam a
dispersão de gorduras e vapores, conforme estabelecido Verificação no local e evidenciar com foto.
na NBR 14518.
32.10.12 Os trabalhadores dos serviços de saúde devem
ser: a) capacitados para adotar mecânica corporal
correta, na movimentação de pacientes ou de materiais, Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar listas de treinamentos.
de forma a preservar a sua saúde e integridade física; treinamento para colaboradores ausentes
b) orientados nas medidas a serem tomadas diante de
pacientes com distúrbios de comportamento.
33.2.1 Cabe ao Empregador: b) identificar os espaços Cadastro atualizado de todos os espaços
confinados existentes no estabelecimento; confinados.
33.2.1 Cabe ao Empregador: c) identificar os riscos
Verificar documentos.
específicos de cada espaço confinado;
33.2.1 Cabe ao Empregador: d) implementar a gestão
em segurança e saúde no trabalho em espaços
confinados, por medidas técnicas de prevenção, Verificar documentos: Manuais, instrução,
administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, POPs e Protocolos.
de forma a garantir permanentemente ambientes com
condições adequadas de trabalho;
33.2.1 Cabe ao Empregador: e) garantir a capacitação
continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as
medidas de controle, de emergência e salvamento em
espaços confinados;
Verificar se há controle interno para reposição do
33.3.4.2 Capacitar todos os trabalhadores envolvidos, Verificar certificados + listas de treinamentos
treinamento para colaboradores ausentes
direta ou indiretamente com os espaços confinados,
sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de
controle, conforme previsto no item 33.3.5.
(Trabalhadores autorizados, Vigias, Supervisores)
33.2.1 Cabe ao Empregador: f) garantir que o acesso ao
espaço confinado somente ocorra após a emissão, por
Cópias da PT e PET dos últimos 5 anos.
escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme
modelo constante no anexo II
35.2.1 Cabe ao empregador: c) desenvolver
Verificar documentos: Manuais, instrução,
procedimento operacional para as atividades rotineiras
POPs e Protocolos.
de trabalho em altura;
35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado,
Verificar se há controle interno para reposição do
organizado e executado por trabalhador capacitado e Verificar certificados + listas de treinamentos
treinamento para colaboradores ausentes
autorizado.
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser
consignada no atestado de saúde ocupacional do Verificar ASOS.
trabalhador.
35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de
Análise de Risco. Verificar documentos.
Verificar fluxo de comunicação com o
SESMT e solicitações de avaliação no GST.
Permissão de Trabalho.
35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para
respostas em caso de emergências para trabalho em
altura.
35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das Verificar se há controle interno para reposição do
Verificar certificados + listas de treinamentos
medidas de salvamento devem estar capacitadas a treinamento para colaboradores ausentes
executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir
aptidão física e mental compatível com a atividade a
desempenhar.
 EVOLUÇÃO:
STATUS QUANTIDADE
CONFORME 0 STATUS DE EVOLUÇÃO
NÃO CONFORME 0
NÃO SE APLICA 0
Total 0

CONFORME NÃO CONFORME NÃO SE APLICA Total

UÇÃO

O SE APLICA Total