Manual Do ISS Fortaleza v1.8

Manual do Sistema
ISS FORTALEZA
Versão 1.8
Elaborado por: SEFIN
Revisado por: -
Aprovado por: -
Data modificação: 31/05/2019
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HISTÓRICO DE REVISÕES
Data Versão Descrição A utor

08/05/2014 1.0 Criação do Documento Secretaria Municipal das
Finanças de Fortaleza
25/08/2016 1.1 Ajustes de layout Secretaria Municipal das
Finanças de Fortaleza
25/05/2017 1.2 Nova versão do documento com conteúdo Secretaria Municipal das
atualizado Finanças de Fortaleza
18/04/2018 1.6 Nova versão do documento com inclusão de Secretaria Municipal das
informações sobre DDPS Finanças de Fortaleza
informações sobre Apropriação de DAM Finanças de Fortaleza
AVULSO
informações sobre DEDIPE Finanças de Fortaleza
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SUMÁRIO
1. Introdução .............................................................................................. 6
1.1. Objetivo............................................................................................... 6
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações ......................................................... 6
2. Página de Acesso ..................................................................................... 6
2.1. Cadastramento do Usuário - Primeiro Acesso ................................................ 8
2.2 Efetuar Login ....................................................................................... 17
2.3 Esqueceu a Senha? .............................................................................. 18
2.4 Validar NFS-e (por número ou RPS) ........................................................... 20
2.5 Validar Schema de lote de RPS (Webservice).............................................. 22
3. Página Inicial do ISS Fortaleza..................................................................... 24
3.1 Controle de Acesso .............................................................................. 25
3.1.1 Manter Perfil .................................................................................... 26
3.1.2 Manter Acessos de Usuários................................................................. 28
3.1.3 Solicitar Homologação de lotes de RPS .................................................. 32
3.2 Dados do contribuinte........................................................................... 33
3.2.1 Visualização de dados do contribuinte .................................................. 33
3.2.2 Inclusão de logomarca na NFS-e .......................................................... 33
3.3 Clientes/Fornecedores .......................................................................... 35
3.3.1 Cadastrar Clientes/Fornecedores ......................................................... 35
3.3.2 Consultar /Editar Cliente ou Fornecedor ................................................. 37
3.3.3 Importar Clientes/Fornecedores ........................................................... 37
3.4 NFS-e ................................................................................................ 39
3.4.1 Emitir NFS-e ...................................................................................... 40
3.4.1.1 Pesquisa de tomador ......................................................................... 40
3.4.1.2 Dados do Tomador ........................................................................... 41
3.4.1.3 Serviço ........................................................................................... 42
3.4.1.3.1 Competência ............................................................................... 43
3.4.1.3.2 Discriminação do Serviço ................................................................ 44
3.4.1.3.3 Descri ção do Serviço...................................................................... 45
3.4.1.3.4 Local da Prestação ........................................................................ 45
3.4.1.3.5 Natureza da Operação .................................................................. 45
3.4.1.3.6 Construção Civil ............................................................................ 46
3.4.1.3.7 Órgão Público .............................................................................. 47
3.4.1.3.8 Valores........................................................................................ 47
3.4.1.3.9 Impostos Federais .......................................................................... 47
3.4.1.3.10 Validar Campos Obrigatórios da NFS-e / Limpar Dados ........................ 48
3.4.1.3.11 Totalizador ................................................................................ 48
3.4.1.3.12 Confirmar Emissão de NFS-e ou Alterar............................................. 49
3.4.2 Substituir NFS-e ................................................................................. 50
3.4.3 Cancelar NFS-e ................................................................................ 55
3.4.4 Consultar NFS-e ................................................................................ 58
3.4.5 Consultar Documentos Digitados .......................................................... 63
3.4.6 Consultar NFS-e por RPS ...................................................................... 65
3.4.7 Consultar NFS-e por Lote de RPS ........................................................... 66
3.4.8 Enviar Arquivo- Lote RPS ..................................................................... 67
3.4.9 Consultar Situação de Lote de RPS........................................................ 70
3.4.10 Consultar Lotes Processados ................................................................ 70
3.4.11 Consultar Cancelamento Administrativo em Lote ..................................... 73
3.5 Escrituração ........................................................................................ 75
3.5.1 Manter/Consultar Escrituração ............................................................. 76
3.5.1.1 Resultado da consulta da Escrituração .................................................. 78
3.5.1.2 Lista de Escriturações Pendentes de Meses Anteriores ................................ 81
3.5.1.3 Escriturar ......................................................................................... 83
3.5.1.3.1 Abas da Escrituração ..................................................................... 85
3.5.1.3.2 Aba Serviços Pendentes .................................................................. 86
3.5.1.3.3 Ação de Aceitar ou Recusar ............................................................ 87
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3.5.1.3.4 Ação de Tomar Ciência .................................................................. 89
3.5.1.3.5 Aba Notas Recusadas .................................................................... 90
3.5.1.3.6 Aba Serviços Tomados .................................................................... 91
3.5.1.3.6.1 Situação .................................................................................. 92
3.5.1.3.6.2 Status ...................................................................................... 93
3.5.1.3.6.3 Ações ...................................................................................... 93
3.5.1.3.6.4 Digitar documento ..................................................................... 94
3.5.1.3.7 Aba Informações para Sociedade de Profissionais ............................... 102
3.5.2 Importar Escrituração ....................................................................... 105
3.5.3 Reimprimir Certificados..................................................................... 108
3.5.4 Manter DDPS ................................................................................. 110
3.5.4.1 Declarar DDPS................................................................................ 113
3.5.4.1.1 Declarar DDPS - Estacionamento ..................................................... 113
3.5.4.1.1.1 Declarar DDPS sem movimento – Estacionamento............................ 120
3.5.4.1.2 Declarar DDPS – Lava-jato ............................................................. 123
3.5.4.1.2.1 Declarar DDPS sem movimento – Lava-jato..................................... 127
3.5.4.1.3 Declarar DDPS – Motel .................................................................. 129
3.5.4.1.3.1 Declarar DDPS sem movimento – Motel ......................................... 135
3.5.4.1.4 Declarar DDPS – Albergues, pensões e congêneres.............................. 137
3.5.4.1.4.1 Declarar DDPS sem movimento – Albergues, pensões e congêneres ..... 143
3.5.4.2 Alterar DDPS .................................................................................. 146
3.5.4.2.1 Alterar DDPS – Declaração Complementar ........................................ 146
3.5.4.2.2 Alterar DDPS – Declaração Retificadora ............................................ 151
3.5.4.3 Visualizar DDPS ............................................................................... 155
3.5.5 Manter DEDIPE ............................................................................... 157
3.5.5.1 Declarar DEDIPE – Estabelecimento ..................................................... 158
3.5.5.1.1 Adicionar Evento ......................................................................... 160
3.5.5.1.1.1 Editar Evento ........................................................................... 165
3.5.5.1.1.2 Ex cluir Evento .......................................................................... 167
3.5.5.1.2 Adicionar Serviço......................................................................... 168
3.5.5.1.2.1 Editar Serviço........................................................................... 172
3.5.5.1.2.2 Ex cluir Serviço .......................................................................... 173
3.5.5.2 Declarar DEDIPE – Estabelecimento e Organizador ................................. 175
3.5.5.2.1.1 Editar Evento ........................................................................... 179
3.5.5.2.1.2 Ex cluir Evento .......................................................................... 181
3.5.5.2.2.1 Editar Serviço........................................................................... 181
3.5.5.2.2.2 Ex cluir Serviço .......................................................................... 182
3.5.5.3 Declarar DEDIPE – Organizador .......................................................... 182
3.5.5.3.1.1 Editar Evento ........................................................................... 188
3.5.5.3.1.2 Ex cluir Evento .......................................................................... 189
3.5.5.3.2.1 Editar Serviço........................................................................... 190
3.5.5.3.2.2 Ex cluir Serviço .......................................................................... 190
3.5.5.4 Enviar DEDIPE ................................................................................. 190
3.5.5.5 Visualizar DEDIPE em aberto .............................................................. 192
3.5.5.6 Ex portar DEDIPE em aberto ............................................................... 194
3.5.5.7 Editar DEDIPE em aberto ................................................................... 196
3.5.5.8 Ex cluir DEDIPE em aberto .................................................................. 197
3.5.5.9 Visualizar Histórico de DEDIPEs entregues .............................................. 199
3.5.5.10 Ex portar DEDIPE entregue .............................................................. 201
3.5.5.11 Visualizar DEDIPE entregue ............................................................. 203
3.5.5.12 Retificar DEDIPE entregue .............................................................. 204
3.6 Recolhimento.................................................................................... 207
3.6.1 Apropriação de DAM Avulso ............................................................. 207
3.6.1.1 Consultar DAM avulso pago .............................................................. 207
3.6.1.2 Apropriar DAM avulso ...................................................................... 210
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3.6.1.3 Apropriar DAM com ISS próprio e ISS retido............................................ 217
3.6.1.4 Apropriar DAM de ISS retido com ISS próprio e vice -versa.......................... 218
3.6.1.5 Apropriação de DAM avulso com ISS de outra competência. ................... 221
3.6.1.6 Apropriação de DAM avulso com cotas de sociedades de profissionais ...... 222
3.6.1.7 Detalhar e Ex portar DAM apropriado ................................................... 225
3.6.1.8 Detalhar DAM avulso apropriado com cotas de sociedade de profissionais.. 227
3.7 Relatórios ......................................................................................... 228
3.7.1 Relatório de Serviços Recusados......................................................... 228
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1. Introdução
1.1. Objetivo
Este documento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do Sistema ISS
FORTALEZA.
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações

 NFS-e: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
 EFS-e: Escrituração Fiscal de Serviços Eletrônica;
 RPS: Recibo Provisório de Serviços;
 CPBS: Cadastro de Produtores de Bens e Serviços do Município de
Fortaleza
2. Página de Acesso
O acesso ao Sistema do ISS Fortaleza é realizado através do site
http://iss.fortaleza.ce.gov.br ou do banner existente na página da SEFIN
(www.sefin.fortaleza.ce.gov.br)
Ao acessar o site, surge na tela a “Página de A cesso” ao Sistem a :
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Na “Página de A cesso”, encontram -se as seguintes funcionalidades:
 Login no Sistem a
 Cadastram ento do usuário - Primeiro A cesso
 Definição de um a nova senha - Esqueceu a Senha?
 Validação de docum entos - Validar NFS-e (por número ou RPS)
 Validação de um arquivo XSD - Validar Schema de Lote de RPS (W ebservice)
 Manuais do Sistem a
 Perguntas e Respostas
 Informativos
 Layout/Documentos do Sistem a.
O bserve no rodapé da página a inform ação dos contatos para dúvidas sobre o sistem a.
Ao clicar em ,o sistema lhe encam inhará para a página da Secretaria de Comentado [DFS1]: Verificar telefones. Conversar com
Daniela vasc
Finanças/Atendimento. Digite seu nome, e -mail, selecione o assunto, adicione um arquivo
clicando em “ Escolher arquivos” (caso necessário), digite um a m ensagem com sua
dúvida ou reclam ação, digite os caracteres da im agem e clique em “Enviar”.
Assunto “Suporte ao site e aos sistemas da SEFIN” – Por este assunto você tira dúvidas
sobre o funcionamento do ISS Fortaleza e solicita auxílio ao suporte do s istema. Nesses
casos, é im portante anexar a esse registro o “print” das telas onde surgiu a dúvida ou
o problem a, exibindo a inscrição m unicipal do ISS.
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2.1. Cadastramento do Usuário - Primeiro Acesso
Antes de realizar o prim eiro login no Sistem a, o usuário tem que efetuar o seu
cadastram ento no Sistem a. Para se cadastrar, clique em “Primeiro A cesso”.
Na tela seguinte , informe o CNPJ do estabelecimento ou o CPF da Pessoas Física (PF)

equiparada a Pessoa jurídica (ver ajuda “?”), apenas números, selecionando a informação
desejada. O sistema traz a opção CNPJ selecionada. Digite os caracteres da im agem (o
sistem a não diferencia m aiúsculas de m inúsculas) e clique em “Continuar”.
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Na próxima tela, inform e o núm ero de “Inscrição Municipal” no Cadastro de Produtores
de Bens e Serviços do Município de Fortaleza (Cadastro do ISS) e clique em “Continuar”.
Inform e o “CPF do Representante Legal” (apenas números) e Clique em “Continuar”.
Atente para o aviso: m áximo de 10 tentativas para preenchimento do CPF do

Representante Legal cadastrado na SEFIN.
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A seguir, de acordo com o tipo de inscrição no CPBS, inform e os seguintes dados:
1) Caso a Inscrição no CPBS não tenha sido efetuada pela REDESIMPLES e a

em presa tem m ais de um sócio, surge o cam po para informar o CPF ou CNPJ de sócio
(apenas números) diferente do Representante Legal (ver ajuda “?”). Após preenchimento,
clique em “Continuar”.
Surge um cam po para preenchimento do e-mail do Representante Legal. Esse e-mail

deverá estar cadastrado previamente na SEFIN. O Cadastro da em presa na SEFIN deverá
estar com pleto. Verificar a m ensagem contida na ajuda “?”. Após preencher o e -mail e
confirm á-lo, clique em “Enviar”.
Caso o usuário seja Representante Legal de outro estabelecim ento, utilizar o mesmo
e-m ail já cadastrado .
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2) Caso a inscrição do ISS tenha sido efetuada pela REDESIMPLES, será necessário
inform ar o núm ero do Protocolo de Form alização do FCNRE da JUCEC (Junta Com ercial do
Estado do Ceará). As letras “CE” já estão preenchidas, inform ar som ente os núm eros.
Exem plo: CE999999999. Clique em “Continuar”:
O sistema verificará a existência de restrição na inclusão no CPBS (no Portal da JUCEC esta
inform ação será disponibilizada para o requerente):
a) Se a inclusão no CPBS foi deferida sem restrição, inform e o e -m ail do

Representante Legal, confirm e o e-m ail e clique em “Enviar”.
b) Se a inclusão no CPBS foi deferida com restrição, será necessário inform ar

os dados que geraram a restrição (dados do contador e/ou e -m ail do representante
legal):
O bservações:
1. Após o primeiro Acesso, caso haja troca de Representante Legal, a informação do protocolo
FCNRE nã o s e rá ne ce s s á ri a .
2. Antes de concluir o primeiro acesso, informando esses dados, o sujeito passivo não poderá
e mi ti r o Ca rtã o de Ins cri çã o, ne m Ce rti dã o Ne ga ti va .
 Se o que gerou a restrição foi a falta dos dados do contador ,

serão abertos cam pos para inserir esses dados. Prim eiramente,
selecione se o contabilista é pessoa física ou jurídica, m arcando CPF
ou CNPJ do Contabilista , respectivam ente .
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Informe o núme ro do CPF/CNPJ e a Qualificação do Contabilista:
- No caso de pessoa física (CPF), a s opções de qualificação são: Profissional
Autônomo, Funcionário da Empresa, Contabilista de fora do município e Contador Sócio de
empresa.
De poi s de s e l e ci ona r, cl i que e m .
Página 12 de 230
- No caso de pessoa jurídica (CNPJ), a única opção é Empresa de contabilidade.
Depois de selecionar, clique em .
Em seguida, caso a em presa tenha m ais de um sócio, surge o cam po para inform ar o CPF
ou CNPJ de outro sócio (apenas núm eros). A opção “CPF do sócio/A dministrador” já
vem selecionada. Inform ar CPF de sócio diferente do inform ado anteriormente para
Represe ntante Legal. Ver Ajuda “?”.
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 Se o que gerou a restrição foi a falta do e-mail do representante legal, será aberto
um campo para informar esse dado. O e-mail do representante legal será utilizado para
re ce ber avisos do sistema, bem como para definição e redefinição de senha de acesso
a o sistema. Informe o e -mail no campo respectivo, repita-o no campo seguinte para
confi rma r e cl i que e m “Enviar”:
O BS:Caso o usuário seja Representante Legal de outro estabelecim ento , utilizar o mesmo
e-m ail já cadastrado.
Para qualquer tipo de Inscrição, após a conclusão do cadastro, a próxim a tela exibirá a
m ensagem : “Usuário cadastrado com Sucesso”. Comentado [DFS2]: Verificar telefones
Clique em “Login”, caso o Representante legal já possua senha de usuário cadastrada.

Um a m ensagem de confirm ação será enviada para o e -m ail do Representante Legal.
Assunto do e-m ail: A cesso ao ISS-Fortaleza.
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Modelo de e -m ail enviado para o Representante Legal:
Se o usuário (Representante Legal) ainda não tiver senha cadastrada, um segundo e-mail
Será enviado com um link (endereço eletrônico) para definição de senha. Assunto do e-
m ail: “Seu Usuário foi cadastrado, agora defina sua senha”. O link para definição de
senha tem duração de uma hora , contada do envio do e-mail. Caso perca esse prazo, entre
na Página de Acesso ao sistema em http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clique em
“Esqueceu a senha? ”. (Ver item 2.1.3 deste m anual).
O bs.: Caso não receba a m ensagem em instantes, verifique seu filtro An tiSpam e dê a
perm issão necessária para que e -m ails de issfortaleza@sefin.fortaleza.ce.gov.br e
sefin.comunica@sefin.fortaleza.ce.gov.br cheguem à sua caixa de entrada. È possível
que o e -m ail cadastrado foi inform ado com erro de grafia. Com pareça à SEFIN.
Exem plo do e-m ail enviado para o Representante Legal:
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Clicando no link, surge a tela para definição de senha a seguir:
A senha deve possuir 8 ou m ais caracteres, conter letras, números e caracteres especiais.
Letras m aiúsculas e m inúsculas são consideradas diferentes. Não utilize senha de outro
site ou algo m uito óbvio com o seu número de telefone, nom e de familiares ou o nome do
seu anim al de estim ação.
Após definição de senha e sua confirm ação, digite os caracteres da im agem e clique em
“Salvar”. Após o processamento, surge a tela de confirmação de definição de senha. Clique
no botão “Login” ou acesse o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br para efetuar o “Login”
no Sistem a, utilizando a senha definida.
Será enviado um e-m ail para o usuário (Representante Legal) inform ando que sua senha
foi definida .
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Modelo de e -m ail enviado para o Representante Legal:
2.2 Efetuar Login

Para efetuar o Login no sistema, inform e o CPF do Usuário (somente núm eros), a senha
definida, digite os caracteres da im agem e clique em “Entrar”.
Verifique se a tecla “CAPS LO CK” está ligada, porque o assistente de senha reconhece
quando o caractere digitado está m aiúsculo ou m inúsculo e isso pode im pactar na não
identificação da sua senha.
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A próxim a tela será a “Página Inicial”.
Observação: Caso o login tenha sido efetuado por Usuário de m ais de um

estabelecim ento, selecione a inscrição desejada, clicando no botão azul (Caso necessite,
utilize o cam po para pesquisa. Selecione o tipo de pesquisa (ex: CNPJ), preencha-o no
cam po de pesquisa e clique em “Pesquisar”). A próxim a tela será a “Página Inicial”.
2.3 Esqueceu a Senha?

Caso esqueça a senha, acesse a tela inicial do sistema (http://iss.fortaleza.ce.gov.br)
e clique em “Esqueceu a Senha? ”.
Na tela seguinte, preencha o CPF do usuá rio (som ente núm eros), o e -m ail do usuário,
digite os caracteres da im agem e clique em “Solicitar”.
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O sistema exibirá um a m ensagem confirm ando o envio de um e -m ail com um link
(endereço eletrônico) para geração de um a nova s enha.
Assunto do e -m ail: “Solicitação de alteração de senha”.
Modelo de e -m ail enviado para o usuário :
O link para definição de senha tem duração de um a hora (contada do horário do envio do
e-m ail). Caso o usuário perca esse prazo, deverá iniciar novam ente o procedimento,
entrando na tela inicial do sistema (http://iss.fortaleza.ce.gov.br) e clicando em
“Esqueceu a senha? ”.
Após clicar no link do e -m ail, o usuário será direcionado para a tela de redefinição de
senha:
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Digite um a nova senha, confirm e a senha definida, preencha os caracteres da imagem e
clique em “Salvar”.
A senha deve possuir 8 ou m ais caracteres, conter letras, números e caracteres especiais.
Letras m aiúsculas e m inúsculas são consideradas diferentes. Não utilize senha de outro
site ou algo m uito óbvio com o seu número de telefone, nom e de familiares ou o nome do
seu anim al de estim ação.
Após o processamento e confirm ação da alteração de senha, clique no botão “Login” ou

acesse o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br para efetuar o “Login” no Sistema,
utilizando a senha definida.
2.4 Validar NFS-e (por número ou RPS)
O consum idor/tomador do serviço poderá verificar a validade da NFS-e ou se o RPS

recebido do prestador do serviço já foi convertido em NFS-e. Para tanto, deverá acessar o
site http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clicar na opção “Validar NFS-e (por
Número/RPS) ”.
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Na tela seguinte, selecione o tipo de docum en to: Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ou Recibo
Provisório de Serviço (RPS).
Caso selecione Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), insira seu Núm ero, o Código de
Verificação e o CNPJ/CPF (som ente núm eros) do P restador e clique em “Consultar”:
Se a NFS-e for encontrada, o sistema exibe a pré -visualização da NFS-e, com a opção de
exportar para PDF e desta form a im primi-la. Caso não exista registro deste documento,
isto indica que o docum ento consultado não é válido (inidôneo). Faça a sua denúncia pelo
site: https://www.notafortaleza.com.br/
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Caso selecione Recibo Provisório de Serviço (RPS), poderá acom panhar a conversão
do RPS em nota. Insira o núm ero e a série do RPS, o CPF/CNPJ (somente núm eros) do
Tom ador (cam po não obrigatório), o CNPJ (som ente números) do Prestador, e clique em
“Consultar”:
Se a NFS-e for encontrada, o sistema exibe a pré -visualização da NFS-e, com a opção de
exportar para PDF. Se nenhum registro for encontrado, verifique se o RPS está dentro do
prazo (5 dias) para conversão e tente novamente após a decorrência do prazo. Esgotado
o prazo, sem a conversão em NFS-e, entre em contado com o Prestador do Serviço para
exigir a conversão do RPS ou faça a sua denúncia pelo site:
https://www.notafortaleza.com.br/
2.5 Validar Schema de lote de RPS (Webservice)

É possível validar o Schema do lote de RPS antes do seu envio. Para tanto, deverá acessar
o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clicar na opção “Validar Schema de Lote de
RPS (W ebservice).
Após a abertura da página, clique em “A dicionar” e selecione o arquivo XML.
Página 22 de 230
O Sistem a irá m ostrar o arquivo selecionado e o lote associado. Informe os caracteres da
im agem exibida e clique em “Validar”.
Corrigir o erro, caso exista .
Mensagem de sucesso ao validar arquivo sem erro:
Página 23 de 230
3. Página Inicial do ISS Fortaleza
Após o login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”,
com o m ostrado na tela abaixo:
4
3
2
Legenda:
1
O bserve que, na parte superior, há um marcador de tempo com contagem regressiva
a partir de 20 m inutos. A contagem do tem po será reiniciada a cada m udança de página.
Caso não haja m ovimentação, dentro desse período, a sessão será expirada, sendo
necessário fazer o Login novam ente.
Ao lado do m arcador de tem po, tem -se a inform ação do Nome do Usuário que realizou
o Login. Ao clicar no nom e, surge a inform ação do CPF e e-m ail do usuário.
Caso não deseje utilizar o sistem a , clique em “Sair”.
Abaixo da frase “SEJA BEM -VINDO ” tem -se o Nome do Usuário, o seu perfil e seu tipo.
Logo abaixo a data do último acesso e o IP do com putador em que foi realizado o Login.
3
No retângulo verde tem -se a Inscrição Municipal no CPBS (Cadastro do ISS) e a Razão
Social da em presa. Ao Clicar na Inscrição ou Razão Social surge um quadro com Dados
do Contribuinte.
Página 24 de 230
Para acessar outra Inscrição m unicipal, vinculada ao m esmo Usuário, basta clicar em
ao lado da inscrição atual e selecionar a inscrição desejada.
O sistema exibirá a tela com todas as inscrições vinculadas ao usuário. Para selecionar,
clique no botão azul ao lado da inscrição desejada.
O bserve , no topo da página , a barra de m enu das funcionalidades do Sistem a:
 Página Inicial: Ao usar outras páginas do Sistema, pode-se

retornar à essa tela , clicando na barra de m enu em “Página
Inicial”.
 Controle de A cesso
 Dados do Contribuinte
 Clientes/Fornecedores
 NFS-e
 Escrituração
 Recolhimento
 Relatórios
 Caixa de entrada
Para facilitar sua utilização, o sistema exibe botões de atalho para “Emitir NFS-e”,
“Substituir NFS-e”, “Cancelar NFS-e” e “Consultar NFS-e”.
3.1 Controle de Acesso
No m enu “Controle de A cesso”, encontram os as seguintes funcionalidades:
 Manter perfil
 Manter acesso de Usuários
 Solicitar Hom ologação de Lotes RPS
Página 25 de 230
O “Controle de A cesso dos usuários” ao sistem a será feito em dois passos:
1. Manter Perfil (criação do perfil)
2. Manter A cesso de Usuários (inclusão de usuário).
O Representante Legal é o Usuário Master de cada estabelecim ento, com acesso a

“todas ” as funcionalidades do ISS FO RTALEZA. O Sistem a possibilita que o
Representante Legal delegue a outros usuários de seu interesse (sócios,
adm inistradores, contadores, outros) as funcionalidades disponíveis no m e nu do
sistema: de form a total (todas as funcionalidades) ou parcial (apenas funcionalidades
selecionadas, conform e sua necessidade). Im portante ressaltar que, m esmo após a
delegação, a responsabilidade por todos os atos praticados por terceiros com Acesso
ao Sistem a continua sendo do Representante legal.
3.1.1 Manter Perfil

Para criar um perfil, clicar na barra de Menu “Controle de A cesso” e selecionar “Manter
Perfil”.
Na tela seguinte, clicar em “ Cadastrar Novo Perfil”.
A seguir, selecione o tipo de perfil dentre os apresentados (Representante legal,

Profissional de Contabilidade, Sócio/Adm inistrador ou outro). Apenas se optar pelo Perfil
“Outro”, será necessário atribuir um nom e ao Perfil no cam po “Descrição”.
Página 26 de 230
Em seguida, deve-se m arcar as funcionalidades que deseja permitir para o Perfil escolhido,
clicando no quadrado ao lado da funcionalidade (Ex: ). É possível
m arcar e desm arcar todas as funcionalidades utilizando os botões e
.
Após a conclusão clique em “Gravar”.
Q uando um a nova funcionalidade é adicionada ao sistema, o acesso será disponibilizado

som ente para o Representante Legal (Usuário Master). Caso deseje permitir que outro
perfil acesse essa funcionalidade , edite os acessos do Perfil.
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Caso seja necessário, é possível a “Pesquisa por Perfil” já gravado. Digite o nom e do
Perfil e clique em “Consultar”.
Serão visualizados 10 perfis por página. Caso deseje visualizar m ais resultados clique na
página seguinte.
3.1.2 Manter Acessos de Usuários
Criados os Perfis, o segundo passo é o cadastramento dos CPFs daquelas pessoas que
terão perm issão de acesso às funcionalidades, vinculando-as a um Perfil. Clicar em
“Controle de A cesso” e selecionar “Manter A cessos de Usuários”.
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Na próxima tela , clique em “Cadastrar Novo A cesso”.
Na tela seguinte, informar o CPF da pessoa que deverá ter acesso ao sistema e clicar no
botão “Consultar”. O Sistem a reconhecerá os CPFs das pessoas já incluídas no CPBS na
Secretaria Municipal das Finanças e apresentará seu vínculo com o estabelecimento, se
houver. O s Perfis de Representante Legal, Profissional de Contabilidade e
Sócio/Adm inistrador só poderão ser delegados para pessoas com o respectivo vínculo.
Em seguida, escolher o Perfil que deseja atribuir à pessoa, considerando as funcionalidades
perm itidas, dentre os perfis criados no passo anterior. Clique na seta ao lado do perfil para
visualizar outros perfis.
A funcionalidade perm itida, para o Perfil selecionado, terá o sím bolo ao la do da

funcionalidade e a não perm itida terá o sím bolo ao lado da funcionalidade.
Caso a pessoa não tenha senha cadastrada como usuário, surge o campo de preenchimento
“E-mail” da pessoa que deverá ter acesso ao sistema. O Sistema reconhecerá o e-mail
das pessoas já incluídas no CPBS na Secretaria Municipal das Finanças.
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Após preenchim ento. Clique em “Gravar”.
Será enviado um e-m ail para o Usuário do perfil criado, inform ando o Acesso ao ISS
FO RTALEZA do estabelecim ento.
Modelo de e -m ail enviado:
Caso o usuário não possua senha cadastrada através de outro estabelecim ento, será
enviado, tam bém, um e-m ail para definição de senha para acesso ao Sistem a ISS
Fortaleza.
Modelo do e -m ail enviado para o usuário:
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Clicando no link, surge a tela para definição de senha a seguir. O link para definição de
senha tem duração de um a hora (contada do horário do envio do e -m ail). Caso o usuário
perca esse prazo, deverá iniciar novamente o procedim ento, entrando na tela inicial do
sistem a (http://iss.fortaleza.ce.gov.br) e clicando em “Esqueceu a senha? ”.
Após a gravação do acesso do usuário, serão exibidos todos os usuários que têm acesso
perm itido, com seu respectivo perfil. Da m esma form a do passo anterior, nas colunas do
m enu “Ações”, poderão ser visualizadas e editadas a seleção das funcionalidades e excluído
o acesso do usuário ao Perfil. Observe que o m esmo perfil pode ser selecionado para várias
pessoas. Para continuar, clique em “Cadastrar Novo A cesso”.
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3.1.3 Solicitar Homologação de lotes de RPS
No Menu “Controle de A cesso”, tam bém, é possível solicitar acesso ao ambiente de
hom ologação do envio de lotes de RPS via W ebservice, clicando em “Solicitar
Homologação de lotes de RPS”.
Após a abertura da página, clique em “Solicitar” para confirm ar.
O Sistem a confirm a que a solicitação foi autorizada com sucesso.
Vale ressaltar, que essa opção somente será visualizada para o usuário que tenha essa
funcionalidade selecionada no seu Perfil (Representante legal ou usuário delegado por ele).
O am biente de hom ologação estará disponível a partir do dia seguinte à solicitação e
perm anecerá liberado por 10 dias corridos. Caso os 10 dias não sejam suficientes para
realizar os testes, o usuário poderá realizar novamente o cadastro para hom ologação,
seguindo os passos descritos acim a. Assim, terá m ais dias de am biente de hom ologação.
Em caso de dúvidas sobre integração via webservice e envio de lotes via RPS, clique em
“Perguntas e Respostas” na página de acesso (http://iss.fortaleza.ce.gov.br).
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3.2 Dados do contribuinte
No Menu “Dados do Contribuinte”, encontram os as seguintes funcionalidades:
 Visualizar Dados
 Manter Logomarca
3.2.1 Visualização de dados do contribuinte

Na barra de Menu, clique em “Dados do Contribuinte”. Selecione “Visualizar Dados”.
Um quadro com dados do Contribuinte surgirá na tela.
3.2.2 Inclusão de logomarca na NFS-e

Para Incluir Logomarca na NFS-e, clique “Dados do Contribuinte”, na barra de m enu, e
selecione “Manter Logomarca” para Upload da Logo m arca.
Na tela que surge, se o botão “Escolher Imagem” não estiver habilitado na tela, verifique
se o Adobe Flash está habilitado para o ISS Fortaleza.
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Clique em “Escolher Imagem”. Selecione arquivo com a Logomarca no seu com putador.
Abra o arquivo de im agem (.jpg) desejado.
A im agem surgirá na página. Clique em “Salvar”.
Na tela seguinte, tem -se a confirm ação do processo.
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O sistema m antém um histórico das logomarcas cadastradas. Caso deseje substituir a
logomarca atual, repita os m esmos passos descritos anteriormente. Após salvar a nova
logomarca, a logomarca anterior será substituída e m antida no “Histórico de Logoma rcas”,
que conterá,tam bém , a “Data do Upload” e a “Data da Alteração”.
Caso deseje rem over a logomarca da NFS-e, clique em .Em

seguida, confirm e a rem oção, na janela que surge no topo da página, clicando em “O K” .
Essa O peração som ente repercutirá nas NFS-e em itidas após a “Data da Alteração”.
3.3 Clientes/Fornecedores
Para agilizar a em issão da NFS-e, no Menu “Clientes/Fornecedores”, encontram os as
seguintes funcionalidades:
 Cadastrar
 Consultar/Editar
 Importar Clientes/Fornecedores
3.3.1 Cadastrar Clientes/Fornecedores
Para efetuar o cadastro de clientes e fornecedores para utilizar na emissão da NFS-e, clique
em “Clientes/Fornecedores”, na barra de m enu, e selecione “Cadastrar”.
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Na tela seguinte, selecionar o tipo de pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou
Estrangeiro (Em presa ou Pessoa Física ).
 Ca so selecione “Pessoa Física”, nenhum campo é obrigatório, no entanto, sem o CPF, a NFS-e
e mitida não poderá participar do Programa Nota Fortaleza, caso o toma dor s e ja i ns cri to.
 Ca so selecione “Pessoa Jurídica”, todos os ca mpos são obrigatórios (*), com e xceção da
Inscrição Municipal e do complemento do e ndereço, que devem ser preenchidos, caso o
Pre s ta dor pos s ua e s s a i nforma çã o.
 Ca so selecione “Estrangeiro” surge o campo “Tipo de Documento”. Após seleção de CPF, CNPJ
ou Não Informado, preencha os dados Obrigatórios (“*”) e os fa cul ta ti vos que de s e ja r.
Após preenchim ento clique em “Salvar”.

O bserve no topo da página a m ensagem “Cadastro realizado com Sucesso” ou outra
m ensagem com indicação de erro no preenchim ento.
Caso deseje continuar cadastrando, clique no botão “Cadastrar Novo Cliente”.
Observação: O Cliente receberá uma cópia da NFS-e por e-m ail, caso o cam po e-mail, do
cadastro de Cliente/Fornecedor, tenha sido preenchido corretam ente.
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3.3.2 Consultar /Editar Cliente ou Fornecedor
Para consultar um Cliente ou Fornecedor já cadastrado, clique em “Cliente/Fornecedor”
na barra de m enu, e selecione “Consultar/Editar”.
Na tela que surge, para consultar um cliente ou fornecedor já cadastrado, escolha a opção
de consulta: CPF, CNPJ ou Nom e/Denominação. Preencha o dado escolhido e clique em
“Consultar”.
O bservações:
 Para visualizar e editar dados, cl i que e m . Após e di çã o cl i ca r e m “Salvar”.

 Para excluir o cadastro, se l e ci one a l i nha , cl i que e m “x” e confi rme a e xcl us ã o.
 Para passar de página, s elecione a pá gina s eguinte n o rodapé da relação de
Cl i e nte s /Forne ce dore s Ca da s tra dos
 Para Exportar, e m um a rquivo EXCEL, os Clientes/Fornecedores cadastrados, selecione os
Cl ientes/Fornecedores desejados e cl ique e m “Exportar Clientes Selecionados”. Só é
pe rmi ti do e xporta r ce m (100) cl i e nte s por ve z.
 Pa ra facilitar a seleção, cl ique e m “Selecionar todos da página atual” para selecionar os
cl i e nte s da pá gi na .
Cada página contém no m áximo 10 clientes. Para visualizar a próxim a página clique na
seta ou no núm ero seguinte:
3.3.3 Importar Clientes/Fornecedores
A im portação de Clientes/fornecedores foi concebida para viabilizar a inclusão dos clientes

e/ou fornecedores existentes nos sistemas dos contribuintes no Cadastro de Clientes do
Sistem a. O arquivo a ser im portado deve atender a um layout pré -definido, conforme
tabela abaixo, e deve ser gerado em form ato texto (.csv) com cam pos separados por “; ”
(ponto e vírgula), podendo ter qualquer nom e, a critério do contribuinte.
O Layout para Im portação de Clientes/Fornecedores, tam bém está disponível no menu
lateral “Layouts e Documentos” do site ISS Fortaleza, com inform ações detalhadas
sobre a questão e na versão m ais recente .
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Layout:
Caso deseje im portar, clique em “Importar Clientes/Fornecedores”, no m enu

Clientes/Fornecedores.
Após criação do arquivo dentro do layout pré -definido, clique em “A dicionar”. Selecione
o arquivo com os dados dos Clientes no seu com putador. Abra o arquivo desejado. Em
“Inform ações do Arquivo” tem -se o nom e e tam anho do arquivo selecionado.
Clique em “Validar” para verificar se há a existência de erros ou inconsistências.
Página 38 de 230
Caso sejam encontrados erros na validação, serão listados por linha do arquivo.
Caso não tenham sido encontrados erros no arquivo, clique em “Processar” para inclusão
dos Clientes.
Q uando o processamento é concluído surge a m ensagem: Im portação concluída com

sucesso!
Para consultar dados im portados, selecione “Consultar/Editar” em

“Clientes/Fornecedores” na Barra de Menu.
3.4 NFS-e
No m unicípio de Fortaleza, o contribuinte tem quatro form as de em issão de NFS-e:
 A partir do site ISS Fortaleza:

1. Em issão individual e direta ;
2. Em issão m anual de RPS, e conversão individual e direta em NFS-e;
3. Em issão de RPS por software próprio e envio de lotes de RPS para conversão
de NFS-e ;
 Via W ebservice:
4.Em issão de RPS por software próprio e envio de lotes de RPS para conversão
de NFS-e.
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3.4.1 Emitir NFS-e
Após efetuar login no sistema, para emitir a NFS-e, clique no m enu “NFS-e” e selecione
“Emitir NFS-e”, ou diretam ente no atalho da Página inicial clicando na opção “Emitir
NFS-e” em azul.
Na tela seguinte, tem os duas abas: Tomador e Serviço. A aba Tom ador já vem
selecionada.
3.4.1.1 Pesquisa de tomador

Na Aba do Tomador, caso o cliente tenha sido cadastrado anteriorm ente, é possível
pesquisar o Tom ador pelo CPF, CNPJ, Nome/Razão Social ou Inscrição Municipal de
Fortaleza.
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Após seleção do tipo de pesquisa, preencha o dado escolhido no cam po a seguir. O Nome
da em presa ou pessoa física cadastrada surgirá. Clique no nom e do cliente para
preenchim ento autom ático dos dados já cadastrados.
Caso deseje cadastrar o cliente nesse m omento , clique em “Cadastrar Novo Cliente”.
Caso concorde (clique em Sim ), você será direcionado para a pá gina “Cadastra r
Cliente/Fornecedor”. Após Novo cadastro , clique , novam ente, em “Emitir NFS-e”.
3.4.1.2 Dados do Tomador
Selecione o tipo de Pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro:
1) Se o tom ador for Pessoa Física: todos os cam pos dessa aba são “opcionais”,
entretanto, se o CPF não for digitado no cam po respectivo, a NFS-e não participará do
sorteio do Program a Nota Fortaleza . .
2) Se o tom ador for Pessoa Jurídica: todos os cam pos são obrigatórios (*), com
exceção da Inscrição Municipal e do com plemento do endereço , que devem ser preenchidos
caso o Prestador possua essa inform ação.
3) Se o tom ador for Estrangeiro: surge o cam po para seleção do “Tipo de

Documento” (CPF, CNPJ ou Não Informado). Após seleção, prossiga com o
preenchim ento dos cam pos obrigatórios (*) e dos facultativos que desejar.
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Cam po para s eleção do Tipo do Docum ento para “Estrangeiro”:
Clique no botão “Limpar Dados”, caso deseje deletar todos os dados preenchidos do
Tom ador.
Observação: A NFS-e será enviada para o e-m ail inform ado para o tom ador, caso seja
preenchido corretam ente.
3.4.1.3 Serviço
Após preenchimento dos dados do Tomador, selecione a aba “Serviço” e preencha os
cam pos a seguir.
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3.4.1.3.1 Competência
A com petência de um a NFS-e é a data da ocorrência do fato gerador. Selecione o Mês e
o A no da prestação do serviço, clicando na seta ao lado.
O bserve que o sistema oferece com o padrão o Mês e o Ano da com petência vigente .
Clique na seta para selecionar o Mês. Clique no m ês desejado. Para o exercício

atual, somente os m eses transcorridos e o atual serão oferecidos para seleção.
Clique na seta para selecionar o Ano desejado.
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3.4.1.3.2 Discriminação do Serviço
Selecione a descrição do CNAE do serviço prestado, entre os cadastrados , clicando na
seta e no se rviço.
Exem plo:
Caso o Serviço Prestado não esteja cadastrado, clique em “Pesquisar” para selecionar
outro CNAE. Na tela que surge, preencha o núm ero do CNAE o u a descrição do serviço.
Clique em “Pesquisar”. Após o resultado da pesquisa, clique em para selecionar o
CNAE do serviço desejado .
Exem plo:
A tabela de CNAEs do m unicípio de Fortaleza pode ser consultada no endereço

http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/listac nae.
Em regra, após a seleção da descrição do CNAE do serviço, os campos Código do CNA E,

Local da Incidência e A líquota (%) serão, autom aticamente, preenchidos. No
entanto, a alíquota deverá ser preenchida, m anualmente, quando o contribuinte for
optante pelo Sim ples Nacional ou quando o im posto for devido para outro m unicípio.
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Para os optantes do Sim ples Nacional, a alíquota digitada não poderá ser inferior à
calculada segundo a receita bruta acum ulada nos doze m eses anteriores
ao período de apuração (RBT12).
O local de Incidência do Im posto está vinculado ao código CNAE selecionado.
3.4.1.3.3 Descrição do Serviço

O cam po “Descrição do Serviço” é obrigatório e de digitação livre.
3.4.1.3.4 Local da Prestação

Selecione o País, a Unidade da Federação (UF) e a Cidade onde o serviço foi prestado.
O bserve, que o local da prestação do Serviço independe do local onde está estabelecido
o Prestador ou o Tom ador.
3.4.1.3.5 Natureza da Operação

Selecione, entre as opções disponíveis, a que corresponde à Natureza da O peração do
serviço prestado:
 As opções “Tributação no Município de Fortaleza” e “Tributação Fora do Município” referem-

s e ao l ocal da tri butação, conforme CNAE e o l ocal da prestação do serviço selecionados
a nte ri orme nte .
 As opções “Isenção” e “Imunidade” referem-se aos serviços prestados por empresas com essa
condi çã o re conhe ci da , pre vi a me nte , a tra vé s de proce s s o a dmi ni s tra ti vo.
 As opções “Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial” e “Exigibilidade Suspensa por
Procedimento Administrativo” para contribuintes com processo Judicial ou Administrativo
com e xi gi bi l i da de do Tri buto s us pe ns a .
 A opção “Não Incidência” referem-se aos serviços sem incidência do ISS (Exemplo: Locação).
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Caso seja selecionada a natureza da operação “Tributação Fora do Município”, o sistema
exibe o cam po “ISS Retido”, que deve ser m arcado, se o ISS for retido para outro
m unicípio. A alíquota poderá ser alterada, nesse m omento, caso seja diferente da Alíquota
para o m unicípio de Fortaleza.
3.4.1.3.6 Construção Civil

Para as em presas que realizam obras de construção civil existem os cam pos de
preenchimento: Código A RT (núm ero da Anotação de Responsabilidade Técnica) e
Código da Obra (núm ero da m atricula CEI da obra ou da em presa).
Caso não preencha o cam po “Código ART” surge a m ensagem:
Selecione Sim ou Não para continuar.
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3.4.1.3.7 Órgão Público
As em presas que realizam serviços para órgão público podem acrescentar a inform ação
do núm ero do Em penho.
No caso de não preenchim ento do núm ero do em penho, surge a m ensagem para
confirm ação de em issão da NFS-e sem essa inform ação. Sele cione “Sim” ou “Não”.
3.4.1.3.8 Valores
Preencher o Valor do Serviço, o Valor das Deduções para Redução da Base de Cálculo,
o valor dos Descontos Incondicionados, o valor dos Descontos Condicionados e
Outras Retenções na fonte (inform ação declaratória) em Reais (R$).
O bserve que o cam po “Deduções”, somente poderá ser preenchido para as atividades com
a dedução prevista em lei. Para as atividades 7.2 e 7.5, a dedução superior a 40% do valor
do serviço deve ser solicitada através de processo adm inistrativo.
3.4.1.3.9 Impostos Federais

São inform ações declaratórias: valor da retenção do Im posto de Renda (IR), valor da
retenção do PIS, valor da retenção do COFINS, valor da retenção do CSLL e valor da
retenção do INSS em Reais (R$). Esses valores serão utilizados no cálculo do valor líquido
na NFS-e.
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3.4.1.3.10 Validar Campos Obrigatórios da
NFS-e/ Limpar Dados
Após o preenchimento, clique em “Validar Campos Obrigatórios da NFS-e” e verifique

no topo da página se há alguma crítica aos dados preenchidos. Se for o caso, corrija os
dados indicados.
Caso deseje lim par todos os dados preenchidos nessa aba, clique em “Limpar Dados” e
preencha novam ente.
3.4.1.3.11 Totalizador
Após validação dos dados , o sistem a exibe os dados de totalização da nota.
A Base de Cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraídos o Valor de Deduções

previstas em lei e o Desconto Incondicionado (ver ajuda “?”).
Exem plo:
O Valor Líquido da Nota é calculado p elo Valor Total de Serviços subtraindo-se: o Valor
do PIS, CO FINS, INSS, IR, CSLL, O utras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado
e Desconto Condicionado (ver ajuda “?”).
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Exem plo:
3.4.1.3.12 Confirmar Emissão de NFS-e ou

Alterar
Caso deseje m odificar os dados inform ados, antes da em issão da NFS-e, clique em
“A lterar”. Após alteração, valide os dados novam ente .
Para concluir a em issão, clique em “Confirmar Emissão de NFS-e”.
Um a vez em itida, a NFS-e não pode m ais ser alterada, adm itindo-se, unicamente por
iniciativa do Prestador do Serviço, ser substituída ou cancelada .
Após a em issão, o sistema exibe um a tela confirm ando a operação:
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Caso deseje emitir outra NFS-e, clique em “Nova Emissão”. Caso deseje exportar para
PDF, clique em “Exportar PDF”. Após a exportação, caso deseje, im prima a NFS-e ou
faça download para salvar, clicando na figura correspondente.
Observação: A NFS-e será enviada para o e -m ail do tom ador, se o e -m ail tiver sido
preenchido corretam ente.
Modelo de e -m ail enviado para o Tom ador do Serviço :
3.4.2 Substituir NFS-e
Cas o haja erro em algum dado a NFS-e poderá ser s ubstituída, mediante seu cancelamento e
emis s ão de nova nota fis cal da mes ma es pécie. Obs e rva ndo o s e gui nte :
 Nã o s erá permitida a s ubstituição de NFS-e para a modificação de dados do tomador do

s e rvi ço;
 A NFS-e somente poderá ser substituída pelo e mitente quando não ocorram as condições
i mpeditivas pa ra o ca nce lamento de NFS -e. (NFS-e a ce ita pe lo toma dor, ISSQN
corre s ponde nte já houve r s i do pa go e fora do pra zo);
 O contri buinte de ve rá jus tificar o moti vo da s ubstituição da NFS -e por ocasião da
s ubs ti tui çã o.
Para substituir um a NFS-e, selecione “Substituir NFS-e” dentro das opções de “NFS-e”,
na barra de m enu, ou diretam ente na tela , clicando na opção em azul.
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Ao carregar a tela, selecione a opção de consultar por “Número” ou por “Período”. Caso
deseje consultar por “Número”, digite o núm ero da NFS-e que deseja substituir e clique
em “Consultar”.
No caso de consulta por “Período”, inform e a data inicial e final de em issão e,

opcionalm ente, o CPF ou CNPJ do tom ador e clique em “Consultar”.
Na tela a seguir, selecione a nota desejada, clicando no ícone da operação de substituição

(duas setas cruzadas) . O bserve, no rodapé, que podem existir outras páginas.
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A tela seguinte traz as informações da nota a ser substituída : Número da NFS-e a ser
substituída e seu Código de Verificação. O m otivo da substituição/cancelamento já vem
preenchido: ”Dados da NFS-e incorretos”.
Descreva o m otivo da substituição no cam po “O bservação da substituição. (Campo

obrigatório)
Todos os dados da aba do tomador estarão bloqueados e não podem ser

modificados.
Caso deseje alterar dados do Tomador, cancele a Nota Fiscal e Em ita NFS-e com os dados
corretos .
Clique em “Voltar”, caso deseje alterar o núm ero da NFS-e a ser substituída.
Em seguida, clique na aba “Serviço”, para m odificar o dado que deseja.
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Após corrigir os dados, clique em “Validar Campos Obrigatórios da NFS-e”.
O Sistem a exibe os dados de totalização da NFS-e. Clique em “Confirmar Substituição”

para gravar a nota ou em “A lterar” para m odificar alguns dados da NFS-e e em “Voltar”
caso deseje alterar o núm ero da NFS-e a ser substituída.
O bs.: A NFS-e substituída constará na escrituração do Prestador e do Tom ador com a

situação “Cancelada” e a NFS-e que a substituiu terá nova numeração e novo Código de
Verificação. A Nota Fiscal substituída deverá ser aceita ou recusada pelo Tomador, na aba
de serviços pendentes. Se a escrituração do Prestador já estiver encerrada no m omento
da substituição , será reaberta e necessitará de novo encerram ento.
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Após a substituição, o sistem a exibirá um a tela confirm ando a operação :
A NFS-e em itida em substituição conterá o núm ero da NFS-e substituída, no campo

circulado abaixo:
Caso deseje im prim ir ou salvar em PDF, clique em “Exportar PDF”. Caso deseje substituir
outra nota fiscal clique em “Nova Substituição”.
Será enviado um e-m ail para o Tom ador com unicando a substituição da NFS-e e o
cancelam ento da NFS-e substituída.
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Modelo de e -m ail enviado para o Tom ador:
3.4.3 Cancelar NFS-e

As NFS-e em itidas poderão ser canceladas nas seguintes hipóteses:
1-Q uando o serviço não for aceito pelo tomador ou interm ediário do serviço, no ato da
entrega do m esm o;
2-Q uando o serviço não houver sido prestado.
As NFS-e em itidas não poderão ser canceladas, no Sistema, nas seguintes hipóteses:
1-Q uando o ISSQ N correspondente houver sido pago.

2-Q uando a NFS-e já houver sido aceita pelo tom ador do serviço no Sistem a.
3-Estiver fora do prazo para cancelamento.
Na ocorrência de um a das condições im peditivas para o cancelamento, a NFS-e somente

poderá ser cancelada pela Adm inistração Tributária, m ediante processo adm inistrativo
instaurado por requerimento do emissor da NFS-e , onde o m esmo faça prova da ocorrência
de um a das condições para o cancelam ento .
Para cancelar um a NFS-e, selecione “Cancelar Serviços” dentro das opções de “NFS-e”,
na barra de m enu, ou, diretam ente na tela, clique na opção em azul, com o m ostra a tela
a seguir.
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Ao carregar a tela de cancelamento, preencha o núm ero da NFS-e que deseja cancelar no
cam po respectivo, e clique em “Prosseguir”.
Na tela seguinte, selecione o m otivo do cancelam ento (Serviço não prestado/ Tomador
recusou o serviço/ Dados da NFS-e incorretos) e preencha o cam po “O bservação” com o
com plemento do m otivo do cancelamento (cam pos obrigatórios). O s dados do Tomador
constantes na NFS-e serão preenchidos pelo sistem a.
Confirm e os dados, e Clique em “Sim” para confirm ar o cancelamento da NFS-e ou “Não”

para retornar.
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Após o cancelam ento, o sistema exib irá um a m ensagem confirm ando a operação,
apresentando núm ero da NFS-e, Código de Verificação e Data de Cancelamento. Caso
deseje cancelar outra NFS-e , preencha o núm ero e clique em “Prosseguir”.
Na Escrituração, a NFS-e m udará de “Situação”, passando de “Normal” para “Cancelada”.
A NFS-e conterá a inform ação “NOTA CA NCELA DA ”, a data e o m otivo do cancelamento.
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Após o cancelam ento, s erá enviado um e -m ail para o Tomador com unicando o
cancelam ento da NFS-e.
Modelo de e -m ail enviado para o Tom ador:
3.4.4 Consultar NFS-e

Para consultar um a ou m ais NFS-e, selecione “Consultar NFS-e” dentro das opções de
“NFS-e” na barra de m enu, ou, diretamente na tela, clique na opção em azul, conforme
tela a seguir:
Na tela seguinte, s elecione o tipo de Serviço (Serviço Prestado ou Serviço Tomado). A

opção Serviços Prestados já vem selecionada.
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 Pa ra Serviços Prestados a consulta pode ser realizada de 3 maneiras: por Número, por Período
de Emissão/Tomador ou por Competência/Tomador. Selecione a aba que deseja efetuar a
cons ul ta .
 Pa ra Serviços Tomados a consulta pode ser realizada de 4 maneiras: por Número, por Período
de Emissão/Tomador, por Competência/Tomador ou por Mês de Vencimento do Imposto
(a ba s ome nte pa ra Toma dore s Re gi me de ca i xa )
Em qualquer tipo de consulta:
1) para consultar por Número, digite o número da NFS-e no cam po indicado. (Essa aba
já vem selecionada). Em seguida, clique em “Consultar”.
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Se a NFS-e for encontrada o sistem a retornará com seus dados:
2) para consultar por Período de Emissão, selecione esta opção de consulta e preencha
os cam pos referentes à data de em issão inicial e à data de em issão final. A data poderá
ser digitada diretamente no cam po (somente núm eros) ou selecionada no calendário ao
lado da data . (Selecione o dia do m ês)
No cam po Tomador/Prestador a opção Todos, que pesquisa os Serviços

Prestados/tomados, no período (período não pode ser superior a 31 dias), para todos os
Tom adores/Prestadores, já vem selecionada. Caso deseje pe squisar notas em itidas para
um Tom ador/Prestador específico, selecione a opção CPF ou o CNPJ e preencha o dado
escolhido (período da pesquisa não pode ser superior a 365 dias ).
Em seguida, clique em “Consultar”:
Página 60 de 230
O sistem a retornará as NFS-e encontrada s.
3) para consultar por competência, podendo filtrar o Tom ador, selecione a aba
correspondente . O sistem a m ostrará a com petência atual para consulta.
Para selecionar outra com petência, clique em cim a da com petência m ostrada para alterá -
la. Selecione a com petência desejada e clique em “O K”. O Filtro Tomador vem com a opção
“Todos” selecionada, caso deseje um Tom ador específico inform e o CPF ou o CNPJ. Em
seguida, clique em “Consultar”.
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Após a consulta, o sistema retornará a (s) NFS-e encontrada (s), de acordo com a
com petência escolhida.
4) Para consultar por Mês de Vencimento do Imposto (essa opção somente aparece
para tom adores que recolhem por regim e de caixa), selecione a aba correspondente, e
inform e o m ês do vencim ento do im posto, podendo filtrar a consulta para um CPF/CNPJ
específico ou consultar “Todos” os P restadores.
Para alterar o vencim ento, clique em cim a do m ês m ostrado, selecione o m ês de

vencim ento desejado e clique em “OK”.
Após a definição dos parâm etros de consulta, clique em “Consultar”.
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Após a consulta, o sistema retornará a(s) NFS-e encontrada(s), de acordo com o
vencim ento escolhido
Em todas as m aneiras, após o sistem a retornar com os dados:
 Ca so deseje exportar os resultados da consulta para um arquivo EXCEL, selecione os serviços

desejados (clicando em ao lado da NFS-e) e Clique em . O relatório será
e nviado pa ra o e -mail do Us uário. Observar a me nsagem no topo da tela:
. Somente s erá permitido e xportar 100
nota s por ve z.
 Cl ique e m se desejar selecionar todas as NFS-e da página
a tua l . Obs e rve o conta dor de pá gi na s l ogo a ba i xo do re s ul ta do da cons ul ta .
 Ca so deseje o XML das notas Fiscais. Selecione as notas fiscais desejadas e clique em
. Um a rquivo com o XML será criado. Clique no arquivo para
a bri-lo. Também, é possível obter o XML de cada NFS-e clicando na seta ao lado dos dados da
NFS-e
 Pa ra visualizar cada uma dessas notas, clique na lupa ao lado dos dados da NFS-e ( ). Caso
de s e je vi s ua l i za r e m PDF, cl i que e m “Vi s ua l i za r PDF”, na te l a que s urge .
3.4.5 Consultar Documentos Digitados
Para consultar um ou m ais Docum entos Digitados, selecione “Consultar Documentos

Digitados” dentro das opções de “NFS-e” na barra de m enu, conform e tela a seguir:
Em s e gui da , s e l e ci one o ti po de cons ul ta : “Serviços Prestados” ou “Serviços Tomados”.
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Sel eci one um fi l tro pa ra re a l i za r a cons ul ta : Cl i que na a ba pa ra s e l e ci ona r.
 Número do Documento Digitado (a ba já ve m s e l e ci ona da ).

Di gi te o núme ro do docume nto e cl i que e m “Consultar”.
 Período de Emissão do Documento Digitado

Selecione a a ba correspondente e e scolha a data de e missão i nicial e fi nal, clicando no
ca lendário para selecionar ou digitando a data diretamente. Escolha um período com no
má ximo 31 dias. A consulta será realizada para todos os Prestadores (Serviços Tomados) ou
pa ra todos os Tomadores (Serviços Prestados) ou para Prestador ou Tomador específico. Neste
ca so, selecione “CPF” ou “CNPJ” e preencha o dado correspondente. Após a seleção dos filtros,
cl i que e m “Consultar”
 Competência do Documento Digitado

Se l e ci one a a ba corre s ponde nte .
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A competência atual vem selecionada, caso deseje alterá -la, clique em cima da competência,
e s col ha o mê s e o a no da compe tê nci a e cl i que e m “Ok” pa ra confi rma r.
A consulta poderá ser realizada para todos os Prestadores (Serviços Tomados) e para todos os
Tomadores (Serviços Prestados) conforme o caso. A opçã o “Todos” já ve m s e l e ci ona da .
Pa ra consulta de um Prestador ou Tomador específico, selecione “CPF” ou “CNPJ” e preencha
o da do corre s ponde nte .
Após a seleção dos filtros, clique em “Consultar”
Res ul ta do da Cons ul ta de Docume ntos Di gi ta dos :
Pa ra visualizar o documento digitado, clique na lupa . Caso deseje exportar o resultado da consulta,
Selecione os documentos, clicando dentro do círculo azul ou clique no botão
(s ó é permitido exportar 100 documentos por ve z) em seguida, clique no botão verde .
O Rel a tóri o s e rá e nvi a do pa ra o e -ma i l ca da s tra do do Us uá ri o.
3.4.6 Consultar NFS-e por RPS

Para consultar um a NFS-e a partir de um núm ero de RPS, acesse o m enu “NFS-e” e, em
seguida, clique em “Consultar NFS-e por RPS”.
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Em seguida , preencha o núm ero do RPS e a série do RPS. Clique em “Consultar”.
Caso o RPS tenha sido convertido em NFS-e, em seguida, é exibido o re sultado da consulta.
Clique no ícone da lupa azul para visualizar a NFS-e.
3.4.7 Consultar NFS-e por Lote de RPS

Caso queira consultar um a NFS-e e não tenha m ais o núm ero do RPS, acesse o menu
“NFS-e” e, em seguida, clique em “Consultar NFS-e por Lote de RPS”. Ao carregar a
página, insira o “Núm ero do Protocolo” e clique em “Consultar”.
Na tela seguinte o sistema exibe o resultado da consulta, m ostrando o núm ero de todos
os RPS do lote, assim com o o núm ero da série e da NFS-e gerada e seu código de
verificação. Clique em “Exportar”, se deseja exportar todos os arquivos das NFS-e. Se
deseja apenas visualizar cada NFS-e individualmente, clique no ícone da lupa azul. Ao abrir
a visualização é possível tam bém exportar o arquivo da NFS-e visualizada.
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3.4.8 Enviar Arquivo- Lote RPS
Em primeiro lugar, o contribuinte deverá desenvolver ou contratar uma s olução de s oftware
para gerar arquivos em lote de RPS.
O arquivo dos lotes deverá ter formato XML e es tar de acordo com os layouts pré -
determinados pela SEFIN (cons ulte os XML’s de exemplo para webservice que constam no link
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/downloads/arquivos/exemplos_XML.zip
Todas as inform ações para o desenvolvimento do software gerador de RPS podem ser
encontradas no site ISS Fortaleza, clicando em “Perguntas e Respostas”.
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Para converter em NFS-e os RPS’s emitidos por software próprio, faça login no site ISS
Fortaleza. Clique no m enu “NFS-e”, e em seguida em “Enviar A rquivo – Lote RPS”:
Após carregar a página, clique em “A dicionar” e selecione o arquivo.
Depois de selecionar o arquivo, clique em “Enviar”.
Página 68 de 230
Ao clicar em enviar, será gerado um núm ero de protocolo. A partir deste número, você
poderá consultar a situação de envio dos lotes, as NFS-e geradas, etc. Para enviar outro
arquivo clicar em “Novo”.
Para envio de lotes de RPS via W ebservice, além de co ntratar um a solução de software
para gerar arquivos em lote de RPS, o contribuinte precisa adquirir um certificado digital
(e-CNPJ).
Devem ser usados certificados em itidos por Autoridade Certificadora credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Bra sileira (ICP-Brasil). Para pessoa jurídica, são aceitos
os tipos A1, A3 ou certificado de servidor (híbrido). Não é preciso com prar um certificado
para cada filial da em presa. Um certificado é suficiente, desde que as filiais possuam a
m esm a raiz de CNPJ. No caso de pessoa física , os tipos A1 ou A3 são válidos.
Endereço para envio do lote de RPS através de webservice:

https://iss.fortaleza.ce.gov.br/grpfor-iss/ServiceGinfesImplService
O bs.: Todas as inform ações para o desenvolvimento do software gerador de RPS e de

envio dos arquivos, a partir de Webservice, podem ser encontradas no site ISS
Fortaleza, clicando em “Perguntas e Respostas”.
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3.4.9 Consultar Situação de Lote de RPS
Para consultar a situação de um lote enviado, acesse o m enu “NFS-e” e, em seguida,
clique em “Consultar Situação de Lote de RPS”.
Na próxima tela, inserir o núm ero de protocolo gerado ao enviar o lote de RPS e clicar em
“Consultar”. Na tela seguinte o sistema re torna com os dados da pesquisa informando a
situação do Lote.
3.4.10 Consultar Lotes Processados

A consulta dos lotes processados perm ite visualizar erros de processamento de cada lote,
caso exista m .
Acesse o m enu “NFS-e” e, em seguida, clique em “Consultar Lotes Processados”.
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Escolha a opção de consulta:
 Por núme ro de Protocolo (Pre e ncha o núme ro do protocol o)
 Por Período de envio do lote. (Período não pode ser superior a um mês). Clique no calendário
pa ra s e l e ci ona r a da ta de e mi s s ã o i ni ci a l e fi na l .
É possível filtrar o resultado para retornar apenas os “Processados com erros “ou apenas
os “Processados com sucesso”.
Após seleção de filtros, clique em “Consultar”.
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É possível exportar o resultado da consulta (arquivo em pdf) com a lista dos lotes, clicando
em “Exportar”.
O arquivo exibe os possíveis erros de processam ento, com as respectivas soluções:
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3.4.11 Consultar Cancelamento Administrativo em Lote
Caso tenha protocolado Processo na SEFIN para cancelamento de lotes de RPS e deseje
acom panhar o andamento do processo, acesse o m enu “NFS-e” e, em seguida, clique em
“Consultar Cancelamento A dministrativo em Lote”.
Na tela seguinte, digite o número do Processo (somente números de ano/número ) e Clique

em “Consultar”.
Caso o processo tenha sido concluído, as notas canceladas em lote poderão ser visualizadas
na “Lista de Autorizações de Cancelam ento”.
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Após clicar em “Visualizar Notas ”, surge a lista de notas fiscais do lote.
É possível consultar a NFS-e pelo número. Digitar núm ero da Nota Fiscal e clicar em
“Consultar”.
Caso deseje pesquisar pelo status da NFS-e, selecione a opção desejada (Processado
com erro, cancelado ou aguardando) e clique em “Consultar”.
Caso deseje consultar por com petência, clique em com petência.
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O cam po “Competência” surgirá na tela para seleção. A com petência atual vem preenchida.
Caso deseje selecionar outra com petência, clique em cim a do cam po da com petência.
Selecione o m ês e o ano desejado e clique em “OK”. Em seguida, clique em “Consultar”.
3.5 Escrituração
A Escrituração Fiscal de Serviço Eletrônica -EFS-e com preende o registro m ensal,
de form a individualizada, de todas as operações:
I- De prestação de serviços, na condição de Prestador ou de T om ador;
II- De locação ou cessão de bens realizadas, na condição de locador ou de
locatário.
A emissão de NFS-e no Sistema s erá es criturada automaticamente na EFS-e do
Pres tador (aba “Serviços Prestados”) e registrada na aba “Serviços Pendentes” na
EFS-e do tomador (para aceite ou recus a do s erviço).
Devem s er digitados na EFS-e do Tomador, s ujeitos ou não à incidência do ISSQN para
Município de Fortaleza:
 Notas fiscais (de Fortaleza ou de outros munícipios) em papel que não
cons tem na es crituração fis cal;
 Notas fis cais avuls as ;
 Documentos não fis cais (fatura, orçamento, recibos , RPA) recebidos ;
 RPS não convertido no prazo legal.
Na competência na qual não tenha ocorrido nenhuma operação sujeita a registro na

EFS-e, es ta deverá s er encerrada s em movimento. (Obrigatório).
A EFS-e poderá ser realizada através de importação de dados de s istema próprio do

s ujeito passivo, conforme layout definido pela Secretaria Municipal das Finanças (ver
Layout e Documentos na página de aces s o ao Sis tema).
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A EFS-e deverá s er encerrada mensalmente, desde o início de atividade, com ou sem
movimento, nos s eguintes prazos :
I - Até o dia 10 (dez) do mês s ubsequente ao período de competência;
quando a data limite estabelecida para o encerramento da EFS-e coincidir com dia não
útil, fica prorrogada para o primeiro dia útil s eguinte
II - Até o s egundo dia útil anterior ao da realização do evento, para os
organizadores de eventos e os expos itores não es tabelecidos ou domiciliados no
Município de Fortaleza.
3.5.1 Manter/Consultar Escrituração
Para cons ultar ou realizar a manutenção da Es crituração, clique em “Manter

Escrituração” no menu “Escrituração”.
Em s eguida, preencha o período que des eja cons ultar/manter.
A competência atual já vem preenchida, para alterá-la clique em cima da competência,

que des eja alterar, s elecione outra competência e clique em “OK”.
Após a s eleção do período, clique em “Consultar”.
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Em s eguida, s urge o res ultado da cons ulta.
Cas o deseje exportar a es crituração do período, clique em “Exportar”. O arquivo em

formato EXCEL s erá enviado para o e-mail do Usuário. Assunto do e-mail: Exportação
Es crituração Fis cal.
Modelo de e-mail enviado para o Us uário:
Clique no arquivo enviado em anexo para abri -lo.
Página 77 de 230
3.5.1.1 Resultado da consulta da Escrituração
O Resultado da consulta da Escrituração exibe as s eguintes informações :

 Competência: Competência(s) do período s elecionado (12 competências por
página).
 Situação:
1. Aberta Normal: Escrituração sem encerramento até a data do prazo
legal para encerrar.
2. Aberta Retificadora (1, 2…n):
o Es crituração reaberta dentro do prazo legal para
encerrar;
o Emissão ou s ubstituição de NFS-e após encerramento
da escrituração e dentro do prazo legal para encerrar.
3. Aberta-Com Pendência :
o Sem encerramento no prazo Legal;
o Sem encerramento após reabertura e fora do prazo
legal;
o Emissão de NFS-e após encerramento da escrituração;
o Na condição de Pres tador, deixou de dar a Ciência na
recus a pelo Tomador da NFS-e ou do documento
digitado e es tá com es crituração aberta após prazo
legal.
o Na condição de Pres tador ou Tomador, deixar de dar
ciência em Ajus te de NFS-e.
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4. Fechada Normal: primeiro encerramento da es crituração.
5. Fechada-Retificadora (1,2...n): Es crituração encerrada da

Es crituração Retificadora (1, 2…n) .
6. Fechada-Com Pendência: Escrituração encerrada com pendência:

o Na condição de Pres tador, deixar de fazer o Aceite ou
Recus a em documento digitado pelo Tomador.
o Na condição de Prestador, deixou de dar a Ciência na recusa
pelo Tomador de NFS-e emitida;
o Na condição de Tomador, deixou de fazer o Aceite ou a
Recus a de NFS-e;
o Na condição de Tomador, deixar de dar a Ciência da recusa
de documento digitado recus ado pelo Pres tador;
o Na condição de Prestador ou Tomador, deixar de dar ciência
em Ajus te de NFS-e.
7. Fechada em Análise: Es crituração encerrada por contribuinte em

Regime es pecial de es crituração.
 Data do primeiro Encerramento: cas o o Encerramento tenha ocorrido.
 Data da situação:
o Aberta Normal: Data do primeiro dia da competência sem

encerramento e dentro do prazo Legal para encerrar.
o Aberta Retificadora (1,2.....n):

- Data da reabertura da escrituração que se encontra dentro
do prazo legal para encerrar ou
- Data da reabertura da escrituração por emissão ou
s ubstituição de NFS-e dentro do prazo legal para encerrar.
o Aberta-Com Pendência: Data da geração da pendência.
o Fechada Normal: Data do primeiro encerramento da escrituração.
o Fechada-Retificadora (n): data do último encerramento de

es crituração retificadora.
o Fechada-Com Pendência: Data da geração da Pendência.
o Fechada em análise: Data do encerramento por contribuinte em

Regime Es pecial de Es crituração.
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 Escriturar:
o Para es crituração aberta.
o Para es crituração encerrada (Fechada).
Clique na s eta azul para manter a es crituração.
 Reabrir:
o Se a es crituração es tiver aberta.

o Se a es crituração es tiver fechada.
Clique em para reabri-la.
 Visualizar:
Para vis ualizar a es crituração, sem necessidade de reabrir a escrituração,
clique em para vis ualizar. Na vis ualização, não é permitida nenhuma
ação na EFS-e.
 Exportar:
Cas o deseje exportar a escrituração de uma competência, clique em .
A s eguir, s elecione o formato entre as opções: XLS, TXT ou CSV. Após a
s eleção, clique em “Gerar” e aguarde enquanto o arquivo é gerado.
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Clique no arquivo para abri -lo.
O s istema armazena o último arquivo gerado, informando o dia, a hora e o
formato em que foi gerado.
 Certificado:
o Não permite vis ualização do Certificado de Es crituração.

Motivo: Es crituração Aberta, aberta-com Pendência ou Fechada-
com Pendência
o Clique na figura para visualizar o Certificado de Escrituração,

que foi gerado após encerramento da Es crituração e sem
pendências (Fechada-Normal ou Fechada - Retificadora (n)).
3.5.1.2 Lista de Escriturações Pendentes de Meses

Anteriores
Caso exista alguma com petência com pendência na escrituração, ao acessar o menu
Escrituração” opção “Manter escrituração”, o sistema exibe a “Lista de Escriturações
Pendentes de Meses A nteriores”.
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As situações de Pendências são: A berta-com Pendência ou Fechada-com Pendência.
Pendências:
 Escrituração aberta e fora do prazo para encerram ento;
 De Aceite ou recusa do Tom ador de NFS-e ou de docum entos digitados pelo
Prestador;
 De Aceite ou recusa do Prestador de docum ento digitado pelo Tomador;
 De Ciência pelo Prestador da recusa do Tom ador de nota fiscal digitada ou
eletrônica ;
 De Ciência para o Tom ador de recusa do docum ento digitado pelo Tom ador.
 De Ciência para Prestador ou Tom ador de NFS-e Ajustada
A seguir apresentamos algumas ações ou om issões do sujeito passivo, na condição de

prestador ou tom ador de serviços, que geram pendências na escrituração. Veja algumas
delas e quais as respectivas providências a serem tom adas:
Página 82 de 230
3.5.1.3 Escriturar
Para escriturar, clique em “Manter Escrituração” no m enu “Escrituração”, selecione o
período, clique em “Consultar”.
Após o resultado da consulta :
 Se a escrituração da competência estiver com situação “Aberta-Normal”, “Aberta-

Re tificadora” ou “Aberta-Com Pendência”, clique em na col una Escriturar.
 Se a e scrituração da competência e stiver com s ituação “Fe chada Normal”,

“Fe chada Retificadora (n)”, “Fechada- Com Pendência” ou “Fechada–Em Análise”,
cl i que em na coluna Reabrir .Observe a mudança na Situação(Fechada para
Abe rta) e na Data da Situação (data da reabertura) .Em seguida, clique na
col una Escriturar.
Na sequência , surge a tela da Escrituração da Com petência selecionada.
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No Topo da página de Escrituração podem os visualizar:
 A Competência s e l e ci ona da : Mê s /Ano

 O Tipo de escrituração: Norma l , Re ti fi ca dora .
 O Tipo de Tributação: Normal, Fixa Sociedade de Profissionais, Simples Nacional ME-EPP,
Si mpl e s Na ci ona l MEI, Es ti ma ti va e Ne nhum
 O Regime de Tri buta çã o: Compe tê nci a , Ca i xa .
 Botão Pa ra s e l e ci ona r outra compe tê nci a .
Para selecionar outra com petência, clique em “Alterar” e em seguida em cima da

com petência atual para alte rá-la.
Selecione a com petência desejada (Mês/Ano) e clique em “OK”.
Para continuar na com petência atual clique em “Cancelar”.
Após a seleção, clique em “Confirmar” para alterar a Com petência.
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Caso a com petência selecionada esteja com a Escrituração encerrada (Fechada), surge na
tela a opção para reabri-la, clique em “SIM” para prosseguir e “Não” para não alterar a
situação da com petência .
3.5.1.3.1 Abas da Escrituração
Na página da Escrituração Fiscal, o bserve as a bas que podem ser visualiz adas :
 Ence rra me nto

 Se rvi ços Pre s ta dos
 Se rvi ços Toma dos
 Se rvi ços Pe nde nte s
 Nota s Re cus a da s
 Nota s a jus ta da s
 Informa çõe s pa ra Soci e da de de Profi s s i ona i s Comentado [DFS3]: Retirei o nome da aba Simples
Nacional. Incluir posteriormente quando for inserida
novamente.
Exem plo:
Observações:
 As abas “Encerramento”, “Serviços Prestados”, “Serviços Tomados”, Serviços Pendentes” e

“Notas Recusadas” sempre estarão visíveis, mesmo que não contenham serviços.
 A a ba “Notas Ajustadas” s omente será vi sualizada, caso e xista Ajuste na Escrituração da

compe tê nci a .
 A a ba “Informações para Sociedade de Profissionais” s omente s erá vi sualizada para

contri bui nte s com e s s e ti po de tri buta çã o. Comentado [DFS4]: Retirei a informação sobre a aba
Simples Nacional( a partir de Jan/2018)
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3.5.1.3.2 Aba Serviços Pendentes
Na aba “Serviços Pendentes” estão relacionados os Serviços Prestados e Tom ados com
pendência de Aceite, de Recusa e/ou de Ciência. Tipos de Pendências:
 Serviços Prestados: Ciência de Serviços Prestados recusados pelo Tomador e /ou Aceite ou
re cus a de Docume nto Di gi ta do pe l o Toma dor
 Serviços Tomados: Ciência de Recusa de Documento Digitado e Aceite ou Recusa de Serviços
Tomados.
 Ajustes na Escrituração: Ciência de ajuste de NFS-e com alteração na Escrituração.
Observações:
1. A e missão de NFS-e será escriturada automaticamente na EFS-e do Prestador, na aba “Serviços

Prestados” e re gi s tra da na a ba “Serviços Pendentes” na EFS-e do Toma dor.
2. A e scrituração da NFS-e na EFS-e do Tomador fica condicionada ao Aceite ou Recusa pelo
Toma dor na a ba “Serviços Pendentes”.
3. Os Documentos Di gitados pelo Tomador s erão e scriturados a utomaticamente na aba
“Serviços Tomados” da EFS-e do Tomador e na aba “Serviços Pendentes” na EFS-e do
Pre s ta dor pa ra a ce i te ou re cus a .
4. O Ence rra me nto da Es cri tura çã o fi ca condi ci ona do à re s ol uçã o da s Pe ndê nci a s .
Para solucionar as Pendências, clique na Aba “Serviços Pendentes”.
Visualize os serviços com pendência e solucione a(s) pendência(s) no Menu “A ções” de

Serviços Prestados e de Serviços Tom ados .(Recusar, Aceitar ou Ciente)
O bserve o filtro para Seleção:
Selecione os filtros desejados e clique em “Pesquisar”.
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3.5.1.3.3 Ação de Aceitar ou Recusar
Para aceitar ou recusar, clique na opção desejada , no m enu “A ções”:
 Visualizar NFS-e ou Documento di gi ta do que s e rá a ce i to ou re cus a do - Cl i que e m

 Re cus a r NFS-e ou Docume nto di gi ta do de Se rvi ço Pre s ta do- Cl i que e m
 Ace itar NFS-e ou Documento digitado de Serviço Prestado- Cl i que e m
Se Clicar na lupa , a NFS-e ou os dados do Docum ento Digitado surgirão na Tela para
Visualização.
 Após visualização da NFS-e, clique em “Exportar para PDF” ou em “Voltar” para retornar para
a Es cri tura çã o Fi s ca l .
 Após vi sualização do Documento Di gitado, cl i que e m “Voltar” pa ra re tornar para a

Es cri tura çã o Fi s ca l . Obs e rve a s a ba s com da dos do “Tomador” e do “Serviço”:
Se clicar em “A ceitar”, surge o quadro para confirm ação do aceite. Clique em “Sim” para
Confirm ar e em “Não” para desistir do Aceite.
Caso clique em “Sim”, o Serviço será automaticamente escriturado na aba correspondente

com o Status “A ceita”.
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Se clicar em “Recusar”, surge um quadro para seleção do “Motivo da Recusa”
(O brigatório) e preenchimento do cam po “O bservação da Recusa” (O brigatório), que
com plem entam o m otivo.
Selecione o “Motivo da Recusa”, clicando na seta e em seguida em um dos m otivos

propostos.
Em “O bservação da Recusa”, justifique a escolha do Motivo da Recusa.
Confirm e a Recusa clicando em “Sim” ou clique em “Não” para desistir da recusa.
Caso clique em “Sim”, o Serviço será automaticamente escriturado na aba correspondente

(Serviço Prestado ou Tom ado) com o Status “Recusada” e na aba “Notas Recusadas”.
É possível “A ceitar Todos” ou “Recusar Todos”, clicando no botão correspondente.
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3.5.1.3.4 Ação de Tomar Ciência
 Ci ência da Recusa de um Serviço
 Ci ência do Ajuste de NFS-e
Para Tom ar ciência da Recusa de um Serviço , clique em “Ciente” no m enu “A ções”

correspondente ao serviço Prestado ou Tom ado. O docum ento poderá ser visualizado
clicando na lupa .
Após clicar em “Ciente”, confirm e a ciência clicando em “Sim” ou desista da ciência

clicando em “Não”.
No m enu “A ções”, tam bém existe a opção “Cancelar”. Ao clicar nessa opção responda a
pergunta que surge na tela .
Se clicar em “Sim”, Você será redirecionado para a funcionalidade de “Cancelar NFS-e”.
Esta ação será possível desde o cancelam ento da NFS-e esteja dentro do prazo legal.
Se clicar em “Não”, o sistem a retorna para a Escrituração.
Não é possível encerrar a escrituração com pendência de ciência.
Página 89 de 230
Para Tomar ciência de ajuste de um a NFS-e, clique em para visualizar o Docum ento de
Ajuste e em para confirm ar ciência.
Clique em “Sim” para confirm ar a ciência ou em “Não” para retornar à Escrituração Fiscal.
A Escrituração Fiscal não poderá ser encerrada com pendência de Ciência.
3.5.1.3.5 Aba Notas Recusadas

Na aba Notas R ecusadas, serão visualizados os Serviços Prestados recusados pelo
Tom ador e os Serviços Tomados recusados na com petência selecionada.
No m enu “Ações”, é possível: visualizar o docum ento, clicando na lupa , ou “A ceitar”

o Serviço.
Caso clique em “A ceitar”, confirm e o aceite no quadro “Alterar Status”, clicando em “Sim”.
Página 90 de 230
Na Coluna Status, clique em “Recusada” para obter os Dados da Recusa.
Clique em “Fechar” para retornar à Escrituração.
O bserve os filtros de Seleção para Serviços Prestados e Serviços Tom ados: Comentado [DFS5]: Filtro Status quando
 Situação: Todos, Norm al ou Cancelada.

 ISS Retido: Todos, Sim ou Não.
 O utros Filtros: Nenhum, Dia, número, CPF do Prestador, CNPJ do Prestador, Valor do Serviço.
Caso seja necessário, selecione os filtros desejados clicando na seta e, em seguida,

em “Pesquisar”.
3.5.1.3.6 Aba Serviços Tomados

Na aba “Serviços Tomados” serão escriturados os Serviços Tom ados com Aceite ou
Recusa (realizados na aba “Serviços Pendentes”) e os Serviços Tomados cancelados pelo
Prestador.
Nas coluna s “Situação”, “Status” e “Ações”, os dados com a cor azul contém informações
adicionais ou possibilitam alterações.
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O bserve os filtros para “Seleção: Comentado [DFS6]: Corrigir após conclusão da OTRS
 Ti po Docume nto: Todos , NFS-e , NFS-e a jus ta da , Outros Docume ntos .

 Si tua çã o: Todos , Ca nce l a da , Norma l . Comentado [DFS7]: Situação corrigir após otrs
 Sta tus : Todos , Ace i ta , Re cus a da .

 ISS Re ti do: Todos , Si m, Nã o.
 Outros Filtros: Nenhum, Dia, número, CPF do Prestador, CNPJ do Prestador, Valor do Serviço.
Caso seja necessário, selecione os filtros desejados clicando na seta e, em seguida,

em “Pesquisar”.
3.5.1.3.6.1 Situação
A Situação do docum ento do Serviço Tom ado pode ser Norm al ou Cancelada .
Se desejar inform ações sobre o Cancelamento do serviço, clique em “Cancelada”. Um

quadro com inform ações surgirá na tela. Q uando o “Autor do Cancelamento” for a
SEFIN trata-se de Cancelam ento Adm inistrativo.
Comentado [DFS8]: Testar o cancelamento

administrativo
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3.5.1.3.6.2 Status
O Status do docum ento do Serviço Tom ado pode ser Aceita, Recusada ou não
inform ada ( Ex: Nota fiscal de outro Município digitada)
Se desejar inform ações com plementares sobre a recusa do serviço, clique em

“Recusada”. Um quadro com inform ações surgirá na tela.
3.5.1.3.6.3 Ações
No m enu Ações é possível:
 Visualizar Documento – Clicar na lupa

 Al terar documento Digitado – Clique em
 Excl uir Documento Digitado – Clique em
 Re cusar ou Aceitar Serviço – Clique em ou
Para as ações “Excluir Documento Digitado” e “A ceitar”, é necessário a confirm ação da

ação no quadro que o sistem a exibe. Clique “Sim” para confirm ar.
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Se clicar em “Recusar”, surge um quadro (Alterar Status) para seleção do “Motivo da
Recusa” (O brigatório) e preenchimento do cam po “O bservação da Recusa” (O brigatório),
que com plem entam o m otivo.
Selecione o “Motivo da Recusa”, clicando na seta e em seguida em um dos m otivos

propostos.
Em “O bservação da Recusa”, justifique a escolha do Motivo da Recusa.
Confirm e a Recusa clicando em “Sim” ou clique em “Não” para desistir da recusa.
Caso clique em “Sim”, o Status do docum ento ficará alterado para “Recusada” e incluído
na aba “Notas Recusadas”
3.5.1.3.6.4 Digitar documento

Devem s er digitados na aba Serviços Tomados, s ujeitos ou não à incidência do ISSQN para
Município de Fortaleza:
 Notas fiscais (de Fortaleza ou de outros munícipios) em papel que não
cons tem na es crituração fis cal;
 Notas fis cais avuls as (de Fortaleza ou de outros munícipios );
 Documentos não fis cais (fatura, orçamento, recibos , RPA) recebidos ;
 RPS não convertido no prazo legal.
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Clique em “Digitar Documento” para escriturar os serviços .
O bserve a existência das abas Prestador e Serviço. A aba “Prestador” já vem selecionada.
1) Pesquisa do Prestador:
Na Aba do Prestador, caso o fornecedor já tenha sido cadastrado, é possível pesquisar o

Prestador pelo CPF, CNPJ, Nome/Razão Social ou Inscrição Municipal de Fortaleza.
Após seleção do tipo de pesquisa, preencha o dado escolhido no cam po a seguir. O Nome
da em presa ou pessoa física cadastrada surgirá. Clique no nom e do fornecedor para
preenchim ento autom ático dos dados já cadastrados.
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Caso deseje cadastrar o Fornecedor nesse m om ento, clique em “Cadastrar Novo
Fornecedor”. Caso concorde (clique em Sim ), você será direcionado para a página
“Cadastrar Cliente/Fornecedor”. Se clicar em “Não”, voltará para a página “Digitar
Documento- Serviço Tomado”.
Comentado [DFS9]: Criei OTRS para alterar título para

Cliente/Fornecedor
O cadastro de Cliente/Fornecedor está detalhado no item 3.3.1 desse m anual. Após Novo
cadastro, reinicie a Escrituração, clicando no m enu Escrituração, opção Manter
Escrituração, com o explicado anteriorm ente.
2) Dados do Prestador:
O s “Dados do Prestador” podem ser preenchidos m anualmente sem a utilização da

Pesquisa e sem a realização de novo cadastro.
Selecione o tipo de Fornecedor: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro:
a)Se o Prestador for Pessoa Física: Preencha os cam pos obrigatórios (*) e os
facultativos que desejar.
b) Se o Prestador for Pessoa Jurídica: Preencha os cam pos obrigatórios (*) e os

facultativos que desejar.
c) Se o Prestador for Estrangeiro: surge o cam po para seleção do “Tipo de

Documento” (CPF, CNPJ ou Não Informado). Após seleção, prossiga com o
preenchim ento dos cam pos obrigatórios (*) e dos facultativos que desejar.
Cam po para seleção do Tipo do Docum ento para “Estrangeiro”:
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Observação: Q uando a cidade for diferente de “Fortaleza”, surge, abaixo do campo
“Telefone”, o cam po “Tipo de Tributação” para seleção das opções: Norm al, Sim ples
Nacional ME-EPP ou Sim ples Nacional MEI. A opção “Norm al” já vem selecionada como
padrão.
Se desejar apagar todos os dados já preenchidos, clique em “Limpar Dados” para apagar
todos os dados, ou prossiga a digitação, clicando na aba “Serviço”.
Após o preenchimento dos dados do Prestador, selecione a aba “Serviço”.
Preencha os cam pos a seguir:
Página 97 de 230
1) Dados Documento:
 Tipo do Documento Digitado: Clique em cim a do cam po para
selecionar um a opção disponível. (* O brigatório).
Se o tipo de docum ento selecionado for “RPA ou Recibo (Pessoa Física) ”, surge um
cam po, logo abaixo, com a opção de seleção do ISS Retido. O Autônomo inscrito no
CPBS, que esteja Ativo e adimplente com o ISS ou seja Isento do im posto, não deve
ter esta opção m arcada.
 Número e Série : Di gi ta r o núme ro e a s é ri e do docume nto.
 Data de Emissão do D ocumento: Di gite a data de e mi s s ã o no ca mpo,

s eparando dia, mês e ano com barra (/) ou clique no calendário e selecione o dia
da e mi s s ã o do docume nto de s e ja do. (* Obri ga tóri o)
 Situação: Clique no cam po para selecionar a situação do docum ento

“Normal” ou “Cancelado”.
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2) Competência: A com petência da escrituração do Docum ento digitado
vem selecionada e não pode ser alterada.
3) Discriminação do Serviço:
Caso o Prestador seja cadastrado no CPBS, s elecione a “Descrição do CNA E” do

serviço prestado, entre os cadastrados, clicando na seta e no se rviço.
Exe mplo:
Caso o Serviço Prestado não esteja cadastrado ou o Prestador não tenha cadastro no
CPBS, clique em “Pesquisar” para selecionar o CNAE. Na tela que surge, preencha o
núm ero do CNAE ou a descrição do serviço. Clique em “Pesquisar”. Após o resultado da
pesquisa, clique em para selecionar o CNAE do serviço desejado.
Exe mpl o:
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Em regra, após a seleção da descrição do CNAE do serviço, os campos Código do CNA E,
Local da Incidência e A líquota (%) serão, autom aticamente, preenchidos. No
entanto, a alíquota deverá ser preenchida, m anualmente, quando o contribuinte for
optante pelo Sim ples Nacional ou quando o im posto for devido para outro m unicípio.
Exem plo:
O cam po “Descrição do Serviço” é obrigatório e de digitação livre.
4) Local da Prestação : Selecione o País, a Unidade da Federação (UF) e a Cidade

onde o serviço foi prestado. Observe, que o local da prestação do Serviço independe
do l oca l onde e s tá e s ta be l e ci do o Pre s ta dor ou o Toma dor.
5) Natureza da Operação: Selecione, e ntre as opções disponíveis, a que

corre s ponde à Na ture za da Ope ra çã o do s e rvi ço pre s ta do:
 As opções “Tributação no Município de Fortaleza” e “Tributação Fora do
Município” re ferem-se a o l ocal da tri butação, conforme CNAE e o local da
pre s ta çã o do s e rvi ço s e l e ci ona dos a nte ri orme nte .
 As opções “Isenção” e “Imunidade” re ferem-se a os s erviços prestados por
e mpresas com e ssa condição re conhecida, pre viamente, a través de processo
a dmi ni s tra ti vo.
 As opções “Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial” e “Exigibilidade
Suspensa por Procedimento Administrativo” para contribuintes com processo
Judi ci a l ou Admi ni s tra ti vo com e xi gi bi l i da de do Tri buto s us pe ns a .
 A opção “Não Incidência” referem-se aos serviços sem incidência do ISS (Exemplo:
Loca çã o).
6) Construção Civil: Para O s Prestadores que realizam obras de construção
civil existem os cam pos de preenchimento: Código ART (núm ero da
Anotação de Responsabilidade Técnica) e Código da O bra (n úm ero da
m atricula CEI da obra ou da em presa).
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7) Órgão Público: Informa çã o do núme ro do e mpe nho
8) Valores: Preencher o Valor do Serviço, o Valor das Deduções para Redução da Base
de Cá lculo, o va l or dos Descontos Incondicionados, o va l or dos Descontos
Condicionados e Outras Retenções na fonte (i nformação declaratória) em Reais
(R$).
9) Impostos Federais: São informações declaratórias o valor da retenção do Imposto

de Renda (IR), o valor da retenção do PIS, o valor da retenção do COFINS, o valor da
re tenção do CSLL e o valor da retenção do INSS em Reais (R$). Esses valores serão
uti l i za dos no cá l cul o do va l or l íqui do do s e rvi ço.
Após o preenchimento, se desejar apagar todos os dados já preenchidos, clique em

“Limpar Dados”.
Para concluir a escrituração do docum ento, clique em “Gravar Documento”.
A qualquer m omento é possível retornar à Escrituração (aba Encerram ento), clicando em
Observação: Se clicar em “Voltar para encerramento” antes de “Gravar Documento”,

todos os dados já digitados serão apagados.
Ainda na aba Serviços Tomados, caso deseje exportar a e scrituração dos Serviços Tomados
para um arquivo (XLS,TXT ou CSV), clique em “Exportar Escrituração”.
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 Na prim eira geração de arquivo , selecione o tipo de arquivo e clique em
“Gerar”. Clique em “Fechar” para continuar a escrituração.
 A partir da segunda geração de arquivo, o arquivo gerado anteriorm ente fica

disponível para consulta, inform ando o dia e hora da geração. Clique em
cim a do arquivo para visualizá-lo, em “Gerar”, se houver alteração na
escrituração após a data do últim o arquivo gerado ou em “Fechar” para
continuar a escrituração.
3.5.1.3.7 Aba Informações para Sociedade

de Profissionais
Na Escrituração Fiscal, para contribuintes com tipo de tributação “Sociedade de
Profissionais”, além das abas Encerram ento, Serviços Prestados, Serviços Tomados,
Serviços Pendentes e Notas Recusadas, tem -se a aba “Informações Para Sociedade
de Profissionais”. Nesta aba, o contribuinte deve informar os dados para o cálculo
do ISS.
Clique na aba “Inform ações para Sociedade de Profissionais ”.
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Preencher os cam pos do quadro exibido. Inform ar a quantidade de profissionais
habilitados, seja sócio, em pregado ou trabalhador tem porário, que preste serviço
em nom e da sociedade. Ao final, clicar em “Salvar”. Exem plo:
A tenção: Se houver m ais de um a unidade em presarial, somente a unidade centralizadora

poderá prestar inform ações referentes a todas as unidades.
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Se houver unidade(s) em outro(s) m unicípio(s), deverão tam bém ser preenchidos os
cam pos correspondentes à quantidade total de cada tipo de profissional habilitado dessas
unidades.
Exem plo:
Depois de preencher os cam pos referentes à quantidade de profissionais, clicar em

“Calcular Im posto”.
O sistema exibirá a quantidade total de profissionais habilitados, a cota a ser paga por
profissional e o valor do im posto para a unidade. Ao final, se as inform ações exibidas
estiverem corretas, clicar em “Confirm ar”. Exem plo:
Após a confirm ação, surge a m ensagem no topo da tela: “Gravado com Sucesso”. Caso
deseje alterar inform ações já inseridas com o im posto já calculado, clicar em “A lterar”.
O Valor do Im posto a recolher ficará escriturado na aba “Encerram ento” no m enu “Imposto
sobre Serviços”.
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3.5.2 Importar Escrituração
Para im portar um a escrituração , clique em “Importar Escrituração” no menu
“Escrituração”:
Caso o botão “+A dicionar” esteja desabilitado, verifique se o Flash está bloqueado no seu
navegador. Clique no ícone de cadeado que fica ao lado da barra de endereços do
navegador:
Será aberta um a janela. Clique em “Bloquear”:
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Selecione a opção “Sempre permitir neste site”:
Em seguida clique em “Recarregar” para aplicar as alterações:
Se ainda assim o botão “+A dicionar” continuar desabilitado, verifique se o Adobe Flash
está instalado em sua m áquina. O program a é necessário para im portar a escrituração.
Q uando tiver instalado, deverá clicar no botão “+A dicionar”.
Será aberta um a janela para localizar o arquivo salvo na m áquina do usuário. Localize e
selecione o arquivo em form ato .txt e clique em “A brir”. O nom e e o tam anho do arquivo
serão exibidos na tabela “Informações do A rquivo”. Clique em “Validar”:
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Se o arquivo não estiver configurado corretam ente, serão exibidas m ensagens com os
erros encontrados:
Nesta situação, o arquivo deverá ser corrigido. Caso o arquivo esteja correto, será exibida
a seguinte m ensagem : Validação concluída com sucesso! Clique em “Processar”:
Será exibida a m ensagem : Im portação concluída com sucesso!
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3.5.3 Reimprimir Certificados
Para reim prim ir certificados de encerram ento de escriturações, clique em “Reimprimir
Certificados” no m enu “Escrituração”:
Clique na com petência atual, para selecionar com petências anteriores:
Selecione a com petência desejada, alterando o m ês e o ano. Em seguida, clique em “ OK”:
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Clique em “Consultar”:
Um a tabela será exibida com todos os encerram entos de escrituração da com petência
selecionada, original e retificadoras. Clique no ícone do encerramento que deseja im primir,
na coluna “Certificado”.
O certificado será exibido. Para im primir clique no ícone da im pressora acim a ou abaixo do
certificado:
Página 109 de 230

Obs.: Só estarão disponíveis para im pressão os certificados referentes a encerramentos
realizados a partir de junho de 2016. Caso haja escrituração retificadora de com petência
anterior, m as encerrada a partir de junho de 2016, estará disponível para im pressão. As
escriturações encerradas antes desta data, indisponíveis para im pressão, aparecerão com
o ícone na cor preta, com o m ostra o exemplo abaixo (a original com o ícone na cor preta
e a retificadora com o ícone na cor azul):
3.5.4 Manter DDPS
A Declaração de Dados de Prestação de Serviços (DDPS) é obrigatória para todos os

prestadores de serviços que desenvolvam as atividades abaixo relacionadas, inclusive os
Página 110 de 230

isentos, im unes, optantes do SIMPLES NACIO NAL ou subm etidos ao pagamento do ISSQN
por receita bruta:
 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores (DDPS-E);

 Lavagem, lim peza e lustração de veículos e congêneres (DDPS-L);
 Hospedagem de qualquer natureza, inclusive em hotéis, apart-service,
condom iniais, flat, aparthotéis, hotéis residência, resorts, residence -service,
suíte service e congêneres; bem com o de ocupação por tem porada com
fornecim ento de serviço, independente do seu regime de tributação (DDPS-
H).
Para verificar todos os CNAES contem plados por essas atividades, consulte o “Perguntas
e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na página inicial
do site do ISS Fortaleza.
Para declarar, alterar ou visualizar um a DDPS, clique em “Manter DDPS” no m enu

Clique no cam po “Exercício” para selecionar o exercício:
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Selecione o exercício desejado:
Selecione o grupo para o qual deseja abrir a declaração, no campo “Grupo”. Neste campo,
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento, que estão sujeitas
ao envio de DDPS. Caso o estabelecim ento só exerça um a atividade sujeita ao envio de
DDPS, esta atividade já aparecerá selecionada no cam po “Grupo”. Caso exerça m ais de
um a atividade sujeita ao envio de DDPS, essas atividades aparecerão no cam po “ Grupo”
para seleção. Neste caso , o sujeito passivo deverá enviar um a declaração para cada
atividade. Depois de selecionar o grupo, clique em “Consultar”:
Se rá exibida um a tabela com inform ações acerca da DDPS, referente ao exercício e

atividade selecionados, com opções para declarar, caso ainda não o tenha feito, alterar ou
visualizar:
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3.5.4.1 Declarar DDPS
Para iniciar a declaração da DDPS, clique no botão “Declarar”:
A DDPS será aberta. Cada tipo de estabelecimento terá uma DDPS com cam pos diferentes,
de acordo com a atividade. Localize seu tipo de DDPS nos itens a seguir.
3.5.4.1.1 Declarar DDPS - Estacionamento
Página 113 de 230

Após clicar em “Declarar” a DDPS será aberta, com os seguintes cam pos:
 Exercício de Referência: Este cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado
pelo usuário na tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página
inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie
novam ente o processo.
 A tividade: Este cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso o usuário tenha m ais de um CNAE
sujeito à DDPS, retorne para a página inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS”
no m enu “Escrituração” e inicie novam ente o processo.
 Espécie de Declaração: tam bém não pode ser alterado. Se for a prim eira
declaração do exercício, a opção “Ordinária” já virá selecionada.
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 Regime de Tributação: tam bém não pode ser alterado, pois já vem selecionado de
acordo com o cadastro do sujeito passivo, caso seja optante do SIMPLES, e de acordo
com a opção realizada entre pagamento do ISSQ N por receita bruta ou estim ativa.
Para m ais informações acerca da opção de recolhim ento por receita bruta, consulte o
“Perguntas e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na
página inicial do site do ISS Fortaleza.
 Á rea do Estacionamento: e ste cam po deve ser preenchido com a área total do
estacionam ento em m etros quadrados.
 Planta baixa do estacionamento: o usuário deverá fazer o upload da planta baixa

do estabelecim ento, em arquivo .pdf, clicando em “A dicionar”:
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Ao clicar em “A dicionar”, será aberta um a janela para que o usuário localize o
arquivo. Após selecionar o arquivo, clique em “A brir” e o arquivo já estará anexado:
 Quantidade de vagas rotativas: neste cam po, o usuário deverá preencher o

núm ero de vagas rotativas disponíveis no estacionam ento.
 Valor da Primeira Hora: inform e o valor cobrado em reais, pela prim eira hora.
 Dias de Funcionamento do Mês: selecione “22” se o estacionamento funciona de

segunda à se xta; “26” se funciona de segunda a sábado e “30” se funciona de
segunda a dom ingo.
 Turnos de Funcionamento no Mês: selecione “1” se o estacionamento funcionar

apenas durante o dia ou apenas durante a noite e “1,5” se funcionar dia e noite.
 Vagas mensalistas: inform e o núm ero de vagas res ervadas apenas para
m ensalistas, caso haja.
 Valor da mensalidade: inform e o valor da m ensalidade e clique em “A dicionar”:
Página 116 de 230

Caso clique em “Calcular”, após preencher esses cam pos e antes de clicar em
“A dicionar”, aparecerá um a m ensagem no início da tela, inform ando tal situação:
Depois de adicionar, um a tabela será exibida com as vagas de m ensalistas inseridas. Caso
haja m ais de um valor de vaga m ensalista, cada valor deverá ser inform ado com a
respectiva quantidade. Preencha novamente o cam po “Vagas Mensalistas” e “Valor
Mensalidade” e clique em “A dicionar”, para inserir outras vagas com valor diverso:
Depois de inserir todas as vagas de m ensalistas, verifique se todas as informações estão

corretas. Caso haja algum erro, clique no “X” referente à linha com inform ações erradas:
Todas as inform ações referentes àquele tipo de vaga serão im ediatamente excluídas.
O bserve que não é possível editar as inform ações de determ inado tipo de vaga. Para
correção, deverá prim eiramente excluir, clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente,
preenchendo os cam pos “Vagas Mensalistas” e “Valor mensalidade” e clicando em
“A dicionar”.
Q uando todas as vagas estiverem corretam ente inseridas, clique em “Calcular”:
Página 117 de 230

Obs.: Caso clique em “Cancelar”, em qualquer fase do preenchimento, todos os dados
serão im ediatamente apagados e o usuário será redirecionado para a página inicial da
DDPS, devendo iniciar todo o processo novam ente.
Ao clicar em “Calcular”, será exibida um a tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida
aplicando-se a alíquota de 5% sobre a som a da receita m ensal auferida das vagas
ocupadas por m ensalistas e a receita m ensal estimada das vagas de ocupação rotativa,
que consiste na seguinte fórm ula: o preço cobrado pela prim eira hora x a rotativida de (4)
x a quantidade de turnos de funcionamento (1 quando funcionar dia ou noite e 1,5 quando
funcionar dia e noite) x o núm ero de dias de funcionamento no m ês (22, 26 ou 30 dias) x
o núm ero de vagas rotativas.
Obs.: Q uando o regime de tributação for do SIMPLES, a tabela será exibida zerada, pois
não haverá cálculo de ISSQ N a pagar:
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Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em
“Calcular”. Para apagar todas as inform ações, clique em “Cancelar”. Todas as
inform ações serão im ediatamente apagadas, sem pergunta de confirm ação, devendo o
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas,
clique em “Salvar”, para confirm ar. A Seguinte m ensagem será exibida:
Clique em “OK”, para confirm ar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração.
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida, retornando para a página inicial da DDPS,
em que será exibida a m ensagem de confirm ação:
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3.5.4.1.1.1 Declarar DDPS sem
movimento – Estacionamento
O usuário poderá declarar a DDPS sem m ovim ento nos seguintes casos:
 Possuir a atividade sujeita à entrega de DDPS no seu objeto social, m as não a
exercer.
 Suspender ou encerrar o exercício da atividade sujeita à entrega de DDPS, sem que
o objeto social tenha sido alterado para a exclusão da atividade ou a pessoa jurídica
tenha sido extinta.
No prim eiro caso, de não exercício da atividade constante do objeto social, deverá declarar
“SEM MOVIMENTO” no cam po observações e preencher os seguintes cam pos: a área do
estacionamento, o núm ero de dias de funcionamento e o turno, além de enviar a planta
baixa do prédio e terreno em arquivo .pdf. Abaixo im agem da declaração com os campos
que devem ser preenchidos m arcados de verm elho:
No segundo caso, de suspensão ou encerramento da atividade, deverá preencher também

a “Quantidade de Vagas Rotativas” e as “Vagas Mensalistas”. Não deverá preencher
os cam pos “Valor da Primeira Hora”, nem “Valor Mensalidade”, conform e imagem a
seguir:
Página 120 de 230

Para incluir a planta baixa do estacionamento , o usuário deverá fazer o upload do arquivo
.pdf, clicando em “A dicionar”:
Ao clicar em “A dicionar”, será aberta um a janela para que o usuário localize o arquivo.
Após selecionar o arquivo, clique em “A brir” e o arquivo já estará anexado:
Para incluir as vagas m ensalistas, o usuário deverá preencher o cam po “ Vagas

Mensalistas”, com a quantidade de vagas, deixar zerado o cam po “Valor Mensalidade”
e clicar em “A dicionar”:
Será exibida um a tabela com a quantidade de vagas m ensalistas:
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Para m aiores inform ações sobre com o preencher cada cam po, verifique o tópico anterior
– Declarar DDPS – Estacionamento.
Depois de preencher os cam pos, conform e o caso de não exercício ou de suspensão/

encerram ento , clique em “Calcular”. Será exibida a m ensagem abaixo:
Caso clique em “OK”, será exibida um a tabela com o cálculo da estim ativa zerada:
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Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida sem m ovimento, retornando para a página
inicial da DDPS, em que será exibida a m ensagem de confirm ação:
3.5.4.1.2 Declarar DDPS – Lava-jato
 Exercício de Referência: es te cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado
pelo usuário na tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página
inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie
novam ente o processo.
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 A tividade: este cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso o usuário tenha m ais de um CNAE
sujeito à DDPS, retorne para a página inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS”
no m enu “Escrituração” e inicie novam ente o processo.
 Espécie de Declaração: tam bém não pode ser alterad o. Se for a prim eira
Para m ais inform ações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o item
“Perguntas e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na
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 Dias de Funcionamento do Mês: selecione “22” se o estabelecimento funciona de
segunda à sexta; “26” se funciona de segunda a sábado e “30” se funciona de
segunda a dom ingo.
 Equipamentos: insira a quantidade de elevadores, ram pas ou vagas para

lavagem . Para inserir clique no sinal de “+”:
A seguinte janela será aberta:
Para adicionar os equipam entos, os seguintes cam pos deverão ser preenchidos:
 Tipo de Equipamento: Selecione entre ram pa, elevador ou vaga. Caso o
estabelecim ento trabalhe com tipos diferentes de equipamento para a lavagem, cada
tipo deverá ser adicionado separadam ente.
 Quantidade: Inform e a quantidade de equipam entos para o tipo selecionado.
 Observações: inform e algum a observação acerca do equipam ento, caso haja.
Depois de preencher todos os cam pos, clique em “Salvar”. Um a tabela será exibida com
os equipamentos inseridos. Caso haja m ais de um tipo de equipamento, clique novamente
no sinal de “+”, para inserir o outro tipo.
Depois de inserir todos os equipamentos, verifique se todas as informações estão corretas.

Caso haja algum erro, clique no “X” referente à linha com inform ações erradas:
Página 125 de 230

Todas as inform ações referentes àquele tipo de equipamento serão im ediatamente
excluídas. O bserve que não é possível editar as inform ações de determ inado tipo de
equipamento. Para correção, deverá prim eiramente excluir, clicando no “X” e, em seguida,
inserir novam ente, clicando novam ente no sinal de “+”.
Q uando todas as vagas estiverem corretamente inseridas, preencha o campo

“Observações”, caso haja e clique em “Calcular”.
Obs.: Caso clique em “Cancelar”, em qualquer fase do preenchimento, todos os dados

serão im ediatamente apagados e o usuário será redirecionado para a página inicial da
DDPS, devendo iniciar todo o processo novam ente.
Ao clicar em “Calcular”, será exibida um a tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida
aplicando-se a alíquota de 5% sobre a receita m ensal estimada apurada de acordo com a
seguinte fórm ula: o preço do serviço estimado (R$20,00) x a rotatividade (12) x o número
de dias de funcionamento no m ês (22, 26 ou 30 dias) x quantidade de elevador, rampa ou
vaga utilizada para lavagem .
Página 126 de 230


movimento – Lava-jato
exercer.
tenha sido extinta.
Em todos os casos, deverá declarar zero nos cam pos da declaração, declarar “SEM
MOVIMENTO” no cam po observações e selecionar o núm ero de dias de funcionamento. A
seguir im agem da declaração com os cam pos que devem ser preenchidos circulados de
verm elho:
Página 127 de 230

Depois de preencher os cam pos m arcados, clique em “Calcular”. Será exibida a
m ensagem abaixo:
Caso clique em “Cancelar”, as inform ações não serão apagadas. Apenas será fechada a
janela de confirm ação e retornará para a tela de edição. Caso clique em “OK”, será exibida
um a tabela com o cálculo da estim ativa zerada:
Página 128 de 230

3.5.4.1.3 Declarar DDPS – Motel
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 Exercício: e ste cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na
tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página inicial da DDPS,
clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie novamente o
processo.
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso haja, retorne para a página inicial
da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie novamente
o processo.
 Espécie de Declaração: tam bém não pode ser alterado. Se for a prim eira
Para m ais informações acerca da opção de recolhim ento por receita bruta, consulte o
“Perguntas e Respostas DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na
Página 130 de 230

 Tipo de Estabelecimento: se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo
tam bém não pode ser alterado, pois já vem selecionado de acordo com o CNAE
cadastrado, que repercutirá no cálculo da estimativa. Caso o recolhim ento seja por
receita bruta ou SIMPLES, o tipo de estabelecim ento pode ser altera do pelo usuário.
 Taxa de Ocupação nos 12 meses anteriores: o preenchimento deste cam po não

é obrigatório para m otéis.
 A partamentos, quartos ou cômodos: Neste cam po, o usuário deverá indicar todos
os apartam entos disponíveis em seu estabelecimento. Se o estabelecim ento tem
m ais de um tipo de apartamento, com valores diferentes para cada um , irá inserir
cada tipo de apartam ento por vez, clicando no sinal de “+”:
Página 131 de 230

Para inserir o prim eiro tipo de apartamento, os seguintes cam pos deverão ser preenchidos:
 Tipo de apartamento: Inform e a denominação do apartamento, de acordo com a
utilizada no estabelecim ento. Exemplos: suíte safira, suíte ouro, suíte diamante, etc.
 Quantidade: Indique a quantidade de apartamentos para este tipo que está
inserindo.
 Preço permanência (R$): Indique o valor em reais da diária ou outra perm anência
m ínim a, para este tipo de estabelecim ento.
 Observações: caso haja alguma peculiaridade, deverá ser informada neste campo
não obrigatório.
Depois de preencher os cam pos, clique em “Sim” para inserir. Um a tabela será exibida
com o prim eiro tipo de apartam ento inserido. Para continuar inserindo outros
apartam entos, clique no sinal de “+” novam ente:
Depois de inserir todos os tipos de apartamento, verifique se todas as inform ações estão
corretas . Caso haja algum erro, clique no “X” referente ao quarto com inform ações
erradas:
Página 132 de 230

Todas as inform ações referentes àquele tipo de quarto serão im ediatamente excluídas.
O bserve que não é possível editar as inform ações de determ inado tipo de quarto. Para
correção, deverá prim eiramente excluir clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente,
clicando no sinal de “+”.
O bserve que tam bém não é possível inserir um tipo de quarto com a m esma denominação
de quarto já inserido. Ao clicar em “Sim”, a seguinte m ensagem será exibida:
Ao term inar de inserir todos os tipos de quarto, preencha o cam po “Observações”, caso
haja algum a inform ação adicional sobre o estabelecim ento e , a seguir, clique em
“Calcular”:
Será exibida um a tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida aplicando -se a alíquota
de 5% sobre a receita m ensal estimada, que consiste no somatório da seguinte fórmula
para cada tipo de quarto: o preço da diária ou perm anência m ínima x a quantidade de
apartam ento, quarto ou côm odo x a rotatividade (1) x 30 (dias).
Página 133 de 230

Caso precise ainda fazer alguma correção, clique “Recalcular”. A tabela de cálculo será
apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em
inform ações serão im ediatamente apagadas, sem pergunta de confirm a ção, devendo o
para confirm ar, clique em “Salvar”. A Seguinte m ensagem será exibida:
Página 134 de 230

movimento – Motel
exercer.
tenha sido extinta.
“SEM MOVIMENTO” no cam po observações e preencher apenas o cam po “Tipo de
Estabelecimento”. Se o tipo de recolhim ento for por estim ativa, este cam po já virá
preenchido de acordo com o CNAE cadastrado e não poderá ser alterado, pois repercute
no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por receita bruta ou SIMPLES, o tipo de
estabelecim ento pode ser alterado pelo usuário. Abaixo im agem da declaração com os
cam pos que devem ser preenchidos m arcados de verm elho:

o cam po “A partamento, quartos ou cômodos”, clicando no sinal de “+”:
Página 135 de 230

Para inserir o prim eiro tipo de apartamento, apenas os cam pos “Tipo de A partamento”
e “Quantidade” deverão ser preenchidos. Deixe o cam po “Preço permanência” com o
valor zerado. Depois, clique em “Sim” para inserir.
Um a tabela será exibida com o prim eiro tipo de apartam ento inserido .
Para continuar inserindo outros apartamentos, clique no sinal de “+” novamente e vá

preenchendo os cam pos, lembrando de deixar zerado o cam po “Preço permanência”.
– Declarar DDPS – Motel.
Depois de preencher os cam pos necessários, conform e o caso de não exercício ou de

suspensão/ encerram ento, clique em “Calcular”. Será exibida a m ensagem abaixo:
Página 136 de 230

“Calcular”. Para apagar todas as inform ações, cliqu e em “Cancelar”. Todas as
3.5.4.1.4 Declarar DDPS – Albergues,

pensões e congêneres
Página 137 de 230

 Exercício: e ste cam po não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na
tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página inicial da DDPS,
clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie novamente o
processo.
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso haja, retorne para a página inicial
da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no m enu “Escrituração” e inicie novamente
o processo.
 Espécie de Declaração: tam bém não pode ser alterad o. Se for a prim eira
Para m ais inform ações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o item
“Perguntas e Respostas DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na
Página 138 de 230

 Tipo de Estabelecimento: se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo
tam bém não pode ser alterado, pois já vem selecionado de acordo com o CNAE
cadastrado, que repercutirá no cálculo da estimativa. Caso o recolhim ento seja por
receita bruta ou SIMPLES, o tipo de estabelecim ento po de ser alterado pelo usuário.
 Taxa de Ocupação nos 12 meses anteriores: neste cam po, o usuário deverá
preencher a taxa de ocupação dos doze últim os m eses anteriores a data de envio da
DDPS. Para obter a taxa de ocupação de cada m ês, o usuário deverá fa zer o seguinte
cálculo:
TO = UHs vendidas x 100

UHs disponíveis
O nde TO = Taxa de ocupação e UHs = unidades habitacionais.
Desta form a, para calcular a taxa de ocupação m ensal, deve-se levar em consideração a
quantidade de apartamentos, quartos ou côm odos disponíveis em um m ês. Por exemplo,
se o período m ínimo do estabelecim ento é a diária e existem 10 quartos no
estabelecim ento, o total de UHs disponíveis será de 10 quartos x 30 dias, isto é 300 diária s.
Se o estabelecim ento vendeu 25 0 diárias no m ês, sua taxa de ocupação, será:
TO = 250 X 100 = 83,33

300
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Para preencher a taxa de ocupação de cada m ês, clique em “0,00”.
O cam po ficará disponível para preenchim ento:
 A partamentos, quartos ou cômodos: Neste cam po, o usuário deverá indicar todos
os apartam entos disponíveis em seu estabelecimento. Se o estabelecim ento tem
m ais de um tipo de apartamento, com valores diferentes para cada um , irá inserir
cada tipo de apartam ento por vez, clicando no sinal de “+”:
Página 140 de 230

Para inserir o prim eiro tipo de apartamento, os seguintes cam pos deverão ser preenchidos:
 Tipo de apartamento: Inform e a denominação do apartamento, de acordo com a
utilizada no estabelecim ento. Exem plos: duplo, triplo, quádruplo, com banheiro
privativo, dorm itório m asculino, dorm itório fem inino, dorm itório m isto, etc.
 Quantidade: Indique a quantidade de apartamentos para este tipo que está
inserindo.
 Preço permanência (R$): Indique o valor em reais da diária ou outra perm anência
m ínim a, para este tipo de apartam ento .
 Observações: caso haja alguma peculiaridade, deverá ser informada neste campo
não obrigatório.
Depois de preencher os cam pos, clique em “Sim” para inserir. Um a tabela será exibida
com o prim eiro tipo de apartam ento inserido. Para continuar inserindo outros
apartam entos, clique no sinal de “+” novam ente:
Depois de inserir todos os tipos de apartamento, verifique se todas as inform ações estão
corretas. Caso haja algum erro, clique no “X” referente ao apartamento com informações
erradas:
Todas as inform ações referentes àquele tipo de quarto serão im ediatamente excluídas.
O bserve que não é possível editar as inform ações de determ inado tipo de quarto. Para
correção, deverá prim eiramente excluir clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente,
clicando no sinal de “+”.
O bserve que tam bém não é possível inserir um tipo de apartamento com a mesma
denominação de outro já inserido. Ao clicar em “Sim”, a seguinte m ensagem será exibida:
Página 141 de 230

Ao term inar de inserir todos os tipos de apartamento, preencha o cam po “Observações”,
caso haja alguma inform ação adicional sobre o estabelecimento e , a seguir, clique em
“Calcular”:
Será exibida um a tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida aplicando -se a alíquota
de 5% sobre a receita m ensal estimada, que consiste no somatório da seguinte fórmula
para cada tipo de quarto: o preço da diária ou perm anência m ínima x a quantidade de
apartam ento, quarto ou côm odo x a rotatividade (0,4) x 30 (dias).
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique “Recalcular”. A tabela de cálculo será
apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em
inform ações serão im ediatamente apagadas, sem pergunta de co nfirm ação, devendo o
para confirm ar, clique em “Salvar”. A Seguinte m ensagem será exibida:
Página 142 de 230

Clique em “OK”, para confirm ar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer a lguma alteração.

movimento – Albergues,
pensões e congêneres
O usuário poderá declarar a DDPS s em m ovim ento nos seguintes casos:

exercer.
tenha sido extinta.
“SEM MOVIMENTO” no cam po observações e preencher apenas o cam po “Tipo de
Estabelecimento”. Se o tipo de recolhim ento for por estim ativa, este cam po já virá
preenchido de acordo com o CNAE cadastrado e não poderá ser alterado, pois repercute
no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por receita bruta ou SIMPLES, o tipo de
estabelecim ento pode ser alterado pelo usuário. Abaixo im agem da declaração com os
cam pos que devem ser preenchidos m arcados de verm elho:
Página 143 de 230

o cam po “A partamento, quartos ou cômodos”, clicando no sinal de “+”:
Página 144 de 230

Para inserir o prim eiro tipo de apartamento, apenas os cam pos “Tipo de A partamento”
e “Quantidade” deverão ser preenchidos. Deixe o cam po “Preço permanência” com o
valor zerado. Depois, clique em “Sim” para inserir. Um a tabela será exibida com o primeiro
tipo de apartam ento inserido .
Para continuar inserindo outros apartamentos, clique no sinal de “+” novamente e vá

preenchendo os cam pos, lembrando de deixar zerado o cam po “Preço permanência”.
– Declarar DDPS – Albergue, pensões e congêneres.
Depois de preencher os cam pos necessários, conform e o caso de não exercício ou de

suspensão/ encerram ento, clique em “Calcular”. Será exibida a m ensagem abaixo:
clique em “Salvar”, para confirm a r. A Seguinte m ensagem será exibida:
Página 145 de 230

3.5.4.2 Alterar DDPS

O usuário poderá a lterar a DDPS por dois m otivos:
1. Para atualização de inform ações, tais com o alteração de valor, funcionamento ou
estrutura. Neste caso deverá enviar um a declaração com plementar, em até 10 dias
da ocorrência do fato capaz de m odificar a tributação da atividade pelo ISSQ N.
2. Para correção de dados incorretos declarados anteriorm ente. Neste caso, deverá
enviar um a declaração retificadora.
3.5.4.2.1 Alterar DDPS – Declaração

Complementar
Para enviar um a declaração com plementar, o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no
m enu “Escrituração” do ISS Fortaleza:
Página 146 de 230

apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecim ento que estão sujeitas
para seleção. Selecione o grupo que deseja alterar, e clique em “Consultar”:
Será exibida um a tabela com inform ações acerca da DDPS, referente ao exercício e
atividade selecionados. Clique no ícone verm elho na coluna “A lterar” correspondente à
declaração que deseja alterar:
Obs.: No final deste subtópico, veja m ais inform ações sobre com o enviar um a declaração
retificadora, caso já haja outra retificadora ou com plem entar no exercício.
Ao clicar no ícone da coluna “A lterar”, a DDPS será aberta para alteração:
Página 147 de 230

No cam po “Espécie de Declaração”, a opção “Ordinária” aparecerá desabilitada, uma
vez que já houve envio desta declaração, não sendo possível enviar novam ente outra
declaração ordinária. Selecione então “Complementar”, para fazer a atualização das
inform ações. O bserve que ao fazer esta seleção, a opção “Retificadora” ficará
desabilitada, não sendo possível alterar. Caso tenha selecionado “Retificadora” por
engano, deverá iniciar novamente todo o processo, clicando no botão “ Cancelar” no final
da página.
Ao selecionar a opção “Complementar”, o cam po “Competência Indicada” aparecerá

na tela. Clique neste campo para selecionar a com petência a partir da qual houve ou haverá
alteração de valores, de funcionamento ou de estrutura. Por exemplo, se o estabelecimento
pretende aum entar o valor dos serviços a partir do m ês de abril, deverá fazer uma
declaração com plementar e selecionar a com petência de abril no cam po “Competência
Indicada”. Da m esma form a, se o estacionamento aum entar o núm ero de vagas, ou a
pousada aumentar o núm ero de quartos ou o lava -jato dim inuir o núm ero de ram pas, por
exemplo, a partir de um determ inado m ês, em todos esses casos deverá enviar uma
declaração com plementar e selecionar, no cam po “Competência Indicada”, o mês a
partir do qual estas alterações com eçarão a funcionar.
Depois de selecionar a com petência, este cam po tam bém ficará desabilitado para
alteração. Caso tenha selecionado outro m ês por engano, deverá iniciar novamente todo
o processo, clicando no botão “Cancelar” no fim da página.
Depois de selecionar a com pe tência, a partir da qual iniciarão as alterações, faça a

atualização das inform ações na DDPS.
Página 148 de 230

Obs.: Para m aiores inform ações sobre com o preencher cada cam po da DDPS, veja o
subtópico correspondente à sua atividade no tópico “Declarar DDPS”. Lem brando que
para atualizar quantidade de ram pas, vagas ou elevadores de lava -jato, quantidade ou
valor de vagas de m ensalistas nos estacionamento e quantidade ou valor de apartamentos
ou quartos nos estabelecimentos de hospedagem, a tabela deverá ser atualizada.
Prim eiramente, clique no “X” na coluna “A ções” referente à linha da tabela que deseja
atualizar, e, em seguida, adicione as novas inform ações, clicando-se no “+” no caso dos
lava-jatos ou hospedagem e preenchendo os cam pos “Vagas Mensalistas” e “Valor
Mensalidade” e clicando no botão “A dicionar”, no caso dos estacionam entos.
Depois de fazer todas as atualizações, clique em “Calcular”. Será exibida um a tabela com
o novo cálculo da estim ativa. O bserve que no exemplo abaixo, com o a com petência
selecionada no cam po “Competência Indicada” foi o m ês de abril, as m udanças surtirão
efeitos a partir desta com petência:
“Calcular”. Para apagar todas as inform ações, clique em “Cancelar”. Todas as alterações
serão im ediatamente descartadas e o usuário será redirecionado à página inicial da DDPS,
para com eçar novamente todo o processo de alteração. Caso todas as inform ações estejam
corretas, clique em “Salvar”, para confirm ar. A Seguinte m ensagem será exibida:
Caso clique em “OK”, a DDPS Com plementar será transmitida, retornando para a página
Página 149 de 230

Caso já tenha enviado um a declaração com plementar ou retificadora no exercício, na
página inicial de “Manter DDPS”, depois de selecionar o exercício e o grupo e clicar em
“Selecionar”, serão exibidas na tabela as declarações já enviadas no exercício. Para fazer
um a nova atualização, clique no ícone da coluna “A lterar”, correspondente à declaração
vigente :
Se , por engano, clicar no ícone verm elho referente à declaração ordinária, ou outra
declaração que não esteja m ais vigente, será exibida a seguinte m ensagem, informando
que a declaração vigente perderá seus efeitos :
Assim , se foi enviada um a declaração com plementar, que aum entou os val ores dos
serviços a partir de abril, e o usuário deseja enviar um a nova declaração com plementar,
para aum entar os valores dos serviços a partir de setembro, deverá alterar a declaração
com plementar, vigente, no caso a de abril. Caso altere a declaração ord inária, de janeiro,
o aum ento dos valores em abril perderá seus efeitos. Será com o se esta declaração
com plementar nunca tivesse sido enviada. Caso o usuário queira m anter a declaração
com plementar enviada, para fazer um a nova atualização, clique em “Não”, na m ensagem
da im agem anterior.
Página 150 de 230

Depois clique no ícone verm elho da coluna “A lterar” correspondente à declaração que
deseja de fato alterar e siga os passos descritos neste subtópico , a partir do ponto em que
a DDPS é aberta para alteração.
3.5.4.2.2 Alterar DDPS – Declaração

Retificadora
Para enviar um a declaração retificadora , o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no

m enu “Escrituração” do ISS Fortaleza:
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecim ento que estão sujeitas
para seleção. Selecione o grupo da DDPS que deseja alterar, e clique em “Consultar”:
Página 151 de 230

Será exibida um a tabela com inform ações acerca da DDPS, referente ao exercício e
atividade selecionados. Clique no ícone verm elho na coluna “A lterar” correspondente à
declaração que deseja alterar:
Obs.: No final deste subtópico, veja m ais inform ações sobre com o enviar um a declaração
retificadora, caso já haja outra retificadora ou com plem entar no exercício.
Ao clicar no ícone da coluna “A lterar”, a DDPS será aberta para alteração:
No cam po “Espécie de Declaração”, a opção “Ordinária” aparecerá desabilitada, uma

vez que já houve envio desta declaração, não sendo possível enviar novam ente outra
declaração ordinária. Selecione então “Retificadora”, para fazer a correção das
inform ações. O bserve que ao fazer esta seleção, a opção “Complementar” ficará
desabilitada, não sendo possível alterar. Caso tenha selecionado “Complementar” por
engano, deverá iniciar novamente todo o processo, clicando no botão “ Cancelar” no final
da página.
Página 152 de 230

Depois de selecionar a opção “Retificadora”, faça a correção das informações na DDPS.
Obs.: Para m aiores inform ações sobre com o preencher cada cam po da DDPS, veja o sub -
tópico correspondente à sua atividade no tópico “Declarar DDPS”. Lem brando que para
corrigir quantidade de ram pas, vagas ou elevadores de lava -jato, quantidade ou valor de
vagas de m ensalistas nos estacionamento e quantidade ou valor de apartamentos ou
quartos nos estabelecimentos de hospedagem, as inform ações adicionadas nas tabelas
deverão ser excluídas e inseridas novamente. Prim eiramente, clique no “X” na coluna
“A ções” referente à linha da tabela que deseja corrigir, e, em seguida, adicione as
inform ações corretas , clicando-se no “+” no caso dos lava -jatos ou hospedagem e
preenchendo os cam po s “Vagas Mensalistas” e “Valor Mensalidade” e clicando no
botão “A dicionar”, no caso dos estacionam entos.
Depois de fazer todas as correções , clique em “Calcular”. Será exibida um a tabela com o
cálculo da estimativa corrigido, a partir de janeiro, caso a declaração corrigida seja a
ordinária e a partir do m ês de com petência da declaração com plementar, caso se esteja
corrigindo um a com plem entar.
Caso precise ainda fazer alguma correção no cálculo , clique em “Recalcular”. A tabela de
cálculo será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente
em “Calcular”. Para apagar todas as inform ações, clique em “Cancelar”. Todas as
alterações serão im ediatamente descartadas e o usuário será redirecionado à página inicial
da DDPS, para com eçar novam ente todo o processo de corre ção. Caso todas as
inform ações estejam corretas, clique em “Salvar”, para confirm ar. A Seguinte mensagem
será exibida:
Caso clique em “OK”, a DDPS Retificadora será transm itida, retornando para a página
Página 153 de 230

Caso já tenha enviado um a declaração com plementar ou retificadora no exercício, na
página inicial de “Manter DDPS”, depois de selecionar o exercício e o grupo e clicar em
“Selecionar”, serão exibidas na tabela todas as declarações enviadas no exercício em
questão. Para fazer um a correção, clique no ícone da coluna “A lterar”, correspondente à
declaração que de seja corrigir:
Se clicar, por engano, no ícone verm elho referente a outra declaração que não seja a
vigente, será exibida a seguinte m ensagem, informando que a declaração vigente perderá
seus efeitos.
Assim , se foi enviada um a declaração com plementar, que aum entou os valores dos
serviços a partir de abril, por exemplo, e o usuário enviar um a declaração retificadora,
corrigindo a declaração ordinária, o aum ento dos valores a partir de abril perderá seus
efeitos. Desta form a, depois de corrigir a declaração ordinária, o usuário deverá enviar
novamente uma declaração com plementar para aumentar os valores a partir de abril. Caso
o usuário queira corrigir a declaração vigente, com plementar, clique em “Não” e selecione
a declaração correta. Caso queira corrigir um a declaração anterior à vigente, clique em
“Sim” e, depois de corrigi-la, envie novam ente a declaração com plem entar.
Página 154 de 230

Lem brando que a declaração retificadora produzirá efeitos a partir da com petência da
declaração que está alterando. Se estiver corrigindo um a declaração ordinária, as
correções produzirão efeitos a partir de janeiro. Se estiver corrigindo um a declaração
com plementar, as correções produzirão efeitos a partir da com petência desta declaração
com plementar. No exemplo a seguir, trata -se de um a declaração retificadora que está
corrigindo os dados de um a declaração com plementar com com petência em junho. A
com petência da declaração retificadora é a m esma da declaração que está sendo corrigida,
não sendo possível alterar esta com petência. No caso de estar corrigindo a declaração
ordinária, o cam po “Competência Indicada”, com o m arcado na im agem a seguir, não é
exibido, pois produz efeitos a partir de janeiro:
3.5.4.3 Visualizar DDPS

Para visualizar um a declaração, o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no menu
“Escrituração” do ISS Fortaleza:
Página 155 de 230

apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento, que estão sujeitas
para seleção. Selecione o grupo que deseja visualizar, e clique em “Consultar”:
Clique no ícone azul na coluna “Visualizar”, correspondente à declaração que deseja

verificar:
Página 156 de 230

A DDPS será aberta para visualização:
3.5.5 Manter DEDIPE
A Declaração de Informações sobre Diversões Públicas e Eventos (DEDIPE) é obrigatória

para todos os estabelecim entos de diversão pública, de estádios, de ginásios, de centros
de eventos, de centro de convenções, de buffets e congêneres. Também é obrigatória para
todos os estabelecim entos que, m esmo não se enquadrando nos casos acim a, aluguem ou
cedam espaço em im óvel de sua propriedade ou posse para a realização de eventos.
Para declarar, alterar ou visualizar um a DEDIPE, clique em “DEDIPE” no menu

Será exibida a página inicial da DEDIPE onde se poderá visualizá -la, declará -la e alterá-la,
conform e descrito nos itens a seguir.
Página 157 de 230

3.5.5.1 Declarar DEDIPE – Estabelecimento
Para iniciar a declaração da DEDIPE, clique no botão azul “+ Nova Declaração”:
Será aberta uma tela para que o usuário informe a com petência que deseja declarar. Clique
no cam po “Competência”, caso queira alterar a com petência exibida e, em seguida, clique
no botão “Validar Competência”:
Caso tente validar a DEDIPE de um a com petência já entregue, será aberta uma janela com
a seguinte m ensagem : “Já existe uma D EDIPE entregue para essa competência.
Deseja retificá-la?”.
Página 158 de 230

Caso contrário, a DEDIPE da com petência selecionada será aberta. Para adicionar eventos,
clique no botão “A dicionar Evento+” (m ais informações nos subtópicos a seguir). Para
adicionar serviços tom ados relacionados ao evento, clique em “A dicionar Serviço+”
(m ais inform ações nos subtópicos a seguir).
É possível deixar salvas as inform ações adicionadas, sem enviar ainda a declaração,
clicando em “Salvar”. Assim, o usuário poderá adicionar m ais informações posteriormente,
antes de enviar a declaração. Caso saia desta tela sem salvar, os dados dos eventos e
serviços adicionados serão perdidos.
Caso tente salvar, antes de relacionar um serviço tom ado a um evento, será exibida uma
m ensagem inform ando tal condição, conforme m ostra a figura a seguir. Neste caso, deverá
clicar no ícone da coluna “Editar”, referente ao evento em que será prestado o serviço,
para fazer a inclusão:
Para m ais inform ações sobre com o vincular um serviço tom ado a um evento, verifique o
tópico a seguir.
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Q uando todos os serviços tom ados estiverem vinculados a algum evento, ao clicar em
“Salvar”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE e as seguintes
m ensagens serão exibidas: Registro salvo com sucesso. Atenção! Esta ação não entrega a
declaração.
Para m ais inform ações sobre com o entregar a DEDIPE, verifique o tópico “Enviar
DEDIPE”.
3.5.5.1.1 Adicionar Evento
Clique no botão “A dicionar Evento +”, para inform ar os eventos a serem realizados no
m ês de com petência:
Página 160 de 230

O usuário deverá preencher os cam pos a seguir:
 Forma de atuação: Selecione a opção “Estabelecimento”.
 Nome do evento: Inform e o nom e do evento conforme divulgado.
 Data e Hora Início: Inform e o dia e a hora de início do evento. O cam po referente
ao m ês fica desabilitado pois vem preenchido de acordo com a com petência
selecionada, não sendo possível alteração. Caso queira declarar evento a ser
realizado em outro m ês, volte para a tela inicial da DEDIPE e selecione a
com petência desejada.
 Estimativa de Público: Inform e a quantidade esperada de pessoas no evento. No

caso de eventos públicos, a quantidade de ingressos que será exposta à venda. No
caso de eventos privados, o núm ero de convidados, conform e contrato .
 Duração do Evento(horas): Inform e o núm ero de horas previsto no contrato de

cessão de espaço ou de prestação de serviço de buffet.
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Organizador”,

“Serviços Relacionados” e “A nexar Documentos” .
Com ece preenchendo os cam pos referentes ao contratante, que é o tom ador do serviço:
 Tipo Pessoa: Inform e se o contratante é pessoa física ou pessoa jurídica:
Página 161 de 230

 CPF/CNPJ: Inform e o CPF ou CNPJ do contratante. Este cam po só fica habilitado
após selecionar o tipo de pessoa no cam po anterior.
 Inscrição: Este cam po será preenchido de form a automática pelo sistema, se for
o caso.
 Nome Contratante: Inform e o nome da pessoa ou estabelecim ento contra tante:
 Valor do Contrato: Inform e o valor total do contrato com o tom ador, seja ele
som ente de cessão de espaço ou de buffet.
 Telefone: Inform e o telefone de contato do contratante:
 E-mail: Inform e o e -m ail do Contratante:
 UF: Inform e a Unidade da Federação do estabelecimento ou de residência do

contratante, no caso de pessoa física:
 Município: Inform e a cidade do estabelecim ento ou de residência do contratante,

no caso de pessoa física:
Página 162 de 230

Depois de preencher os dados do contratante, clique no botão
e preencha os dados da aba “Organizador”:
A aba referente aos dados do organizador é de preenchimento opcional. Caso o organizador

do evento seja o m esmo contratante da cessão do espaço, clique no botão “ Copiar dados
contratante”:
Caso seja pessoa diversa do contratante, preencha os seguintes cam pos:
 Tipo Pessoa: Inform e se o organizador do evento é pessoa física ou pessoa

jurídica. Depois de fazer a seleção, os outros cam pos ficarão habilitados para
edição:
 CPF/CNPJ: Inform e o CPF ou CNPJ do organizador.
Página 163 de 230

o caso.
 Nome Contratante: Inform e o nome da pessoa ou estabelecim ento organizador:
 Telefone: Inform e o telefone de contato do organizador do evento:
 E-mail: Inform e o e -m ail do organizador:

organizador, no caso de pessoa física:
 Município: Inform e a cidade do estabelecimento ou de residência do organizador,

Depois de preencher os dados do organizador, clique no botão

e preencha a aba dos “Serviços Relacionados”.
Nesta aba, deverão ser incluídos todos os serviços tomados relacionados ao evento. Clique
no cam po da lista suspensa para selecionar o serviço. Neste cam po somente serão exibidos
os serviços tom ados previam ente cadastrados.
Página 164 de 230

Depois de preencher os “Serviços Relacionados”, clique no botão
e preencha a aba dos “A nexar Documentos”:
Nesta aba, deverão ser anexados os docum entos relacionados ao evento (contrato de
prestação de serviços e outros docum entos). Clique no cam po da lista suspensa para
selecionar o “Contra to de Prestação de Serviços” ou “O utros Docum entos”. Em seguida,
clique em “A dicionar Evento”.
Caso ainda não tenha cadastrado nenhum serviço, você poderá voltar à edição do evento
posteriorm ente, para incluir os serviços relacionados. Para m ais informações sobre como
adicionar serviços, verifique o subtópico “A dicionar Serviço”.
O evento salvo será listado na tabela de eventos cadastrados. Para continuar adicionando
outros eventos, clique novam ente no botão “A dicionar Evento+”:
3.5.5.1.1.1 Editar Evento
Para editar um evento, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao evento que
deseja alterar:
Página 165 de 230

Será aberta a m esma janela utilizada para adicionar o evento. Faça as alterações
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vincu lado, selecionando no
cam po da lista suspensa e clicando em “A dicionar”:
Caso precise desvincular um serviço cadastrado por engano, clique no “X” da coluna
“Excluir” do respectivo serviço:
O serviço será desvinculado do evento e deixará de aparecer na tabela de serviços

relacionados do evento em questão.
Obs.: Esta ação não exclui o cadastro deste serviço, apenas o desvincula do evento que
está sendo editado. Para excluir um serviço, veja o subtópico “Excluir Serviço”.
Página 166 de 230

Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em “Salvar Evento”:
Será exibida a m ensagem : Evento alterado com sucesso.
3.5.5.1.1.2 Excluir Evento
Para excluir um evento, que teve sua realização cancelada ou que foi cadastrado por
engano, clique no “X” da coluna “Excluir”, correspondente ao evento que deseja apagar:
Página 167 de 230

Será exibida a m ensagem: Evento removido com sucesso.
3.5.5.1.2 Adicionar Serviço
Para adicionar um serviço tom ado relacionado a um evento, clique no botão “A dicionar
Serviço+”:
A seguinte janela será aberta onde deverão ser preenchidos os cam pos solicitados:
Página 168 de 230

Na parte de cim a da janela:
 Valor do Serviço: Inform e o valor total do serviço.
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Dados do Prestador”, “Eventos
Relacionados” e “A nexar Documentos”.
Inicialm ente, preencha os dados referentes ao prestador do serviço:
 Tipo: Inform e se o prestador é pessoa física ou pessoa jurídica:
 CPF/CNPJ: Inform e o CPF ou CNPJ do prestador. Este cam po só fica habilitado

o caso.
 Nome/ Denominação: Inform e o nome da pessoa ou estabelecimento prestador:
 CNA E do serviço tomado: Inform e o CNAE do serviço contratado.
Obs.: Este cam po é autocomplete. Ao iniciar seu preenchimento, com número ou texto,
as opções com eçam a ser exibidas para seleção. Caso não seja exibida a opção que
está tentando localizar, verifique se a ortografia está correta. Em alguns casos a palavra
Página 169 de 230

“segurança” por exemplo, pode e star cadastrada com o “seguranca” e “m ão de obra”
pode estar cadastrada com o “m ão -de -obra”:
 Telefone: Inform e o telefone de contato do prestador:
 E-mail: Inform e o e -m ail do prestador:
 UF: Inform e a Unidade da Federação do estabelecim ento prestador ou de

residência, no caso de pessoa física:
 Município: Inform e a cidade do estabelecim ento prestador ou de residência, no

caso de pessoa física:
Depois de preencher os dados do prestador, clique no botão

e na a ba dos “Eventos Relacionados” adicione o serviço ao(s)
respectivo(s) eventos:
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Só é possível adicionar serviços a Eventos que tenham sido cadastrados anteriormente
através do botão “Adicionar Eventos”.
Som ente os eventos anteriorm ente cadastrados estarão disponíveis para seleção.
Depois de adicionar o serviço a determ inado evento, clique no botão e
anexe docum entos na aba dos “A nexar Documentos”:
Nesta aba, deverão ser anexados os docum entos relacionados ao serviço (contrato de
prestação de serviços e outros docum entos). Após anexar o docum ento, clique no campo
da lista suspensa para selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “O utros
Docum entos”. Em seguida, clique em “A dicionar Serviço”.
O serviço adicionado será listado na tabela “Serviços Tomados para Eventos” e ficará
disponível para seleção na aba “Serviços Relacionados” na janela de cadastro de cada
evento. Para continuar adicionando outros serviços, clique novamente no botão
“A dicionar Serviço+”:
Página 171 de 230

Caso o serviço adicionado ainda não tenha sido vinculado ao evento, o usuário deverá
clicar no ícone da coluna “Editar” referente ao evento relacionado, na tabela de eventos:
3.5.5.1.2.1 Editar Serviço
Para editar um serviço, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao serviço que
deseja alterar:
Página 172 de 230

Será aberta a m esma janela utilizada para adicionar o serviço. Faça as alterações
necessárias e clique em “Salvar Serviço”:
Será exibida a m ensagem : Serviço alterado com sucesso.
3.5.5.1.2.2 Excluir Serviço
Para excluir um serviço, que foi cancelado ou que foi cadastrado por engano, clique no “ X”
da coluna “Excluir”, correspondente ao serviço que deseja apagar:
Página 173 de 230

Caso o serviço já esteja vinculado a um evento, será exibida a seguinte m ensagem:
Não é permitido remover serviço já associado a um evento.
Neste caso, o usuário deverá editar o evento correspondente, clicando no ícone da coluna
“Editar”, conform e descrito no tópico “Editar Evento”, para desvincular o referido serviço.
Depois de desvincular o serviço do evento, repita o procedimento descrito, clicando no “ X”

da coluna “Excluir”, correspondente ao serviço que deseja apagar. Será exibida a
m ensagem : Serviço rem ovido com sucesso.
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3.5.5.2 Declarar DEDIPE – Estabelecimento e
Organizador
Repita os passo s iniciais do subtópico 3.1.1.1 e siga para “A dicionar Evento”.
 Forma de atuação: Selecione a opção “Estabelecimento e Organizador”.
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 Bilheteria: Inform e se o evento possui bilheteria.
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Serviços

Relacionados” e “A nexar Documentos” .
Caso a opção “Evento possui Contratante” esteja selecionada, com ece preenchendo os
cam pos referentes ao contratante, que é o tom ador do serviço, caso contrário clique em
para preencher a aba dos “Serviços Relacionados”.
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o caso.
 Nome Contratante: Inform e o nome da pessoa ou estabelecim ento contratante:

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Depois de preencher os dados do contratante, clique no botão


selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “O utros Docum entos”. Em seguida,
posteriorm ente, para incluir os serviços relacionados. Para m ais inform ações sobre como
Página 178 de 230

deseja alterar:
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vinculado, selecionando no
Página 179 de 230

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Para adicionar serviços siga os passos descritos no subtópico 3. 5.5.1.2 – Adicionar

Serviço.
Para editar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.1 – Editar Serviço.
Página 181 de 230

Para excluir serviços siga os passos descritos no subtópico 3. 5.5.1.2.2 – Excluir Serviço.
3.5.5.3 Declarar DEDIPE – Organizador

Repita os passo s iniciais do subtópico 3.1.1.1 e siga para “A dicionar Evento”.
Página 182 de 230

 Forma de atuação: Selecione a opção “Organizador”.


 Bilheteria: Inform e se o evento possui bilheteria.
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Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Estabelecimento”,
“Serviços Relacionados” e “A nexar Documentos” .
Caso a opção “Evento possui Contratante” esteja selecionada, com ece preenchendo os
cam pos referentes ao contratante, que é o tom ador do serviço, caso contrário clique em
para preencher a aba dos “Estabelecimento”.

o caso.
 Nome Contratante: Inform e o nome da pessoa ou estabelecim ento contratante:
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Depois de preencher os dados do Contratante, clique no botão

e preencha a aba do “Estabelecimento”.
 Local do Evento: Inform e o local de realização do evento, se público ou privado.
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Caso seja m arcado com o local do evento um local “Público”, serão preenchidos
som ente os dados abaixo para o estabelecim ento:
Se o Local do evento for um local “Privado”, deve -se responder a pergunta

de endereço do Estabelecim ento.
 Endereço: Inform e o endereço se é o m esm o do contratante ou outro.
O s dados abaixo só serão preenchidos se o endereço do Estabelecim ento não for o

m esm o do contratante, ou seja, “Outro”:
Depois de preencher os dados do Estabelecimento, clique no botão

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selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “O utros Docum entos”. Em seguida,
posteriorm ente, para incluir os serviços relacionados. Para m ais informações sobre como
Página 187 de 230

deseja alterar:
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vinculado, selecionando no
Página 188 de 230

Página 189 de 230

Para adicionar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2 – Adicionar

Serviço.
Para editar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.1 – Editar Serviço.
Para excluir serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.2 – Excluir Serviço.
3.5.5.4 Enviar DEDIPE
Depois de cadastrar todos os eventos e serviços, é preciso enviar a declaração.
É possível fazer o envio da DEDIPE de duas form as. Diretam ente, na página inicial da
DEDIPE, ou dentro da página de edição da com petência. Na página inicial da DEDIPE,
selecione a com petência desejada e clique em “Consultar”:
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Será exibida um a tabela com as DEDIPES em aberto, dentro das com petências
selecionadas. Para enviar a DEDIPE diretam ente, clique no ícone da coluna “Enviar”:
Ao clicar em “Enviar”, é exibida a janela de confirm ação a seguir. Clique em “Sim” para
confirm ar:
Ao clicar em “Sim”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE, em que
será exibida a m ensagem : Dedipe entregue com sucesso.
Página 191 de 230

Tam bém é possível fazer a entrega, dentro da página de edição da DEDIPE, clicando no
botão da coluna “Editar” correspondente à com petência desejada:
Na edição da DEDIPE, clique em “Enviar”:
Será aberta a m esm a janela de confirm ação. Siga os passos descritos acim a.
3.5.5.5 Visualizar DEDIPE em aberto
Para vis ualizar o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue, n a
página inicial da DEDIPE, selecione a com petência desejada e clique em “Consultar”:
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Será exibida um a tabela com as DEDIPES em aberto, dentro da s com petências
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Visualizar”:
Será aberta a visualização do que foi cadastrado até o m omento. O cam po “Protocolo”
aparece em branco, pois seu número só será gerado depois que a DEDIPE for entregue.
O s eventos listados aparecem somente com o nome e data e hora de início. Para visualizar
ou ocultar m ais detalhes de cada evento, clique na seta ao lado da data e hora de início do
evento:
Serão exibidos os detalhes do evento:
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3.5.5.6 Exportar DEDIPE em aberto
Para exportar o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue, n a
página inicial da DEDIPE, selecione a com petência desejada e clique em “Consultar”:
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Exportar”, correspondente à com petência
desejada:
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O navegador iniciará im ediatamente o download do arquivo em formato .pdf. e o salvará
na pasta “Downloads” do seu com putador, a m enos que tenha configurado que os
downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a referida pasta
ou a barra de downloads do navegador, conform e im agem abaixo:
Obs.: o arquivo salvo não poderá ser usado para futura im portação, pois é tão somente
um relatório em form ato .pdf contendo as inform ações que foram cadastradas até o
m om ento.
Página 195 de 230

3.5.5.7 Editar DEDIPE em aberto
Para continuar cadastrando eventos e serviços na DEDIPE de um a com petência, ainda não
entregue, na página inicial da DEDIPE, selecione a com petência desejada e clique em
“Consultar”:
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Editar”, correspondente à com petência desejada:
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Será aberta a página de edição da DEDIPE, em que o usuário poderá adicionar, alterar ou
excluir eventos e serviços, conform e descrito nos subtópicos anteriores. Sem pre que
term inar a edição o usuário deverá clicar em “Salvar” no fim da página, para não p erder
as alterações efetuadas. Esta ação não entrega a declaração e redireciona o usuário para
a página inicial da DEDIPE. Caso já tenha adicionado todos os eventos e serviços e esteja
pronto para enviar a declaração, clique em “Entregar”, tam bém no fim da página:
3.5.5.8 Excluir DEDIPE em aberto
Para excluir tudo o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue,
n a página inicial da DEDIPE, selecione a com petência desejada e clique em “Consultar”:
Página 197 de 230

selecionadas. Clique no ícone da coluna “Excluir”, correspondente à com petência
desejada:
Será aberta um a janela de confirm ação. Clique em “Sim” para confirm ar:
Será exibida a m ensagem: Exclusão realizada com sucesso.
Página 198 de 230

3.5.5.9 Visualizar Histórico de DEDIPEs entregues
Para, visualizar o histórico de DEDIPES entregues em um a com petência, n a página inicial

da DEDIPE, selecione a com petência desejada e clique em “Consultar”:
Será exibida um a tabela com as com petências em que constam DEDIPES entregues. Clique
no ícone em form ato de olho na coluna “Histórico” da tabela “Competência s
Entregues”:
Página 199 de 230

Será aberta um a janela com o histórico de todas as versões de DEDIPE da com petência
selecionada, entre original e retificadoras. Para visualizar as inform ações que foram
enviadas na declaração original, depois de ter enviado uma retificadora, por exemplo,
clique no ícone da coluna “Exportar”:

downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a referida pasta
ou a barra de downloads do navegador, co nform e im agem abaixo:
um relatório em form ato .pdf contendo as inform ações da declaração enviada.
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3.5.5.10 Exportar DEDIPE entregue
Para exportar a DEDIPE de uma competência, n a página inicial da DEDIPE, selecione a

com petência desejada e clique em “Consultar”:
Será exibida um a tabela com as com petências em que constam DEDIPES entregues. Clique
no ícone da coluna “Exportar” da tabela “Competências Entregues”:
Página 201 de 230

downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a refe rida pasta
ou a barra de downloads do navegador, conform e im agem abaixo:
um relatório em form ato .pdf contendo as inform ações da DEDIPE entregue.
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3.5.5.11 Visualizar DEDIPE entregue
Para visualizar a DEDIPE de um a com petência, na página inicial da DEDIPE, selecione a

Será exibida uma tabela com as com petências em que constam DEDIPES entregues, dentro
das com petências selecionadas. Clique no ícone da coluna “Detalhar” da tabela
“Competências Entregues”:
Será aberta a visualização das inform ações da DEDIPE entregue, incluído o núm ero de
protocolo de entrega. O s eventos listados aparecem somente com o nom e e data e hora
de início. Para visualizar ou ocultar m ais detalhes de cada evento, clique na seta ao lado
da data e hora de início do evento:
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Serão exibidos os detalhes do evento:
3.5.5.12 Retificar DEDIPE entregue
Para retificar a DEDIPE de um a com petência, na página inicial da DEDIPE, selecione a

Página 204 de 230

Será exibida uma tabela com as com petências em que constam DEDIPES entregues, dentro
das com petências selecionadas. Clique no ícone da coluna “Retificar” da tabela
“Competências Entregues”:
Será exibida a página de edição da DEDIPE. Faça as alterações necessárias, adicionando,

alterando ou excluindo eventos e serviços. Para salvar as alterações e continuar a edição
em m omento posterior, clique em “Salvar” no fim da página. Caso já tenha feito todas as
retificações necessárias, clique em “Enviar”. Lem brando que para cada novo serviço
tom ado incluído, é preciso vincula -lo a um evento.
Ao clicar em “Salvar”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE, onde
as seguintes m ensagens serão exibidas: Registro salvo com sucesso. Atenção! Esta ação
não entrega a declaração.
Para entregar a DEDIPE retificada , selecione a com petência correspondente e clique em

“Consultar”:
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Serão exibidas todas as versões da DEDIPE das com petências selecionadas. A retificadora
ainda não entregue será exibida na tabela “Competências em A berto”. Clique no ícone
da coluna “Enviar”.
A janela de confirm ação será ex ibida:
Ao clicar em “Sim”, o usuário será novamente direcionado para a página inicial da DEDIPE,
em que será exibida a m ensagem : Dedipe entregue com sucesso.
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3.6 Recolhimento
3.6.1 Apropriação de DAM Avulso

Para iniciar a apropriação de pagamentos de ISS efetuados através de DAM AVULSO à
NFS-e ou docum entos digitados, acesse o sistema ISS FO RTALEZA. Clique no menu
“Recolhimento”:
Selecione a opção “A propriar DA M A vulso”:
3.6.1.1 Consultar DAM avulso pago

Na tela inicial de Apropriação de DAM Avulso serão exibidos todos os DAMs avulsos pagos
pelo sujeito passivo, inclusive os já apropriados, em ordem decrescente de data. Para
localizar um DAM para apropriar, utilize os cam pos de filtro que são exibidos acim a da lista
de DAMs pagos.
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O s seguintes cam pos poderão ser preenchidos para filtrar os DAMs a serem exibidos:
 De e Até: Nestes ca mpos poderão ser i nformadas as competências dos DAMs que deseja
l ocalizar. Observe que estes campos não se referem à data de pagamento do DAM, mas à
compe tê nci a do ISS pa go.
 Imposto: Selecione se deseja exibir “ISS PRÓPRIO”, “ISS RETIDO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA”,
“ISS RETIDO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” ou “TODOS”.
 Os campos “Tipo de DAM” e “Situação” ficam inativos pois não podem ser alterados. Esta
fe rra me nta e xi be a pe na s DAMs a vul s os e pa gos .
 Número do DAM: Caso te nha o número do DAM, poderá i nseri-lo neste campo, para exibir
a pe na s um DAM e s pe cífi co nos re s ul ta dos .
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Depois de inform ar os filtros desejados, clique em “Consultar”:
Serão exibidos apenas os DAMs conform e filtros selecionados.
A lista de DAMS exibe as seguintes inform ações:

 Compe tê nci a
 Núme ro do DAM
 Da ta de Pa ga me nto
 Imposto: Nesta coluna é exibido o tipo de ISS selecionado ao e mitir o DAM. ISS própri o, ISS
re ti do – Subs ti tui çã o Tri butá ri a ou ISS re ti do – Re s pons a bi l i da de Tri butá ri a .
 Ti po de DAM: Ne s ta cons ul ta , todos os DAMs e xi bi dos s ã o DAMs a vul s os .
 Va l or Fa tura do: Va l or da Ba s e de Cá l cul o, ca s o te nha s i do i nforma do no DAM.
 Va lor Principal de ISS: Valor do ISS. Apenas este valor estará disponíve l pa ra a propri a çã o.
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 Va lor Correção: Valor referente à atualização monetária paga, no caso de DAMs pagos após o
ve nci me nto. Es te va l or nã o fi ca di s poníve l pa ra a propri a çã o.
 Va lor Juros: Valor dos juros pagos, no caso de DAMs pagos após o vencimento. Este valor não
fi ca di s poníve l pa ra a propri a çã o.
 Va lor Multa: Valor da multa paga, no caso DAMs pagos após o vencimento. Este valor não fica
di s poníve l pa ra a propri a çã o.
 Va lor Pago: Somatório do valor total pago, incluindo valor principal do ISS, valor da correção,
dos juros e da mul ta .
 Va lor Apropriado: Caso o DAM já tenha sido apropriado, será exibido o valor apropriado nesta
col una .
 Va lor não a propriado/Saldo a Compensar: Valor a ser apropriado, caso o DAM avulso ainda
não tenha sido apropriado ou saldo a compensar, no caso de DAM avulso que foi apropriado,
mas o valor de ISS pago foi superior ao valor devido na mesma competência, tanto de ISS
próprio como de ISS retido, sobrando assim um saldo a compensar. Este valor não pode ser
apropriado em outras competências. A compensação com débitos de outras competências
só poderá ocorrer através de processo.
 De talhar: Caso o DAM já tenha sido apropriado, a lupa (na cor azul) ficará disponível para exibir
os detalhes a o clicar. Caso ainda não te nha sido apropriado, tal ícone fi cará i nativo (na cor
pre ta ).
 Apropriar: Caso o DAM já tenha sido apropriado, o cadeado (na cor preta) ficará inativo. Caso
a inda não tenha sido apropriado, será exibido um ícone de check list (na cor a zul) disponível
pa ra re a l i za r a a propri a çã o a o cl i ca r.
3.6.1.2 Apropriar DAM avulso

Depois de localizar o DAM desejado, para iniciar a apropriação, clique no ícone de check
list na coluna “A propriar”:
Será aberta a tela para apropriação. Conform e se pode verificar na im agem abaixo, na
parte superior da tela (1) serão exibidas as inform ações do DAM (com petência e número).
Logo abaixo (2), a tabela com os valores da apropriação:
 Va l or ISS do DAM Avul s o: va l ore s di s poníve i s pa ra a propri a çã o.
 Va lor ISS documentos selecionados: Valor do ISS de cada documento selecionado para ser
a propriado àquele DAM. Este campo é alterado à medida que o usuário marca ou desmarca
os docume ntos .
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 Va lor de ISS não apropriado: Este campo mostra os valores que ainda ficaram disponíveis para
a propriação após a seleção dos documentos. Também é alterado à medida que o usuário
ma rca ou de s ma rca os docume ntos .
Abaixo da tabela de valores, é exibida a tabela (3) com os docum entos a serem
apropriados. Primeiramente serão exibidos os documentos do m esmo tipo de ISS (próprio,
retido por responsabilidade ou retido por substituição). Caso exista valor a apropriar após
seleção de todos os docum entos do m esmo tipo, serão exibidos docum entos de outros
tipos de ISS. Por fim , se ainda for verificado valor não apropriado, este valor não poderá
ser com pensado com débitos de outras com petências, a não ser m ediante processo de
com pensação:
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O usuário deverá então iniciar a seleção dos documentos para apropriar, clicando no círculo
azul na prim eira coluna de cada docum ento:
O bserve que a m edida que vai selecionando os docum entos, clicando no círculo azul, o
cam po “Valor ISS Documentos Selecionados”, vai aum entando de valor, somando-se
o valor de ISS dos documentos selecionados para serem apropriados. E o cam po “Valor
ISS Não A propriado” vai reduzindo de valor, já que estará descontando, do valor total
disponível para apropriação, o valor d e ISS dos docum entos já selecionados:
O bserve tam bém que, ao selecionar o docum ento, o valor na coluna “Valor devido de
ISS” fica zerado, quando há saldo suficiente para apropriar todo o ISS do documento. O
valor da coluna “Valor ISS já apropriado” continua zerado tam bém, pois esta coluna
indica apenas o valor já apropriado com outro DAM, no caso de docum ento que foi
parcialm ente apropriado a outro DAM:
Página 212 de 230

O ideal é que tente encontrar exatamente os docum entos a que efetivamente se refere o
pagamento. Esta correlação poderá ser facilm ente efetuada, se o usuário tiver um controle
de quais documentos se referem a cada pagamento. Neste caso, basta localizar as notas
correspondentes e m arca -las.
Caso o usuário não tenha este controle, m as são poucos docume ntos a serem apropriados
num a determ inada com petência, poderá tam bém tentar correlacionar os docum entos a
cada pagam ento com o de fato ocorreu na ocasião do pagam ento.
Caso existam m uitos documentos, im possibilitando a correlação original dos documentos

a cada pagam ento, o usuário poderá apenas clicar no botão “Marcar Todos”:
Um a janela de processamento é exibida, enquanto os docum entos são selecionados.

Aguarde.
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Q uando a operação for processada, o valor do DAM é totalm ente apropriado (1), o botão
“Marcar Todos” é alterado para “Desmarcar todos” (2), e poderá ser utilizado caso
deseje desfazer a seleção. O bserve tam bém que, ao clicar em “Marcar todos”, os
prim eiros docum entos serão automaticamente selecionados (3). Se o saldo do DAM for
superior ao valor de ISS dos docum entos exibidos na prim eira página, clique nas páginas
seguintes (4), caso queira verificar os outros docum entos selecionados.
O bserve que, no exemplo abaixo, com o não foi possível encontrar valores correspondentes
exatos, o último documento selecionado será apenas parcialmente apropriado àquele DAM,
isto é, apenas parte do ISS devido deste docum ento será apropriado ao DAM. No caso, o
docum ento núm ero 324994 tem um valor de ISS devido de R$ 595,69. Como só havia
sobrado R$ 41,05 para apropriar, ficou um valor de ISS devido de R$ 554,64. O restante
do débito poderá ser apropriado posteriormente a outro DAM ainda não apropriado, caso
haja.
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Clique em “A propriar DA M” para concluir:
Um a janela de confirm ação é exibida. Clique em “Sim” para continuar. Depois desta
confirm ação, a operação não poderá ser desfeita. Clique em “Não”, caso queira fazer ainda
algum a alteração.
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O sistema retornará à página inicial de apropriação de DAMs, onde a seguinte mensagem
será exibida: “Dam apropriado com sucesso”. O bserve que o DAM já apropriado exibe
o ícone de cadeado preto na coluna “Apropriar”, pois nenhuma outra operação poderá ser
feita, além de visualizar a apropriação realizada, clicando no ícone da lupa azul na coluna
“Detalhar”. Para continuar apropriando outros DAMs, clique no ícone de check list da
coluna “A propriar”:
Ao clicar no ícone para apropriar outro DAM, os docum entos ainda não apropriados do
m esmo tipo de ISS (no caso ISS retido – substituição tributária), da m esma com petência
serão exibidos. O bserve que o docum ento nº 324994, que não foi totalmente apropriado
ao DAM anterior, é exibido. Na coluna “Valor devido de ISS” exibe o valor ainda não
apropriado e a coluna “Valor de ISS já apropriado” exibe o valor já apropriado a o utro
DAM. Esta coluna exibe apenas valores de ISS de docum entos parcialmente apropriados.
Clique no ícone da interrogação para exibir os detalhes das apropriações parciais já
realizadas para aquele docum ento.
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Ao clicar no ícone de interrogação, os detalhes da apropriação anterior são exibidos, tais
com o tipo de DAM, núm ero do DAM e valor já apropriado. Para fechar a janela, clique
novam ente no ícone de interrogação.
Para continuar apropriando o DAM, siga os passos descritos acim a.
3.6.1.3 Apropriar DAM com ISS próprio e ISS retido
Caso o valor pago por m eio de DAM avulso seja superior ao valor declarado para aquele
tipo de ISS (no exemplo abaixo, retido por substituição tributária), restará um valor que
poderá ser com pensado com outro tipo de ISS (próprio, por exemplo). No caso abaixo,
trata-se de um docum ento que já foi parcialm ente apropriado a outro DAM, restando
apenas um valor de R$ 1,02 a ser apropriado. Ao selecionar este docum ento, o campo
“Valor ISS Não A propriado” exibe um valor de R$ 17,98 de crédito, que poderá ser
apropriado com outros tipos de ISS, um a vez que todo o ISS retido por substituição
tributária já foi devidam ente apropriado.
Página 217 de 230

Ao clicar em “A propriar”, a m ensagem abaixo será exibida. Para confirm ar, clique em
“Sim”.
Ao clicar em “Sim”, um a nova aba será aberta, com docum entos ainda não apropriados
de outro tipo de ISS (no caso, ISS próprio). Selecione os documentos que deseja apropriar
e clique em “A propriar DA M”, para concluir a apropriação.
3.6.1.4 Apropriar DAM de ISS retido com ISS próprio

e vice-versa.
Q uando o sujeito passivo recolheu o valor devido de ISS próprio por m eio de DAM avulso
de ISS retido, constará no seu extrato financeiro um débito de ISS próprio e um crédito
de ISS retido, com o valor pago a m aior. O sistema não faz a com pensação
autom aticamente e esse débito pode ocasionar a em issão de um a Notificação de Débito e
consequente execução fiscal. Para solucionar esta questão, o sujeito passivo deverá utilizar
esta ferram enta de apropriação de DAM avulso para fazer as devidas correções.
Conforme descrito m ais detalhadamente nos itens anteriores, clique no ícone de check list
para iniciar a apropriação:
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No caso acim a, os DAMs a serem apropriados são de ISS próprio m as, ao clicar no ícone
para iniciar a apropriação, são exibidos automaticamente apenas documentos referentes
ao ISS retido, pois não constam , no caso, nenhum débito de ISS próprio.
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Selecione os docum entos correspondentes e clique em “A propriar DA M”:
Clique em “Sim”, na janela de confirm ação:
O sistema retornará à página inicial de apropriação de DAMs, onde a seguinte mensagem

será exibida: “Dam apropriado com sucesso”. O bserve que o DAM já apropriado exibe
o ícone de cadeado preto na coluna “Apropriar”, pois nenhuma outra operaçã o poderá ser
feita, além de visualizar a apropriação realizada, clicando no ícone da lupa azul na coluna
“Detalhar”. Para continuar apropriando outros DAMs, clique no ícone de check list da
coluna “A propriar”:
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3.6.1.5 Apropriação de DAM avulso com ISS de
outra competência.
Não é possível utilizar esta ferram enta de apropriação de DAM avulso para com pensar um
valor de ISS pago com o débito de ISS de outra com petência. Caso o sujeito passivo tenha
créditos para com pensar, deverá protocolar processo de com pensação na Secretaria de
Finanças. Ao clicar no ícone de check list para iniciar a apropriação de um DAM avulso
pago, o sistema exibirá a seguinte m ensagem, caso não exista nenhum débito de ISS na
m esma com petência: Não existem documentos fiscais pendentes de apropriação de ISS na
com petência selecionada.
Do m esmo m odo, quando o valor de um DAM avulso pago é superior aos débitos de ISS
da com petência, os débitos de ISS existentes serão apropriados, mas o valor rem anescente
não poderá ser com pensado com outras com petências, a não ser m ediante processo de
com pensação.
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No exemplo abaixo, o DAM pago no valor de R$ 962,12 foi apropriado com todos os débitos
existentes na com petência, no valor de R$ 297,98, m as ainda restou ao sujeito passivo
um crédito no valor de R$ 525,75, q ue poderá ser com pensado m ediante processo.
3.6.1.6 Apropriação de DAM avulso com cotas de

sociedades de profissionais
As sociedades cadastradas como sociedades de profissionais que tiverem recolhido as cotas

por m eio de DAM avulso também poderão fazer a apropriação dos DAMs às cotas, seguindo
o m esmo procedimento descrito nos itens anteriores. Na página inicial do ISS Fortaleza,
clique no m enu “Recolhimento”:
Em seguida, clique em “A propriar DA M avulso”:
Na página de apropriação de DAM, preencha os cam pos de filtro, caso seja necessário
especificar a busca, e clique em “Consultar”. Para m ais detalhes sobre com o consultar o
DAM avulso, veja o item “Consultar DA M avulso pago”, neste m anual.
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O s DAMs serão exibidos conform e filtros selecionados. Clique no ícone de check list
correspondente ao DAM que deseja apropriar, para iniciar a apropriação:
Será aberta a tela de apropriação. No caso abaixo, trata -se de um DAM avulso de ISS
próprio. Com o não há valores de ISS próprio a recolher, a aba “ Sociedade de
Profissionais” é exibida, com os valores das cotas ainda não apropriados. O bserve que o
valor total das três cotas totaliza R$ 420,00, m as R$ 385,61 já foi apropriado. Para
visualizar com o se deu esta apropriação parcial, clique no ícone de interrogação.
Será aberta um a janela com inform ações sobre o DAM pago, cujo valor foi apropriado. No
caso abaixo, trata -se de um DAM norm al, cujo valor foi automaticamente apropriado. A
janela exibe inform ações sobre tipo de DAM, núm ero do DAM e valor. Para fechá-la, clique
novam ente na interrogação azul.
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Selecione o valor das cotas para apropriar, clicando no círculo azul:
Por fim , clique em “A propriar DA M”:
Será aberta um a janela de confirm ação. Clique em “SIM”, para continuar. Ao clicar em
“SIM”, esta operação não poderá ser desfeita.
O sistema retornará para a página inicial de apropriação de DAM avulso, onde será exibida
a m ensagem : Dam Apropriado com sucesso.
Página 224 de 230

3.6.1.7 Detalhar e Exportar DAM apropriado
Para exibir os detalhes de um DAM avulso apropriado, clique no ícone da lupa azul, na
coluna “Detalhar”:
Será aberta um a janela pop-up, com informações do DAM e dos valores apropriados. No
caso abaixo, trata -se de um DAM de ISS próprio que o valor foi suficiente para apropriar
todos os docum entos de ISS próprio, restando ainda um valor, que foi apropriado a
docum entos de ISS retido. Caso não houvesse documentos de ISS retido para apropriar,
a coluna “Valor Não A propriado/Saldo a Compensar” iria exibir este valor
rem anescente, que poderia ser com pensado com débitos de outras competências mediante
processo. Para exibir os docum entos apropriados ao DAM, clique em “Detalhar”.
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A janela será expandida e serão exibidos abaixo os docum entos apropriados ao DAM,
referentes ao tipo de ISS selecionado. No caso abaixo foi clicado em “Detalhar” de ISS
próprio. Foram exibidos, portanto, todos os docum entos de ISS próprio (NFS -e em itidas),
apropriados ao DAM. No fim da janela, constam as páginas para que o usuário possa
visualizar todos os documentos. Clique no número das páginas seguintes, para continuar
visualizando. O bserve que a linha cinza acim a dos números das páginas, em que consta
“Total ISS”, não exibe o somatório de ISS dos documentos exibidos naquela página, mas
o valor total dos documentos apropriados ao DAM para aquele tipo de ISS. Para visualizar
os docum entos apropriados referentes a outro tipo de ISS, clique novamente em
“Detalhar” na linha correspondente.
No caso abaixo foi clicado em “Detalhar” de ISS retido. Foram exibidos, portanto, todos
os docum entos de ISS retido, apropriados ao DAM. Caso queira exportar os docum entos
para um arquivo em Excel, clique em “Exportar”:
Página 226 de 230

O arquivo é automaticamente baixado para a pasta “Downloads” do usuário ou para outra
pasta previam ente configurada pelo usuário para downloads autom áticos.
3.6.1.8 Detalhar DAM avulso apropriado com cotas

de sociedade de profissionais
Para exibir os detalhes de apropriação de um DAM avulso às cotas de sociedade de
profissionais, clique no ícone da lupa azul do DAM que deseja visualizar na página inicial
de apropriação de DAM.
Será aberta um a janela pop -up em que serão exibidos detalhes do DAM avulso e do débito
apropriado.
Página 227 de 230

3.7 Relatórios
No m enu “Relatórios”, selecione a opção desejada:
 Ve rificar Pendência de CND

 Re latório de Serviços Recusados
 Re latório de Notificação de Débito
3.7.1 Relatório de Serviços Recusados

Na barra de Menu, Clique em “Relatórios”. Selecione a opção “Relatório de Serviços
Recusados”.
Na tela que surge, selecione o tipo de consulta que deseja efetuar: Serviços Prestados
ou Serviços Tomados que foram recusados.
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Em seguida, selecione a Com petência Inicial e a Com petência Final dos Serviços
(obrigatórios). A com petência atual vem selecionada com o padrão.
Caso deseje alterar os cam pos, clique em cim a do cam po Com petência inicial ou final,
selecione a com petência desejada (m ês e ano) e em seguida clique em “ OK”.
A inform ação dos dados do Tomador (se estiver selecionado Serviço Prestado) ou
Prestador (se estiver selecionado Serviço Tom ado) é opcional e deve ser utilizada como
filtro para o relatório. A opção “Todos” já vem selecionada com o padrão. Para informar os
dados do Tom ador/Prestador selecione CPF ou CNPJ e digite a opção escolhida.
Após a seleção dos filtros, clique em “Pesquisar”. Se desejar deletar os dados informados,
clique em “Limpar”.
Após a seleção do botão “Pesquisar”, o sistema retornará os dados encontrados ou

apresentará m ensagem inform ando a inexistência de dados.
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Após o resultado da pesquisa, é possível gerar um relatório em EXCEL (.xls) com os dados
obtidos clicando em “Gerar EXCEL”.
Clique no arquivo que surge na tela para abri -lo.
Exem plo do resultado do Relatório:
Para visualizar o serviço recusado clique na lupa . Serão m ostrados 10 serviços por
página.
O bserve, no m enu “Situação”, se a NFS-e Recusada está Normal ou Cancelada.
Página 230 de 230

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Data Versão Descrição A utor

1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações

Ao acessar o site, surge na tela a “Página de A cesso” ao Sistem a :

Na tela seguinte , informe o CNPJ do estabelecimento ou o CPF da Pessoas Física (PF)

Inform e o “CPF do Representante Legal” (apenas números) e Clique em “Continuar”.

Atente para o aviso: m áximo de 10 tentativas para preenchimento do CPF do

1) Caso a Inscrição no CPBS não tenha sido efetuada pela REDESIMPLES e a

Surge um cam po para preenchimento do e-mail do Representante Legal. Esse e-mail

a) Se a inclusão no CPBS foi deferida sem restrição, inform e o e -m ail do

b) Se a inclusão no CPBS foi deferida com restrição, será necessário inform ar

 Se o que gerou a restrição foi a falta dos dados do contador ,

De poi s de s e l e ci ona r, cl i que e m .

Depois de selecionar, clique em .

Clique em “Login”, caso o Representante legal já possua senha de usuário cadastrada.

Exem plo do e-m ail enviado para o Representante Legal:

2.2 Efetuar Login

Observação: Caso o login tenha sido efetuado por Usuário de m ais de um

2.3 Esqueceu a Senha?

Assunto do e -m ail: “Solicitação de alteração de senha”.

Modelo de e -m ail enviado para o usuário :

Após o processamento e confirm ação da alteração de senha, clique no botão “Login” ou

2.4 Validar NFS-e (por número ou RPS)

O consum idor/tomador do serviço poderá verificar a validade da NFS-e ou se o RPS

2.5 Validar Schema de lote de RPS (Webservice)

Após a abertura da página, clique em “A dicionar” e selecione o arquivo XML.

Corrigir o erro, caso exista .

Mensagem de sucesso ao validar arquivo sem erro:

O bserve , no topo da página , a barra de m enu das funcionalidades do Sistem a:

 Página Inicial: Ao usar outras páginas do Sistema, pode-se

3.1 Controle de Acesso

No m enu “Controle de A cesso”, encontram os as seguintes funcionalidades:

O Representante Legal é o Usuário Master de cada estabelecim ento, com acesso a

3.1.1 Manter Perfil

Na tela seguinte, clicar em “ Cadastrar Novo Perfil”.

A seguir, selecione o tipo de perfil dentre os apresentados (Representante legal,

Q uando um a nova funcionalidade é adicionada ao sistema, o acesso será disponibilizado

3.1.2 Manter Acessos de Usuários

A funcionalidade perm itida, para o Perfil selecionado, terá o sím bolo ao la do da

Após a abertura da página, clique em “Solicitar” para confirm ar.

O Sistem a confirm a que a solicitação foi autorizada com sucesso.

3.2.1 Visualização de dados do contribuinte

Um quadro com dados do Contribuinte surgirá na tela.

3.2.2 Inclusão de logomarca na NFS-e

A im agem surgirá na página. Clique em “Salvar”.

Na tela seguinte, tem -se a confirm ação do processo.

Caso deseje rem over a logomarca da NFS-e, clique em .Em

3.3.1 Cadastrar Clientes/Fornecedores

Após preenchim ento clique em “Salvar”.

Caso deseje continuar cadastrando, clique no botão “Cadastrar Novo Cliente”.

 Para visualizar e editar dados, cl i que e m . Após e di çã o cl i ca r e m “Salvar”.

3.3.3 Importar Clientes/Fornecedores

A im portação de Clientes/fornecedores foi concebida para viabilizar a inclusão dos clientes

Caso deseje im portar, clique em “Importar Clientes/Fornecedores”, no m enu

Clique em “Validar” para verificar se há a existência de erros ou inconsistências.

Q uando o processamento é concluído surge a m ensagem: Im portação concluída com

Para consultar dados im portados, selecione “Consultar/Editar” em

 A partir do site ISS Fortaleza:

3.4.1.1 Pesquisa de tomador

3.4.1.2 Dados do Tomador

Selecione o tipo de Pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro:

3) Se o tom ador for Estrangeiro: surge o cam po para seleção do “Tipo de