Como se tornar um

Fornecedor DTCOM?

Versão: Janeiro. 2020

 Banco de oportunidades
Identificação e seleção de oportunidades

Avaliação
Verificação da competência técnica do candidato

Olá, Contrato de prestação de serviço

Preenchimento dos dados e envio e coleta da
assinatura do contrato
Conheça as etapas para se
tornar um fornecedor DTCOM. Prestação de serviço
Desenvolvimento e produção da demanda contratada
Nosso objetivo é garantir que as
informações sejam transmitidas
Homologação
com transparência e clareza Validação técnica da demanda produzida
para uma parceria duradoura.
Ordem de Serviço e Termo de Cessão
Liberação e envio da Ordem de Serviço e do Termo de
Cessão

Nota Fiscal ou Recibo de Pagamento Autônomo

Emissão da Nota Fiscal ou Recibo de Pagamento Autônomo

Pagamento
Efetivação do pagamento
1.
1. Identificando oportunidades:
Identificando oportunidades e
Quando chegam novas oportunidades, nossa equipe de
cadastrando o seu currículo
recrutamento e seleção faz a primeira busca de autores pelo nosso
banco de autoria. Se você recebeu essa política de pagamento,
você já está inserida nela :)
Você pode identificar também nossas oportunidades divulgadas
em nosso Linkedin:

Rede de autores - DTCOM

1.1 Conheça nossas atividades:
- Autoria: Elaboração de conteúdo.

- Redação: Edição do material enviado pelo autor; adequação da

linguagem; identificação e correção de erros conceituais com base na
política educacional vigente; adequação da ABNT.

- Design gráfico: Criação de projeto gráfico; definição de identidade

visual; diagramação online e impresso.

- Design educacional: Criação de storyboard para cursos online, games,

infográficos; inserção de dialogismo em peças educacionais; consultoria
educacional para criação de trilhas de aprendizagem; validação técnica
de roteiros de aprendizagem.

- Ilustração: Criação de ilustração; vetorização; tratamento e

modelagem de imagem 2D e 3D; composição imagética.

- Revisão ortográfica: Cotejo do material produzido pelo autor e editado

pelo redator; revisão textual e de aplicação do projeto gráfico.

- Revisão técnica: Leitura crítica e apontamento técnico no material

produzido pelo autor, com o objetivo de garantir a qualidade final.
2. Elaborando e emitindo o
contrato de prestação de serviço
Depois da aprovação do seu currículo e da análise técnica de
nossa equipe, a equipe de recrutamento e seleção entrará em
contato com você para formalizar a demanda. Todas as
informações referentes ao escopo, tais como prazos e valores,
serão reforçadas nesta etapa. Além disso, solicitaremos por
e-mail o preenchimento do Cadastro de fornecedores. É a partir
dessas informações que enviaremos o Contrato de prestação de
serviço junto com as orientações de assinatura. É fundamental
que você inicie a demanda apenas depois do envio do contrato
assinado.
2.1 Atenção nas seguintes cláusulas
do contrato:
Em casos de desistência do projeto dentro de um
Rescisão período de até 50% do prazo estipulado para a
entrega do conteúdo.
Cláusula 10.2
- Plágio
- Atraso nas entregas
- Falta de retorno
Penalidades
- Não cumprimento dos ajustes solicitados
- Entregas parciais fora do acordado
Cláusula 10.4
- Rescisão imotivada fora do prazo acordado

Critérios
Estar de acordo com normas da ABNT,
de
referências bibliográficas atuais e completas,
Qualidade
e ausência de plágio.
Cláusula 11.1

Explicitado os tipos de atividades que cada

Contrato fornecedor executará para evidenciar suas
Geral responsabilidades de acordo com os serviços
prestados.
Cláusula 3.1
 2.2 Política de penalidade

Critérios Penalidade
a) Penalidade de 30% sobre o valor do contrato e/ou ordem de serviço.
a) Plágio no conteúdo produzido Em caso de plágio recorrente, ocorrerá o descredenciamento
automático do autor do banco de autores da CONTRATANTE.

b) Atraso nas entregas sem aviso b) Rescisão de contrato, juntamente com a concessão dos Direitos
prévio e/ou sem aprovação do Autorais ou pagamento de multa de 20% sobre o valor da ordem de
Gerente de Projetos.
serviço.

c) Rescisão do contrato e será facultado a CONTRATANTE aplicar multa

c) Falta de retorno dos e-mails
no importe de 20% sobre o valor do contrato e/ou valor da ordem de
serviço.

d) Não cumprimento dos ajustes d) Penalidade de 20% sobre o valor do contrato e/ou ordem de serviço.
solicitados nos materiais produzidos Em caso de plágio recorrente, ocorrerá o descredenciamento
automático do autor do banco de autores da CONTRATANTE.

e) Penalidade de 20% sobre o valor do contrato e/ou ordem de serviço.

e) Entregas parciais fora do Em caso de impacto negativo no cronograma, ocorrerá a rescisão do
acordado contrato.
3. Recebendo a Ordem de Serviço
Com o contrato assinado, a demanda concluída e a homologação do
material por parte do cliente, a nossa equipe irá liberar a OS
(Ordem de Serviço) para você e, só então, a Nota Fiscal (NF PJ)
deverá ser emitida ou a emissão de Recibo de pagamento autônomo
requerido (RPA PF). É importante que você siga todas as
orientações solicitadas no e-mail para emissão da sua NF ou de
RPA.

As OSs são sempre liberadas após a homologação do trabalho

entregue, ou seja, após finalizada sua demanda, iremos avaliar
junto ao cliente, se há necessidade de ajustes ou melhorias do
material produzido. Esta etapa serve para todos os tipos de
fornecedores, de autoria aos revisores.

Antes do dia 10 de cada mês, a equipe de fornecedores enviará um

e-mail onde constarão todas as demandas entregues e homologadas
entre o período do dia 10 do mês anterior ao dia 09 do mês vigente.
Ao receber o e-mail, é importante conferir os serviços prestados, a
quantidade e os valores, e providenciar a emissão da NF ou o RPA,
conforme as orientações recebidas.
4. Emitindo a Nota Fiscal
A natureza da NF em nosso segmento deve ser como prestação de
serviços. Ela também deve ser emitida em seu município,
arrecadando o ISS (ou Imposto Sobre Serviços) e não através da
SEFAZ (Secretaria da Fazenda do seu Estado). Caso a NF venha com
a natureza de venda de mercadorias, não se enquadrando à prestação
de serviços, ou tenha sido emitida pelo site da SEFAZ, ela não será
aceita e deverá ser cancelada pelo emitente.

O número da OS deve constar na NF emitida. Caso você tenha mais de

uma OS a receber, poderá somar os valores e emitir apenas uma NF.
Nesse caso, basta incluir o número de todas elas na mesma NF.
As NFs sem autenticação eletrônica deverão ser enviadas por Correios ou entregues
pessoalmente, impreterivelmente até o dia 10 do mês, em nosso endereço:

DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A

Departamento administrativo / financeiro (NF)
Avenida Dom Pedro II, 1720 Itapira Quatro Barras, PR
CEP 83420-000

Já as NFs com autenticação digital, deverão ser enviadas para o e-mail nf@dtcom.com.br,
seguindo sempre com as informações apresentadas juntamente à OS.
 Lembre-se também de manter os dados bancários sempre atualizados. Se algum dado for
alterado, é necessário informar com antecedência, via e-mail (nf@dtcom.com.br). Se ocorrer o
estorno do valor da OS por erros no envio das informações durante o cadastro, o valor da tarifa
será repassado ao prestador de serviço, variando de acordo com a tarifa bancária de cada
instituição.

Legenda 5.1 Pagamento

de siglas: à Pessoa Jurídica
*ISS: O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza tem como contribuinte o prestador de serviços desde que
exerça os serviços especificados na lista da legislação do Imposto. O ISS é calculado com base em uma alíquota
expressa em percentagem sobre o preço dos serviços, que varia de 2,5 e 5% para cada atividade, também
determinadas pela legislação.
**INSS: O art. 4º da Lei nº 10.666/2003 estabeleceu a obrigatoriedade da empresa arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, retendo 11% da NF (remuneração paga), e a recolher o valor
arrecadado, juntamente com a contribuição ao seu encargo, até o dia vinte do mês seguinte ao da competência.
***IRRF: A normatização da retenção do IR na Fonte é o Decreto 3000/99, sendo que o código para recolhimento
desse imposto é o 0588 (Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício).
 5.1 Pagamento
Não há retenção à Pessoa
de imposto Jurídica
em pagamentos efetuados a microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.

Caso você não seja optante pelo Simples Nacional ou Microempreendedor a retenção de impostos pode
ocorrer no:

PIS (0,65%)
COFINS (3%)
CSLL (1%)
IR (1,5%)
 5. Emissão de Recibo de pagamento
autônomo - RPA

Caso você não tenha como emitir nota fiscal, o pagamento pode ser por RPA (Recibo de pagamento
autônomo). Neste caso, nossa empresa é quem fará todos os trâmites, mas você deverá encaminhar
e-mail para nf@dtcom.com.br informando que irá receber via RPA e seguir orientações descritas no e-mail
de recebimento da OS.

Para pagamentos via RPA, os descontos são:

ISS: de 2,5% a 5% de acordo com a sua prefeitura;
INSS: de 7,5% a 14% de acordo com a sua renda;
IRPF: de 0% a 27,5% de acordo com o valor do serviço.
 !
Caso o(a) fornecedor(a) técnico(a) ou conteudista já possua outra fonte de renda e contribua com o INSS, ao receber
a OS liberada em seu e-mail, solicitamos que nos envie uma cópia digitalizada do contracheque atualizado ou
de uma declaração emitida pelo RH da empresa em que trabalha. Lembre-se de que a declaração precisa
conter o carimbo da empresa, data e assinatura do responsável.

O envio do contracheque é imprescindível para que possamos calcular o correto desconto do INSS a ser aplicado
evitando, assim, que o(a) fornecedor(a) técnico(a) ou conteudista contribua com um valor incorreto ao INSS,
conforme tabela de 2021. Caso o(a) fornecedor(a) técnico(a) ou conteudista não envie o comprovante de
recolhimento de ISS e INSS, a DTCOM precisará fazer uma dedução proporcional de impostos, conforme estabelecido
por lei.

É fundamental que o(a) fornecedor(a) técnico(a) ou conteudista informe à DTCOM, caso não possua outro
tipo de renda com contribuição ao INSS.
6. Formas de pagamento
O pagamento será realizado conforme o Calendário a seguir.
Após a liberação da OS, o envio da NF ou o pedido de pagamento
via RPA deverá ocorrer no máximo até o dia 10 do mesmo mês
corrente. Lembre-se de que a liberação da OS será feita
apenas depois da homologação da demanda produzida por
parte do cliente.

Importante! Notas ou pedidos de RPA enviados entre o dia 1º ao

10º, o pagamento ocorrerá dentro do mês; notas ou pedidos de RPA
enviados entre os dias 11º ao 20º, o pagamento é automaticamente
programado para o próximo mês.
7. Calendário anual de
pagamentos - 2022
 O envio da NF ou o pedido de RPA deverá ocorrer no máximo até o dia 10 do mesmo mês
Legenda: corrente, para que o pagamento ocorrá no dia 20 (ou próximo dia útil)

Envio NF Data pagamento

7.1 Atenção na seguinte cláusula do contrato:

Caso o(a) CONTRATADO(A) não emita a Nota Fiscal ou

não solicite a emissão de Recibo de pagamento autônomo
(RPA) em até 6 (seis) meses da prestação de serviços, o
silêncio será considerado renúncia ao direito ao
recebimento, com que desde logo anui, sem ressalvas, o
CONTRATADO(A).
Versão: Jan. 2017