Pendências de Validação

No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Contribuinte: OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LTDA. CNPJ: 12.127.723/0001-35

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/07/2021 SCP:
Arquivo de Referência: C:/Users/FCampos/Desktop/sped_contrib_pis_cofins_072021 a.txt
Data / Hora Validação: 23/08/2021 16:58:59

Total de Erros 22
Deverá existir um registro M105/M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados 8
Não deverá existir um registro M105/M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não 4
Campo de preenchimento obrigatório. 10

ERROS
Linha
Campo Valor Esperado Conteúdo do Campo Registro Conteúdo do Registro
Posição
Deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_PIS = 1.6500, ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED =
02, CST_PIS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
892 não informado M105 M105 |M100|101|0|342061,61|1,6500| | |5644,00|0,00|0,00|0,00|5644,00|0|5644,00|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_PIS = 1.6500, ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED =
03, CST_PIS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
892 não informado M105 M105 |M100|101|0|342061,61|1,6500| | |5644,00|0,00|0,00|0,00|5644,00|0|5644,00|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_PIS = 1.6500, ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED =
12, CST_PIS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
892 não informado M105 M105 |M100|101|0|342061,61|1,6500| | |5644,00|0,00|0,00|0,00|5644,00|0|5644,00|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos
Mensagem
documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).

Registro/Campo não
893 1 - REG M105 M105 |M105| |50|342061,61|0,00|342061,61|342061,61| | | |
informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

2- Registro/Campo não Registro/Campo não

893 M105 |M105| |50|342061,61|0,00|342061,61|342061,61| | | |
NAT_BC_CRED informado ou inválido informado ou inválido

SPED - EFD-CONTRIBUIÇOES - VERSÃO 5.0.1

Página 1 de 4
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Contribuinte: OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LTDA. CNPJ: 12.127.723/0001-35

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/07/2021 SCP:
Arquivo de Referência: C:/Users/FCampos/Desktop/sped_contrib_pis_cofins_072021 a.txt
Data / Hora Validação: 23/08/2021 16:58:59

ERROS
Linha
Campo Valor Esperado Conteúdo do Campo Registro Conteúdo do Registro
Posição
Deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 108, ALIQ_PIS = 1.6500, ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED =
02, CST_PIS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
894 não informado M105 M105 |M100|108|0|3834539,15|1,6500| | |63269,90|0,00|0,00|0,00|63269,90|0|63269,90|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos
Mensagem
documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).

Registro/Campo não
895 1 - REG M105 M105 |M105| |50|3834539,15|0,00|3834539,15|3834539,15| | |Energia eletrica e termica, inclusive sob a forma de va|
informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

2- Registro/Campo não Registro/Campo não

895 M105 |M105| |50|3834539,15|0,00|3834539,15|3834539,15| | |Energia eletrica e termica, inclusive sob a forma de va|
NAT_BC_CRED informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

900 2 - NAT_REC M410 |M410| |17641,27|11401001| |
informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

902 2 - NAT_REC M410 |M410| |14076,00|11401001| |
informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

904 2 - NAT_REC M410 |M410| |132492,00|11401004| |
informado ou inválido informado ou inválido

SPED - EFD-CONTRIBUIÇOES - VERSÃO 5.0.1

Página 2 de 4
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No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Contribuinte: OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LTDA. CNPJ: 12.127.723/0001-35

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/07/2021 SCP:
Arquivo de Referência: C:/Users/FCampos/Desktop/sped_contrib_pis_cofins_072021 a.txt
Data / Hora Validação: 23/08/2021 16:58:59

ERROS
Linha
Campo Valor Esperado Conteúdo do Campo Registro Conteúdo do Registro
Posição
Deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_COFINS = 7.6000, ALIQ_COFINS_QUANT = ,
NAT_BC_CRED = 02, CST_COFINS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
905 não informado M505 M505 |M500|101|0|342061,61|7,6000| | |25996,68|0,00|0,00|0,00|25996,68|0|25996,68|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_COFINS = 7.6000, ALIQ_COFINS_QUANT = ,
NAT_BC_CRED = 03, CST_COFINS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
905 não informado M505 M505 |M500|101|0|342061,61|7,6000| | |25996,68|0,00|0,00|0,00|25996,68|0|25996,68|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 101, ALIQ_COFINS = 7.6000, ALIQ_COFINS_QUANT = ,
NAT_BC_CRED = 12, CST_COFINS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
905 não informado M505 M505 |M500|101|0|342061,61|7,6000| | |25996,68|0,00|0,00|0,00|25996,68|0|25996,68|0,00|
informado ou inválido
ou inválido
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos
Mensagem
documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).

Registro/Campo não
906 1 - REG M505 M505 |M505| |50|342061,61|0,00|342061,61|342061,61| | | |
informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

2- Registro/Campo não Registro/Campo não

906 M505 |M505| |50|342061,61|0,00|342061,61|342061,61| | | |
NAT_BC_CRED informado ou inválido informado ou inválido
Deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos
Mensagem documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)(COD_CRED = 108, ALIQ_COFINS = 7.6000, ALIQ_COFINS_QUANT = ,
NAT_BC_CRED = 02, CST_COFINS = 50).
Registro/Campo
Registro/Campo não
907 não informado M505 M505 |M500|108|0|3834539,15|7,6000| | |291424,98|0,00|0,00|0,00|291424,98|0|291424,98|0,00|
informado ou inválido
ou inválido

SPED - EFD-CONTRIBUIÇOES - VERSÃO 5.0.1

Página 3 de 4
Pendências de Validação
No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Contribuinte: OPT - ELETRONICOS E BATERIAS LTDA. CNPJ: 12.127.723/0001-35

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/07/2021 SCP:
Arquivo de Referência: C:/Users/FCampos/Desktop/sped_contrib_pis_cofins_072021 a.txt
Data / Hora Validação: 23/08/2021 16:58:59

ERROS
Linha
Campo Valor Esperado Conteúdo do Campo Registro Conteúdo do Registro
Posição

Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos
Mensagem
documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).

Registro/Campo não
908 1 - REG M505 M505 |M505| |50|3834539,15|0,00|3834539,15|3834539,15| | |Energia eletrica e termica, inclusive sob a forma de va|
informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

2- Registro/Campo não Registro/Campo não

908 M505 |M505| |50|3834539,15|0,00|3834539,15|3834539,15| | |Energia eletrica e termica, inclusive sob a forma de va|
NAT_BC_CRED informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

913 2 - NAT_REC M810 |M810| |17641,27|11401001| |
informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

915 2 - NAT_REC M810 |M810| |14076,00|11401001| |
informado ou inválido informado ou inválido

Mensagem Campo de preenchimento obrigatório.

Registro/Campo não Registro/Campo não

917 2 - NAT_REC M810 |M810| |132492,00|11401004| |
informado ou inválido informado ou inválido

SPED - EFD-CONTRIBUIÇOES - VERSÃO 5.0.1

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