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Nome do (s) observador (es) Área observada Data da inspeção Ass. do observador
Segurança, Meio-Ambiente, Saúde e Higiene
Industrial
Resp. pela
Itens Pontos Observados Descrição da inconveniência Ação corretiva/preventiva Prazo Status
implantação da ação
Ferramentas
Mobiliários
Edifícios e prédios
Produtos químicos
Recipientes
Armazenamento / Resíduos
Outros (especificar)
NOTA: Vide no verso o guia de possíveis inconveniências de condições inseguras a serem encontradas
Resp. pela
Itens Pontos Observados Descrição da inconveniência Ação corretiva/preventiva Prazo Status
implantação da ação
ORGANIZAÇÃO
ORDEM
ASSEIO
Resp. pela
Itens Pontos Observados Descrição da inconveniência Ação corretiva/preventiva Prazo Status
implantação da ação
SAÚDE E HIGIENE
Iluminação do local
Vibração na área
NOTA: Vide no verso o guia de possíveis inconveniências de saúde e higiene e a serem encontradas
Observações:
INSPEÇÃO CIPA
GUIA DE POSSÍVEIS INCONVENIÊNCIAS A SEREM ENCONTRADAS
CONDIÇÃO INSEGURA
Pontos Observados Possíveis Inconveniências
Proteção das máquinas e equipamentos sem proteção, proteção insuficiente/inadequada, proteção solta, mau estado de conservação.
mau estado, inadequada, improvisada, sem sinalização, sem proteção, condição da fiação, sem proteção contra
explosão e umidade, sem isolamento, sem trava de segurança, transformadores elétricos (sem isolamento adequado,
Iluminação e instalações elétricas
sem drenagem de água, sem limpeza e com vegetação, sem placa de acesso restrito, sem sinalização de passagem
adequada), painéis abertos.
Superfície para caminhar (pisos, corredores, andaimes, mau estado de conservação, escorregadios, deficientes, inadequados, aberturas no piso, obstruídos, sem guarda-corpo,
plataformas, escadas, etc.) andaimes sem fixação de tábuas, sem sinalização, sem corrimão, mau estado de conservação do corrimão, sem rodapé.
condição de funcionamento elétrico e mecânico (especificar), mau estado de conservação, equipamentos de segurança
Veículos automotores
(extintor de incêndio, cinto, etc.).
portas, janelas, tetos, telhados, paredes, sanitários: insuficiência ou obstrução de portas e outros meios de saída, portas
sem faixa de sinalização no piso do raio de abertura, mau estado de conservação, abertura incorreta, inadequado,
Edifícios e prédios
telhado/teto com risco de queda, telha e/ou parede rachada, vidro rachado ou quebrado, saídas de emergência sem
identificação e obstruída.
Produtos químicos em local inadequado, sem ventilação, recipiente impróprio, sem identificação do produto, sem identificação de risco.
mau estado de conservação, inadequado, insuficiente, em local inadequado, sem identificação, sem sinalização,
Recipientes
improvisado.
mau estado de conservação, insuficiente, vencidos, inadequados, obstruídos, sem sinalização, sem identificação,
Equipamentos de combate e de proteção
faltando equipamentos, equipamentos danificados.
instrumentos indicando variáveis operacionais fora da faixa de controle, equipamentos em reserva fora da condição de
Outros equipamentos e máquinas (especificar) "stand by" sem justificativa conhecida, válvula de bloqueio de difícil acesso, mau estado de válvulas, conexões e
equipamentos, válvula de segurança dando passagem, sem identificação, sem sinalização, sem lubrificação, etc.
inadequado, deficiente, sem sinalização, sem ventilação, sem identificação, sem proteção, próximo à fontes de calor e
Armazenamento
saídas.
Outros especificar exemplo: funcionamento de sistemas de alarmes e sirenes, instrumentos de campos quebrados e/ou inoperantes
NOTA: estas possíveis inconveniências são apenas exemplos para facilitar a identificação dos riscos, o auditor poderá identificar outras inconveniências não citadas neste guia.
LlMPEZA E ORGANIZAÇÃO
Pontos Observados Possíveis Inconveniências
bombona/tambor vazio, acúmulo de material desnecessário na área, armazenagem de materiais e produtos em áreas inadequadas,
falta de identificação dos produtos e materiais, cabos e mangueiras sem uso na área e/ou soltas no piso, instrumentos de campos
Organização da área quebrados e/ou inoperantes, falta de organização de documentos e papéis em geral, falta de organização para guarda de materiais e
equipamentos, etc.
falta de controle visual para a instrumentação, falta de visualização dos instrumentos de campo, falta de sinalização para: andaimes
Ordem da área em uso, segregação de materiais, chave de válvulas, mangueiras de utilidades, indicação de fluxo, arrumação da casa do operador,
espaço para realização da tarefa, identificação de TAG's, etc.
falta de limpeza no piso, nos equipamentos, mesas, cortinas, forros, telhados, tetos, área suja, material soltos nas plataformas,
Limpeza da área existência de fontes de sujeiras (poça, mancha, gotejamento), equipamentos e materiais para remoção com permanência
desnecessária no local.
Asseio da área falta de CAP/flange/plug, corrosão, mau estado de isolamento.
não existência da sistemática de reuniões (calendários, atas, acompanhamento das ações, etc.), não utilização dos padrões de
Disciplina do grupo na área QSSMA estabelecidos pela empresa.
MEIO AMBIENTE
Pontos Observados Possíveis Inconveniências
resíduo sólido acumulado e sem destino definido, acumulado em tambor ou recipiente sem identificação, colocado sobre o solo
Tratamento e controle da geração e destinação de
desprotegido, tambores com mais de 01 tipo de resíduo, geração desnecessária de resíduo, falta de sinalização para identificar o local
resíduos sólidos na área do tonel de lixo, falta de realização da coleta seletiva do lixo.
tambor e container com produto químico sem dreno, recipiente de resíduo ou produtos colocados sobre área de coleta de chuva sem
proteção, água de chuva sem direcionamento para a rede pluvial, contaminação do efluente inorgânico pelo orgânico, descarte de
Tratamento e controles dos parâmetros e redução de material sólido para as caixas de CD e OD (escavações na área, limpeza de equipamentos, mistura de cimentos, etc.), vazamento de
efluentes líquidos na área líquidos orgânicos para CD, vazamento e ou drenagem de efluente líquido para o piso, uso indevido ou demasiado de água,
equipamento fora de operação com água alinhada, efluente fora da especificação nos parâmetros de controle (pH, sulfeto, etc.),
drenagem incorreta.
Tratamento e controle das emissões atmosféricas nas contaminação do ar por produto e/ou utilidade, geração de material particulado para a atmosfera (pó), local com forte odor de
fontes para redução/prevenção na área hidrocarboneto e/ou outro produto.
Tratamento e controle da contaminação das águas contaminação do sólido por efluente líquido, contaminação do solo por produto químico, recipiente de resíduo ou produto colocado
subterrâneas nas fontes para redução/prevenção na área sobre o solo desprotegido.
NOTA: estas possíveis inconveniências são apenas exemplos para facilitar a identificação dos riscos, o auditor poderá identificar outras inconveniências não citadas neste guia.
NOTA: estas possíveis inconveniências são apenas exemplos para facilitar a identificação dos riscos, o auditor poderá identificar outras inconveniências não citadas neste guia.