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FAQ DÚVIDA Nº 0000000870

CRIAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO DE ICMS

DESCRIÇÃO:

Este FAQ tem objetivo esclarecer dúvidas sobre a criação de ocorrência de Estorno de Crédito de ICMS.

Os valores extras, provenientes de situações especiais a serem considerados para a apuração de ICMS, tanto Normal como por Substituição Tributária, somente
serão apresentado na apuração através de uma ocorrência. Isto é necessário, pois alguns estados solicitam as informações destes valores vinculados a um código
específico, descrevendo o tipo de operação efetuado na apuração de ICMS.

Quando acessada a rotina de ocorrências, será apresentada a relação com todos os Estados existentes, onde somente deverá ser incluso as ocorrências para o
Estado que está sendo utilizado no Fiscal.

1° Para criar uma ocorrência no sistema deverá acessar Procontabil Gold/Fiscal/Tabelas/ Situações Especiais de ICMS.

Deve-se selecionar o Estado em questão e caso a ocorrência não estiver cadastrada, selecione o ícone Novo para incluir.

Código: Deverá ser informado o código da ocorrência, caso o Estado não tenha uma tabela oficial, poderá ser informado uma numeração aleatória.

LRA: Deverá ser informado para qual das opções da apuração será considerada a ocorrência cadastrada, ou seja, apuração de ICMS, substituição tributária ou
IPI.

Desdobramento: Este campo será utilizado nos casos em que o código da ocorrência ocorra no mesmo mês mais de uma vez no mesmo mês, sendo este
desdobramento Por Item, Por Inscrição Estadual e por Crédito acumulado.

2° Após cadastrar a ocorrência desejada acesse Procontabil Gold/Fiscal/Apuração/Consulta da Apuração. Na aba Digitação de Ocorrência selecione o período
desejado e Consultar, quando selecionar consultar irá habilitar o ícone Novo para cadastrar a ocorrência na apuração do ICMS.

Deve-se informar a ocorrência e selecionar Digitar para habilitar os demais campos, informar o grupo, a ordem, valor e o Titulo e salvar.

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COMPATIBILIDADE

Processo: Categoria Nome

WIN - FISCAL APURAÇÃO

Versão: TODAS AS VERSÕES

Sistemas Operacionais: Banco de Dados:

TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS TODOS OS BANCOS DE DADOS

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