Sistema de Numeração Desenhos

Alumar - CapEx/ Engenharia / Engenharia
Sistema de Numeração de Desenhos e Documentos Alumar
Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

Proxima Rev.: Ago/2025 Aprovador: Brandao, Daniel A. 4005626 R012
◆ VÁLIDO NA WEB ◆
OBJETIVO
Garantir que todos os números de desenhos e documentos de engenharia,
produzidos pela Alumar, sigam um único critério de numeração apropriada.
ABRANGÊNCIA
Este procedimento se refere a todos os desenhos e documentos de engenharia
produzidos para a Alumar, incluindo desenhos e documentos de engenharia que
exigem um número único (por exemplo, cálculos, folhas de dados, especificações,
listas de equipamentos, etc.) necessários para informações e gerenciamento do ciclo
de vida de um projeto ou de um equipamento.
Todas as entregas de documentos de engenharia são retornadas eletronicamente no

formato especificado por este procedimento e devem ser adequadas para
armazenamento no sistema de gerenciamento de documentos de engenharia (EDM).
Alguns sistemas legados da Alcoa podem exigir que um documento seja salvo
eletronicamente com um formato alternativo, para esses sistemas legados, os
detalhes são referenciados na seção Documentos Relacionados.
RECURSOS NECESSÁRIOS
Software de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (EDM/SPF)
DEFINIÇÕES
EDM/SPF - Engineering Document Management/ Smart Plant Foundation.
(Gerenciamento Eletrônico de Desenhos e Documentos).
LACDM – Latin América & Caribbean Document Management.
CICLO DE VIDA - Conceitos que permitem às empresas integrar informações de
engenharia para promover lucratividade, melhorar a excelência e a segurança
operacionais e gerenciar ativos durante toda a sua vida operacional.
FEL – Projeto de Front-End-Loading - Processo de Desenvolvimento de Projeto (FEL
1, FEL 2, FEL 3, CONSTRUÇÃO).
Impressão é válida até 28/09/2013 Pag 1 of 30


DOC CONTROL – Colaborador do arquivo técnico responsável pelo cadastramento de

documentos e/ou desenho no sistema do EDM/SPF.
EPCM - Gerenciamento de Engenharia, Compras e Construção.
NORMAS E PROCEDIMENTOS CORRELACIONADOS

LACDM 4006063 - Elaboração de Desenho Técnico da Engenharia Alumar
SLU-A-000022-001 – PADRÃO DE LISTA DE DOCUMENTOS E DESENHOS
SLU-A-000024-001 – PADRÃO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM EXCEL
SLU-A-000025-001 – PADRÃO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO EM WORD
AUACDS-2062-142 - ENGDPR716 Alcoa Numbering of Engineering Documents (WAO)
FONTE BIBLIOGRÁFICA / ENVOLVIDOS

Elaborado por: Claudia Reis – Coordenadora de Qualidade – PMO CapEx
Revisado por: Kamilla Sanders – Analista de Qualidade – PMO CapEx
ÍNDICE
OBJETIVO ............................................................................................................................1
ABRANGÊNCIA ...................................................................................................................1
RECURSOS NECESSÁRIOS ...............................................................................................1
DEFINIÇÕES ........................................................................................................................1
NORMAS E PROCEDIMENTOS CORRELACIONADOS .....................................................2
FONTE BIBLIOGRÁFICA / ENVOLVIDOS ...........................................................................2
ÍNDICE ..................................................................................................................................2
DETALHAMENTO ................................................................................................................4
1. ESCOPO ........................................................................................................................4
2. SISTEMÁTICA DE NUMERAÇÃO .................................................................................5
2.1. Novo Número do Documento ..................................................................................5
2.1.1. Estrutura Numérica do Documento .....................................................................5


2.1.2. Tipo de Desenhos e Documentos ........................................................................6
2.1.3. Sequencial Numérico ............................................................................................9
2.1.4. Número do Registro ..............................................................................................9
2.2. Desenhos e Documentos Emitidos em Idiomas Diferentes .................................10
3. SISTEMÁTICA DE REVISÃO ......................................................................................10
3.1. Revisão de Desenhos e Documentos Existentes na Planta ................................10
3.2. Revisão de Documentos e Desenhos dentro de um mesmo Projeto ..................10
3.3. Revisão de Documentos e Desenhos entre Projetos ...........................................11
3.4. Revisão de Documentos e Desenhos entre Fases de um mesmo Projeto .........11
3.5. Procedimento de Revisão ......................................................................................12
3.6. Revisão de Documentos com template antigo ou superado ...............................13
4. CONTROLE DA NUMERAÇÃO SOLICITADA ............................................................14
5. NOMEAÇÃO DE ARQUIVO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO ..................................14
6. SISTEMÁTICA DE EMISSÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS .............................15
6.1. Tipo de Emissão .....................................................................................................16
6.2. Emissão Típica por Fase de Projeto......................................................................17
6.3. Descrição da Emissão ............................................................................................19
6.4. Tabela de Emissões para Novos Desenhos e Documentos Emitidos para

Aprovação..........................................................................................................................20
6.5. Sistemática de Cancelamento ...............................................................................21
6.5.1. Cancelamento Sem Substituição .......................................................................21
6.5.2. Cancelamento Com Substituição.......................................................................21
7. RESPONSABILIDADES PELA ELABORAÇÃO DOCUMENTO OU DESENHO.........21
7.1. Preenchimento dos campos ..................................................................................22
7.2. Devolução de Documentos/Registros ...................................................................24


8. DOCUMENTOS DE FORNECEDOR ...........................................................................25
8.1. Numeração ..............................................................................................................25
9. DETALHES ADICIONAIS PARA CADASTRO DE UM DESENHO OU DOCUMENTO

26
9.1. Critérios Adicionais de Indexação de Documentos .............................................26
9.2. Tipos de Status de Documentos no EDM .............................................................27
10. PADRONIZAÇÃO DE FORMATOS .........................................................................28
11. PRAZOS DE RETORNO ..........................................................................................28
DETALHAMENTO
1. ESCOPO
• EDM ou Smart Plant Foundation é o local de armazenamento de dados de
engenharia, documentos, desenhos etc. necessários para a "vida útil" dos
equipamentos da planta em funcionamento.
• Esses documentos são necessários para futura rastreabilidade e revisão.
• O uso correto de identificações de equipamentos reconhecidas pela Alumar
nomes de instalações (edifícios), números de itens de estoque e ativos é
obrigatório para permitir que outros usuários da Alumar e sistemas
relacionados utilizem os documentos corretamente.
• O EDM também é utilizado pelas equipes de projeto de capital como um local
de entregas de desenhos e documentos definidos na lista de entregáveis do
projeto.
• Para maior clareza, as equipes de manutenção que modificam um
equipamento da planta, devem considerar qualquer alteração como um
"projeto", mesmo que o financiamento possa ser obtido de uma ordem de
serviço. Por exemplo: A especificação ou escopo do trabalho deve ser o Tipo
de documento M - Escopos do trabalho do projeto, especificações de
suprimento.


2. SISTEMÁTICA DE NUMERAÇÃO
• Como parte do processo de carregamento de FEL de um projeto, o requisito
para criar um novo documento é avaliado, e as solicitações devem ser
aprovadas para início do desenvolvimento dos entregáveis.
• Quando novos documentos são necessários, todas as solicitações de
números de documentos de engenharia da ALUMAR devem ser feitas no
formulário apropriado conforme planilha de solicitação do anexo 1 e de acordo
com o Fluxo de Solicitação do anexo 2.
2.1. Novo Número do Documento

• Todos os documentos e desenhos de engenharia devem conter um número
único construído conforme prescrito neste procedimento.
• O bloco de título no documento mostrará o Número do documento de
engenharia da Alumar, conforme necessário, no entanto, para fins de controle
interno de registros por um ESP (Provedor de serviços de engenharia), o
documento/desenho também pode levar um número dentro do carimbo de
logotipo ou selo eletrônico apropriado. (também se aplica a provedores de
serviços EPCM).
2.1.1. Estrutura Numérica do Documento

• Cada campo é separado por um traço, por exemplo: SLU-C-000021-000.
• Essas regras simples existem para facilitar a entrada e a coleta de dados de
diferentes fontes e permitir recursos de classificação de dados.
• A alocação de campos, o prefixo do site, o tipo de documento e o número de
sequência são críticos no desenvolvimento de um número de documento
correto.
• A numeração é composta de 4 (quatro) campos, no total de 13 (treze) dígitos,
no formato:


SLU-Y-000000-000, onde:
CÓDIGO CAMPO
SLU Código do Site da Alcoa que gerou o documento – no caso da
Alumar utilizar SLU – São Luís, deve conter sempre 3 dígitos
Y Tipo de Documento Alcoa/Alumar (1 dígito) – ver item 2.1.2
000000 Sequência numérica (6 dígitos)
000 Número da folha (3 dígitos) – ver item 2.1.4
2.1.2. Tipo de Desenhos e Documentos

• Para indicar o tipo de informação que o documento ou desenho contém, é
utilizado uma letra, estes identificadores são compostos por um único dígito,
conforme lista abaixo:
TIPO DESCRIÇÃO
Templates em branco / Arquivos de formulários em branco,
A modelos, configuração de software de engenharia e
configurações
B Formulários ou modelo preenchidos
Folha de Dados - Folha de Especificação (As folhas de
especificação são documentos que trazem os itens
C
especificos do equipamento ou instrumentos, também pode
ser chamada de folha de dados.
Desenhos e/ou Detalhamento desenvolvido em AutoCad ou
D Software para desenhos e detalhes típicos, arquivos devem
ser editáveis
E Memórias de Cálculos de Engenharia
Documentos de Projeto de Engenharia - Relatórios Técnicos,
F
Notas Técnicas, Parecer Técnico
Planos de Inspeções e Testes, quando cadastrados fora do
F
databook


TIPO DESCRIÇÃO
Especificação Técnicas de Equipamentos / Instrumentos
Este tipo de documento se refere a construção e montagem,
F descrever as exigências da instalação que interferem
diretamente no aspecto construtivo e de montagem do
equipamento)
Registros de Controle de Qualidade (quando cadastrados
F
separados do databook)
F Lista de Desenhos e Documentos
F Book de Gerenciamento do Projeto
F Book de Comissionamento
F Análises Técnicas
Modelos 3D (Desenhos gerados em 3D (PDS, Inventor, Solid
G
Works, entre outros).
Critérios de Projetos - Especificação de Projeto - Critérios
específicos do projeto
Especificação Técnica de Projeto, é a descrição de como
H
deve ser feito o projeto, pode ser separado por disciplina ou
pode ser uma única envolvendo todas as disciplinas daquele
projeto.
J Lista de Materiais
J Lista de linhas
J Lista de Inserts
J Lista de TIE IN
J Lista de Suporte
J Lista de Equipamentos
J Lista de TAG’s e Plaquetas
J Lista de Instrumentos
J Lista de Cabos


TIPO DESCRIÇÃO
J Lista de Material
J Relação de Circuitos de Força
(Estimativa de Modo Geral - Serviços, Materiais,

K
Documentos, Custos HH, etc)
Cronograma de Projeto
L
Estrutura Analítica de Projeto
Escopo do Contratação Escopo do trabalho
M Especificações de Suprimentos/Fornecimento
especificações de suprimentos
Planihas de quantidades referentes aos escopos que são
M
objeto do documento de contratação.
N Databooks de Construção e Montagem
N Databook de Fornecedor
N Desenhos e Documentos do Fornecedor – naõ editáveis
N Manual de Equipamentos
N Relatórios de Fabricante, Relatórios de Diligenciamento
N Relatórios de Diligenciamento
N Catálogos
N Manuais de Operação
N Manuais de Manutenção
N Relatórios de Auditoria
N Estudos no geral
N Planos de Segurança de Barragem
P Controlador lógico programável, quando não for um desenho
R Modelos de engenharia de confiabilidade


2.1.3. Sequencial Numérico

• O campo que indica a sequencia numérica é único e deve conter seis dígitos.
• O número é incrementado quando um novo número é necessário para o
mesmo tipo de documento:
➢ Exemplo 1: SLU-C-000001-000 e SLU-C-000002-000 representam o

mesmo tipo de documento, porém números sequenciais diferentes
➢ Exemplo 2: SLU-C-000001-000 e SLU-B-000001-000 representam

dois tipos diferentes de documentos e possuindo o mesmo número
sequencial.
2.1.4. Número do Registro

• Este número é um identificador de três dígitos que representa a quantidade de
registros referentes à mesma sequencia numérica do mesmo equipamento ou
pacotes de desenho.
• O site da Alumar, utiliza como padrão o valor 001, para condições especiais
pode utilizar o valor 000, quando aprovado.
➢ Um exemplo em que números de folha podem ser usados é para
cadastro de manuais e databooks onde pode ser necessário separar
por volumes, nesses casos, o número da folha - 000 é reservado
para um registro de índice.
➢ Ou ainda quando se tratar de pacotes de desenhos:

Ex.: SLU-D-000030-001 – Desenho de Conjunto,
SLU-D-000030-002 – Desenho de Fabricação
SLU-D-000030-003 – Desenho de Montagem.
Nota 01: Para arquivos nativos que abrem em programas especificos diferente dos
programas com extensões de arquivos de uso habitual recomenda-se a criação de
uma folha seguinte do documento para inclusão do arquivo no sistema do EDM.


2.2. Desenhos e Documentos Emitidos em Idiomas Diferentes

• Quando o documento ou desenho for emitido em idiomas diferentes, a
numeração e a revisão devem permanecer a mesma, e a indexação no sistema
de gerenciamento eletrônico (EDM), deve ser no mesmo registro, descrevendo
no campo de comentários a informação da existência do documento em
versões de idiomais diferentes.
• Quando for solicitada revisões nesses documentos, deve ser considerado
revisar as duas versões, mantendo-as sempre atualizadas.
3. SISTEMÁTICA DE REVISÃO
3.1. Revisão de Desenhos e Documentos Existentes na Planta

• Quando um documento/desenho existente requer modificação, é necessário
que a empresa projetista solicite ao Doc Control o bloqueio da revisão atual,
esta informação é visivel para aqueles que consultarem o registro no sistema.
• A autorização para bloqueio deve ser dada pelo líder de projeto.
3.2. Revisão de Documentos e Desenhos dentro de um mesmo Projeto

• Mesmo que a empresa projetista não tenha ainda concluído o seu escopo, mas
documentos e desenhos foram emitidos como finalizados, as empresas
projetistas devem solicitar ao Doc Control do Projeto o bloqueio da revisão
atual emitida como finalizada e somente após o bloqueio a empresa pode
proceder com a revisão.
• O Doc Control deve informar imediatamente para a lista de distribuição
daquela informação, aquele documento/desenho está sendo revisado e que
sua utilização deve ser feita somente sob consulta, pois as informações ali
descritas podem ser modificadas.
• Quando a revisão retornar, deve passar pelos mesmos processo de
aprovação.


3.3. Revisão de Documentos e Desenhos entre Projetos

• Quando houver a necessidade de revisão de documentos e desenhos que
estejam disponíveis para projetos que ainda não foram implantados ou estão
em desenvolvimento, a empresa projetista deve solicitar ao Líder do Projeto
em questao para providenciar a sua liberação e provável utilização.
• O campo da descrição deve ser informado o projeto responsável pela revisão
em questão.
3.4. Revisão de Documentos e Desenhos entre Fases de um mesmo Projeto

• Quando houver a necessidade da utilização de um mesmo
desenho/documento entre fases de um mesmo projeto, deve-se manter a
mesma numeração, alterando apenas as revisões.
Exemplo:
Nº do Registro Descrição Fase do Projeto
Desenho de Arranjo Subestação
SLU-D-000003-001_1 FEL 2
emitido para informação - Revisão 1
SLU-D-000003-001_2 FEL 3
para informação - Revisão 2
SLU-D-000003-001_3 CONSTRUÇÃO
para construção - Revisão 3
Notas:
Nota 02: Quando as fases dos projetos forem desenvolvidas por empresas diferentes,
o formato do desenho pode ter o carimbo modificado para as informações da
empresa responsável pelo desenvolvimento daquela fase.
Nota 03: Nas revisões “As BUILT” o carimbo não deve ser modificado, somente
alterada a revisão e a finalidade.


Nota 04: Documentos/Desenhos que não finalizaram o processo de

aprovação/comentários no EDM por motivo de fim de contrato/mudança de empresa
prestadora de serviço, o Líder do projeto deve informar ao Doc Control o motivo da
saída da empresa originária do documento/desenho, justificando e autorizando a
nova empresa a revisar os documentos/desenhos independente de qual seja a
revisão, que o documento deve seguir para aprovação. A nova empresa deve
informar no próprio documento/desenho por meio de NOTA, as justificativas.
3.5. Procedimento de Revisão

• O seguinte procedimento para revisão deve ser adotado:
o No corpo do desenho, a revisão numérica permanece adicionando um
caractere alfabético ao número de revisão existente.
o As versões subsequentes terão o próximo caractere alfabético
sequencial adicionado ao número de revisão existente até que o
desenho esteja pronto para emissão final, de acordo com a sua
finalidade.
➢ Por exemplo:
Revisão Anterior Revisões
Próxima Revisão Final
(existente) intermediárias
Revisão 4A 4B – para aprovação 5 – Emissão final / para informação
Revisão 5 5A – para aprovação 6- Revisão para Construção
o Em documentos/desenhos finalizados, as revisões numéricas com os

caracteres alfabéticos adicionais são removidas do desenho e a revisão
aumentada em um número.
o Os documentos comentados devem ser anexados no EDM nas revisões
alfanuméricas.
o Se a quantidade de revisões dos documentos/desenhos ultrapassar o
número de linhas do quadro de revisões, fica vetada a inserção de


novas linhas. Nesse caso, o conteúdo da linha referente à revisão mais

antiga (exceto a revisão “1”) deve ser apagado.
o Para a inserção da nova revisão, transportam-se todas as demais
linhas, de modo que a nova revisão seja inserida ao final do histórico.
o A linha referente à revisão “1” não pode ser eliminada.
o A linha referente à revisão “0A”, dentre as revisões com indicação
alfabética, deve ser a última a ser eliminada, e somente pode ocorrer
quando existir a revisão “1”.
o Identificações numéricas de revisão somente podem começar a ser
eliminadas do histórico quando não houver mais revisões alfabéticas.
o Para desenhos e documentos cadastrados atualmente no sistema EDM,
e que já constam como revisão final número e letra, a próxima
solicitação de revisão será emitida na letra subsequente, e a emissão
final, no número subsequente.
➢ Exemplo:
Emissão Inicial para Emissão Final da
Revisão Atual
aprovação Revisão
1A 1B 2
2A 2B 3
3B 3C 4
3.6. Revisão de Documentos/Desenhos com template antigo ou superado

• Na necessidade revisar documentos antigos segue algumas orientações:
1. Documentos Antigos com extensões de programas que NÃO são mais
usados atualmente: Neste caso é necessário que coloque o
documento/desenho no formato atual, sendo que no controle de
revisões seja mencionado o autor (empresa contratada) que originou o
documento/desenho, para manter o histórico das revisões do
documento/desenho.


2. Documentos Antigos que podem ser abertos nos programas atuais:

somente preencher com as informações de revisão nos campos do
Controle de Revisões do documento/desenho mantendo o formato
existente.
4. CONTROLE DA NUMERAÇÃO SOLICITADA

• Se um projeto for cancelado, colocado em espera ou alterações significativas
no escopo afetarem o número de documentos solicitados, é de
responsabilidade da equipe do projeto comunicar ao Doc Control/Arquivo
Técnico da Alumar quais documentos são afetados: novas alocações,
propriedade do projeto e número de revisão.
• O líder de projeto é responsável em informar ao Doc Control/Arquivo Técnico a
lista final dos desenhos e documentos utilizados conforme a planilha de
solicitação enviada no ínício do projeto, devendo informar a numeração que
não foi utilizada para que possa ser disponibilizada para utilização em outros
projetos.
5. NOMEAÇÃO DE ARQUIVO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

• O número alocado no sistema EDM deve ser usado para nomear o arquivo
eletrônico, conforme abaixo:
No. Documento SLU-C-000021-001_1A
de Engenharia
Nome do SLU-C-000021-001_1A_APR.xls
arquivo (Nºdoc_nº revisão_status do documento devolvido.extensão do
eletrônico arquivo*)
- Nº doc: SLU-C-000021-001
- nº revisão: 1A
- status do documento devolvido: APR (veja o item 7.2)
- extensão_do_arquivo: .xls


• Se o documento for emitido também na versão em inglês ou em outro idioma

diferente do nativo, deve ser acrescentado a letra indicativa do idioma no final
do nome do arquivo eletrônico (separado por um traço). As duas versões
devem ser indexadas no mesmo registro do EDM.
Idioma Letra indicativa

Inglês - English E
Francês - French F
➢ Exemplo:
No. Documento de Engenharia SLU-C-000021-001_1
em português
No. Documento de Engenharia SLU-C-000021-001_1-E
em inglês
• A menos que de outra forma documentado por procedimentos específicos,

atendendo aos sistemas legados da Alcoa (consulte a seção Documentos de
referência), o formato padrão do nome do arquivo de documento eletrônico
será o descrito neste procedimento.
6. SISTEMÁTICA DE EMISSÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

• A emissão de um desenho ou documento significa enviá-lo oficialmente para a
equipe de projeto Alumar, de acordo com a finalidade de emissão nele
estabelecida, e deve ser realizada em conjunto com a Lista de Desenhos e
Documentos (LDD).
• Tanto os documentos e desenhos quanto a LDD devem ser registrados na
Guia de Remessa de Documentos (GRD) e entregues ao arquivo da Alumar
preferencialmente via EDM, por e-mail ou FTP, evitando-se assim, impressões
desnecessárias de documentos.


• A primeira emissão corresponde à primeira revisão do desenho ou

documento, ou seja, a sua emissão inicial.
• As demais emissões que possam existir serão revisões subsequentes que
incorporam modificações.
• A codificação de numeração Alumar é obrigatoriamente solicitada ao Arquivo
Técnico através de planilha padrão do anexo 1.
6.1. Tipo de Emissão

• O Tipo de Emissão (TE) de documentos/registros deve indicar a finalidade da
emissão e é representado por uma letra, conforme abaixo:
Letra
Tipo de Emissão Finalidade da Emissão
Identificadora
Emissão em caráter provisório ou em estudo.
Preliminar Podem ser emitidos em avanço para uma
A
(Nota 1) finalidade específica não valendo como
emissão definitiva
B Para Aprovação Emissão que se destina à aprovação
Aprovado Para Emissão para suportar o desenvolvimento ou

C
Informação execução do projeto.
Aprovado Para Emissão que se destina à obtenção de

D
Cotação preços.
Aprovado Para Emissão que libera a execução do projeto,

E Construção/ ou seja, o conteúdo está em condições de
Certificado ser executado, construído ou fabricado.
Emissão que contempla

Conforme
F modificações/informações da fase de compra
Comprado
ou fabricação de equipamentos, materiais ou


Letra
Tipo de Emissão Finalidade da Emissão
Identificadora
sistemas.
Conforme Emissão que contempla informações
G Construído relativas às modificações realizadas na
(As Built) construção, montagem ou comissionamento.
Emissão que indica que o

H Cancelado
documento/registro não é mais válido
Notas:
Nota 05: Os documentos e desenhos emitidos como “PRELIMINAR”, não são
emitidos através do arquivo técnico. Quando da transmissão via arquivo técnico os
registros desse tipo de emissão devem ser apagadas, seguindo o processo formal de
aprovação.
Nota 06: Os desenhos e documentos nas emissões finais não devem ter finalidade
“APROVADO”.
6.2. Emissão Típica por Fase de Projeto

• De acordo com a fase do projeto, os desenhos e documentos devem seguir os
tipos de emissão que em cada fase podem ser emitidos conforme tabela
abaixo:


Fases de Projeto
Tipo de Emissão Engenharia
FEL 1 FEL2 FEL3 Construção
Detalhada
A – Preliminar X X X X
B – Para Aprovação X X X X X
C – Aprovado Para Informação X X X X X
D – Aprovado Para Cotação X X X X
E – Aprovado Para Construção /
X X X
Certificado
F – Conforme Comprado X X
G – Conforme Construído (As
X
Built)
H – Cancelado X X X X X
O campo de Tipo de emissão em desenhos e documentos:
Figura 01. Tipo de Emissão da Legenda do Desenho


Figura 02. Tipo de Emissão da Capa do Documento

6.3. Descrição da Emissão
• A descrição do campo destinado para informar o motivo da emissão, quer seja
inicial, quer seja uma revisão, deve ser explicativa e precisa.
• Na primeira emissão para aprovação, o campo descrição deve ser identificado
por “EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO”.
• Nas demais emissões, o motivo da revisão deve ser descrito sucintamente,
evitando a expressão “REVISÃO GERAL”.
• Quando a primeira emissão do documento/desenho for emitido (aprovado), o
campo da descrição da revisão deve ser “EMISSÃO INICIAL”.
• Quando a descrição for inviável por sua extensão ou complexidade, deve
utilizado o campo de notas para descrever a revisão.


6.4. Tabela de Emissões para Novos Desenhos e Documentos Emitidos para

Aprovação
PRÓXIMA EMISSÃO CONFORME FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO
EMISSÃO
APR APC (Nota 1) NPR CLD
Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de
Envio para Validação Revisão Revisão Revisão Revisão Revisão
Emissão Emissão Emissão Emissão Emissão
"B"
"H"
0B (Para 0B
"B" "B" (Cancelado)
Emissão aprovação)
0A (para 1 0B (Para
Emissão Inicial
Aprovação) Emissão aprovação) Emissão
Inicial para 1 1
Inicial Inicial
Aprovação
(Até a
Sequencial "B"
primeira
Necessário Alfa- (Para
aprovação) Sequencial "B" Sequencial "B" Sequencial
aprovação Sequencial Emissão numérica aprovação) "H"
Alfa- (para Alfa- (Para Alfa-
numérico Inicial (Cancelado)
numérica Aprovação) Sequencial Emissão numérica aprovação) numérica
numérico Inicial
Demais "B"
"H"
revisões "B" 1B (Para "B" 1B
Emissão (Cancelado)
(Após a 1A (para 2 aprovação) 1B (Para
Inicial
primeira Aprovação) Emissão aprovação) Emissão
2 2
aprovação) Inicial Inicial
Sem Emissão
1 - - - - - - - -
necessidade Inicial
Emissão
de
Demais Sequencial Inicial
Aprovação - - - - - - - -
Emissões numérico
(Nota 2)
Notas:
Nota 07: Os documentos e desenhos aprovados com comentários, devem ser
submetidos para uma nova aprovação.
As exceções devem ser tratadas pela equipe de Projeto que deve definir e formalizar
a lista de informações que não precisam retornar para uma uma nova emissão
quando esta for aprovada com comentário.


Nota 08: Desenhos e documentos não estão sujeitos a aprovação na sua primeira
emissão, devem ser previamente definidos pela equipe de Projeto no início do
desenvolvimento da engenharia.
6.5. Sistemática de Cancelamento
6.5.1. Cancelamento Sem Substituição

• Quando um documento ou desenho é cancelado, a sua revisão deve ser
avançada sequencialmente e o campo descrição deve ser preenchido com a
palavra “CANCELADO” seguido da justificativa do cancelamento ou outras
informações pertinentes.
• Adicionalmente, a palavra “CANCELADO” deve ser inserida transversalmente
na área útil do documento/registro.
• O Campo do EDM referente ao título documento deve ser atualizado com a
informação “CANCELADO” e informações adicionais podem ser colocadas no
campo “CHANGE COMMENTS” do EDM.
6.5.2. Cancelamento Com Substituição

• Quando um documento ou desenho é cancelado e substituído, o campo da
descrição deve ser preenchido com os dizeres “CANCELADO E SUBSTITUÍDO
POR...(informar o número do des/doc que o substituiu)“ e o desenho ou
documento que o cancela e substitui deve ser identificado com os dizeres
“CANCELA E SUBSTITUI (informar o des/dco substituído)”, realizando a
referência cruzada dos números que os identificam.
• O Campo do EDM referente ao título documento deve ser atualizado com a
informção “CANCELADO E SUBSTITUÍDO POR....”e informações adicionais
podem ser colocadas no campo “CHANGE COMMENTS” do EDM.
7. RESPONSABILIDADES PELA ELABORAÇÃO DOCUMENTO OU DESENHO

• As informações de responsabilidades pela elaboração, verificação, aprovação
e autorização devem ser claramente definidas no início de cada projeto e o


Arquivo Técnico (Doc Control) deve ser informado para que essas
informações possam ser checadas quando da emissão dos registros.
• Os documentos produzidos em Word ou Excell, deve ser acompanhado de
uma folha de rosto no qual deve constar as informações de responsabilidades,
data e revisões e tipo de emissão.
• Os desenhos produzidos em autocad, a legenda deve informar as
responsabilidades, bem como os demais registros: revisão, numeração e tipo
de emissão.
• Os campos “Elab”, “Verif.”, ”Apr.”, “Aut.” devem ser preenchidos
respectivamente com a sigla dos profissionais responsáveis por elaborar,
verificar, aprovar e autorizar os documentos e desenhos para a sua emissão
no campo de Controle de Revisões.
• Essas siglas devem ser estabelecidas pela equipe do projeto, e ser
devidamente registradas na norma de coordenação do projeto ou em outro
documento formal.
7.1. Preenchimento dos campos

• Os campos referentes às responsabilidades devem ser preenchidas conforme
informação abaixo no Controle de Revisões do desenho e documento.
Elaborador Verificador Aprovador Autorizador Data
Informar a sigla
Informar a sigla correspondente ao Informar a sigla
Informar a sigla Informar
correspondente profissional do profissional
correspondente as datas
ao profissional responsável responsável
ao profissional conforme
qualificado para a técnico pela técnico pela
responsável pela o seu
verificação do disciplina disciplina
elaboração do processo
conteúdo do correspondente, correspondente
documento de
desenho conforme conselho pelo Cliente
/desenho. emissão.
/documento. de classe (Alumar).
profissional.


• Para os documentos, as iniciais devem ter seus significados descritos no

campo “participantes da elaboração do documento”, conforme abaixo,
indicando o campo para a assinatura eletrônica/digital, onde deve ser
assinado pelos participantes do documento quando o documento estiver em
PDF quando este for emitido na sua emissão final.
PARTICIPANTES DA ELABORAÇÃO E FLUXO DE APROVAÇÃO

Nome Sigla Empresa Assinatura
• Para os desenhos em dwg as iniciais devem ser colocadas no quadro de

revisões, conforme figura 1, e os nomes deve ser descritos nos campos
conforme a figura 2:
Figura 03: Quadro de revisões - Colocar as iniciais dos participantes


Figura 04: Identificação do Desenhos, colocar os nomes dos responsáveis
Nota:
Nota 09: Para os desenhos os campos “Responsável Técnico” e “Aprovado por” são
as mesmas pessoas.
Nota 10: Ratificando o campo “Autorizado por” deve ser o responsável técnico pela
disciplina pelo cliente ou alguém por ele designado formalmente. É importante que os
documentos devem ser assinados de forma digital/eletrônico por todos os envolvidos
na aprovação do mesmo.
Nota 11: Os templates dos documentos e desenhos devem ser solicitados ao Arquivo
Técnico do Cliente.
• As responsabilidades devem ser claramente estabelecidas pela equipe do
projeto, e ser devidamente registradas no procedimento de
verificação/coordenação do projeto.
7.2. Devolução de Documentos/Registros

• Os documentos e desenhos submetidos à aprovação devem ser analisados
pela equipe de projeto e devolvidos na mesma revisão recebida, indicando a
finalidade da devolução, conforme tabela abaixo, e disponibilizados para que o
arquivo da Alumar proceda a sua devolução para o emitente via GRD. Esse


processo deve ser feito preferencialmente via EDM ou outro sistema de

gerenciamento eletrônico disponível.
Finalidade da
Código Descrição
Devolução
Atende às necessidades do projeto e não apresenta
APR Aprovado divergências em relação aos requisitos
estabelecidos.
Atende às necessidades do projeto, mas demanda
Aprovado com
APC alguma alteração e/ou melhoria que não tem impacto
Comentários
no seu objeto (ou conceito).
Demanda alteração e/ou melhoria devido ao
descumprimento dos requisitos estabelecidos e à
NAP Não Aprovado
presença de incorreções ou omissões que
impossibilitam a sua análise.
Cancelado, o que não significa necessariamente,
CLD Cancelado
uma reprovação.
8. DOCUMENTOS DE FORNECEDOR
8.1. Numeração
• Os fornecedores devem desenvolver seus desenhos e documentos com o seu
padrão de numeração, e após as certificações as informações devem ser
enviadas e cadastradas no EDM.
• Não há necessidade de solicitação de numeração antecipada. Portanto a
tramitação e validação desses documentos deve ser realizada entre o
Fornecedor e a Engenharia. O arquivo técnico deverá receber apenas a revisão
vigente do documento do fornecedor aprovada para cadastro no EDM.
• Após o aceite final, os desenhos e documentos são enviados para o cadastro
pelo responsável do projeto informando o fabricante, descrição do
equipamento, TAG do equipamento.


• O documento ou desenho de fornecedor não editável (em formato pdf) deve

ser cadastrado no tipo “N”.
• Os desenhos de fornecedor em formato dwg (editável) devem ser cadastrados
no tipo “D”.
Nota 12: As revisões anteriores dos documentos de fornecedores não são relevantes
para arquivamento no EDM. O sequencial de revisões do EDM irá iniciar na primeira
apresentação do arquivo e não do sequencial da revisão contida no documento do
fornecedor, pois a documentação válida do fornecedor é a vigente. O Doc Control
deverá informar nos comentários sobre a revisão atual do documento do fornecedor.
Somente é necessário as revisões anteriores se for exigência do cliente.
9. DETALHES ADICIONAIS PARA CADASTRO DE UM DESENHO OU DOCUMENTO

9.1. Critérios Adicionais de Indexação de Documentos
• O EDM é o sistema global da Alcoa, que fornece um padrão de indexar,
classificar e filtrar documentos de engenharia. Para ajudar na localização de
documentos específicos, vários campos de indexação adicionais são
obrigatórios ao solicitar e salvar o documento no EDM.
• A Planilha de Solicitação de Desenhos e Documentos ao Arquivo Técnico
(anexo 1) fornece orientação sobre esses critérios adicionais de indexação.
• Alguns exemplos de campos adicionais disponíveis no EDM são:
Facility or Building hierarchy (Prédio) 045, Precipitação (*)
Discipline (Disciplina) – Ver anexo 3 Civil, Mecânica, Elétrica, etc (*)
Alcoa Document Class (Classe) – Diagrama de Processo
Ver anexo 3
Title Título do Documento
Asset Number: Número do ativo cadastrado no e-AM (*)
• Deve-se tomar cuidado ao alocar novos documentos com os campos

“críticos” mostrados com (*).


➢ Para o Departamento de Mineração - o número do ativo é obrigatório.

➢ Disciplina é obrigatória, pois especifica um "intervalo de sequência".
➢ Todos os locais - Hierarquia de instalações / edifícios.
9.2. Tipos de Status de Documentos no EDM

• Para que os registros do ciclo de vida de um desenho ou documento sejam
corretamente cadastrados no EDM, é necessário que sigam as seguintes
características:
CÓDIGO TIPO DE STATUS DESCRIÇÃO
Deve ser usado quando for feito somente a
A Allocated*
solicitação de reserva do número
B Under Revision* Quando for solicitada a revisão do documento
C Superseded* Revisão superada (revisão anterior)
Cancelled ou Registro cancelado, o campo de comentário deve ser

D
Void* preenchido justificando o cancelamento
sem definição apropriada, podem ser cadastrados
desenhos/documentos externos que serviram como
E Collaboration* referência para o desenvolvimento do projeto ,
exemplo: Normas Técnicas, manuais técnicos, etc...,
desenhos de outros sites da Alcoa)
Issued for Emissão final do documento aprovado – emitido
F
information* para informação
Emissão final do documento aprovado – emitido
G Issued of tender*
para cotação
Issued for Emissão final do documento aprovado – emitido
H
Construction* para construção
Issued for Project Emitido para aprovação do líder de projeto ou da
J
Approval* Engenharia
K Approved (by Emissão Final dos entregáveis do Projeto –


CÓDIGO TIPO DE STATUS DESCRIÇÃO

Alcoa Asset Aprovado líder do programa (documentos liberados
Owner)* na planta)
Projetos concluídos e aguardando “as built”, devem
Waiting for As
L ser utilizados somente dentro do ambiente de
built*
projeto
Project / Documentação cujo projeto aguarda aprovação.
M Document placed Manter documentação no ambiente de projeto, não
on hold disponibilizar na planta.
Non Alcoa
N Documentos de Fornecedor
property
Z Unable to define Status Indefinido
*Status mantidos na versão em inglês devido ao cadastro no sistema, para melhor

entendimento do Arquivo Técnico
10. PADRONIZAÇÃO DE FORMATOS

• As empresas projetistas devem seguir os padrões do cliente para desenhos e
documentos.
• Quando se tratar de fornecedor de equipamentos/instrumentos estes devem
seguir seus próprios padrões.
11. PRAZOS DE RETORNO

Todo processo de documentação do início, meio e fim do registro no Arquivo
Técnico, o Doc Control deve acompanhar o ciclo de vida/status da
documentação. Então a equipe de Doc Control do Arquivo Técnico - Alumar, hoje
está distribuída de acordo com o tipo e fase do projeto, e ele é responsável por
guardar toda evidência deste ciclo de vida até o arquivamento final. Abaixo foi
descrito os prazos, que de acordo com a solicitação, o mesmo tem um tempo
máximo para entrega de cada solicitação. Segue:


DOC STATUS
CONTRATADA ENGENHARIA PRAZO OBS
CONTROL DOCUMENTO
Solicitação de Disponibiliza
até 2 dias
Numeração Numeração -- Reservado
úteis
EDM EDM
Verifica e
até 2 dias
Cadastra no --
úteis
EDM Primeira
Envio de GRD
Emissão
Comenta os até 5 dias devolve ao
--
documentos corridos DC
Cadastra no Após
EDM/devolve recebimento
-- -- Comentado
via GRD para da
Projetista Engenharia
Atende
Após
comentários da até 5 dias
recebimento Revisado
Engenharia e úteis
do DC
envia nova GRD
ANEXOS
Anexo 1 - 4005626_a1 - Planilha de Solicitação de Desenhos e Documento
Anexo 2 - 4005626_a2 - Fluxo de Solicitação e Desenhos e Documentos
Anexo 3 - 4005626_a3 - Especialidades e Classes dos Documentos
HISTÓRICO
R001 (05/09/2006) – Modificação no texto de explicação de numeração de desenhos.
R002 (06/05/2016) – Adequação ao novo Sistema de Documentação.
R003 (07/04/2011) – Revisão geral do documento.
R004 (05/05/2016) – Revisão.
R005 (17/04/2019) – Revisão Periódica.
R006 (09/08/2019) – Migração dos procedimentos da área Engenhariaª & Manutenção
para área Alumar – CapEx.
R007 (15/10/2019) – Revisão dos Anexos 2 e 3.
R008 – Revisão Geral
R009 – Itens sublinhados
R010 (18/05/2021) – Revisão de toda a estrutura do procedimento.


R011 (22/06/2022) - Inclusão do item 3.6 Revisão de Documentos com template antigo
ou superado.
R012 (12/08/2022) – Ajustes nas definições de renomeação de arquivos, inclusão de
notas sobre orientações já definidas internamente e inclusão da informação de
prazos de atendimentos.

Sistema de Numeração Desenhos

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Alumar - CapEx/ Engenharia / Engenharia

Sistema de Numeração de Desenhos e Documentos Alumar

Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

Todas as entregas de documentos de engenharia são retornadas eletronicamente no

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Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

DOC CONTROL – Colaborador do arquivo técnico responsável pelo cadastramento de

NORMAS E PROCEDIMENTOS CORRELACIONADOS

FONTE BIBLIOGRÁFICA / ENVOLVIDOS

RECURSOS NECESSÁRIOS ...............................................................................................1

NORMAS E PROCEDIMENTOS CORRELACIONADOS .....................................................2

FONTE BIBLIOGRÁFICA / ENVOLVIDOS ...........................................................................2

2. SISTEMÁTICA DE NUMERAÇÃO .................................................................................5

2.1. Novo Número do Documento ..................................................................................5

2.1.1. Estrutura Numérica do Documento .....................................................................5

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Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

2.1.2. Tipo de Desenhos e Documentos ........................................................................6

2.1.3. Sequencial Numérico ............................................................................................9

2.1.4. Número do Registro ..............................................................................................9

2.2. Desenhos e Documentos Emitidos em Idiomas Diferentes .................................10

3. SISTEMÁTICA DE REVISÃO ......................................................................................10

3.1. Revisão de Desenhos e Documentos Existentes na Planta ................................10

3.2. Revisão de Documentos e Desenhos dentro de um mesmo Projeto ..................10

3.3. Revisão de Documentos e Desenhos entre Projetos ...........................................11

3.4. Revisão de Documentos e Desenhos entre Fases de um mesmo Projeto .........11

3.5. Procedimento de Revisão ......................................................................................12

3.6. Revisão de Documentos com template antigo ou superado ...............................13

4. CONTROLE DA NUMERAÇÃO SOLICITADA ............................................................14

5. NOMEAÇÃO DE ARQUIVO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO ..................................14

6. SISTEMÁTICA DE EMISSÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS .............................15

6.1. Tipo de Emissão .....................................................................................................16

6.2. Emissão Típica por Fase de Projeto......................................................................17

6.3. Descrição da Emissão ............................................................................................19

6.4. Tabela de Emissões para Novos Desenhos e Documentos Emitidos para

6.5. Sistemática de Cancelamento ...............................................................................21

6.5.1. Cancelamento Sem Substituição .......................................................................21

6.5.2. Cancelamento Com Substituição.......................................................................21

7. RESPONSABILIDADES PELA ELABORAÇÃO DOCUMENTO OU DESENHO.........21

7.1. Preenchimento dos campos ..................................................................................22

7.2. Devolução de Documentos/Registros ...................................................................24

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Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

8. DOCUMENTOS DE FORNECEDOR ...........................................................................25

8.1. Numeração ..............................................................................................................25

9. DETALHES ADICIONAIS PARA CADASTRO DE UM DESENHO OU DOCUMENTO

9.1. Critérios Adicionais de Indexação de Documentos .............................................26

9.2. Tipos de Status de Documentos no EDM .............................................................27

10. PADRONIZAÇÃO DE FORMATOS .........................................................................28

11. PRAZOS DE RETORNO ..........................................................................................28

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Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

2.1. Novo Número do Documento

2.1.1. Estrutura Numérica do Documento

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Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

2.1.2. Tipo de Desenhos e Documentos

Impressão é válida até 28/09/2013 Pag 6 of 30

Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

F Lista de Desenhos e Documentos

F Book de Gerenciamento do Projeto

Impressão é válida até 28/09/2013 Pag 7 of 30

Aprovação: 15/Ago/2022 Responsável: Sanders, Kamilla (Lyon)

J Relação de Circuitos de Força