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PERGUNTAS - E - RESPOSTAS Modulos SAP
PERGUNTAS - E - RESPOSTAS Modulos SAP
» Modulo MM
» Modulo SD
» Modulo PM, CS e PP
» Modulo CO
» Modulo FI
MÓDULO: MM
Requisição de Compras
Descrição do problema: Foi lançado um código de material não atualizado para o centro
em que se deseja realizar a operação.
Possível solução: Utilizar Categoria de Item 'D' quando se tratar de Serviço de Medição.
Neste caso, não preencher o código de material.
Possível solução: Foi tentado utilizar o Mestre de Serviços. Neste caso, no Detalhe do
item -> Serviços, informar o Texto Breve do Serviço, Quantidade, Unidade de Medida e
Preço Bruto.
Pedido de Compras
Descrição do problema: Foi lançado um código de material não atualizado para o centro
em que se deseja realizar a operação.
Possível solução: Caso o material entrado esteja correto, alterar o código de imposto
lançado.
Caso o código de imposto informado seja o correto para a operação, deve-se alterar o
código de material ou solicitar a célula de Cadastro de Material que corrija o Registro
Mestre do Material (no que tange sua utilização).
Possível solução: Caso o material entrado esteja correto, alterar o código de imposto
lançado.
Caso o código de imposto informado seja o correto para a operação, deve-se alterar o
código de material ou solicitar a célula de Cadastro de Material que corrija o Registro
Mestre do Material (no que tange sua utilização).
Descrição do problema: Foi tentado criar um Pedido de Compras com referência à uma
Requisição de Compras em que o referido item ainda se encontra bloqueado pela
Estratégia de Liberação.
Entrada de Mercadorias
Transação MIGO
Possível solução: Caso o material realmente tenha que ser entrado para estoque,
informar o depósito (no Pedido de Compras ou na transação MIGO -> Pasta ‘OD’);
Caso o material não deva ser lançado para estoque, corrigir o Pedido de Compras e
informar uma Categoria de Classificação Contábil apropriada.
Transação ML81N
Possível solução: Para realizar a medição, o usuário deve clicar sobre o botão ‘Seleção
de Serviços’ para selecionar a linha de serviço registrada no Pedido de Compras.
Entrada de Fatura
Transação MIRO
Possível solução: Caso tenha sido informada a empresa errada, acessar a barra de
ferramentas superior no botão ‘Processar -> Mudar empresa’.
Possível solução: Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e informar o código de controle adequado
ao item de serviço prestado.
Descrição do problema: No item da nota fiscal falta a lei do ICMS e/ou do IPI. Estes são
campos obrigatórios, caso o item seja relevante para o ICMS ou o IPI.
O código da situação fiscal não foi entrado no item da nota fiscal por causa da lei em falta.
Possível solução: Entrar as informações em falta. Ter em atenção que a situação fiscal é
determinada por meio da lei do imposto. Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e informar na linha
do item (campos Direito Fiscal ICMS e Direito Fiscal IPI) e os valores correspondentes.
25. Saldo não é igual à zero: 100,00- Débito: 1.600,00 Crédito: 1.500,00!
O campo solicitado Nº aleatório não está preenchido! Descrição do problema: Foi entrada
na aba ‘Detalhe’ uma Categoria de Nota Fiscal Eletrônica.
Possível solução: Acessar o botão ‘Nota Fiscal’ e na aba ‘Dados NFe’ preencher os
campos obrigatórios conforme informações constantes do DANFE enviado pelo
fornecedor.
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MÓDULO: SD
Ordem de Vendas
1. O tipo de ordem 'xxxx' não está previsto em Área de vendas <'xxxx','xx','xx'>.
Explicação do problema: O tipo de documento não foi configurado para a essa área de
vendas.
Possível solução: Verificar o processo que deseja fazer e selecionar o tipo de documento
e área de vendas correta, ou se houver mesmo necessidade de utilizar esse tipo de
documento para essa área de vendas, solicitar a configuração.
4. Emissor da ordem xx não foi criado para a Área de vendas: 'xxxx’, 'xx’, 'xx'.
Explicação do problema: O centro não esta cadastrado para essa organização e canal
de distribuição.
Explicação do problema: Material não esta cadastrado para essa organização e canal de
distribuição.
Possível solução: Entrar na va02 – dados do item – vendas B e colocar o Perfil PID igual
para todos os itens.
Possível solução: Verificar o tipo de documento (Processo) utilizado para associar ao tipo
de documento (Processo) correto do PID.
Explicação do problema: O usuário não tem acesso para fazer ordem de venda (Para
esse tipo de documento), remessa (com o centro informado).
Possível solução: Entrar em contato com a área de Perfil, mas antes verificar se o
usuário deve mesmo fazer essa operação ou se e de responsabilidade de outra área.
11. Não está prevista a cópia do tipo documento vendas xxxx para xxxx.
Remessa
Explicação do problema: O usuário não tem permissão para fazer remessa para o Local
de expedição.
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MÓDULO PM, CS E PP
Explicação do problema: Usou o enter ou selecionou outra tela sem antes preencher
todos os campos obrigatórios na tela principal.
Solução: Ir preenchendo e dando enter e com isso o SAP vai liberando os campos
posteriores
Solução: Uma vez a ordem classificada não é possível alterar. Caso seja necessário
especificar outro tipo de ordem, deve-se abrir outra ordem e anular/cancelara atual.
Acessar a iw32, adicionar o número da ordem de manutenção. Clicar no ícone Liberar (Ctrl
+ F1) /bandeira verde lado esquerdo da tela. Após salvar, retornar a iw41 para realizar a
confirmação.
7. Após confirmação de horas, ordem permanece sem custos reais referente à mão
de obra.
Solução: Equipe de CO deve tarifar o tipo de atividade do Centro de Custo deste Centro de
trabalho da ordem.
Solução: Acessar a ordem na iw32, entrar na aba componentes e repetir numa linha em
branco o numero do material a ser devolvido, adicionando a quantidade em numero
negativo de acordo com quantidade restante e salvar.
Explicação do Problema: Elemento PEP atribuído pode estar liberado parcial ou estar
atribuído ao ano que não corresponde ao ano da ordem.
Solução: Verificar com o gestor o número do elemento pep a ser atribuído. Pois o mesmo
pode estar relacionado a outro centro de planejamento ou há um ano que não corresponde
ao período de execução da ordem.
14. Ao tentar gerar uma lista de ordens ou notas para o seu centro de planejamento
recebe mensagem “Não há autorização para todos os objetos Selecionados”:
Solução: Mensagem relacionada a perfil de acesso. Está tentando gerar uma lista na qual
existe algum objeto em que a sua chave de acesso não tem permissão, por exemplo,
acessar a transação iw38/iw28/iw39/iw29 sem restringir pelo centro de planejamento.
Verificar se com essa seleção restrita erro permanece. Continuando, executar SU53 o
impedimento e verificar com a equipe de basis as permissões da chave citada.
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MÓDULO CO
Explicação do problema: Conta de resultado não foi criada como classe de custo (CO).
Possível solução: Verificar se código informado no lançamento está correto, caso esteja,
checar se deveria ter sido criada como classe de custo.
Explicação do problema: Ou centro de custos pode ter sido descontinuado, ou podem ter
bloqueado ao criá-lo por engano.
Possível solução: Verificar cadastro do centro de custo - período de validade. Caso ele
exista, mas não esteja válido para o período do lançamento, verificar a possibilidade de
criá-lo para o período necessário. Caso ele não exista, classificar um centro de custo já
existente no documento contábil, ou solicitar a criação do dado mestre ao responsável pelo
cadastro.
Explicação do problema: Centro de Lucro informado não está liberado para lançamentos
na empresa xxxx.
2 - Ou o status do Centro de Lucro não tenha sido “ativado” após a modificação ("Inativo:
modificar": o centro de lucro existe em uma versão ativa e inativa).
Possível solução:
Explicação do problema: Operação só pode ser executada quando o status da Ordem for
modificado para que o lançamento seja permitido.
Possível Solução: Verificar status do sistema para a Ordem em questão (Dado Mestre >
Controle). É possível que o status não tenha sido avançado de modo a permitir a operação
desejada. Caso seja detectada a desatualização do status, a atualização deve ser
solicitada ao responsável pela Ordem.
Informações importantes:
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MÓDULO FI
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MÓDULO PS
Explicação: O projeto ou parte dele está sendo bloqueada por outro usuário.
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