GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMTNTSTRAçÃO FTNANCETRA TNTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

013101 - SECRETARTA DE ESTADo DE ADMTNTSTRAÇÃO E GESTÃO 202 1 NE0000251 04105t2021

Gestão Processo NE Original

OOOO1 - ADMINISTRACAO DIRETA 013101.00027212021

Credor Licitação Referência N

ô3736151000122. ALTO RIO NEGRO COIVERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA 8 - Pregão Eletrônico Art.2",$ 1", Lei 10.520/02 c
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Evento Modalidade Valor O
400091 - Empenho de Despesa 1 - Ordinário 388,80 'ì@
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Unidade orçamentária 13101 SECRETAR|A DE EsrADo DE ADM|N|STRAçÃo r eesrÂo 9,,
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ProgramaTrabalho 04.i22.0001.2001.0001 AdministraçãodaUnidade 0N
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Fonte Recurso 01210000 Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal si
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Natureza Despesa 33903007 Gêneros de Alimentacão LO
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Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional ON

Convênio I - Despesa Normal

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Tipo de Empenho /T
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Cronograma de Desembolso NO
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Janeiro 0,00 Fevereiro u,0t) Março 0,00 Abril 0,00
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Maio 388,80 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00 üll
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Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00 NO

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Descrição dos ltens N!
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Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total EO
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UNIDADE 2283- (lD-2283) AGUA MINERAL, Material: água mineral natural, GaseiÍìcação: sem gás, Unidade de 1080 0.3600 388,80
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Fornecimento: copo de 200 ml, Características Adicionais: produto em coníormidade com a legislação em Ol
vigoÍ [/ARCA: ÁcUAcRlM on
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Fundamento Legal: Art.2'S 1", Lei 10.520/02-Edital de Pregão Eletrônico n" PE 587/20 otr
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Ata de Registro de Preço no 0265/2020-2-e-Compras/AM.
Data da Publicação da Homologação noD0E:1111112020.
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Data da Publicaçâo do Extrato da ATA no DOE:0210212021. oO
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Certificados:
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Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
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Data da autorização: 2610412021 - N' da AC: 0288812021 02887 12021 N&
CeÍtificados:
- cND TRIBUTOS
E!
FEDERAIS e OÍVtOnnrtVn OA UN|ÃO (3708.2386.C493.8D78) - tnício: 28t'l2t2o2o -Venc:26tO6t2O21 O@
t CERTIDÃO NEGATIVA DA FMENDA ESTADUAL (50939945) - lnício: 19t04t2021 -Venc: 19t05t2021 U>
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. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA N4UN|C|PAL(8126112021) - tnício:26t04t2021 -Venc:26t05t2121 Lil ;
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- CERT|DÃO NEGATTVA DO FGTS (20210410044416576544031 - tnício'.1OtO4t2O21 - Venc: 09/05/2021
. CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉB|TOS TRABALHTSTAS (34746885t2020) - tnício 28t12t2020 -Yenc:25t06t2021
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Saldo Anterior: 376.052,69 Valor do Empenho: 388,80 Valor Disponível 375.663,89 3A
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Data de Entrega: 3010512021 Local de Entrega: SEAD OO
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Usuário Operador da NE : Pâmela Rolim de Lima ==
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Pagina: 1l 1 OC
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