701693888.

xlsx,
AUDITORIA - BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO Folha 1
ITENS AVALIADOS - ORIENTAÇÃO NORMATIVA 03 LOCAL DE NÃO CONFORMIDADES

Armazenamento de

Armazenamento de
Administrativo
ITEM - ON

Recebimento
Formulação /

Manutenção

Regulatórios
VERIFICAÇÃO REQ RR DOCUMENTOS E REGISTROS C NC N.A

RH e SESMT
Garantia da
03

Qualidade
Expedição

Nutrição
Fabrica

MP

PA
1 1 DL REGISTRO DO ESTABELECIMENTO ESTÁ VIGENTE E OPERA EM ATIVIDADES/CATEGORIAS NELE AUTORIZADAS.

2 - Confira se o certificado de registro do estabelecimento está vigente e se ele opera nas atividades/categorias nele relacionadas. X

3 2 D DISPÕE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO ( CITE NOME E INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL ).

4 D Consulte a Anotação de Responsabilidade técnica do RT. Observe se a vigência está valida. X X

5 3 DL RR PLANOS DE AÇÃO ANTERIORES A ESSA FISCALIZAÇÃO FORAM CUMPRIDOS (RR)

Avalie planos de ação da última fiscalização. Cheque seu

6 - cumprimento, principalmente os itens relativos a deficiências sanitárias. (RR)

SE O ESTABELECIMENTO FABRICA PRODUTO COM MEDICAMENTO OU COM PRODUTOS MEDICADOS, EXISTE AUTORIZAÇÃO
7 4 DL O RR VIGENTE. (RR)

8 DL Existe autorização vigente para fabricação de produto com medicamento ou com produtos medicados. (RR) X

9 5 DL A PRESTAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA FABRICAÇÃO OU FRACIONAMENTO FOI AUTORIZADA.

RELATÓRIO MENSAL DO QUANTITATIVO FABRICADO, COMERCIALIZADO, IMPORTADO E/OU EXPORTADO, É ENVIADO DENTRO
10 6 DL DO PRAZO. X X

A COMPOSIÇÃO DECLARADA NOS RÓTULOS DOS PRODUTOS ACABADOS GUARDA CORRELAÇÃO COM OS PRODUTOS
11 7 DL O RR UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO, CONFORME FICHA DE PRODUÇÃO. (RR)

Escolher aleatoriamente um produto, cheque e compare produtos em estoque, rótulos e ordem de produção. Há compatibilidade das
12 DL informações prestadas? (RR) X

OS PRODUTOS ACABADOS ATENDEM À LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO AO REGISTRO, ROTULAGEM, PROPAGANDA E QUANTO AOS
13 8 DL RR CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A FABRICAÇÃO, FRACIONAMENTO, IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
DISPENSADOS DE REGISTRO. (RR)

14 L Estado dos rótulos de PA (legivel, identificado corretamente ) X X

Avalie de modo aleatório se o produto acabado em estoque atendem à legislação vigente quanto ao registro ou isenção de registro e
15 DL rotulagem. (RR) X X

16 L Rótulos legiveis e integros X X

17 9 DL REUTILIZA EMBALAGENS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO MAPA.

Confira se há reutilização de embalagens. Se existir essa condição, cheque se foi autorizada pelo MAPA e as condições de
18 DL armanezamento.

19 L Embalagens de produtos não são reutilizadas.

20 10 DL RR ATENDEU À INTIMAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. (RR)

21 11 D COMUNICOU AS ALTERAÇÕES FÍSICAS, DE ELEMENTOS INFORMATIVOS E DOCUMENTAIS. X

De posse das plantas e memorial descritivo cheque se houve alguma alteração física e documental e se estas foram comunicadas ao
22 MAPA. X

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N CONDIÇÕES GERAIS DA ÁREA EXTERNA C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
23 12 L AS CONDIÇÕES EXTERNAS DA INDÚSTRIA ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

24 Ausencia de qualquer animal na area. X

 701693888.xlsx,
Folha 2
25 Ausencia nas imediações de deposito de lixo, agua estagnada dentre outros X

26 Ausencia de objetos em desusos ou não mantido em local predeterminado X

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N CONDIÇÕES GERAIS DA ÁREA INTERNA C NC N.A

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
ESTRUTURAS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS ÁREAS INTERNAS, BEM COMO OS FLUXOS (DE PRODUTOS E PESSOAS) SÃO CONDIZENTES
27 13 L COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

28 Luminárias: Limpas, protegidas e funcionando adequadamente. X

29 Conservação da edificação. X

30 Estruturas/prateleiras em bom estado de conservação. X

31 Plataformas, escadas e corrimão em bom estado de limpeza e conservação X

32 Ventilação existente é capaz de evitar a condensação de vapor. Exaustor em funcionamento adequado. X

33 Teto em bom estado de limpeza e conservação X

34 Ausência de incidência de luz solar direta sobre as matérias primas e produtos acabados. X

ÁREAS, LOCAIS E ESTRUTURAS SÃO COMPATÍVEIS COM O VOLUME DE PRODUÇÃO E ATENDEM AOS REQUISITOS DE
35 14 L ARMAZENAMENTO, DIMENSIONAMENTO E CONSERVAÇÃO EXIGIDOS PELAS MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS, PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS E PRODUTOS ACABADOS DESDE A RECEPÇÃO ATÉ A EXPEDIÇÃO.

Matérias primas e ingredientes identificados e armazenados em area especifica e em condições apropriadas (temperatura, umidade,
36 ausencia de luz solar e sob estrados). X

37 Há separação entre pilhas e parede permitindo circulação de ar, de pessoas e a completa limpeza da área. X

38 Sacos avariados e reparados em local identificado, avaliados pela GQ X

39 Empilhamento seguro X

40 Matéria prima endereçadas no sistema Protheus corretamente? X

Matérias primas, ingredientes rejeitados estao identificados e armazenados em local apropriado, de forma organizada e limpa, e
41 separados dos demais. X

42 Área de armazenamento compatível com o dimensionamento e volume utilizado. X

43 Produtos pesados, identificadas e armazenadas sob estrados em area especifica e em condições apropriadas X

44 Sacarias para descarte separado no local específico e identificado. X

45 Área de espera compatível com o dimensionamento e volume utilizado. X

46 Abastecimento dos silos: correto preenchimento do relatório. X

47 Abastecimento de silo de forma organizada X

48 Embalagens identificados e armazenados sob estrados em area especifica e em condições apropriadas X

Produtos acabados identificados e armazenados em area especifica e em condições apropriadas (temperatura, umidade, ausencia de luz
49 solar e sob estrados). X

50 Paletização de produto acabado conforme. X

 701693888.xlsx,
Folha 3
51 Área coberta. X

52 Medicamentos pesados, identificadas e armazenadas sob estrados ou caixas vedadas em area especifica e em condições apropriadas. X

53 Medicamentos rejeitados estao identificados e armazenados em local apropriado, de forma organizada e limpa, e separados dos demais. X

54 Materia prima destinada a area de armazenamento após inspeção X

As operações de recepção de matéria prima ou ingredientes são realizados em local coberto, em estrados de forma a não permitir a
55 ocorrência de contaminação cruzada X

56 Area destinada para reparos de embalagens rasgadas, separados e fechados corretamente X

58 Endereçamento e armazenamento correto de MP's e PA's X

As operações de expedição de produtos acabados são realizados em local protegido e que não permita a ocorrencia de contaminação
59 cruzada X

60 15 L EQUIPAMENTOS DA LINHA DE PRODUÇÃO SÃO COMPATÍVEIS E EM NÚMERO ADEQUADO À ATIVIDADE

61 Equipamentos são compatíveis e em número adequado à atividade X

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N TREINAMENTOS C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
EXISTE PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RELATIVO À HIGIENE PESSOAL E ASPECTOS HIGIÊNICO- SANITÁRIOS E
62 16 DL HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE OS TREINAMENTOS SÃO EFICIENTES.

63 O treinamento de BPF possui periodicidade planejada? Estão sendo cumpridas? Há evidências de que os treinamentos são eficientes? X

64 Possui planejamento e monitoramento de treinamentos compulsórios e para desenvolvimento de competências? X

65 Possui sistemática para realização de treinamento operacional? Mantém registro das listas de treinamento? X

Formulaçã

Regulatóri
Qualidade
Manutenç
Expedição

Recebime
Administr

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4

Nutrição
Garantia
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N CONTROLE DO PROCESSO PRODUTIVO C NC N.A

SESMT
ativo

RH e
nto
o/

da

ão

os
O MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO É FEITO DENTRO DA FREQUÊNCIA PREVISTA, TEM SIDO CAPAZ DE IDENTIFICAR
66 17 D RR FALHAS E OS REGISTROS DOS PARÂMETROS E DAS MEDIDAS CORRETIVAS ESTÃO DISPONÍVEIS. (RR)

67 Temperatura do ambiente sob controle. x

68 Identificação das fórmulas pesadas x

69 Materia prima pesadas, identificados e armazenadas sob estrados em area especifica e em condições apropriadas x

70 Correta adição dos ingredientes pesados à moega x

71 Planilhas de controle preenchidas x

OS INGREDIENTES OU ADITIVOS PRODUZIDOS A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS BRUTAS SÃO MONITORADOS POR MEIO DE ANÁLISES
72 18 D O RR LABORATORIAIS PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA, QUALIDADE E INOCUIDADE DOS PRODUTOS. (RR)

73 19 D RR A HOMOGENEIDADE DOS LOTES BASEIA-SE EM TESTES VALIDADOS DE HOMOGENEIDADE DE MISTURA E É VALIDADA. (RR) x

A EMPRESA FAZ ANÁLISE LABORATORIAL PERIÓDICA COMO FORMA DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO, REGISTRA E
74 20 D RR TOMA MEDIDAS CORRETIVAS ADEQUADAS NA OCORRÊNCIA DE DESVIOS. (RR)

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONTROLE C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONTEMPLA OS POPS OBRIGATÓRIOS E TODAS AS ETAPAS DE PRODUÇÃO ESTÃO
75 21 D DESCRITAS POR MEIO DE FLUXOGRAMA OU MEMORIAL DESCRITIVO.
 701693888.xlsx,
Folha 4
76 Os POPS do setor estao atualizados, disponiveis e os procedimentos descritos estão sendo atendidos?

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTROLE DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E DE EMBALAGENS C NC

Administrativo

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Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
77 22 DL RR O POP DEFINE OS CRITÉRIOS E OS PROCEDIMENTOS PARA A QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E ESTES SÃO ATENDIDOS. (RR)

78 O POP de matérias primas define os critérios e os procedimentos para a qualificação de fornecedores e estes são atendidos. (RR)

O POP DEFINE OS CRITÉRIOS, PARÂMETROS E OS PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS E INGREDIENTES E

79 23 DL RR EMBALAGENS, E ESTES SÃO ATENDIDOS. (RR)

80 Possui FISPQ de MP e lubrificantes? Os funcionarios são treinados?

81 As fichas de segurança dos materiais estão disponivies no setor e funcionarios orientados com relação a mesma?(Ver registro)

82 24 L O RR AS MATÉRIAS-PRIMAS E INGREDIENTES ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. (RR)

83 As materia primas armazenadas estão dentro do prazo de validade?

84 Os produtos armazenados estão dentro do prazo de validade?

85 Os medicamentos armazenados estão dentro do prazo de validade?

86 As graxas e lubrificantes estão dentro do prazo de validade? Identificadas?

ADQUIRE E UTILIZA APENAS PRODUTOS PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E CONFORME INDICAÇÕES E MODO DE USO CONSIDERANDO O
87 25 DL O RR TIPO DE PRODUTO QUE ELABORA E AS ESPÉCIES/CATEGORIAS. (RR)

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS C NC

Administrativo

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RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
88 26 L TODAS AS ÁREAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESTÃO RELACIONADAS NO POP.

89 Lavatório com agua corrente, potavel e torneira de fechamento não manual

90 Lavatório dotados de sabonete liquido inodoro ou anti-septico, toalhas de papel

91 Lixeira com tampa acionada sem contato manual

Existem avisos orientativos aos manipuladores sobre correta lavagem das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais
92 apropriados.

Instalações sanitárias em bom estado de conservação, funcionamento e dotadas de produtos destinados á higiene pessoal: papel
93 higienico, sabão liquido, toalhas de papel.

PARA AS ÁREAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DO ITEM ANTERIOR FORAM DESCRITOS CRITÉRIOS,
94 27 DL RR FREQUÊNCIAS E OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE ESTES SÃO ATENDIDOS.
(RR)

95 Piso em bom estado de limpeza e conservação.

96 Limpeza e organização do local. Avalie se há acúmulo de resíduos de produtos nos pisos.

97 Utensílios de limpeza adequados em bom estado de conservação e em local apropriado.

98 Conservação de paletes, limpos e integros

99 Utensílios corretamente identificados, armazenados em local apropriado, de forma ordenada e protegidos contra contaminação

100 Conchas em bom estado de conservação e limpeza, identificadas e depositadas em suas respectivas caixas.
 701693888.xlsx,
Folha 5
101 Grade e faca limpos e protegidos contra contaminação

102 Limpeza das estruturas do fosso

103 Peneira, faca e rodo de dissolução limpos e protegidos contra contaminação

104 Utensílios exclusivos, adequados em bom estado de conservação e em local apropriado

105 Produtos de limpeza ou higienização aprovados pelo orgao competente, identificados e guardados em local adequado

106 Bombonas de oleo limpas e organizadas.

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N HIGIENE E SAÚDE DO PESSOAL C NC

Administrativo

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Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
O POP ESPECIFICA OS PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO AO USO E HIGIENE DOS UNIFORMES, HÁBITOS HIGIÊNICOS, HIGIENE PESSOAL,
107 28 D HIGIENE ANTES E DURANTE AS OPERAÇÕES E ESTES SÃO ATENDIDOS.

Funcionários/pessoas autorizadas na área: uniformizados/vestidos adequadamente, uso de EPI's, sem feridas desprotegidas, sem
108 adornos ou objetos que possam contaminar o produto”

109 Uniformes limpos e em bom estado de conservação

Acesso restrito. Funcionários/pessoas autorizadas na área: uniformizados/vestidos adequadamente, uso de EPI's, sem feridas
110 desprotegidas, sem adornos ou objetos que possam contaminar o produto”

111 Existe POP referente a higiene e saude do pessoal? Estão sendo cumpridos?

112 Possui sistematica de controle e avaliação integridade e limpeza dos uniformes?

113 As medidas de controle e avaliação dos uniformes estão sendo cumprida?

114 Existe regras para utilização de calçados (EPI)? Os funcionarios troca de calçados para acessar a fabrica?

115 Visitantes são submetidos as mesmas exigências que funcionarios: e são disponibilizados uniformes?

116 Os exames medicos estão sendo realizados em periodicidade conforme legislaçao?

117 O ASO prevê exames para: admissão, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional? Estão sendo cumpridas?

118 Possuiu PPRA (Programa de prevenção de riscos ambientais) e PCMSO (Programa de controle medico e saude ocupacional vigente?

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N PORTABILIDA DA ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
119 29 D O POP DESCREVE TODAS AS ETAPAS DESDE OBTENÇÃO ATÉ O DESTINO DA ÁGUA UTILIZADA E ESTE CORRESPONDE À PRÁTICA.

120 30 D O POP ESPECIFICA O PADRÃO DE POTABILIDADE DA ÁGUA E ESTES SÃO ATENDIDOS.

121 31 D O POP ESPECIFICA OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTES SÃO ATENDIDOS.

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
O POP IDENTIFICA OS PERIGOS PARA CADA ETAPA DO PROCESSO, DESCREVE AS MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDENTES E
122 32 D ESTAS SÃO ATENDIDAS.
 701693888.xlsx,
Folha 6
123 Ausência de objetos ou materiais estranhos à área.

124 Procedimento de pesagem correta dos ingredientes

125 Procedimento de adição realizada de forma correta

126 Produtos fora de especificação identificados e segregados em área adequada.

127 Pesagem correta no ensacamento.

128 Pesagens Macro realizada de forma correta

129 Procedimento de pesagem correta dos medicamentos

130 Selo do GQ com boa fixação nas sacarias

Veiculo utilizado no transporte limpo, com cobertura para proteção da carga, ausencia de vetores e pragas ou qualquer evidencia de sua
131 presença

132 Veículo não transporta outras cargas que comprometem a segurança do produto (como agrotóxicos, produtos químicos, entre outros)

A ANÁLISE LABORATORIAL PROPOSTA É CAPAZ DE DETECTAR OS PERIGOS RELACIONADOS PELA EMPRESA PARA AS MATÉRIAS-
133 33 D RR PRIMAS, PRODUTOS E PROCESSO PRODUTIVO E SÃO TOMADAS MEDIDAS CORRETIVAS, QUANDO DOS DESVIOS. (RR)

CASO UTILIZE SEQUENCIAMENTO DE PRODUÇÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA, DESCREVE OS CRITÉRIOS QUE DETERMINAM A
134 34 DL RR SEQUÊNCIA. (RR)

135 Sequencia de produção encontra-se e acordo e condiz com a descrita no POP

O sequenciamento de produção descreve os critérios que determinam a sequência.Os registros de produção permitem comprovar que o
136 sequenciamento está sendo atendido.

CASO O SEQUENCIAMENTO DE PRODUÇÃO SEJA IMPRESCINDÍVEL COMO MEDIDA PREVENTIVA, OS REGISTROS DE PRODUÇÃO
137 35 DL O RR PERMITEM DETERMINAR A SEQUÊNCIA REAL DE PRODUÇÃO E CONDIZEM COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ITEM ANTERIOR. (RR)

CASO A LIMPEZA DE LINHA (ARRASTE, FLUSHING OU OUTRO MÉTODO) SEJA IMPRESCINDÍVEL COMO MEDIDA PREVENTIVA, O
138 36 D RR PROCEDIMENTO DE LIMPEZA FOI VALIDADO. (RR)

139 Os procedimentos de limpeza de linha são validados.

CASO A LIMPEZA DE LINHA (ARRASTE, FLUSHING OU OUTRO MÉTODO) SEJA IMPRESCINDÍVEL COMO MEDIDA PREVENTIVA, O
140 37 DL PROCEDIMENTO VALIDADO DE LIMPEZA DE LINHA É RESPEITADO.

141 O procedimento validado de limpeza de linha é respeitado.

CASO A LIMPEZA DE LINHA (ARRASTE, FLUSHING OU OUTRO MÉTODO) SEJA IMPRESCINDÍVEL COMO MEDIDA
142 38 DL PREVENTIVA, OS REGISTROS DE PRODUÇÃO PERMITEM DETERMINAR A DESTINAÇÃO DO RESÍDUO DE LIMPEZA OU DO MATERIAL
UTILIZADO.

143 Os registros de produção permitem determinar a destinação do resíduo de limpeza ou do material utilizado. (RR)

CASO A LIMPEZA DE LINHA (ARRASTE OU FLUSHING) SEJA IMPRESCINDÍVEL COMO MEDIDA PREVENTIVA E O MATERIAL SEJA
144 39 DL REPROCESSADO, O REPROCESSAMENTO É SEGURO, EXISTE DESCRIÇÃO CLARA DO PROCEDIMENTO E REGISTROS DOCUMENTAM SUA
EXECUÇÃO.

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
145 40 D TODAS AS ÁREAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESTÃO RELACIONADOS NO POP DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO.

146 Existe um plano de manutenção preventiva?

147 Todos os equipamentos estão contemplados no plano de manutenção preventiva?

148 Existe procedimento para manutenção corretiva e lubrificação?

PARA AS ÁREAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DO ITEM ANTERIOR FORAM DESCRITOS CRITÉRIOS,
149 41 DL RR FREQUÊNCIAS, OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO E HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE ESTES SÃO ATENDIDOS. (RR)

150 Equipamentos em bom estado de conservação e funcionamento.

 701693888.xlsx,
Folha 7
151 Condições da balança (limpeza e registro de calibração)

152 Condições dos vasilhames (caixas): limpos e sem rachaduras.

153 Condições de limpeza, aspecto fisico e funcionamento dos carrinhos

154 Condições das capela de exaustão de pó

155 Ar condicionado em funcionamento

156 Condição de conservação e funcionamento do bebedouro

157 Foram descritos critérios, frequências, os procedimentos de manutenção e calibração e há evidências de que estes são atendidos. (RR)

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
O POP ESPECIFICA AS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ADOTADAS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE
158 42 D RR ESTAS SÃO ATENDIDAS. (RR)

159 Área fechada ou com dispositivos que impeça pragas.

160 Os portas iscas e as armadilhas estão em bom estado de conservação.

161 Recipientes de lixo: identificados, com saco no interior, abertura por pedal

162 Portas, proteções contra pragas, janelas ou outras aberturas estão ajustadas aos batentes, vedadas e mantidas fechadas.

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N CONTROLE DE RESÍDUOS E EFLUENTES C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
163 43 D O POP especifica os procedimentos em relação ao controle de resíduos e efluentes e há evidências de que estes são atendidos.

164 Limpeza da área da ETE

165 Material de descarte identificado e protegido

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTOS DE PRODUTOS C NC

Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
166 44 D O RR Foi possível realizar a rastreabilidade de um lote de produto acabado. (RR)

167 Batidas identificadas com suas respctivas fórmulas pesadas

168 Conferencia embalagens/rotulos/ OP com produto envasado

169 45 D Mantém os registros e os tratamentos dados às reclamações de consumidores.

Formulação / Nutrição

Garantia da Qualidade
ITENS VERIFICAÇÃO REQ N USO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS MEDICADOS C NC Administrativo

Recebimento
Manutenção

Regulatórios

RH e SESMT
Expedição

Fabrica 1

Fabrica 2

Fabrica 4
 701693888.xlsx,
Folha 8
As medidas preventivas relativas à contaminação cruzada devido ao armazenamento e uso de medicamentos/produtos
170 50 L medicados estão contempladas em procedimento escrito e são atendidas.

171 Área de armazenamento compatível com o dimensionamento e volume de medicamentos recebido.

Os medicamentos são licenciados no MAPA, utilizados nas categorias de produtos às quais são indicados, nas quantidades prescritas e
172 51 DL RR a prescrição veterinária atende à legislação específica. (RR)

Para estabelecimento que manipula somente os produtos com medicamento, estes provêm de estabelecimento
173 52 DL RR autorizado, são utilizados nas categorias de produtos e espécies as quais são indicadas, nas quantidades prescritas e a prescrição
veterinária atende à legislação específica. (RR)

174 53 DL Produtos acabados atendem aos requisitos específicos de rotulagem de produtos medicados.

Há evidências de que premixes, núcleos e concentrados com medicamentos sejam comercializados apenas
175 54 D para estabelecimentos autorizados a fabricar rações, suplementos e concentrados com medicamentos ou produtos medicados.

Realiza monitoramento laboratorial que evidencia o controle da contaminação cruzada e eficiência de limpeza para os diferentes
176 55 D RR princípios ativos utilizados (RR)

LEGENDA: D: DOCUMENTAL
L: LOCAL
 ITENS
AVALIADOS
-
ORIENTAÇÃ
O
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ITEM - ON
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55

LEGENDA:
Realização da auditoria, Definição das ações
conforme semana (ciclo) com as áreas

Compilação dos dados Verificação das

e envio para áreas ações e prazos

SEG TER QUA QUI SEX

SEMANA 01
 SEMANA ITENS
1 1-16
2 17-34
3 35-59
Verificação das 4 60-74
ações e prazos 5 75-87
6 88-106
7 107-121
8 122-136
9 137-157
10 158-169
11 170-176
12 Último check - Plano de ação