Telefonica Brasil S.A.

Nº da Conta: 00001120706001
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 Código Cliente: 00000120065628

MÊS REFERÊNCIA: 04/2023

TANIA MARIA FERRAZ CONTRIM
ESTRADA DIDI MARTINS 2680 DATA DE EMISSÃO: 12/05/23
CS 347 2ª Via
COLINAS DE INDAIATUBA
13331-240 INDAIATUBA - SP

VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R$)

20/05/23 59,54
DÉBITO AUTOMÁTICO
CONTA DIGITAL
(taniagiles@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

(DE 21/03/23 A 20/04/23 ) SEUS NÚMEROS VIVO

Conta do mês 04/2023 Tel. Celular: 19-99691-6341 (Caso você tenha mais linhas,
137,21
consulte o detalhamento no App Vivo)
(-) Crédito referente a ajustes realizados -77,67
Total a pagar 59,54 FALE COM A GENTE
Acesse o App Vivo ou ligue:
Plano contratado | Adicionais contratados Quantidade Valor (R$) Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
BOLETO ATUALIZADO
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142
Conta do mês 04/2023 1 137,21
(-) Crédito referente a ajustes realizados 1 -77,67
IMPORTANTE
Subtotal Boleto Atualizado 59,54 Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês
Total a pagar 59,54 de referência indicados ao lado

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento
após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL:
Vivo_Pos 30GB: 100/POS/SMP, Titular Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e
3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Destaque aqui

Vencimento Total a Pagar - R$

TANIA MARIA FERRAZ CONTRIM
20/05/23 59,54

Cód. Débito Automático 1120706001-6 Nº da Conta 00001120706001 Nº da Fatura 00000374731547 Mês Referência 04/2023

846700000009 595400801006 011207060010 923047315471 Autenticação Mecânica

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