Entrega Futura Data: 25.04.

2023
Autor: Bruno Machado – SAP
MM – V_1.0

DEFINIÇÃO: TRATA-SE DE UMA COMPRA ESTRATÉGICA, QUANDO SE QUER APROVEITAR O BOM

PREÇO OFERTADO PELO FORNECEDOR, EM UM DADO MOMENTO POR EXEMPLO, PORÉM A PLANTA
QUE ESTÁ ADQUIRINDO OS MATERIAIS NÃO POSSUI ESPAÇO SUFICIENTE PARA ARMAZENAR OS
PRODUTOS IMEDIATAMENTE ADQUIRIDOS

PASSOS:

- CRIAR PEDIDO DE COMPRAS = ZEF1- ENTREGA FUTURA

- CRIAR MIRO
- CRIAR MIGO

TRANSAÇÃO: ME21N – CRIAR PEDIDO DE COMPRAS

ENTRAR NA TRANSAÇÃO ME23N E CONSULTAR O HISTÓRICO DO PEDIDO:

1. TIPO DE PEDIDO = ZEF1

2. INSERIR O CÓDIGO DE IMPOSTO (IVA) DA MIRO

*NESSE CENARIO UTILIZAMOS O IVA K6

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TRANSAÇÃO: MIRO – INSERIR FATURA RECEBIDA

ENTRAR NA TRANSAÇÃO MIRO PARA CRIARMOS A NOTA AO FORNECEDOR:

1. DATA DA FATURA = DATA DA NOTA FISCAL;

2. REFERENCIA = NUMERO DA NOTA FISCAL;
3. VALOR TOTAL BRUTO DA NOTA FISCAL
4. QUANTIDADES E VALORES LÍQUIDOS DOS ITENS DURANTE O PROCESSAMENTO DA MIRO

2
3

4
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TRANSAÇÃO: MIGO – INSERIR FATURA RECEBIDA

ENTRAR NA TRANSAÇÃO MIGO PARA A DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA AO FORNECEDOR:

2
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3. SELECIONE A OPÇÃO “A02 DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR” (1). INSIRA O NÚMERO DO DOCUMENTO GERADO NA
ENTRADA DE MERCADORIAS (2) (ESTE NÚMERO É OBTIDO NA CONSULTA AO HISTÓRICO DO PEDIDO). CLIQUE NA ABA
“QUANTIDADE”, CASO NECESSITE ALTERAR A QUANTIDADE , SE FOR UMA DEVOLUÇÃO PARCIAL (3).
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4. NA ABA OD, PREENCHA O MOTIVO DA DEVOLUÇÃO(1).

5. MARQUE O BOTÃO “ITEM OK” (2).
6. CLIQUE EM PARA DETECTAR POSSIVEIS ERROS NO PROCESSO.

7. CLIQUE EM .
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8. PREENCHER A CONTA RAZÃO.

9. PREENCHER O CENTRO DE CUSTO.
10. CLIQUE EM .

11. A MENSAGEM DE CRIAÇÃO DO CONTRATO É EXIBIDA .

PARA MODIFICAR ALGUMA INFORMAÇÃO NO CONTRATO, UTILIZE A TRANSAÇÃO ME32K.

PARA EXIBIR O CONTRATO, UTILIZE A TRANSAÇÃO ME33K.

CASO O CONTRATO ESTEJA SUJEITO A UMA ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO, É NECESSÁRIO REALIZAR

PRIMEIRAMENTE A LIBERAÇÃO DO MESMO NA TRANSAÇÃO ME35K, PARA QUE ESTE CONTRATO POSSA SER
“CONSUMIDO” NOS PEDIDOS DE COMPRA (ZSCT). PARA ESTE CASO, O SISTEMA EXIBE A MENSAGEM:

.
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DICAS IMPORTANTES:
DICA 1: PARA VERIFICAR QUANTOS E QUAIS PEDIDOS ESTÃO LIGADOS A ESTE ITEM DO CONTRATO, SELECIONE O ITEM DO
CONTRATO E CLIQUE NO BOTÃO INDICADO.

SERÃO EXIBIDOS DADOS DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA, QUE PODEM SER CONSULTADOS COM UM DUPLO CLIQUE.

DICA 2: PARA VERIFICAR O VALOR TOTAL DESTINADO AO CONTRATO X VALOR “CONSUMIDO” ATÉ O MOMENTO, SELECIONE A
OPÇÃO ABAIXO:
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TRANSAÇÃO: ME35K – APROVAÇÃO DE CONTRATO

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ENTRAR NA TRANSAÇÃO ME35K E REALIZAR OS PASSOS A SEGUIR:

1. PREENCHER O CÓDIGO E O GRUPO DE LIBERAÇÃO.

2. (OPCIONAL) PREENCHER O NÚMERO DO CONTRATO.
3. CLICAR EM .

O CÓDIGO E GRUPO DE LIBERAÇÃO PODEM SER OBTIDOS ENTRANDO NA TRANSAÇÃO ME33K (VISUALIZAÇÃO),

CLICANDO EM , ONDE SERÁ EXIBIDO A ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO:

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4. SELECIONAR O CONTRATO E CLICAR EM .

5. O CONTRATO SERÁ APROVADO (TOTALMENTE OU PARCIALMENTE DEPENDENDO DA CONFIGURAÇÃO DA ESTRATÉGIA)
E A MENSAGEM SERÁ EXIBIDA.