GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO Data Empenho Nº Empenho

NOTA DE EMPENHO - Modelo Especial 08/07/2022 2022NEE000935

Unidade Administrativa UG

HOSPITAL CORREIA PICANÇO 530401

Credor CNPJ / CP
THARLYANA MACHADO OLIVEIRA AGUA E ALIMENTOS SERVICOS EM 36819537000125
GERAL ME
Endereço do Credor Cidade Estado CEP
RUA TUPARETAMA PAULISTA PE

Modalidade Tipo de Licitacao Fonte

ORDINÁRIO 7 PREGÃO ELETRÔNICO 0101 TESOURO

LE NE Nº Processo Licitatório

2022LE018609 2022NE009166 0314/2021.1

Importância

712,84 SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Observação

IMPORTANCIA REFERENTE A DESPESAS COM O FORNEC AGUA MINERAL 20L, ATRAVES PROC
0314/21 PREG 0062/21, CONF CONTR 040/2022 SEI: 2300000949.000290/2021-01 SICREF 0314/2021.1

Item de Gasto Qtd. Vl. Unitário Vl. Total

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 218 3,27 712,84

Local de Entrega RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA - RECIFE - PE - 52050150

Responsável pela Emissão : RANTS GERMANO DA SILVA JR

RODRIGO DA CUNHA Assinado de forma digital

MENEZES:995254704 por RODRIGO DA CUNHA
82 MENEZES:99525470482

Assinatura do Responsável Legal

RODRIGO DA CUNHA MENEZES

Responsável pela Impressão : RANTS GERMANO DA SILVA JR

Data da Impressão: 08/07/2022

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO Data Liquidação Nº Liquidação
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Modelo Especial
14/07/2022 2022LEE000985

Unidade Administrativa UG

HOSPITAL CORREIA PICANÇO 530401

Empenho Data: Fonte Natureza da Despesa

2022NEE000935 08/07/2022 0101 TESOURO 3.3.3.9.0.30

Liquidação Data: Valor Liquidado Usuário

2022LEE000985 14/07/2022 712,84 RANTS GERMANO DA SILVA JR

Credor CNPJ / CP
THARLYANA MACHADO OLIVEIRA AGUA E ALIMENTOS SERVICOS EM 36819537000125
GERAL ME
Observação

IMPORTANCIA REFERENTE A DESPESAS COM O FORNEC AGUA MINERAL 20L, ATRAVES PROC
0314/21 PREG 0062/21, CONF CONTR 040/2022 SEI: 2300000949.000290/2021-01 SICREF 0314/2021.1

Tributos % Retenção Base de Cálculo

INSS 0,00 0,00

I.R 0,00 0,00

ISS 0,00 0,00

Valor Líquido: 712,84

Documento Nº Doc Dt. Emissão Referente Valor

NF-e 517 14/07/2022 ATRAVES PROC 0314/21 PREG 0062/21, CONF CONTR 712,84
040/2022 SICREF 0314/2021.1

ATESTO A LEGALIDADE DAS DESPESAS RELACIONADAS NESTA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO.

PAGUE-SE

RODRIGO DA CUNHA Assinado de forma digital

MENEZES:995254704 por RODRIGO DA CUNHA
82 MENEZES:99525470482

Assinatura do Responsável Legal

RODRIGO DA CUNHA MENEZES

Responsável pela Impressão : RANTS GERMANO DA SILVA JR

Data da Impressão: 14/07/2022



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: HOSPITAL CORREIA PICANCO
Conta Origem: 1294/006/00001059-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
CPF/CNPJ: 10.572.048/0018-76

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Conta Destino: 4001/00013004264-7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome do Destinatário: THARLYANA OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário: 36819537000125
Valor: R$ 712,84
Valor da Tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação: EMP 2022NEE000935
Histórico: TED

Data de Débito: 14/07/2022

Data da Operação: 14/07/2022
Código da Operação: 00123102
Chave de Segurança: E32U9WQUWMM5CYRV
Operação realizada com sucesso.