MODELOS

PROGRAMA DE AUDITORIA E PLANO DE DATA:

AUDITORIA 21/12/2006
EMPRESA ALÁMO

PERÍODO : PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007

PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA DATA / HORA

ISO 14001 A SEREM
AUDITADOS
Vendas José Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 6 de março às 9h
Mario Luiz 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Desenvolvimento Maria Clara 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 13 de março às 9h
de produto Antonio 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Compras José Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 20 de março às 9h
Maria Clara 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Planejamento Maria Clara 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 26 de março às 9h
Mario Luiz 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Estoque de matéria José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 2 de abril às 9h
prima Antonio 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Produção Mario Luiz 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 9 de abril às 9h
Antonio 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Estoque de produto José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 16 de abril às 9h
acabado Mario Luiz 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Embalagem Maria Clara 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 23 de abril às 9h
Antonio 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA DATA / HORA
ISO 14001 A SEREM
AUDITADOS
Expedição José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 30 de abril às 9h
Maria Clara 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Entrega Maria Clara 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 7 de maio às 9h
Mario Luiz 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Faturamento José Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 14 de maio às 9h
Antonio 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Financeiro Mario Luiz 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 21 de maio às 9h
Antonio 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
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PROGRAMA DE AUDITORIA E PLANO DE DATA:
AUDITORIA 21/12/2006
EMPRESA ALÁMO
4.4.7, 4.5.3
Gestão do SGA e José Antonio 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 28 de maio às 9h
do SGQ Mario Luiz 4.3.3, 4.4.6, 4.5 E 4.6
Recursos humanos Maria Clara 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 5 de junho às 9h
Antonio 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.3
Tratamento de José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 12 de junho às 9h
resíduos Maria Clara 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Centro médico Maria Clara 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 19 de junho às 9h
Mario Luiz 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4
Direção Maria Clara 4.6 26 de junho às 9h
Mario Luiz
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PROGRAMA DE AUDITORIA E PLANO DE DATA:
AUDITORIA 21/12/2006
EMPRESA ALÁMO

PLANO DE AUDITORIA

Área: Tratamento de Resíduos

Data: 12 de junho de 2007
Reunião inicial: 9h
Reunião de encerramento: 16h
Responsável da área: Joaquim Maria de Paula
Objetivo: Diagnóstico inicial
Critério: norma NBR ISO 14001

Sub processo Auditor Requisitos Atividades

Coleta e José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 9h- Reunião inicial

disposição de 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 9h30 - Auditoria
resíduos sólidos 4.5.3, 4.5.4 documental
11h – Auditoria de
conformidade
12h – Almoço
Estação de Maria Clara 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 13h – Auditoria de
tratamento de 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, conformidade
efluentes 4.5.3, 4.5.4 14h – Elaboração do
relatório
16h Reunião de
encerramento