AVISO DE FÉRIAS

Sr.(a) FELIPE MATSUNAGA Data do Aviso:

Depto/Seção: 03011UFMON
CTPS No./Serie: 35407 / 00165
ELETROMECANICA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:
Referência Período aquisitivo Período de gozo Retorno ao trabalho

02/2023 02/08/2021 a 01/08/2022 23/02/2023 a 24/03/2023 25/03/2023

Empregador Empregado

NOTA: ART. 135 DA CLT: A CONCESSÃO DAS FÉRIAS SERA PARTICIPADA, POR ESCRITO, AO EMPREGADO,
COM ANTECEDENCIA DE NO MINIMO 30 (TRINTA) DIAS. DESSA PARTICIPAÇÃO O INTERRESSADO DARA
RECIBO (R.E.D.L 7414/85).

PAR. 1º O EMPREGADO NÃO PODERA ENTRAR NO GOZO DAS FÉRIAS SEM QUE APRESENTE AO
EMPREGADOR SUA CTPS, PARA QUE NELA SEJA ANOTADA RESPECTIVA CONCESSÃO.
 RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado ID
FELIPE MATSUNAGA 00176625
CTPS (nº, série) Departamento/Seção Cód. Seção
35407 / 00165 ELETROMECANICA 03011UFMON

Data de Admissão Período Aquisitivo Período de Gozo

02/08/2013 02/08/2021 a 01/08/2022 23/02/2023 a 24/03/2023
CÁLCULO DA REMUNERAÇÂO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS
Faltas Não Justif. no Período Aquisitivo Salário Remuneração
0 R$ 3.307,00 R$ 0,00

DEMONSTRATIVO
Código Verba Qtde Proventos Descontos
FERIAS PAGAMENTO DE FÉRIAS 30 R$ 3.307,00
1/3 FERIAS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0 R$ 1.530,88
MD HE FERIAS MEDIA HORAS EXT FERIAS 0 R$ 225,80
AD PER FER ADIC PERICULOSIDADE FÉRIAS 0 R$ 1.059,84
ARREDONDFER ARREDONDAMENTO NAS FÉRIAS 0 R$ 0,60
IRRF FER IMPOSTO RENDA FÉRIAS 0 R$ 626,65
INSS FER INSS FÉRIAS. 0 R$ 683,47
_______________________________________________________
R$ 6.124,12 R$ 1.310,12
Líquido Férias R$ 4.814,00

Recebi de CNO S.A. a importancia líquida de R$ 4.814,00 (quatro mil oitocentos e quatorze reais). Conforme demonstrativo
acima, referente a 30 dias de férias.

_________________ , _____de _________________de __________ ______________________________________________________

EMPREGADO

Obs.: O Recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador, pelo menos 2 (dois) dias antes do Período de Gozo de Férias.