Mapeamento de Processos

Processo: S.G.Q / SGI Responsável: Anderson Cassiano

Objetivo: Garantir a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade / Ambiental

Processo Anterior: Processo Seguinte:

Todos os Processos Todos os Processos

Monitoramento
(possíveis controles, medições e indicadores que
Entradas Atividades Saídas asseguram a eficácia do processo)
(materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições)

Requisitos de Saída
Saída
(conformidade da saída)
Custo da Não Qualdiade

Requisitos normativos e requisitos dos

Manter o SGQ Planos de Melhorias 10.2 e 10.3 Satisfação do Cliente.
cliente
Satisfação dos Clientes Realizar melhorias Análise de dados 9.1.2

Desempenho do Sistema Auditar o SGQ / SGI e seus processos Relatórios de auditorias 9.2

Dados dos processos, identificação de

Definir métodos de medição e de análise Análise de dados 10
oportunidades

Necessidades de documentos Sistema de Controle de Dados Sistema de Controle de Documentos 7.5

Necessidade de Controles de Registros Sistema de Controle de Registros Sistema de Controle de Registros 7.5.3

Reclamação de Clientes Análise das causas e ações corretivas. Relatórios de Ações Corretivas 10.2

Definição de todas as características de

8.1 / 8.2 / 8.3
produto e de processo

Conhecimentos Legislação Aplicável Tecnologia e Recursos Riscos Oportunidades

(conhecimentos específicos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o processo) (softwares, sites, programas e recursos necessários) (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)

Conforme descrição de Cargos Manual da Qualidade Sistemas Informatizados Convocar auditores sem a devida Melhores competencias para
competência auditores
Requisitos Específicos dos Clientes Sistemas de Comunicação Falha na avaliação da eficácia Melhor desenvolvimento de treinamento
Leis Ambientais Falha na geração dos indicadores Melhor analise de dados.
Falha na atualização das alterações nos
processos n/a

Falha na avaliação dos riscos

Elaboração: Daniel Silva Aprovação: Anderson Cassiano Data: 01/07/2023 Revisão: 01