DOCUMENTO DA QUALIDADE

MAPA DE PROCESSO
Elaboração Cargo Nome DQ-QUA-002
Análise crítica Cargo Nome QUA
Aprovação Cargo Nome Rev. 0

HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão Data Descrição Reaprovação

Objetivo do processo: Responsável:

Recebedores de
Fontes de entradas Entradas Principais atividades do processo Saídas
saídas
1
2
3
4
5
RH Infraestrutura Informação documentada Monitoramento
Processos de apoio
(cargos envolvidos) (recursos) (mantida e retida) (indicadores)

Mecanismo de controle Plano de contingência

Ativ. Riscos envolvidos Possíveis causas Impacto
(evitar que aconteça) (caso aconteça)
1
2
3
4
5