Visão Geral - Projeção de Vendas para 2015

Nome da Empresa: Empresa Ice Cream Ltda.

Projeção de vendas brutas mensais x comportamento da sazonalidade

6,000.0 25%
Vendas Mensais Projetadas
Sazonalidade do mercado
5,000.0 4,677.04,829.0 20%
4,127.0
4,000.0
3,599.0
3,299.03,200.0 15%
3,000.0 2,859.0
2,550.02,561.02,400.0
2,350.0
10%
2,000.0 1,866.0

5%
1,000.0

0.0 0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Projeção da partipação das vendas por produto

Sorvete Pote Sorvete

2 litros Picolé
37% 24%

Sorvete
Massa
39%
 Projeção de Vendas Brutas Mensais
Empresa Ice Cream Ltda.

RECEITA - PROJEÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

RECEITA BRUTA (TOTAL) 2,550 2,561 2,400 2,350 1,866 2,859 3,299
% vendas do mês/ano 6.7% 6.7% 6.3% 6.1% 4.9% 7.5% 8.6%

Sorvete Picolé 600 615 670 615 700 600 1,725

- Vendas Unidades/Mês 120 123 134 123 140 120 345
Preço - Unidade R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00

Sorvete Massa 1,050 1,001 1,617 1,617 161 924 224

- Vendas Unidades/Mês 150 143 231 231 23 132 32
Preço - Unidade R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00

Sorvete Pote 2 litros 900 945 960 1,005 1,005 1,335 1,350
- Vendas Unidades/Mês 60 63 64 67 67 89 90
Preço - Unidade R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00

Incluir Nome do Produto - - - - - - -

- Vendas Unidades/Mês - - - - - - -
Preço - Unidade R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Incluir Nome do Produto - - - - - - -

- Vendas Unidades/Mês - - - - - - -
Preço - Unidade R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Incluir Nome do Produto - - - - - - -

- Vendas Unidades/Mês - - - - - - -
Preço - Unidade R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Incluir Nome do Produto - - - - - - -

- Vendas Unidades/Mês - - - - - - -
Preço - Unidade R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
 Ago Set Out Nov Dez Total Ano
3,200 4,127 3,599 4,677 4,829 38,317
8.4% 10.8% 9.4% 12.2% 12.6%

1,170 1,160 615 615 1,170 10,255

234 232 123 123 234 2,051
R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00

2,961 1,617 1,484 2,247 1,484 16,387

423 231 212 321 212 2,341
R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00 R$ 7.00

1,350 1,350 1,500 1,815 2,175 15,690

90 90 100 121 145 1,046
R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00 R$ 15.00

- - - - - -
- - - - - -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!

- - - - - -
- - - - - -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!

- - - - - -
- - - - - -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!

- - - - - -
- - - - - -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
Sorvete Picolé 10,255
Sorvete Massa 16,387
Sorvete Pote 2 litros 15,690
-
-
-
-
Estudos de mercado sobre o comportamento de vendas
Empresa Ice Cream Ltda.

Em geral, o empreendedor é muito otimista na projeção das vendas da sua empresa. Na tentativa de trazer suas projeções m
sobre as projeções que fez para a sua empresa. Estas reflexões são:

1) Refletir se suas projeções têm alguma correlação com a sazonalidade de mercado. Se tem, por exemplo, uma empresa de s
projeção de vendas deveria refletir isso ou, você pode ter um bom argumento para que sua empresa tenha vendas maiores n
2) Refletir como sua empresa se comportará (em vendas) em relação a uma empresa semelhante. Quando criamos um novo
determinada região, comparar com outra padaria em uma região semelhante pode dar alguma noção sobre como projetar as
3) Refletir sobre a curva de aprendizagem. É comum os empreendedores acreditarem que já funcionarão a 100% da sua capa
normalmente a empresa, no que diz respeito ao seu faturamento, passa por uma "curva de aprendizagem".
4) No final deste estudo, você deverá avaliar se não está sendo otimista (ou pessimista) demais. Deverá fazer os ajustes que ju
seguinte.

Jan
Sazonalidade estimada do mercado (% vendas mensais/anual) 15%
Vendas Brutas anuais de empresa semelhante (Em R$) 1,200,000
Estimativa de vendas brutas mensais de empresa semelhante 180,000
Curva de Aprendizagem 60%

Sua projeção de vendas brutas totais para o mês (em R$) 2,550
Sua projeção ajustada com sazonalidadade estimada do mercado 5,023
Diferença entre sua projeção inicial e a estimada com sazanalidade de mercado -49.2%

Sua projeção ajustada com sua curva de aprendizado 1,530

Sua projeção ajustada com a sazonalidade e sua curva de aprendizado 3,014

 trazer suas projeções mais próximas da realidade, nesta parte da planilha são exigidas algumas informações para que você reflita

emplo, uma empresa de sorvetes, e o mês de julho, tradicionalmente, responde por muito pouco do faturamento anual, sua
tenha vendas maiores neste mês.
uando criamos um novo negócio, precisamos ter uma ideia de "ordem de grandeza". Se pensamos em montar uma padaria em uma
o sobre como projetar as vendas do seu negócio.
arão a 100% da sua capacidade ou atingirão o nível de vendas de uma empresa semelhante já no 1º mês. Embora isso possa ocorrer,
agem".
erá fazer os ajustes que julgar necessários na planilha de Projeção de Vendas e elaborar um plano de ação para cada mês na planilha

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
8% 6% 4% 4% 3% 2% 6% 9% 10% 12%

96,000 72,000 48,000 48,000 36,000 24,000 72,000 108,000 120,000 144,000
65% 67% 70% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 110%

2,561 2,400 2,350 1,866 2,859 3,299 3,200 4,127 3,599 4,677
2,679 2,009 1,340 1,340 1,005 670 2,009 3,014 3,349 4,019
-4.4% 19.4% 75.4% 39.3% 184.6% 392.6% 59.3% 36.9% 7.5% 16.4%

1,665 1,608 1,645 1,400 2,287 2,969 3,200 4,127 3,599 5,145

1,741 1,346 938 1,005 804 603 2,009 3,014 3,349 4,420
que você reflita

anual, sua

a padaria em uma

isso possa ocorrer,

da mês na planilha

Dez Ano
21% 100%

252,000
120%

4,829 33,488
7,032 33,488
-31.3%

5,795 34,969

8,439 30,682
 Plano de Ações - Vendas
Empresa Ice Cream Ltda.
Em unidades Preço (R$) Vendas Totais

Jan Sorvete Picolé 120 5.00 600

Sorvete Massa 150 7.00 1,050
Sorvete Pote 2 litros 60 15.00 900
- - -
- - -
- - -
- - -
Fev Sorvete Picolé 123 5.00 615
Sorvete Massa 143 7.00 1,001
Sorvete Pote 2 litros 63 15.00 945
- - -
- - -
- - -
- - -
Mar Sorvete Picolé 134 5.00 670
Sorvete Massa 231 7.00 1,617
Sorvete Pote 2 litros 64 15.00 960
- - -
- - -
- - -
- - -
Abr Sorvete Picolé 123 5.00 615
Sorvete Massa 231 7.00 1,617
Sorvete Pote 2 litros 67 15.00 1,005
- - -
- - -
- - -
- - -
Mai Sorvete Picolé 140 5.00 700
Sorvete Massa 23 7.00 161
Sorvete Pote 2 litros 67 15.00 1,005
- - -
- - -
- - -
- - -
Jun Sorvete Picolé 120 5.00 600
Sorvete Massa 132 7.00 924
Sorvete Pote 2 litros 89 15.00 1,335
- - -
- - -
- - -
- - -
Jul Sorvete Picolé 345 5.00 1,725
Sorvete Massa 32 7.00 224
Sorvete Pote 2 litros 90 15.00 1,350
- - -
- - -
- - -
- - -
Ago Sorvete Picolé 234 5.00 1,170
Sorvete Massa 423 7.00 2,961
 Sorvete Pote 2 litros 90 15.00 1,350
- - -
- - -
- - -
- - -
Set Sorvete Picolé 232 5.00 1,160
Sorvete Massa 231 7.00 1,617
Sorvete Pote 2 litros 90 15.00 1,350
- - -
- - -
- - -
- - -
Out Sorvete Picolé 123 5.00 615
Sorvete Massa 212 7.00 1,484
Sorvete Pote 2 litros 100 15.00 1,500
- - -
- - -
- - -
- - -
Nov Sorvete Picolé 123 5.00 615
Sorvete Massa 321 7.00 2,247
Sorvete Pote 2 litros 121 15.00 1,815
- - -
- - -
- - -
- - -
Dez Sorvete Picolé 234 5.00 1,170
Sorvete Massa 212 7.00 1,484
Sorvete Pote 2 litros 145 15.00 2,175
- - -
- - -
- - -
- - -
O que será feito para atingir essas vendas? Quem serão os responsáveis?
Outros detalhes