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FAQ DÚVIDA Nº 0000003087

NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO É CALCULADA NA APURAÇÃO DE PIS/ COFINS PORÉM É LEVADA PARA O FATURAMENTO-
LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO:

Este FAQ tem por objetivo orientar como solucionar falha que ocorre ao efetuar apuração de Pis/ Cofins, onde não é calculado as devoluções na coluna de
exclusões por classe para empresa com Regime Tributário Lucro Presumido.

1° Ao efetuar consulta da apuração de Pis/ Cofins as notas de devoluções não está sendo calculadas no campo exclusões por classe mesmo sendo subtraído na
consulta de faturamento.

2° Solução: Acesse rotina Fiscal/ Tabelas/ CFOPs- Código Fiscal de Operação.

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3° Selecione o CFOP de devolução utilizado nas notas.

- Verifique que o campo [Linha p/ DACON] está em branco sem parametrização.

4° Realize a parametrização desse campo conforme a Linha p/ Dacon disponível na rotina Fiscal/ Apuração/ Títulos para Apuração.

-Ao acessar rotina insira o código da empresa e clique no campo [Criar Títulos para Dacon].

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5° O sistema irá criar as linhas da DACON automaticamente. Verifique que foi acrescentando grupo de Débitos, Isenção/ Exclusões, Débitos e Créditos Pauta.

6° De acordo com essas informações deverá ser selecionado a linha da Dacon no cadastro de CFOP.

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7° Realizado processo clique em [Salvar].

8° Ao realizar apuração de Pis/ Cofins os valores de devoluções irá aparecer na linha que foi selecionada no cadastro de CFOP, conforme exemplo acima.

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Observação: As imagens e valores demonstrados nesse FAQ são apenas exemplos, a responsabilidade das informações é do usuário.

- Maiores informações sobre apuração de Pis/ Cofins, consulte a área de relacionados abaixo e consulte o ID 286.

AVALIAÇÃO

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COMPATIBILIDADE

Processo: Categoria Nome

WIN - FISCAL APURAÇÃO

Versão: Nome

PROSOFT VERSÃO 2.X

PROSOFT VERSÃO 3.X

PROSOFT VERSÃO 4.X

PROSOFT VERSÃO 5.X

Sistemas Operacionais: Banco de Dados:

TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS TODOS OS BANCOS DE DADOS

CONHECIMENTOS RELACIONADOS

Veja também: FAQ Nº 0000000286

>>
GUIA APURAÇÃO DO PIS E COFINS

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