Processo de Pagamentos

Serviços
 OBJETIVO

Esse material tem como objetivo esclarecer pontos importantes do

processo de pagamento para os Fornecedores da Braskem.
Tópico abordados:

• Esclarecimento sobre nova Condição de Pagamento

• Check List para Faturamento na Braskem

• Fluxo de Notas Fiscais na Braskem

• Recebimento de Notas Fiscais pela Braskem

 Condição de Pagamento "Fora a Quinzena (QF)" e "Fora o Mês (SM)"

Com o objetivo de simplificar o processo de pagamento aos fornecedores e melhorar a

assertividade para nossos fornecedores, a área de suprimentos vem adotando novas condições
para pagamentos. Segue para melhor entendimento:
 Check list para Faturamento

Para efetuar um faturamento para Braskem é necessário:

Receber a mensagem de workflow com o espelho da Folha de Registro do Serviço (FRS)
com arquivo no formato PDF.

Dados de conferência na FRS antes do faturamento

CNPJ da unidade da Braskem a ser faturada;

CNPJ do fornecedor que irá emitir a NF;

Informar o nº da FRS corretamente (sempre inicia com 100 e possui 10 dígitos);

Valor do serviço contratado;

Campo observação com orientações quanto ao faturamento;

Vantagens ao seguir o procedimento:

Processos de pagamento sem divergência no fluxo da Braskem;

Agilidade no recebimento pelo serviço prestado;

Assertividade no crédito;
 Fluxo de notas fiscais na Braskem

Processamento de Documentos Fiscais e Pagamento

Gestor recebe a NF devolvida

SIM
SC Pagamentos
NÃO
Registro finalizado.
Devolução?
Emissão e aprovação dos
Pagamento programado.
pedidos de compra
Emite borderô eletrônico.

NÃO

SIM Há desvio?
Gestor emite e aprova Gestores e Suprimentos Análise
FRS/PEQ
Análise do processo. Desvio Manual

Correção ou devolução.

SIM
Desvio
Nota Fiscal liberada
após correção

Fornecedor emite e Há desvio? NÃO

entrega mercadoria/
Notas Fiscais na Braskem SC Remoto

Recebimento e triagem de NF.

Digitalização de documentos.
Análise SC Pagamentos
automática

Processamento do documento. BPM x SAP
Efetua o registro fiscal.

Criação do processo BPM.
Análise manual de desvios.

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Novas formas de ver o mundo
 Recebimento de NF pela Braskem

As NF devem ser enviadas para:

nfeserviços@braskem.com.br

Centrais de Recebimento (para NF físicas).

Para Informações sobre o Processo de Pagamento:

1º ação - Abrir chamado no Portal - www.braskem.com.br/site.aspx/Fornecedor;

2º ação - Contatar o Gestor Braskem;

3º ação - Contatar a área de Suprimentos;