DCA 16-5/2019 Anexo B - Formulário de Mapeamento de Processos

FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO

Gestão e Suporte
Macroprocesso
26 TI E TELECOMUNICAÇÕES

Processo a que se está ligado no nível 26.2 Desenvolver, obter, integrar e manter sistema de TI
superior, se houver
Nome do Processo Gerenciamento, desenvolvimento, manutenção e documentação dos
sistemas aplicativos sob responsabilidade do CCA-RJ
ELO DE GESTÃO POR PROCESSO
Representante da OM com Nome Posto/Graduação Renan Machado de ODGSA/OM/Seção COMGAP/DTI/CCA-RJ/DT/
conhecimento mínimo na OLIVEIRA CP SDDM
metodologia de modelagem de
processos, responsável por coordenar E-mail/Telefone oliveirarmo@fab.mil.br Cargo/Função Chefe da Subdivisão de
as atividades sob o ponto de vista (21) 2101-7835 Desenvolvimento e
prático, sendo o elo entre a OM e o Manutenção de Sistemas
ODSA. Aplicativos

GERENTE DE PROCESSO
Responsável pela modelagem de Nome Posto/Graduação Renan Machado de ODGSA/OM/Seção COMGAP/DTI/CCA-RJ/DT/
determinado processo da OM, por ter OLIVEIRA CP SDDM
a responsabilidade de sua gerência. E-mail/Telefone oliveirarmo@fab.mil.br Cargo/Função Chefe da Subdivisão de
(21) 2101-7835 Desenvolvimento e
Manutenção de Sistemas
Aplicativos

Entrada (início do processo)

Como se inicia o processo? Existe alguma atividade ou um documento que chegue ao setor e provoque o início do
processo? Quais são os insumos?
• Demandas de sistemas novos originam: via documento oficial (SIGADAER);
• Demandas de manutenção evolutiva/adaptativa: via documento oficial (SIGADAER) ou abertura de chamado
SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário);
• Demandas de manutenção corretiva: via abertura de chamado SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário).
O processo se inicia em uma data ou período certo?
• Após o recebimento da demanda pelo Chefe da SDDM.
Existe algum normativo ou regra que preveja o início desse processo?
• NSCA 7-6 - Atribuiçõs Específicas para os Centros de Computação da Aeronáutica (CCA);
• NSCA 7-4 - Gerenciamento do Ciclo de Vida de Sistemas de TI na Aeronáutica.

Qual(is) unidade(s) ou agente(s) inicia(m) o processo? Quem é(são) o(s) fornecedor(es) dos insumos?
• COMAER.

Saída (saída do processo)

Qual é o Objetivo do Processo? Qual o resultado esperado do processo? Quais são os seus produtos? Qual é o seu
escopo?
• Gerenciar, desenvolver, manter e documentar os sistemas aplicativos sob responsabilidade do CCA-RJ;
• Melhoria dos processos operacionais e gerenciais, a partir da maior utilização de sistemas informatizados,
consequentemente melhorando a qualidade e o controle das atividades;
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• Sistemas de Aplicação;
• Desenvolvimento de Sistemas.
O processo se encerra em uma data certa, pré-estabelecida?
• Após a aprovação do cliente/solicitante, documentação do sistema e disponibilização em ambiente de
produção.
Qual o evento final, ou seja, a última atividade do processo?
• Disponibilização em ambiente de produção.
Existe algum normativo ou regra que preveja o fim desse processo?
• ?????

Atividades Principais
Quais são as ações fundamentais, sem as quais o processo não funciona corretamente?
• Recebimento de solicitação via documento oficial (SIGADAER) ou chamado SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário);
• Levantamento e Análise de Requisitos;
• Desenvolvimento/implementação do sistema;
• Comunicação com o cliente durante todo o processo de desenvolvimento.
Existem marcos de tempo, prazos, ou datas específicas que limitam alguma atividade do processo, ou ele como um
todo?
• A definir.
Quais são os seus subprocessos? Há alguma forma pela qual o processo possa ser dividido (Ex.:
Planejamento/Execução/Acompanhamento)?
• Solicitação de serviço/produto novo à SDDM;
• Manutenção adaptativa/evolutiva de serviços/produtos mantidos pela SDMM;
• Manutenção corretiva de serviços/produtos mantidos pela SDMM.
Restrições e Limitações encontradas
Quais são os principais obstáculos do processo?
• Indisponibilidade da equipe solicitante para comunicação durante o processo de desenvolvimento;
• Definição incorreta do solicitante;
• Informatização de processos defasados;
• “Desnivelamento de conhecimento de pessoal”.
Existem fatores que possam desviar o processo do seu fluxo normal, ou que impeçam que este seja executado no
prazo?
• Mudanças de prazo;
• Transferência de recursos humanos entre projetos;
• Mudanças nos requisitos;
• Escopo do cliente.
Quais são os problemas identificados que impedem ou podem vir a impedir uma maior eficiência do processo?
• Mudanças de prazo;
• Transferência de recursos humanos entre projetos;
• Mudanças nos requisitos;
• Escopo do cliente.
ATIVIDADES / TAREFAS (pegar da planilha 5W2H)
Ordem Nome da Ordem Nome da Descrição Executor / Documentos Informaçõ Tempo
Atividade Tarefa Responsável es

Documentos
Descrição de Órgão usados na Qual o
atividade ou na
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como é responsável tomada de tempo

# Nome da Nome da executada a pela atividade decisão: Informações médio de
atividade # tarefa / tarefa ou de ou decisão formulário, adicionais realização
decisão como é memorando, da
realizada a manual, etc.. atividade?
decisão Onde se
encontra o
documento?

1.1

1 1.2

1.3

1,4

1.5

2.1
2
2.2

2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3
3.3

3.4

3.5
Representante(s) das áreas por onde OM/Seção Todas os setores da SDDM Representante Todos os gerentes de
passa o processo. Responsável (is) por projeto.
contribuir com o conhecimento
técnico /tácito e na proposição de
OM/Seção Representante
soluções de melhoria.

Impacto do Processo

Qual o impacto para o "cliente"? Como o processo influencia os destinatários dos seus produtos?

Qual o impacto para a estratégia da organização? A quais objetivos estratégicos ele pode ser associado, direta e
indiretamente?

Avaliação
Existe alguma forma de avaliação vigente para o processo?

Sistemas de apoio ou controle ao

processo
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Base normativa

PRIORIZAÇÃO PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS

REQUISITO REQUISITO PONTUAÇÃO

Impacta diretamente os macroprocessos finalísticos 30

Impacta diretamente os macroprocessos de 20

Grau de relacionamento suporte
com os macroprocessos 30
Impacta indiretamente os macroprocessos 10
finalísticos

Impacta indiretamente os macroprocessos de 5

suporte
Sem relação com os macroprocessos 0

Nunca foi mapeado 25

Mapeado há mais de 2 (dois) anos 15

Data da última atualização e
mapeamento do fluxo Mapeado de 1 (um) a 2 (dois) anos atrás 10 5

Mapeado há menos de 1 (um) ano 5

Validação de alteração em processo já mapeado

pelo ODSA/OM 20
Estudo de oportunidades de melhoria a ser
Natureza da demanda de realizado em processos já mapeados 15 15
mapeamento
Mapeamento completo 10
5(seis) ou mais atores 20
3(quatro) a 4(cinco) atores
Quantidade de atores 10 5
intervenientes no processo Até 2 (três) atores 5

100
Pontuação máxima

55
Pontuação mínima 15
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Pontuação Total atribuída ao processo

DETALHAMENTO DE INDICADORES EXISTENTE OU PROPOSTO

Nome do Indicador Mede o nº de demandas do processo Interpretação do Indicador/Recomendações

Definição Mede o nº de demandas do processo

Ex.: (nº de demandas/nº de entregas) x
Fórmula 100

Unidade

Fonte de Dados

Frequência de medição
Meta

Data: _____________/_____________/_____________

Elo de Gestão por Processos Gerente do Processo

Posto/Graduação/Nome Completo Posto/Graduação/Nome Completo

Cargo/Função Cargo/Função