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FAQ DÚVIDA Nº 0000002263

CONSULTA DA APURAÇÃO ICMS E IPI

DESCRIÇÃO:

Este FAQ tem o objetivo de auxiliar nas duvidas referente a Apuração do ICMS e do IPI no sistema Prosoft.

1. Consulta Apuração

A rotina tem por objetivo demonstrar de forma reduzida os valores dos impostos apurados pelo sistema fiscal com base na escrituração. A rotina foi divida por tipos de
tributos e para cada tipo teremos que levar em consideração a forma que será arquitetada os dados.

Apuração do ICMS

Apuração do ICMS-ST

Apuração do IPI

Apuração do Faturamento

Apuração do PIS/COFINS

Apuração do ISS

Acesse: ProcontabilGOLD/ Fiscal/ Apuração/ Consulta da Apuração.

1.1 Composição do ICMS

Toda escrituração efetuada no fiscal terá reflexo na consulta da apuração do imposto, desde que possua alíquota e valor de imposto. Está rotina deve ser utilizada por
empresas que apuram ICMS.

Na apuração do ICMS próprio teremos três vertentes: Crédito, Débito e Apuração do Imposto.

Os valores de créditos e débitos serão extraídos da escrituração fiscal, com base nas informações presentes no corpo do documento e não nas informações constantes
nos itens de mercadorias. No entanto existem valores que por sua razão não devem ser demonstrados na escrituração fiscal, e para estes, deve informar na digitação de
ocorrências, pois se tratam de valores extras fiscais.

Quando as operações forem documentadas através de notas fiscais poderá ser informado na escrituração do documento campo Situação Especial, e a mesma contendo
parâmetros necessários para preenchimento da consulta da apuração com isto preencherá automaticamente a rotina abaixo:

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1.2 Composição do IPI

Sabemos que o IPI é o imposto que incide sobre a industrialização de bens, importação e equiparados a industrialização. Os documentos escriturados no fiscal com
informações de IPI no fiscal terá reflexo na consulta da apuração do imposto, desde que possua valor de imposto. Está rotina deve ser utilizada por empresas que
apuram IPI.

Na apuração do IPI próprio teremos três vertentes: Crédito, Débito e Apuração do Imposto.

Os valores de créditos e débitos serão extraídos da escrituração fiscal, com base nas informações presentes no corpo do documento e não nas informações constantes
nos itens de mercadorias. No entanto existem valores que por sua razão não devem ser demonstrados na escrituração fiscal, e para estes, deve informar na digitação de
ocorrências, pois se tratam de valores extras fiscais.

Nota: Caso tenha duvidas consulte a área de relacionamentos abaixo e acesse os guias:
- Saldo credor para o período seguinte, clique em ID 777 e 931
- Criação de ocorrência clique em ID 870 ;
- Criação de Situação Especial de ICMS, clique em ID 52.

2. Emissão de Livros de Apuração ICMS/IPI

A rotina de emissão de livros de apuração ICMS/IPI tem por objetivo demonstrar as operações registradas na escrituração fiscal de forma simplificada e também
demonstra apuração do imposto.

Acesse: ProcontábilGOLD/ Fiscal/ Apuração/ Emissão de Livro Apuração ICMS/IPI.

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- Importante verificar as informações contidas no cadastro de empresa na Aba Fiscal/Estadual, o campo Recolhimento de ICMS, onde se deve informar o recolhimento
como Mensal/ Quinzena/Decêndio e a Data de Inicio.

- Outro campo no cadastro de empresa que é fundamental é o preenchimento do campo LRA-Subst. Tributária, para que apresenta as informações do ICMS-ST no livro de apuração. Para

maiores informações deve-se solicitar manual ID 563 para a Central Help Desk.

- Caso no cadastro de empresa estiver selecionado Exclusivo ISS na aba Fiscal/Municipal os valores de ICMS na consulta de apuração e na emissão de livro da apuração do ICMS não
serão apresentados. Manual ID 633.

Nota: Não faz parte do Escopo de Atendimento da Central Help Desk realizar a conferencia de valores da apuração, conforme o Guia
do usuário Prosoft, pág. 4.

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COMPATIBILIDADE

Processo: Categoria Nome

WIN - FISCAL APURAÇÃO

Versão: TODAS AS VERSÕES

Sistemas Operacionais: Banco de Dados:

TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS TODOS OS BANCOS DE DADOS

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