FOR - QUA 09
CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Obra vistoriada:
Item / Descrição
1 - CONDIÇÕES GERAIS DO AMBIENTE DO TRABALHO
a) Saúde e Segurança Ocupacional
Proteções periféricas
EPC - Equipamento de proteção coletiva
Uso de EPI´s
2 - QUALIDADE DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS
a) Armazenamento de Materiais
Armazenamento conforme INS - OBR 09
3 - PRESERVAÇÃO PRODUTO / PROPRIEDADE DO CLIENTE
Proteção dos serviços executados
4 - DOCUMENTAÇÃO LEGAL E TRABALHISTA
Documentação
Trabalhadores Terceirizados
Documentação de eletricistas
(1/2 oficial para cima)
Rev. 00
Data da vistoria:
Pontuação
Req. ISO/SiAC
Itens a inspecionar Constatações
Peso (P)
Nota (N)
FOTOS
PxN
Última laje e periferia.
Guarda corpo de 1,20m, intermediário 70 cm, rodapé de 20 cm e protegidos com tela, 7 0
conforme Caderno Padrão de Segurança.
Proteções coletivas como, por exemplo: elevador, valas, escadas, vergalhão, misturador. 8.1.1 7 0
Utilização do EPI de acordo com o serviço.
Integridade e conservação. 7 0
8.5.2 /
Materiais armazenados de acordo com a instrução. 8.5.2.1 /
8.5.2.2
7 0
Proteção dos serviços executados de acordo com INS - OBR 08 Preservação de
Serviços Acabados.
8.5.4 5 0
* Check-list e Registro Admissional de Funcionário preenchido e assinado pelo técnico
de segurança e administrativo;
* Registro de Treinamento de Prevenção de Acidentes - Integração.
* Cópia da Ficha de Registro: deve possuir nome e função do funcionário (não é
necessária função atual), nome e CNPJ da empresa;
* Cópia da carteira de trabalho atualizada;
* ASO válido com exames e validades de acordo com PCMSO (aptidão para trabalho em 8.1.1 7 0
altura, se necessário);
* Treinamento Admissional (NR18) com carga horária de 6hs ou mencionado "NR 18.28"
- válida por 1 ano
* Ordem de serviço de acordo com a função - não tem validade
* Ficha de EPI atualizada e de acordo com a Ordem de Serviço;
* Certificado dos treinamentos NR-35 com carga horária de 8hs - válida por 2 anos;
* APR por função ou por atividade - para trabalhos em altura
* Documentação acima;
* Treinamento de NR-10 por profissional habilitado = com carga horária de 40 horas -
válido por 2 anos. Carga horária do periódico de acordo com o certificado; 8.1.1 7 0
* Capacitação realizado por profissional habilitado;
* Autorização para trabalho.
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Obra vistoriada:
Item / Descrição
Documentação
Trabalhadores Próprios
Documentação
Empresas Terceirizadas
Documentação
Empresas Quarteirizadas
5 - TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA OBRA (SERVIÇOS E FUNÇÕES)
Execução em campo / Atendimento aos
procedimentos
Treinamentos de PES e PRO/INS
6 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
a) Documentos de Projetos
Controle das revisões de Projetos
7 - QUALIDADE DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS
a) Verificação de Recebimento de Materiais
Certificados de Ferro e Aço
Documento de Origem Florestal (DOF)
Licença de Operação para Extração
8 - CONTROLE TECNOLÓGICO
a) Controle Tecnológico - Concreto
Mapeamento do concreto
FOR - QUA 09
CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Rev. 00
Data da vistoria:
Pontuação
Req. ISO/SiAC
Itens a inspecionar Constatações
Peso (P)
Nota (N)
FOTOS
PxN
* Check-list e Registro Admissional de Funcionário preenchido e assinado pelo técnico
de segurança e administrativo;
* Registro de Treinamento de Prevenção de Acidentes com carga horária de 6hs -
Integração.
* Cópia da Ficha de Registro: deve possuir nome e função do funcionário (não é
necessária função atual), nome e CNPJ da empresa; 8.1.1 7 0
* ASO válido com exames e validades de acordo com PCMSO;
* Ordem de serviço de acordo com a função - não tem validade
* Ficha de EPI atualizada e de acordo com a Ordem de Serviço + foto colorida do
funcionário com os EPI's;
* Certificado dos treinamentos NR-35 com carga horária de 8hs - válida por 2 anos;
* APR por função ou por atividade - para trabalhos em altura
* PGR (PPRA): Em nome da obra (verificar listagem dos aplicáveis), assinado, válido por
1 ano;
* PCMSO - Assinado, válido por 1 ano;
* Contrato social; 8.1.1 7 0
* Cartão CNPJ;
* Declaração de Conformidade de Fornecedor (se aplicável);
* Contrato de serviço ou proposta ou registro de contratação.
Documentação mencionada acima (exceto declaração de fornecedor) + Termo aditivo da 8.1.1 7 0 NA
construtora
Execução dos serviços de acordo com os PES. 8.5.1 5 0
Conforme função e atividade executada.
Os treinamentos deverão ser realizados na data de admissão do funcionário e conforme a matriz do
PQO.
87.2 / 8.1.1
/ 7.1.6 7 0
Revisão dos Projetos x Autodoc Projetos + carimbo 8.3.5 5 0
Certificado de qualidade rastreado com a NF e com todos os campos preenchidos (limite CAP. II
escoamento, limite resistência, alongamento, relação elástica e dobramento)
Par. XXXII
do Art. 5º
5 0
Para madeiras em extinção (nome científico)
Rastrear o DOF com a NF e verificar se a data de recebimento está de acordo com a 5 0
liberação no DOF.
8.4.1.2
Licença de Operação para Extração de Areia, e Laudo de Granulometria rastreado com a
NF, verificar se a data de recebimento está de acordo com a validade da Licença de 5 0
Operação da Extração.
Preenchimento correto.
7 0
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Obra vistoriada:
Item / Descrição
Controle de Rastreabilidade do Concreto
Fck e Slump de acordo com o projeto
Laudos de Ensaio de Concreto
b) Controle Tecnológico - Alvenaria Estrutural
Laudos de ensaio de argamassa
Mapeamento de graute
Controle dos Blocos
Laudos de ensaio de graute
Laudos de ensaio de prisma
Plano de Controle Tecnologico PCT
c) Fachada
Laudo de Arrancamento de Fachada
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Data da vistoria:
Pontuação
Req. ISO/SiAC
Itens a inspecionar Constatações
Peso (P)
Nota (N)
FOTOS
PxN
7 0
Preenchimento correto, slump real dentro do slump teórico e tempo de descarga
autorizado pelo GC (quando ultrapassa 2h30) (com assinatura do GC)
CAP. II
Par. XXVI
do Art. 5º
Fck e slump de acordo com o determinado em projeto. 7 0
* Resistência igual ou maior ao de projeto;
* Consumo de cimento maior ou igual ao informado em projeto.
7 0
* (6 cps p/ 28 dia) e (3 cps p/ 63 dias)
* Verificar o Fak de projeto 7 0
* Coeficiente de variação CV < 20% aos 28 dias
Preenchimento correto.
7 0
Controle tecnologico com ensaios de 28 dias (Compressão).
CAP. II
Par. XXVI
do Art. 5º
* (2 cps p/ 7 dias), (2 cps p/ 28 dias) e (2 cps p/ 63 dias);
* Verificar o Fgk de projeto. 7 0
* Usinado: por caminhão * Silo: Por recarga
Conforme Procedimento de Controle Tecnológico 7 0
PCT atualizado regularmente. 7 0
* 01 por condomínio ou por empreendimento CAP. II
Deverá ser realizado 30 dias antes do início da execução do serviço
Par. XXVI
do Art. 5º
7 0
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CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Rev. 00

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Pontuação

Req. ISO/SiAC
Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

FOTOS
PxN
d) Ensaios da fundação
Ensaio de Fundações (Ensaios PIT, Prova De acordo com a solicitação do projetista 7 0
Carga, etc) quando necessário.

Mapeamento de Estacas (quando necessário) Preenchimento correto. 7 0

CAP. II

Fck e slump de acordo com o projeto Se não houver a informação no projeto, definir com o projetista
Par. XLII
do Art. 5º 7 0

Relatório de Monitor. Hélice/ Diagrama de

cravação e nega/ Ensaios de aterro/Controle * Relatório de monitoramento: 1 por estaca 7 0
de Cravação de Perfil e Estaca

e) Aprovação dos ensaios

CAP. II
Assinatura dos laudos pelo Responsável - Par. XLII
do Art. 5º
5 0

9 - FVS - Ficha de Verificação de Serviço

Ficha de Verificação de Serviço Conforme andamento da obra - SNAGR 7 0

Soma (Escritório + Campo): 203 0

Média (Escritório + Campo): 0.00

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Rev. 00

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Req. ISO/SiAC
Pontuação

Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

PxN
1 - TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA OBRA

Política da Qualidade Respostas da política da qualidade em campo 5.2./ 5.2.2 3 0

2 - CONDIÇÕES GERAIS DO AMBIENTE DO TRABALHO

a) Saúde e Segurança Ocupacional
* Principal na laje do térreo
Bandejas de proteção * Com fechamento lateral
* Forma do piso do 2º Pav - Bandeja deve estar concluída

Transporte de materiais e pessoas Transporte de pessoas com materiais 8.4 / 8.4.1 /

Verificar se a cremalheira não está funcionando com a cancela aberta 8.4.3.5 e 5 0
/ Condições da Cremalheira 8.5.1 J)

Identificação com foto na Cremalheira, Serra * Placa padrão

Circular e Serra Corta Bloco

Extintores * Integridade, Inspeção, lacre e validade 3 0

8.1.1 J)

Crachá de identificação de operadores de *A máquina deverá estar com identificação. 2 0

máquinas
* Fios e cabos na rota de fuga
Instalações elétricas provisórias * Fios desencapados 8.1.1 5 0
* Material na passagem
(Passagens obstruídas) e iluminação * Disjuntor fixado diretamente na madeira

Com jato inclinado ou fornecimento de copos.

Bebedouros Dimensionamento

* Armários
* Locais de armazenamento de calçados
Vestiário * Pertences dentro dos armários
Chuveiros: 1/10 funcionários
Lavatórios 8.1.1 K) 3 0

Banheiros Vasos: 1/20 funcionários

Refeitório * Limpeza, integridade, tela, mesas forradas.

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Rev. 00

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Req. ISO/SiAC
Pontuação

Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

PxN
Identificação da Brigada * De preferência na portaria e refeitório 8.1.1 J)

* Atentar para sinalização de área de inflamáveis, utilização de balancim, queda, valas,

Sinalização de Segurança. etc) 2/6.4
* Placas de ponto de encontro e rota de fuga
3 0

Atualizado de acordo com a data da Comunicação Prévia

Atualização do quadro de acidentes da obra Apenas quando há abertura de CAT.
8.1.1 J)

Limpeza e organização Geral - torres e canteiro

3 - QUALIDADE DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS

a) Verificação da Prestação de Serviços Contratados
Avaliação dos Prestadores dos Serviços * Quadro padrão com as empresas 8.4.1 /
3 0
* Verificar data de atualização (mensal) 8.4.1.2
(Placa do canteiro)
b) Armazenamento de Materiais - (Próprio e Terceiro)
Identificação dos Materiais (campo e * Materiais soltos na prateleira devem conter placa de identificação
* Material dentro da caixa por ser a identificação do fabricante.
almoxarifado)
Armazenamento de Materiais no Materiais armazenados de acordo com a INS - OBR 09
8.5.2 /
8.5.2.1 / 3 0
almoxarifado e em campo 8.5.2.2

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança Por fabricante

dos Produtos Químicos
c) Controle de Materiais Não-conforme
Identificação do material não-conforme
Esta identificação tem por objetivo garantir a correspondência inequívoca entre projetos,
produtos, serviços e registros gerados, evitando erros.
NA

8.5.2 /
3 0
Para todos os materiais controlados, a empresa construtora deve garantir que tais 8.5.2.1

materiais não sejam empregados, por ela ou por empresa subcontratada, enquanto não
Segregação do material NC tenham sido controlados ou enquanto suas exigências específicas não tenham sido
verificadas.

4 - EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Registros de Calibração do Padrão * Registro de calibração conforme os equipamentos verificados

Quadro padrão e Integridade dos * Disponibilidade e Conservação do Kit Padrão (régua apoiada) 7.1.5.2 3 0
* Laudos, fichas de calibração e padrões rastreáveis
Equipamentos de Medição

* Verificar se os equipamentos estão identificados com a etiqueta padrão

Identificação dos Equipamentos de Medição ( campo e laboratório)
Conforme. Obs: Atualizar planilha.

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Obra vistoriada:
Item / Descrição
5 - GESTÃO DE RESÍDUOS
Segregação
Identificação e Armazenamento (classes A,
B, C, D)
6 - PORTARIA
Conservação da portaria
7 - DOCUMENTAÇÃO LEGAL E TRABALHISTA
ART de Fabricação ou de Reforma das
proteções periféricas
Declaração de alojamento
8 - TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA OBRA
Treinamento para operadores de
cremalheira / máquinas e poceiro
Treinamento de altura - NR 35
9 - PLANO DE QUALIDADE DA OBRA
ART's e documentos da obra
Organograma
PQO - Plano de Qualidade da Obra
Projeto de Layout - canteiro de Obra
CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE FOR - QUA 09
Rev. 00
Data da vistoria:
Req. ISO/SiAC
Pontuação
Itens a inspecionar Constatações
Peso (P)
Nota (N)
PxN
Segregação das caçambas de acordo com a identificação
8.1.1 H) 3 0
* Placas padrões conforme cada tipo de resíduo
* Livros de ocorrência
* Sem televisor e rádio
* álcool e flanela
* sem pertences pessoas e/ou ferramentas
3 0
* catraca só pode ser liberada apenas com crachá ou liberação da obra
* portões sempre fechados
* Em nome da construtora 8.4.1 /
8.4.1.2
5 0
Assinado pelo sócio ou deverá fornecer procuração.
* Treinamento para Operadores de Cremalheira = 16 hrs e reciclagem de 4 hrs - válido
por 1 ano
* Treinamento para poceiro - NR 33
* Demais equipamentos de transporte vertical e máquinas= conforme especificado no
certificado
* Martelete, makita, sapo compactador e lixadeiras 8.1.1 J) 3 0
Válido até 2 anos com carga horário de 8hs
Anexo 1
Verificar as assinaturas dos documentos da obra, como ART, RRT, documentos de
resposabilidades técnicas.
Art 6 § 1º e
3º Art 17 3 0
Par. V
* Organograma conforme a realidade da obra 8.1.1 B) 3 0
Verificar o PQO conforme as particularidades de cada obra. 8.1.1 3 0
* Layout - conforme listagem do item do PQO 8.1.1 K) 3 0
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Obra vistoriada: Data da vistoria:

Req. ISO/SiAC
Pontuação

Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

PxN
PGRS Preenchimento correto e e-mail do Departamento de aprovações 8.1.1 H) 3 0

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Rev. 00

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Req. ISO/SiAC
Pontuação

Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

PxN
10 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
a) Documentos de Projetos

Organização dos Projetos * Caixas, armários

Estado de conservação das cópias * Integridade do projeto 8.3.5 1 0

Identificação e/ou recolhimento de Obsoletos * Verificar se está identificado como tal (riscado / carimbado)

b) Documentos da Qualidade
Incluir: * PGRS;
Registro da Qualidade * PQO. 8.1.1 0
* Documentações de fundação

11 - QUALIDADE DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS

a) Verificação de Recebimento de Materiais

7.5.3 /
FVM * Verificar preenchimento correto 8.5.2 /
8.5.2.2
2 0

* Verificar o correto preenchimento e a verificação da integridade dos materiais em

Diário de Obras campo, no mínimo uma vez por mês.
8.1.1 2 0

* Local adequado, coberto. CAP. II Par.

Armazenamento de prisma Prismas identificados (PCT)
XXVI do Art.
5º
4 0

12 - GESTÃO DE RESÍDUOS
* Ficha preenchida e assinada pelo destinatário e Engenheiro
Ficha de Cadastro de Destinatários * Apenas quando não é CTR online
3 0

8.1.1 H)

CTR física e CTR online Verificar locais de destinos e transportador 5 0

13 - CONTROLE TECNOLÓGICO
a) Controle Tecnológico - Alvenaria Estrutural
Exposto e assinado
Planilha de acompanhamento de prisma O responsável pela obra possui prazo de 45 dias após o assentamento (para prisma oco)
ou grauteamento (para prisma cheio) para assinatura CAP. II Par.
XXVI do Art. 3 0
5º

Absorção de Água e Área Líquida * 3 Amostras p/ 28 dias

b) Ensaios da fundação

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Rev. 00

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Req. ISO/SiAC
Pontuação

Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

PxN
Diário de Obras da Consultoria de * De Acordo com PCT
CAP. II Par.
XXVI do Art. 5 0
Fundações, qdo necessário. 5º

14 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

a) Monitoramento da Qualidade - Produto

Ações de correção/corretiva * Ações em atraso 8.5.1 3 0

Soma (Escritório + Campo): 93 0

Média (Escritório + Campo): 0.00

NOTA
FINAL: 0.00

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 FOR - QUA 09
CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Rev. 01

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Pontuação

Req. ISO/SiAC
Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

FOTOS
PxN
1 - PROCEDIMENTO DE COMPLIANCE AMBIENTAL
a) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Segregação de Resíduos Separação 0

Caçambas/Baias/Bags Identificadas de forma Visível e corretamente 0

Limpeza e Organização
Canteiro de Obras 0

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança Por fornecedor - Disponpiveis e Atualizadas 0

dos Produtos Químicos

2 - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Licenças Ambientais Disponíveis e Atualizadas 0

3 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

CTR- Controle de Transporte de Resíduos Controle de Emissão 0

Fossa Séptica/ Caixa Coletora / ETE Disponível e/ou em funcionamento na obra, inclusive documentações 0

Baía de Resíduos Recicláveis Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Baia de Produtos Químicos Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

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 FOR - QUA 09
CHECK-LIST DE VISTORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Rev. 01

Obra vistoriada: Data da vistoria:

Pontuação

Req. ISO/SiAC
Item / Descrição Itens a inspecionar Constatações

Peso (P)

Nota (N)

FOTOS
PxN
Lava Rodas Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Lava Bicas Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Lava Pincéis Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

4 - PLANO DE CONTROLE DE EROSÃO E SEDIMENTAÇÃO

Proteção de Espécies Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Proteção de Taludes Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Estabilização de Acesso Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Drenagem Interna da Obra Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Proteção de Galerias Pluviais Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Prevenção a Contaminação Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Acondicionamento Correto dos Materiais Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Reaproveitamento e reciclagem de Resíduos Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Coleta Seletiva Disponível e/ou em funcionamento na obra 0

Soma (Escritório + Campo): 0 0 0

Média (Escritório + Campo): #DIV/0!

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 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Local: Fundação Condomínio 1 Local: Área de vivência Data:

Item Caminho seguro área de vivência, guarda corpo com telas de Item
Descrição: Proteção de vergalhões. Descrição:
proteção e sinalização.
1 a) 1 a)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 Local: Canteiro de Obra Local: Canteiro de Obra Data:
Melhorar o armazenamento das
barras de aço, conforme INS-OBR- Item Item
Descrição: Descrição: Materiais armazenados sem identificação.
9 e providenciar idenficiação dos
materiais. 1 a) 1 a)
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Local: Acesso área de vivência / Canteiro Data:

Item
Descrição: Execução de acesso seguro para canteiro de obras.
1 a)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
 Local: Canteiro de obras Data:

Item
Descrição: Projeto em utilização no canteiro de obras.
6 a)
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Local: Canteiro de Obra Data: Local: Canteiro de Obra

Melhorar o armazenamento das barras de aço, conforme INS- Item

Descrição: Descrição: Materiais armazenados sem identificação.
OBR-9 e providenciar idenficiação.
2 a) e 3a)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 Local: Central de carpintaria Data: Local: Central de carpintaria

Item
Descrição: Funcionários aptos a utilizar a serra de bancada. Descrição: Instalações elétricas e extintor de incêncio.
2 a)
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Local: Canteiro de Obra Local: Canteiro de Obra

Item Item Item

Descrição: Materiais armazenados sem identificação. Descrição: Materiais armazenados sem identificação.
2 a) e 3a) 2 a) e 3a) 2 a) e 3a)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 Local: Escavadeira Local: Central de Carpintaria

Item Item Item

Descrição: Identificação de operador de máquina. Descrição: Instalações elétricas e extintor de incêncio.
2 a) 2 a) 2 a)
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Local: Canteiro de Obra Data:

Melhorar o armazenamento das barras de aço, conforme INS- Item

Descrição:
OBR-9 e providenciar idenficiação.
2 a) e 3a)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
 Local: Canteiro de Obras Data:

Item
Descrição: Instalações elétricas provisórias
2 a) e 3a)
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Rev.: 04

DESCRIÇÃO: CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA - OBRAS

Local: Data:
Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

1 -DOCUMENTAÇÃO LEGAL E TRABALHISTA

ART de Execução da Obra 7.2.1 1 0

Alvará de Demolição 7.2.1 1 0

Alvará de Execução e Movimentação de Terra 7.2.1 1 0

Alvará de Avanço de Tapume 7.2.1 1 0

Licença para Obstrução de Via Pública 7.2.1 1 0

Laudo de Vistoria da Vizinhança (com ART ou Registro em Cartório) 7.2.2 1 0

Comunicação Prévia 2/6.4 1 0

PCMAT (Plano) 2/6.4 1 0

PPRA (Plano) 2/6.4 1 0

PCMSO (Plano) - com kit de primeiros socorros 2/6.4 1 0

Documentação dos Trabalhadores Próprios (Ficha de Empregado,

Carteira de Trabalho, ASO, Ficha de EPI, Ordem de Serviço, Admissional de Segurança, 2/ 6.2.2/ 6.4 3 0
Cursos NR10/NR35/Operador Guinho ou Cremalheira, etc)

Documentação dos Trabalhadores Terceirizados (Ficha de Empregado,

Carteira de Trabalho, ASO, Ficha de EPI, Ordem de Serviço, Admissional de Segurança, 3 0
Cursos NR10/NR35/Operador Guinho ou Cremalheira, etc)

Constituição da CS - Comissão de Segurança ( Calendário, Ata de

Instalação, Atas mensais e Certificado de Curso de CIPA 20 horas). Atentar para o 2/6.4 3 0
correto preenchimento dos registros.

CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho (se houver; trabalhadores 2/6.4 1 0

da Contrutora e Empreiteiras)

DSS - Diálogos de Segurança 2/6.4 1 0

Documentação Cremalheira (REMAPC, Teste de Frenagem com ART - a cada 2/6.4 5 0

3 meses, Laudo de aterramento)

Documentação Balancim (ART projeto, montagem, instalação e manutenção) 2/6.4/ 7.5.1 5 0

Check-list Diário de Cremalheira, Balancim 3 0

Check-list Semanal de Segurança 2/6.4 1 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 23/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

2) CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

a) Documentos de Projetos
Revisão de Projetos x Lista Mestra Construmanager 7.3.7 3 0

Revisão de Projetos x Lista Mestra feita pela obra 3 0

Organização dos Projetos 7.5.1 3 0

Disponibilidade de cópias no escritório e em campo 7.5.1 3 0

Estado de conservação das cópias 7.5.3 3 0

Controle de cópias de projetos 7.3.7 3 0

Identificação e/ou recolhimento de Obsoletos 7.3.7 3 0

b) Documentos da Qualidade
Acesso aos procedimentos (via sistema e/ou impresso) 4.2.3 3 0

Acesso as NBR´s de referência 4.2.3 3 0

Revisão de documentos impressos x lista mestra 4.2.3 3 0

Estado de conservação das cópias 4.2.3 3 0

Identificação e/ou recolhimento de Obsoletos 4.2.3 3 0

Planilha de Controle de Registros 4.2.4 3 0

Controle de Back Up de Dados 4.2.4 3 0

3) PLANO DE QUALIDADE DA OBRA

5.5.1/ 6.2.1/
a) Organograma e Lista de Funcionários Próprios da obra 7.1.1
3 0

b) PQO 7.1.1 3 0

c) Projeto de Lay Out Canteiro de Obras 7.1.1 3 0

Faixa com a política da qualidade 1 0

4) TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA OBRA

Política da Qualidade 5.5/ 6.2.2 3 0

POP's 3 0

PES / PIS / EIM 3 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 24/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

5) QUALIDADE DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS

a) Verificação de Recebimento de Materiais
7.4.1.2/ 7.4.3/
FVM 8.2.4/ 8.4
3 0

FVM Terceiros 7.4.1.1 3 0

Controle de Materiais Oriundos de outras obras 3 0

Certificados de Ferro e Aço (Rastreabilidade com NF) 7.4.3/ 8.4 5 0

Certificados de Blocos Estruturais (Rastreabilidade com NF) 7.4.3/ 8.4 5 0

Certificados de Madeiras (DOF) 5 0

Certificados de Tubos de Cobre (Rastreabilidade com NF) 7.4.3/ 8.4 3 0

Visto do eng nos certificados 3 0

b) Verificação da Prestação de Serviços Contratados

7.4.1.2/ 8.2.3/
- Avaliação dos Prestadores dos Serviços 8.2.4/ 8.4
3 0

c) Armazenamento de Materiais (Construtora e Empreiteiras)

- Identificação dos Materiais 7.5.3.1 3 0

- Armazenamento de Materiais no almoxarifado 3 0

1 -Agregados para fins estruturais (areia, brita e outros) 7.5.5 3 0

2 - Artefatos de concreto para fins estruturais (cortinas, estacas, peças de 7.5.5 3 0

concreto para pavimentação e outros)

3- Bloco (concreto ou cerâmico para alvenaria estrutural ou de vedação) 7.5.5 3 0

4 - Cerâmicas para revestimento de pisos e paredes 7.5.5 3 0

5 - Concreto, argamassa e graute usinados 7.5.5 3 0

6 - Ensacados (cal,cimento, graute, gesso, argamassa colante de revestimento e 7.5.5 3 0

assentamento, “monocapa” e outros)

7 - Fechaduras e acessórios 7.5.5 3 0

8 - Ferro e aço (barras, cortado & dobrado, perfis metálicos, telas e treliças) 7.5.5 3 0

9- Forro (PVC, gesso em placas e acartonado, divisória leves Dry Wall e outros) 7.5.5 3 0

10-Impermeabilizantes (manta asfáltica, emulsão asfáltica, argamassa polimérica 7.5.5 3 0

e outros)

11- Janelas e esquadrias de alumínio e aço. 7.5.5 3 0

12 - Louças, bancadas e metais hidro-sanitários 7.5.5 3 0

13 - Madeira (madeira serrada, chapa compensada, pontaletes e outras) 7.5.5 3 0

14 - Materiais hidro-sanitárias e de gás (tubos, conexões, válvulas, registros, 7.5.5 3 0

reservatórios de água e outros)
15 - Materiais elétricos (eletrodutos, caixas elétricas, painéis elétricos, cabos, 7.5.5 3 0
tomadas, interruptores, disjuntores e outros)

16- Pedras e granitos 7.5.5 3 0

17- Piso vinílico 7.5.5 3 0

18- Porta, batente ou kit porta pronta 7.5.5 3 0

19-Telhas cerâmicas, metálicas e de fibrocimento 7.5.5 3 0

20- Tintas, vernizes, colas e solventes 7.5.5 3 0

e) Resíduos
- Segregação 7.1.1 3 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 25/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

- Identificação (classes A, B, C, D) 3 0

- Armazenamento (classes A, B, C, D) 3 0

- PGRS 3 0

- CTR 1 0

- Ficha de Cadastro de Destinatários 1 0

- Licença Transportador 3 0

- Licença Destinatário Final 3 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 26/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

f) Processos de Execução e Controle de Serviços

Diário de Obras 7.1.2 3 0

Indicadores Expostos 5.4.1/ 8.1 3 0

- Serviços preliminares 7.5.1.1 3 0

- Fundações 7.5.1.1 5 0

- Estrutura 7.5.1.1 5 0

- Vedações Verticais 7.5.1.1 3 0

- Vedações Horizontais 7.5.1.1 3 0

- Esquadrias 7.5.1.1 3 0

- Pintura 7.5.1.1 3 0

- Sistemas Prediais 7.5.1.1 3 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 27/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

7) CONDIÇÕES GERAIS DO AMBIENTE DO TRABALHO

a) Programa 5S (1 - Senso de Descarte, 2 - Senso de Organização, 3 - Senso de 6.4 3 0
Limpeza, 4 - Senso de Higiene, 5 - Senso de Ordem Mantida)
b) Saúde e Segurança Ocupacional
Obstrução em áreas de circulação , considerar a RTP 04. 2/6.4 1 0

Queda em altura, considerar a RTP 01. 3 0

a) Bandejas de proteção (principal a 1 pé direito e secundárias a cada 3 andares 2/6.4 1 0

sem alvenaria de fechamento concluída).

b) Proteções periféricas (guarda corpo de 1,20m, travessão 0,7m e rodapé 10cm 2/6.4 1 0
protegidos com telas; Linha de Vida em atividades sem proteções periféricas).

Transporte de materiais e pessoas (Grua e Elevador) ver RTP 02. 2/6.4 1 0

Instalações elétricas provisórias, considerar a RTP 05. 2/6.4 1 0

Iluminação (áreas de trabalho, almoxarifados e áreas de circulação) 2/6.4 1 0

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas (proteções) 2/6.4 1 0

Uso de Uniformes (atentar para a limpeza e conservação). 2/6.4 1 0

Uso de EPI´s (atentar para a limpeza e conservação). 2/6.4 1 0

Uso de EPC´S. 2/6.4 1 0

Etiquetas de Extintores 3 0

Armazenagem e Estocagem de Materiais 2/6.4 1 0

Transporte de trabalhadores em Veículos Automotores. 2/6.4 1 0

Proteção Contra Incêndio 2/6.4 1 0

Identificação da Brigada 3 0

Identificação Cremalheira, Serra Circular 3 0

Sinalização de Segurança, atentar para sinalização de área de inflamáveis, 2/6.4 1 0

aquecimento de asfalto, valas, etc)

Proteção de tapumes e galerias 2/6.4 1 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 28/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

8) MONITORAMENTO DA QUALIDADE - PRODUTO

- RCSNC 3 0

a) Controle de Equipamentos de Medição

- Registros de Calibração do Padrão 7.6 3 0

- Disponibilidade e Conservação do Kit Padrão 1 0

- Registro de Verificação Equipamentos 7.6 3 0

- Verificação equipamentos dos usuários em campo 7.6 3 0

b) Controle Tecnológico - Concreto

- Mapeamento concreto 7.5.3.1/ 7.5.3.2 5 0

- Controle de Concretagem 7.5.3.1/ 7.5.3.2 5 0

- Laudos de Ensaio de Concreto 8.4 5 0

c) Controle Tecnológico - Alvenaria Estrutural

- Laudos de Ensaio de Argamassa 7.5.3.1/ 7.5.3.2 5 0

- Laudos de Ensaio de Graute 8.4 5 0

- Controle de Grauteamento 7.5.3.1/ 7.5.3.2 5 0

- Laudos de Ensaio de Prisma 8.4 5 0

d) Controle Tecnológico - Blocos

- Retração Linear 5 0

- Absorção de Água e Área Líquida 5 0

e) Ensaios da fundação
- Diário de Obras da Consultoria de Fundações, qdo necessário. 7.1.2 5 0

- Mapeamento de Estacas (qdo necessário) 7.5.3.1/ 7.5.3.2 5 0

- Ensaio de Fundações (Ensaios PIT, Prova Carga, etc), qdo necessário. 8.4 5 0

f) Fachada
- Laudo de Arrancamento de Fachada 7.1.2 5 0

g) Preservação Produto/ Propriedade do Cliente

Cubas de Aço inox 7.5.4/ 7.5.5 5 0

Bancada de Aço inox 5 0

Pisos cerâmicos, granito, mármore, vinílico ou de pedra. 7.5.4/ 7.5.5 5 0

Elevador (porta e cabine interna) 7.5.4/ 7.5.5 5 0

Ralos 7.5.4/ 7.5.5 5 0

Check List de Auditoria Interna da Nota Consolidada Página: 29/30

 Avaliação Classificação

Req. ISO/SiAC
Pontuação das Não

Verific. anterior
Não Verificado
OK? Conformidades

Não Aplicável
Item/Descrição Constatações

Revistoria
Peso (P)

Nota (N)

PxN

NC
S N

9) QUALIDADE FINAL E ENTREGA

7.5.1/ 8.2.1/
Check-list das unidades antes da vistoria 8.2 4/ 8.4
3 0

Verificação final e vistoria de clientes - Unidades Autônomas, Áreas 7.5.1.f/ 8.2.1/

3 0
Comuns e Técnicas 8.2.4/ 8.4

Manual do Proprietário 7.5.1 3 0

10) FVS Web/Impressas

- Compatibilidade com a listagem de PES da obra no PQO (8.2.3; 3 0
8.2.4)
- Preenchimento de acordo com o EVA (8.2.3; 8.2.4) 3 0
- FVS com pendências que já deveriam ter sido resolvidas 1 0
conforme data determinada (retrabalho)

7.5.1/ 8.2.1/
- Preenchimento da Descrição das Não Conformidades (8.3) 8.2 4/ 8.4
3 0

- FVS feitas TODAS por smatphone, salvo as autorizadas a serem 7.5.1.f/ 8.2.1/
1 0
realizadas pelo computador 8.2.4/ 8.4

- Parecer do Engenheiro (8.2.3; 8.2.4) 7.5.1 3 0

11 - CONTROLE DE NÃO-CONFORMES E SAC´S

a) Controle de Não Conformes (NP-004)
- Identificação 8.3 3 0

- Segregação 8.3 3 0

- Disposição do Material Não-Conforme 8.3 3 0

- Solicitação de Material Não Conforme 3 0

- Liberações com Desvio 8.3.b 3 0

b) Ações Corretivas, Preventivas e Melhoria

- Implantação de RACP's 8.5.2 3 0

- Tabela de Números Sequenciais 8.5.3 3 0

12) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Serviço sendo executado de acordo com o PES 5 0

Soma: 431 0 0

Média: 0.00
Vistos:

Ciente (Eng./Resp. Obra):

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