Manual de aprovação de pedidos de Compras.

Módulo de Compras

1. Atualizações
2. Liberação
3. Liberação de Documentos
Liberação de Documentos

1. Exibir Documentos? Pendentes.

2. OK

Analisar Pedido

1. Visualizar
2. Documento emi do

Pedido
 1. Condição de Pagamento
2. Material
3. Quan dade
4. Valor unitário
5. Valor total

Análise de histórico de pedido

1. Outras Ações
2. Tracker

1. Rastrear

1. Cotações
2. Visualizar
Aprovar / Rejeitar

1. Aprovar – Pedido liberado

2. Rejeitar – Retorna ao fluxo de cotação

Ao clicar aprovar, o usuário será redirecionado a uma tela para análise de todas as
informações comerciais

1. Clicando confirmar, o pedido será liberado

Analisando aprovadores pendentes

1. Outras Ações
2. Aprovac

Aprovadores por níveis

Legendas