TR Servios Grficos Processo Ano 2022 22-07-22 Incluso Pedido de Amostras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI

Avenida José de Sá Maniçoba, S/N, Centro – CEP 56.304-917 – Petrolina - PE
e-mail:dp.propladi@univasf.edu.br
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
Objetiva-se a aquisição de materiais gráficos, visando suprir demandas dos Colegiados

Acadêmicos e Setores Administrativos desta Universidade.
1.1 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades,

quantidades e valores de mercado estimados no escopo da tabela abaixo. Essa tabela
foi elaborada com base em demandas apresentadas via Leds , foi tomado como
parâmetro também, o último processo, ocorrido no Ano de 2019- Pregão 16/2020,
além de contar com acrescidos percentuais, que visa contornar eventuais déficits na
apresentação das necessidades setoriais, decorrentes, dentre outros fatores, do
recente aprendizado da Universidade na utilização da metodologia de compras da
Instituição (Leds), bem assim da natural expansão da Universidade em termos físico e
humanos. Na seção subsequente encontram-se devidamente detalhadas as
justificativas pertinentes à contratação do objeto e às quantidades registradas.
PREÇO PREÇO
Quant. Quant.
Item Especificação Unidade MÉDIO MÉDIO
Mínima Máxima
UNITARIO TOTAL
Agenda Institucional:
Capa deve constar brasão da
Republica e marca da UNIVASF
-Hoststamping dourado (apenas
1 na aba da capa);Aba com imã UND 1 50 240,00 12.000,00
invisivel;Capa e contra capa na
mesma cor; Medidas
aproximadas 15 x 21 cm, cor
azul escuro fosca , capa
____________________________________________________________________
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Termo de Referência – Serviços Gráficos
dura(papel supremo300g);
Páginas iniciais: até12
páginas(ou seja,6 folhas), 14 x
20 cm, 4 x 4 cores, em papel
pólen soft 75g; (folhas
personalizadas de acordo com
informações do
contratante).Páginas dos
dias/meses em branco para
preencher.365 páginas, 14x20
cm, 4x4 cores, folha pautada
amarela 75g; Marcadores de
páginas Aproximadamente
20x5,5 de acordo com a
capa;Porta
caneta;Matrizes:todas as
matrizes devem ser gravadas
em ctp;Provas impressas:
Contratada deve apresentar à
Contratante o número de provas
impressas que forem
necessárias para aprovação do
miolo e capa;Material definido
conforme necessidade da
Univasf.
Agenda Institucional
Capa deve constar brasão da
Repúlica e marca da UNIVASF
2 UND 1 50 190,00 9.500,00
Hoststamping dourado;Medidas
aproximadas 16 x 10cm, azul
escuro fosca, capa dura (papel
____________________________________________________________________
supremo 300g);Folhas 15 x 9
cm,4x4 cores amarela 75gFolha
sem pauta, papel amarelo;
Com elático e porta caneta;
Material definido conforme
ncessidade da univasf
Blocos - RECEITUARIO
COMUM-Via 1 -
150x210mm,1x0 Cores - em
3 papel Offset 75 g/m²- UND 1 500 3,83 1.915,00
Acabamento: Colagem de
bloco, Quantidade de Folhas (50
UNIDADES).
Blocos - RECEITUARIO DE
CONTROLE ESPECIAL- Via 1 -
Medidas Aproximadas
150x210mm- 1x0 Cores - em
4 papel Auto Copiativo CB 54 UND 1 500 6,78 3.390,00
g/m²-Acabamento: Colagem de
bloco-Via 2 - 150x210mm
1x0 Cores - em papel Auto
Copiativo CFB 55 g/m²
Capas de Processo:
Material: cartão monolúcido,
alcalino, fabricado apenas com
fibras de celulose primárias
oriundas de processo químico
5 UND 20 1500 1,23 1.845,00
Kraft, alvejadas até a alvura em
torno de 90 ISO, possuindo no
mínimo 2,0% de carga de
carbonato de cálcio e pH entre
7,5 – 10,0. Gramatura: 300g/m²;
____________________________________________________________________
Dimensão: tamanho aberto;
altura 31,5cm x largura 50,6cm,
sendo que 4,0cm da largura
serão utilizados para
vinco/dobradura no centro da
capa para acondicionamento de
até 250 folhas; Impressão: Tinta
utilizada no processo de
impressão gráfica na cor preta,
com pigmento base de negro de
fumo (partículas de carbono
finamente divididas).
Elaboração de layout/boneca:
Brasão da República alinhado a
30 mm da margem esquerda e a
35 mm da margem superior da
capa, tendo ao lado a inscrição:
Serviço Público Federal
“sublinhado” e abaixo do
sublinhado o nome: Fundação
Universidade Federal do Vale
do São Francisco em fonte Arial
negrito. No verso da capa será
aplicada a marca UNIVASF na
versão Preto vertical positiva,
centralizada a 23 mm da
margem inferior com o nome:
Fundação Universidade federal
do Vale do São Francisco em
fonte Futura Md Bt,itálica.
Perfuração: As capas devem ser
perfuradas no centro de modo a
____________________________________________________________________
acondicionar as folhas de papel
A4. Cor a definir pela Univasf
Carimbo auto entintado para

texto – medida 7,6 cm x 3,8 cm,
com almofada - cor da tinta:
6 UND 1 10 45,43 454,30
preta - texto a ser definido
conforme necessidades da
univasf.
texto - medida aproximadas
6,5cm x 4,5cm com almofada -
7 UND 1 10 53,49 534,90
cor da tinta: preta - texto a ser
definido conforme necessidades
da univasf.
texto - modelo 46030, com
8 almofada - cor da tinta: preta - UND 1 50 32,72 1.636,00
texto a ser definido conforme
necessidades da univasf.
Carteira de Identidade
11 Funcional: (alta qualidade) em UND 1 800 3,05 2.440,00
PVC 10mm, tamanho 5,4 x
____________________________________________________________________
8,4cm, colorido: 4/2 cores,
frente com impressão de foto e
digital por baixo da lâmina,
dados variáveis, Ver modelo em
anexo.
Confecção de crachá colorido
(alta qualidade) em PVC 10mm,
tamanho 5,4 x 8,4cm, 4/4 cores,
frente com impressão de foto
por baixo da lâmina, dados
variáveis, com protetor plástico
12 UND 1 800 5,94 4.752,00
transparente e fita de gorgurão
personalizada, na cor a ser
indicada, com a logo da
UNIVASF destacada em
branco. Conforme modelos
anexos,
Cópia em policromia (sobre
papel branco tipo sulfite) de Metro
13 2 100 29,90 2.990,00
projetos (pranchas de desenho Linear
técnico) de tamanhos diversos.
Cópia laser colorida papel

14 UND 20 1000 3,25 3.250,00
couchê 50g formato A3.

15 UND 20 300 3,25 975,00
couche 80g formato A3.

16 UND 20 5200 1,65 8.580,00
couche 80g formato A4.
Cópia monocromática (sobre

papel branco tipo sulfite) de Metro
17 20 120 29,90 3.588,00
projetos (pranchas de desenho Linear
técnico) de tamanhos diversos.
____________________________________________________________________
Cópia xerográfica em preto e
18 UND 20 100000 0,26 26.000,00
branco formato A4, papel 24 kg
Cópia xerográfica em preto e

19 UND 20 90000 0,26 23.400,00
branco formato A4, papel 75g.
Digitalização de pranchas
impressas de tamanhos
diversos, em formato PDF, após Metro
20 1 60 29,90 1.794,00
o que os arquivos serão salvos Linear
em mídia digital a ser fornecida
pela universidade.
Elaboração de layout e
impressão de placas
21 adesivadas em PVC UND 1 807 8,97 7.238,79
Cor: Policromia
Formato: 40x14 cm
Elaboração de layout,
impressão de adesivo externo
leitoso, impresso em plotter
digital, na cor amarela, chapado
22 e preto, para identificação de Metro² 1 2000 85,00 170.000,00
veículos, aplicação na porta,
tamanho e texto a definir,
conforme regras do serviços
público federal.
impressão de adesivo
plástico leitoso para interior de
23 Metro² 1 800 85,00 68.000,00
ambientes. texto a ser definido
Univasf.
____________________________________________________________________
impressão de banner com alta
qualidade de impressão em lona
de 340g/M , impresso em
24 Metro² 1 1550 41,33 64.061,50
policromia, em plotter digital,
com acabamento gráfico em
canaletas, cordão suspenso e
ponteiras.
impressão de faixa em tecido
tipo brim, com largura de 0,80m,
25 Metro² 1 270 149,95 40.486,50
com informações pintadas com
tinta látex, fornecimento em
metro linear.
Elaboração de layout/boneca
de crachá em papel reciclado
80Kg, fosco, formato A6,
impressão em policromia laser,
26 com preenchimento individual, UND 20 3000 0,99 2.970,00
perfurado nas extremidades
superiores, com aplicação de
60cm de cordão de nylon preto
de 4mm.
Elaboração de layout/boneca e
confecção de capa para
processo em papel off-set 80
Kg, duas cores, formato A4
27 Fechado (formato aberto UND 20 36000 1,00 36.000,00
46,5x31,5), com dobra,
impressão na primeira capa em
uma cor, conforme modelo a ser
apresentado pela UNIVASF.
____________________________________________________________________
confecção de cartaz em papel
28 UND 10 2000 1,37 2.740,00
couche 50 kg, formato A3,
impressão em policromia.
confecção de cartaz em papel
29 UND 10 1200 1,37 1.644,00
couchê 60Kg, formato A3,
confecção de envelope no
formato: 229x324 mm,
impressão em papel tipo craft 85
g/m2, 1x1 cor, com Brasão da
República centralizado a 15 mm
da borda superior do envelope,
tendo abaixo a inscrição:
Serviço Público Federal em
30 fonte Arial (ambos em p&b). No UND 50 12000 0,99 11.880,00
verso do envelope será aplicada
a Marca Univasf, na versão P&B
vertical positiva, centralizada. O
nome UNIVERSIDADE
FEDERAL DO VALE DO SÃO
FRANCISCO será impresso em
fonte Futura Md Bt, itálica,
conforme modelo a ser
31 formato: 240x340mm, UND 50 3500 1,20 4.200,00
impressão em papel tipo craft 85
____________________________________________________________________
tendo abaixo a inscrição
´Serviço Público Federal´ em
fonte Arial (ambos em preto e
branco). No verso do envelope
será aplicada a Marca
UNIVASF, na versão P&B
vertical positiva, centralizada. O
nome UNIVERSIDADE
FEDERAL DO VALE DO SÃO
FRANCISCO será impresso em
fonte Futura Md Bt, itálica.
Impressão em papel tipo craft 85
e, abaixo, a inscrição Serviço
Público Federal , ambos em
32 UND 50 5100 1,25 6.375,00
fonte Arial, na cor preta, com
marca da Univasf no verso do
envelope em P&B vertical
positiva, centralizada e o nome
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
VALE DO SÃO FRANCISCO
impresso em fonte Futura Md Bt,
itálica, conforme modelo a ser
____________________________________________________________________
confecção de envelope ofício no
impressão em envelope branco
tipo Off-set 120g/m2, 1x1 cor do
Brasão da República
centralizado a 15 mm da borda
superior do envelope, tendo
abaixo a inscrição Serviço
Público Federal em fonte Arial
33 UND 50 6600 0,30 1.980,00
(ambos em p&b). No verso do
envelope será aplicada a Marca
Univasf, na versão p&b vertical
positiva, centralizada. O nome
será impresso em fonte Futura
Md Bt, itálica, conforme modelo
a ser apresentado pela
UNIVASF.
confecção de envelope saco no
impressão em papel branco, tipo
craft 85 g/m2, 1x1 cor, com o
Brasão da República
34 UND 50 24500 0,95 23.275,00
centralizado a 15 mm da borda
superior do envelope e, abaixo,
a inscrição Serviço Público
Federal , ambos em fonte Arial,
na cor preta, com marca da
Univasf no verso do envelope
____________________________________________________________________
em P&B vertical positiva,
centralizada e o nome
impresso em fonte Futura Md Bt,
itálica, conforme modelo a ser
confecção de faixa, em lona,
35 UND 1 10 170,00 1.700,00
tamanho 6m x 60 cm,com
policromia
confecção de folder em papel
36 couche 60 kg, formato a4, com UND 20 30000 0,83 24.900,00
3 (três) dobras, impressão em
policromia, frente e verso.
confecção de folha de
informação de processo em
37 papel formato A4 branco tipo off- UND 50 10000 0,52 5.200,00
set 90g/m2, 1x1 cor, conforme
modelo a ser apresentado pela
UNIVASF.
confecção de pasta com bolso
para utilização em eventos,
38 UND 10 5000 4,33 21.650,00
tamanho A4, em papel couche
80kg plastificado, impressão
em policromia.
____________________________________________________________________
confecção de pasta com bolso
39 para utilização em eventos, UND 10 1800 4,17 7.506,00
tamanho A4, em papel couche
80kg, impressão em policromia.
40 fornecimento de cópias UND 5 1500 6,83 10.245,00
coloridas em formato A3.
fornecimento de cópias
41 UND 5 5000 3,70 18.500,00
coloridas em formato A4 papel
couchê 80kg.
fornecimento de impressão em
42 UND 5 2400 1,60 3.840,00
policromia em papel 75g em
formato A4.
impressão de bloco de notas 20
43 UND 10 5000 1,20 6.000,00
x 1, tamanho A5, cor 1/0, em
papel 24 kg.
impressão de capa para
44 UND 10 1200 2,50 3.000,00
CD/DVD em papel reciclado 80
kg, impressão em policromia.
impressão de cartaz em papel
45 couche 40 kg, formato A2, UND 10 500 3,20 1.600,00
impressão em 1 (uma) cor
(escala de cinza).
46 UND 10 1000 5,20 5.200,00
impressão de cartaz em papel
____________________________________________________________________
couchê 40Kg, formato A2,
impressão de cartilha
Formato aberto: 21 x 29,7 cm
(A4),Formato fechado: 21 X
14,8
cm,Cor:4x4policromia,Capa: 4
47 UND 1 1000 15,00 15.000,00
(quatro) páginas em papel
Couché brilho de 150g,Miolo:
Aproximadamente 35 (trinta e
cinco) páginas em papel Offset
90g,Acabamento: Uma dobra e
dois grampos.
impressão de cartilha
Formato aberto: 25 x 36 cm
Formato fechado: 25 x 18 cm
Cor:4x4policromia
Capa: 4 (quatro) páginas em
48 UND 1 1000 17,45 17.450,00
papel Couché brilho de 150g
Miolo: Aproximadamente 38
(trinta e oito) páginas em papel
Couché brilho de 150g
Acabamento: Uma dobra e dois
grampos
impressão de certificado em
49 papel couche 80kg, formato A4, UND 20 14000 1,25 17.500,00
impressão em policromia
(frente) e preto (verso) 4/1.
____________________________________________________________________
50 papel reciclado 80 kg, formato UND 20 2500 0,99 2.475,00
A4, impressão em policromia
(frente) e preto (verso) 4/1.
impressão de folder em papel
51 couche 60 kg, formato 12, com UND 10 15000 1,63 24.450,00
2 (duas) dobras, impressão em
couche 60 kg, formato a4, com
52 UND 10 2500 1,38 3.450,00
3 (três) dobras, impressão em 1
(uma) cor (escala de cinza),
frente e verso.
53 couche 60 kg, formato A4, com UND 10 1500 1,90 2.850,00
3 (três) dobras, impressão em
impressão de livros formato A5
com 80 páginas, miolo papel
reciclado 75gr, impresso em
54 policromia, capa papel reciclado UND 10 600 69,95 41.970,00
80kg, impresso em policromia
plastificado, acabamento em
brochura, incluso ISBN e código
de barras.
55 UND 20 7000 0,18 1.260,00
impressão de panfleto em papel
____________________________________________________________________
24kg, formato A6, impressão em
policromia.
impressão de panfleto em papel
56 UND 20 1000 0,47 470,00
couchê, formato A5, impressão
em policromia
Elaboração de layout/boneca
impressão e acabamento de
livros formato A5 com 80
páginas, miolo papel couchê
40kg, impresso em policromia,
57 UND 10 1500 104,55 156.825,00
capa papel triplex 240gr.
Impresso em policromia
plastificado, acabamento em
brochura, incluso ISBN e código
de barras.
Elaboração de layout/boneca,
impressão de cartão de visita
formato: 9x5 cm papel: couchê
350g/m de alta qualidade cores:
58 4x4 cores / policromia frente e UND 20 4500 0,16 720,00
verso, com plastificação frente e
verso. Texto a ser definido
univasf.
59 papel couche 80kg, formato A4, UND 10 10000 0,60 6.000,00
impressão em policromia laser e
preenchimento individual.
____________________________________________________________________
impressão de crachá com foto
em PVC 10mm, tamanho 5,4 x
8,4cm, 4/4 cores, com protetor e
60 fita de gorgurão personalizada, UND 5 700 9,70 6.790,00
nas cores compatíveis com os
cursos e o setor, a serem
definidas no ato da contratação
do serviço.
impressão de crachá em papel
couchê 80kg, fosco, formato A6,
impressão em policromia laser,
61 com preenchimento individual, UND 20 6000 1,95 11.700,00
perfurado nas extremidades
superiores, com aplicação de
60cm de cordão de nylon preto
de 4mm.
páginas, miolo papel 24kg,
62 impresso em policromia, capa UND 5 600 47,50 28.500,00
papel couchê 80kg, impresso
em policromia plastificado,
acabamento em brochura.
Elaboração layout/boneca e
confecção de panfleto em papel
63 UND 20 2500 0,60 1.500,00
reciclado 60kg, formato A5,
64 confecção de pasta com bolso UND 10 360 3,25 1.170,00
para utilização em eventos,
____________________________________________________________________
tamanho A4, em papel
reciclado 80Kg, impressão em
policromia.
confecção de pasta para
utilização em eventos, montada
em forma de envelope/caixa
65 UND 10 240 8,50 2.040,00
com 150mm X 335mm e 15mm
de largura, em papel tipo triplex
300g formato 2, plastificado,
Elaboração layout/boneca,
páginas, miolo papel 24kg,
66 impresso em policromia capa UND 5 500 11,00 5.500,00
papel couchê 80kg, impresso
em policromia plastificado,
acabamento brochura.
Encadernação espiral 12mm
serviço de encadernação do tipo
espiral, sem capa plástica, com
seguintes especificações: VD
67 UND 5 3200 4,33 13.856,00
etro do espiral: 12 mm; número
de folhas da encadernação: até
70 folhas; cor: incolor;
comprimento: 300 mm.
Encadernação espiral 17 mm
68 UND 5 2500 5,17 12.925,00
seguintes especificações: a) VD
etro do espiral: 17 mm; b)
número de folhas da
____________________________________________________________________
encadernação: até 100 folhas;
c) cor: incolor; comprimento:
300 mm.
Encadernação espiral 9mm
seguintes especificações: a) VD
69 UND 5 3500 5,00 17.500,00
etro do espiral: 9 mm; b) número
de folhas da encadernação: até
50 folhas; c) cor: incolor;
comprimento: 300 mm.
Impressão (plotagem) de
projeto (pranchas de desenho Metro
70 1 480 45,00 21.600,00
técnico) em policromia (sobre Linear
papel branco tipo sulfite).
Impressão em papel off-set
71 85g/m2, formato A4, em UND 10 4000 1,47 5.880,00
policromia a laser. 4/0 cores
Impressão em papel off-set
policromia a laser. 4/0 cores.
Impressão em papel pólen
monocromia a laser, 1/1 cor
Impressão em papel pólen
monocromia a laser, 1/1 cor
Impressão em papel triplex
400g/m2, acabamento em
75 UND 10 5000 2,95 14.750,00
plástico brilho, formato A4, em
policromia a laser. 4/0 cores.
____________________________________________________________________
Impressão em papel triplex
policromia a laser. 4/0
Marcadores de Páginas:
Tamanho e largura - 20cm x
5,5cm
77 UND 20 300 0,31 93,00
Tipo de papel - Couchê 300g-
Layout definido conforme
necessidades da univasf
Serviço de Editoração e
impressão de livro. Capa
4/0cores, formato 16x23cm(sem
contar com orelha) lombada
quadrada, papel couchê 300g/m
, com verniz ultravioleta (UV)
localizado e laminação fosca e
prova digital e impressa para
78 aprovação da contratante antes UND 5 2000 39,99 79.980,00
da impressão. Miolo até 300
paginas, tamanho 16x23cm.
Pelo menos um terço das
paginas em 4/1 cor(quatro
cores) papel na cor begi e ou
branca 115g/m e ou 110g/m e
ou 90g/m , computer-to-
plate(CTP).
Serviço de reprodução de DVD
com as seguintes
especificações: a) tipo de DVD:
79 UND 5 5100 19,90 101.490,00
DVD-r; b) capacidade mínima
do disco: 4,7 gb; c) embalagem:
material acrílico transparente; d)
____________________________________________________________________
tipo criação e impressão do
rótulo do disco: policromia; e)
tipo criação e impressão da
capa: papel 14,0 cm x 12,5 cm,
couché 150g/m2, fosco, em
policromia a laser, 4/0 cores.
SERVIÇOS PARA
80 IMPRESSÃO GRÁFICA para UND 20 10000 0,26 2.600,00
folha A4, cor única,
Substituição de borracha de
carimbo auto entintado para
texto modelo 4911, com
81 UND 1 50 16,13 806,50
almofada cor da tinta: preta
Substituição de borracha de
carimbo auto entintado para
texto modelo 4922, com Metro
82 1 50 19,95 997,50
almofada cor da tinta: preta Linear
Valor Total 1.309.690,99
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Considerando que a Univasf não dispõe de uma gráfica própria e com o objetivo de
subsidiar as atividades acadêmicas e administrativas, faz-se necessária a aquisição dos
materiais aqui discriminado, o qual se caracteriza por volumosa demanda.
Pretende-se, com isso, que estejam registrados materiais que poderão auxiliar o
desenvolvimento de diversos projetos, inclusive os de recursos descentralizados, bem como
apoiar o exercício acadêmico e administrativo da universidade.
____________________________________________________________________
Quanto aos quantitativos a serem registrados, foi tomado como parâmetro o último
processo, ocorrido no Ano de 2019- Pregão 16/2020. Acrescentamos também as solicitações
apresentadas à Diretoria de Planejamento pelos seguintes setores: Reitoria; Biblioteca Serra
da Capivara (Ofício Nº 09/2022) e Hospital Veterinário.
A estimativa, portanto, visa contornar eventuais déficits na apresentação das
necessidades setoriais (possíveis eventos e projetos não sabidos até então), bem assim estar
atento à contínua ampliação das atividades e serviços da Univasf, que em relação ao último
Pregão, por exemplo, teve novas entradas de estudantes e servidores.
Para essa contratação será exigida a necessidade de apresentação de instalações

físicas locais da empresa contratada, quando da celebração do contrato, para os itens 13 a
17; 20, 24 e 25; 28 e 29; 37 e 38; 43 a 45; 40 à 42; 49 e 50; 54 e 55; 57,59,61,67,68,71 a 76,
79,81 e 82 . Essa exigência visa mitigar os riscos de que esta Administração venha a ter
prejuízo, já que tais itens estão relacionados à divulgação/realização de eventos institucionais
ou práticas administrativas/acadêmicas de rápida realização, requerendo celeridade na
execução e necessário acompanhamento para entrega e eventuais ajustes, o que demanda
constantes diálogos entre os interessados e quem executa, sendo a distância física um
empecilho de repercussão relevante.
Contamos também com itens que necessitam de instalação/aplicação, entre outras

especificidades tecnicamente analisadas. Vale reforçar que já ocorreram prejuízos em
contratos anteriores, dada às limitações pertinentes à execução por empresa sem estrutura
física local, culminando em impactos indesejáveis dentro de um contrato que entendemos
essencial para as atividades administrativas/acadêmicas do órgão.
Será adotado o Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019, pelo

Sistema de Registro de Preço, conforme preceitua o art. 15, Inciso II, da Lei 8.666/93,
regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, haja vista a necessidade das entregas serem
parceladas, obedecendo às quantidades mínimas estabelecidas no Termo de Referência e
possibilitando futuras aquisições durante o período de vigência da Ata de Registro de Preço,
____________________________________________________________________
em virtude do surgimento de novas demandas. Isso está em conformidade com as orientações
do TCU, que estabelece que as compras públicas sejam planejadas e, sempre que possível,
utilize-se o Sistema de Registro de Preço, evitando as aquisições emergenciais e fragmentadas.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens solicitados/especificados no item 1 do presente Termo de Referência

enquadram-se no conceito de bens e serviços comuns; para fins do disposto no parágrafo
2º do Artigo 3° do decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000. Desta forma cabível a
contratação através de Pregão Eletrônico.
4. DAS AMOSTRAS
O proponente primeiro classificado deverá, sem ônus para esta Instituição e mediante
pedido do Pregoeiro, apresentar, obrigatoriamente, amostras dos produtos relacionados
abaixo, devidamente montados, para conferência das especificações e qualidade, durante
a sessão de licitação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após a sua solicitação.
• Itens com envio de amostras obrigatório: 1, 2, 54, 57, 62, 66 e 78.
4.1.1 As amostras deverão ser entregues no Departamento de Arte, Cultura e Ações

Comunitárias/PROEX, da UNIVASF, sito à Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro –
Petrolina-PE, entre 8h e 17:30h, em dias úteis.
4.1.1.1. A avaliação das amostras será realizada por servidores do Departamento de
Arte, Cultura e Ações Comunitárias/PROEX e servidores do SIBI (Bibliotecas – UNIVASF).
4.1.2 As amostras deverão estar devidamente identificadas com o número do Pregão
e nome do licitante, conterem os respectivos prospectos e documentação técnica, se for
o caso.
____________________________________________________________________
4.1.3 Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções ou vincos, sendo devolvido ao licitante no estado
em que se encontrar ao final da avaliação.
4.1.4 A análise da amostra será de caráter qualitativa (atendimento às especificações
dos itens em termos de qualidade do papel, gramatura, capa, impressão, plastificação (se
for o caso), acabamento, lombada, brochura, etc) – caso existam variações dimensionais,
divergência de materiais ou características, o fornecedor será comunicado e a amostra
poderá ser aceita mediante um termo de compromisso por parte do fornecedor,
comprometendo-se a fazer os ajustes necessários condicionantes para o aceite. No
sentido de garantir a qualidade do produto, a empresa deverá encaminhar uma carta de
compromisso à Coordenação de Licitação, que será anexada ao processo, garantindo que
atenderá a TODAS as exigências da avaliação da amostra.
4.1.5. Será rejeitada a amostra que apresentar divergências em relação às
especificações técnicas solicitadas
4.1.5.1. Caso a amostra apresente qualidade superior em relação às especificações
solicitadas, deverá ser acompanhada de declaração do licitante de que entregará os
produtos de acordo com a amostra apresentada.
4.1.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega das amostras, o licitante poderá
substituir ou efetuar ajustes e modificações nos produtos apresentados.
4.1.7. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não
disponibilizá-la no prazo estabelecido.
4.1.8. Em caso de rejeição da amostra solicitada, será facultado a Univasf convocar
a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação
de amostras para verificação.
4.1.9. As amostras rejeitadas deverão ser retiradas em até 20 (vinte) dias corridos,
contados da publicação do resultado da licitação, independente de comunicação.
Decorrido o prazo estabelecido, as amostras não poderão ser reclamadas, reservando-se
à Univasf o direito de usufruí-las, doá-las ou descartá-las.
____________________________________________________________________
4.1.10. Após a análise das amostras apresentadas, as mesmas serão retidas até o
recebimento definitivo da primeira solicitação para que sejam comparadas com as que
forem entregues.
4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 20 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
5.1 - Sempre que julgar necessário, a Contratante solicitará, durante a vigência da ARP,
a execução dos serviços registrados, na quantidade necessária, mediante requisição e Nota de
Empenho, tendo como base os modelos apresentados pelos setores demandantes.
5.1.1 – Quando a especificação não exigir, a elaboração do layout dos materiais a

serem impressos, será de responsabilidade da UNIVASF.
5.1.2 - Poderão ser apresentados pela Univasf os modelos a serem confeccionados em
meio eletrônico ou através de material impresso.
5.1.3- Os materiais gráficos serão objeto de recebimento provisório e definitivo.
5.1.4 – Deverá apresentar, antes da confecção dos materiais, amostra dos produtos
(01 de cada), no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento do layout ou
orientações a cerca da confecção, para ser realizada análise e controle de qualidade pelo
demandante.
5.1.5 - Após a aprovação da amostra, a empresa contratada deverá efetuar no prazo
Máximo de 05 Dias Úteis a entrega dos impressos na sede administrativa da UNIVASF,
acompanhado da Nota fiscal e identificação do número da Nota de Empenho, e seu(s)
respectivo(s) demandante(s).
5.1.6- A Contratante poderá se recusar a receber o objeto, mesmo que tenha aprovado
a amostra, caso este esteja em desacordo com o material já apresentado/analisado pelo
____________________________________________________________________
demandante, fato que será devidamente justificado e comunicado à empresa, cabendo ao
fornecedor a substituição dos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos.
5.2 – Para matriz única produzida em máquina off-set, (não laser), fica facultada
a quantidade de tiragem, com respectivo pagamento.
5.3 - A Contratada deverá executar os serviços dentro dos padrões técnicos
considerados satisfatórios e utilizar tecnologia capaz de assegurar a qualidade dos impressos.
5.4 - Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete,
transporte, seguro e demais custos advindos da execução dos serviços e entrega do objeto
nas dependências da Contratante.
5.5 - A empresa a ser contratada para atender aos itens 13 a 17; 20, 24 e 25; 28 e 29; 37
e 38; 43 a 45; 40 à 42; 49 e 50; 54 e 55; 57,59,61,67,68,71 a 76, 79,81 e 82 , deverá, quando da
celebração do contrato, INDICAR SUAS INSTALAÇÕES, LOCALIZADAS NA CIDADE DE
PETROLINA – PE OU NA CIDADE DE JUAZEIRO – BA, onde todos os serviços gráficos serão
executados com o fito de propiciar a adequada gestão da autorização, exame e debates das
demandas,aplicação/instalação, tornarnando eficientes e conclusivos os processos de
avaliação e aprovação, e de entrega do material ou execução do serviço de responsabilidade
da contratada.
5.5.1 – A empresa contratada para item ou itens que exigem indicação de

instalações locais, na cidade de Petrolina-PE ou Juazeiro-BA, terá prazo de 20 dias para
apresentar suas instalações com total capacidade operacional para executar qualquer
serviço demandado.
5.5.1.1 As empresas que já tenham instalações locais poderão

apresentá-las na sua proposta, no momento de sua aceitação.
____________________________________________________________________
5.5.2 - A indicação a que se refere o subitem anterior deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações: Dados pessoais do representante com poderes de Administração,
endereço completo das instalações da empresa contratada, Telefone e outros meios de
comunicação necessários para atendimento das solicitações da UNIVASF nos prazos
estabelecidos.
5.6 Cumprir as normativas contidas na IN 01/2010-POG concernente à sustentabilidade

ambiental.
5.6.1 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material

reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
5.6.2 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;
5.6.3 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em

embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento; e
5.6.4 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração

acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof CertainHazardousSubstances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
6. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
____________________________________________________________________
O interregno da ata de registro de preços e do contrato, quando couber, deve ser de
12 (doze) meses, vigendo a partir do momento de sua efetiva assinatura.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,

através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.3. A administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não

superior a 180 ( cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
____________________________________________________________________
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, na proposta, se for o caso.
8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com

uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada, se for o caso;
8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
8.1.6 Designar Preposto com amplos poderes para representá-la

formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos
operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.
8.1.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas,

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou
____________________________________________________________________
outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência
da sua condição de empregadora.
8.1.8 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal

relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência
8.1.9 Não se valer da ata de registro de preços para assumir obrigações

perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem
auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto
bancário, sem prévia autorização da Contratante.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
____________________________________________________________________
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 cento e

setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.
11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 ( trinta ) dias,

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
____________________________________________________________________
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
____________________________________________________________________
12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a

contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável.
12.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
____________________________________________________________________
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX) I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
13. DO REAJUSTE
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Licitante
Contratada que:
____________________________________________________________________
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à LICITANTE CONTRATADA as seguintes sanções:
14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas

que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
14.3. multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
14.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
14.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória,

no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
14.3.4. impedimento de licitar e contratar com órgãos e

entidades da União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
____________________________________________________________________
14.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista
neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.
14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Licitante Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.4. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.3.3, 14.3.4 e 14.3.5 poderão ser
aplicadas à LICITANTE CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
14.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

licitação;
14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Licitante Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.
14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
____________________________________________________________________
14.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1 O custo estimado da contratação é de R$ 1.309.690,99 (um milhão,

trezentos e nove mil, seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos).
Petrolina, 22 de julho de 2022.
Maria Gabriela Jandiroba Silva

Diretora de Planejamento – em exercício
Aprovado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Lima Júnior

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
____________________________________________________________________
MODELO DE REFERENCIA DOS CRACHÁS
OBS: As imagens servem apenas como ilustração para balizamento do valor a ser proposto.
O arquivo com as imagens no formato, cores e tamanho oficiais será disponibilizado no
momento da solicitação da aquisição do serviço.
CARTÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL

SIAPE; - NOME, NOMEAÇÃO, CARGO, alinhado à esquerda;
Campo: assinatura do servidor, Caixa Baixa, centralizado; Espaço P/fotografia, localizado ao lado do
brasão; medindo 20,00mm x 25,00mm; A expressão Válido em todo o Território Nacional Decreto nº5.703
de 15/02/2006.
ANVERSO
Campos: data de nascimento; identidade, data de expedição, órgão expedidor; Naturalidade, UF;
número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda; CPF; PIS/PASEP; Título
Eleitoral, zona, seção; Filiação; Tipo Sanguíneo; Fator RH. campo P/assinatura do Reitor; Expressão
Válido somente com a marca D'Água Armas da República
____________________________________________________________________
CARTÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL
VERSO
____________________________________________________________________
CARTÃO FUNCIONAL PARA ESTAGIÁRIO
ANVERSO
____________________________________________________________________
CARTÃO FUNCIONAL PARA ESTAGIÁRIO
VERSO
____________________________________________________________________
CARTÃO FUNCIONAL PARA SERVIDORES
ANVERSO
____________________________________________________________________
VERSO
____________________________________________________________________
CARTÃO FUNCIONAL PARA PROFESSORES
CONTRATADOS
ANVERSO
____________________________________________________________________
VERSO
____________________________________________________________________
CRACHÁ FUNCIONAL
Servidores de outros órgãos a disposição da UNIVASF
ANVERSO
____________________________________________________________________
CRACHÁ FUNCIONAL
Servidores de outros órgãos a disposição da UNIVASF
VERSO
____________________________________________________________________
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE ASSINATURAS
E CONTRATOS
Emitido em 22/07/2022
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2022 - DP-CPP (11.01.02.08.02.04)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 22/07/2022 12:04 ) (Assinado digitalmente em 22/07/2022 12:12 )

MARIA GABRIELA JANDIROBA SILVA PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
DIRETOR PRO-REITOR(A)
2720486 1636305
Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.univasf.edu.br/documentos/ informando seu

número: 28, ano: 2022, tipo: TERMO DE REFERÊNCIA, data de emissão: 22/07/2022 e o código de verificação:
c83e523081

TR Servios Grficos Processo Ano 2022 22-07-22 Incluso Pedido de Amostras

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TR Servios Grficos Processo Ano 2022 22-07-22 Incluso Pedido de Amostras

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI

Objetiva-se a aquisição de materiais gráficos, visando suprir demandas dos Colegiados

1.1 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades,

Carimbo auto entintado para

Cópia laser colorida papel

Cópia laser colorida papel

Cópia laser colorida papel

Cópia monocromática (sobre

Cópia xerográfica em preto e

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Para essa contratação será exigida a necessidade de apresentação de instalações

Contamos também com itens que necessitam de instalação/aplicação, entre outras

Será adotado o Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019, pelo

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens solicitados/especificados no item 1 do presente Termo de Referência

4.1.1 As amostras deverão ser entregues no Departamento de Arte, Cultura e Ações

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1.1 – Quando a especificação não exigir, a elaboração do layout dos materiais a

5.1.3- Os materiais gráficos serão objeto de recebimento provisório e definitivo.

5.5.1 – A empresa contratada para item ou itens que exigem indicação de

5.5.1.1 As empresas que já tenham instalações locais poderão

5.6 Cumprir as normativas contidas na IN 01/2010-POG concernente à sustentabilidade

5.6.1 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material

5.6.2 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de

5.6.3 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em

5.6.4 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração

6. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

7.3. A administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com

8.1.6 Designar Preposto com amplos poderes para representá-la

8.1.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas,

8.1.8 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal

8.1.9 Não se valer da ata de registro de preços para assumir obrigações

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 cento e

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 ( trinta ) dias,

12.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

12.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite