JDS G223 Portugues

Norma John Deere
APROVADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS

FORNECEDORES
JDS-G223
Manual da Qualidade para Fornecedores
ÍNDICE
Seção/Título
1 VISÃO ..................................................................................................................................................3
2 OBJETIVO............................................................................................................................................3
3 PROPÓSITO ........................................................................................................................................3
4 GESTÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE.............................................................................................3
4.1 REQUISITOS GERAIS ........................................................................................................................4
4.2 EXIGÊNCIAS DA DOCUMENTAÇÃO..................................................................................................5
5 RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ...........................................................................6
5.1 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ..........................................................................7
5.2 FOCO NO CLIENTE............................................................................................................................7
5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE.................................................................................................................8
5.4 PLANEJAMENTO ...............................................................................................................................8
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO.................................................................8
5.6 REVISÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO...............................................................................................9
6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS ................................................................................................10
6.1 PROVISÃO DE RECURSOS.............................................................................................................10
6.2 RECURSOS HUMANOS...................................................................................................................10
6.3 INSTALAÇÕES.................................................................................................................................10
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ..............................................................................................................10
7 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO – ENTERPRISE PRODUCT DELIVERY PROCESS (EPDP) .11
7.1 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS .........................................................11
EMITIDO: JUNHO 1998 REVISADO: 01/11/2005 Código do Termo: Controle do Desenv.: DT Página 1 De 81
Substitui: 01/10/2001
Normas John Deere são para uso da Deere & Company, suas divisões e subsidiárias. Fornecedores que às utilizam para fornecer
produtos para e pelo benefício da empresa, devem determinar se estão em posse da última versão. A distribuição das normas
para grupos que não sejam Fornecedores John Deere, com ou sem cobrança, são somente para informação e a Deere &
Company não assume responsabilidades por resultados atribuídos à aplicação ou uso destas normas. A empresa não faz menção,
expressa ou sugerida, que asseguram conformidade com leis aplicáveis ou outras regras ou regulamentações. Ainda, aqueles que
estão em recebimento e elegerem o uso destas normas, concordam em assumir a responsabilidade pelo uso de patentes, assim
como violação de patentes em potencial.
Deere & Company Engineering Standards Department, John Deere Road, Moline, Illinois 61265. Não publicado— Todos os
direitos reservados sob as leis de direitos autorais.
JDS-G223 APROVADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
FORNECEDORES
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE.................................................................................12

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO.................................................................................................17
7.4 AQUISIÇÕES...................................................................................................................................20
7.5 OPERAÇÕES DE PEÇAS DA PRODUÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO .........................................21
7.6 CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO E INSPEÇÃO ........................................22
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.................................................................................................23
8.1 GERAL .............................................................................................................................................23
8.2 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO.....................................................................................................23
8.4 ANÁLISE DE DADOS ......................................................................................................................28
8.5 MELHORIA ......................................................................................................................................28
9 FLUXOGRAMA DO CONTROLE DO PROCESSO...........................................................................32
10 REVISÃO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33
10 REVISÃO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33
11 CHECK LIST DO PLANO DE CONTROLE E FORMULÁRIO ...........................................................37
12 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................38
12 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................39
13 RELATÓRIO DE APROVAÇÃO DA APARÊNCIA.............................................................................40
14 FORMULÁRIO DE ESTUDO DA CAPABILIDADE............................................................................41
15 CHECK LIST E FORMULÁRIO DO CERTIFICADO DE SUBMISSÃO – PPAP.................................42
16 TABELA DE CONVERSÃO 6 SIGMA (INCLUINDO DESVIO DE 1.5 σDE VARIAÇÃO DE DADOS ..44
17 CHECK LIST DA AÇÃO CORRETIVA DA JOHN DEERE E FORMULÁRIO .....................................45
18 AUTORIZAÇÃO DE DESVIO DA ENGENHARIA - LISTA DE VERIFICAÇÃO E FORMULÁRIO .......48
19 NORMAS DA ENGENHARIA ...........................................................................................................50
20 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇA DA PRODUÇÃO (PPAP) AIAG.......................................50
21 AVALIAÇÃO DO PROCESSO..........................................................................................................51
22 MÉTODOS DE CONTROLE DO PROCESSO..................................................................................53
23 FERRAMENTAS DA QUALIDADE SUGERIDAS..............................................................................55
24 GLOSSÁRIO....................................................................................................................................57
25 MODELO DE COMPARAÇÃO JDS-G223, TS16949, ISO 9001 E QS9000 3ª ED. ...........................60
26 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE DE FORNECEDORES – RED FLAGS JOHN DEERE 64
27 QUESTIONÁRIO DA AUDITORIA DO SISTEMA DA QUALIDADE DO FORNECEDOR...................68
28 INFORMAÇÕES DE CONTATO.......................................................................................................80
29 REFERÊNCIAS ...............................................................................................................................81
2
FORNECEDORES
JDS-G223
A adoção do Sistema de Gestão da Qualidade é uma decisão estratégica da organização. O

desenvolvimento e implementação deste sistema são definidos pela variação das necessidades,
objetivos, produtos e processos de acordo com o tamanho da organização.
Espera-se que cada fornecedor possua seu próprio processo de melhoria contínua, entretanto, há
determinados requisitos da Deere que o fornecedor deverá atender. Os requisitos identificados com
uma chave são muito críticos. O não atendimento desses colocará o fornecedor em alto nível de risco
de violação dos termos e condições estabelecidas na ordem de compra.
1 Visão
Nossa visão é implementar e manter em todos os Fornecedores da John Deere um sistema da qualidade
que os permita produzir e entregar globalmente produtos e serviços competitivos, claramente vistos por
nossos clientes como superiores em performance e valor. Nossos fornecedores devem conduzir o
negócio com o mais elevado grau de integridade social e ambiental, de maneira responsável, de acordo
com o Código de Conduta para os Fornecedores John Deere, o qual pode ser encontrado no
seguinte endereço: http://www.deere.com/suppliercode/.
2 Objetivo
O objetivo do Manual da Qualidade para Fornecedores John Deere é prover um método uniforme para
que todas as unidades da Deere possam comunicar os requerimentos gerais, expectativas, e
procedimentos corretos para a cadeia de suprimento.
Este objetivo dá suporte a John Deere com relação aos propósitos do programa “Achieving Excellence”
(Alcance da Excelência). Que são: avaliar continuamente a atuação do fornecedor, recompensar
melhorias, e reconhecer esforços destacados por parte dos fornecedores; considerar o planejamento
pró-ativo da qualidade uma rotina ao fazer negócios; e auxiliar nos contínuos esforços de
aperfeiçoamento por parte dos fornecedores.
3 Propósito
O manual da qualidade do fornecedor da John Deere tem dois propósitos. Primeiro: definir as atividades
fundamentais no sistema da qualidade que as unidades da John Deere esperam dos fornecedores e de
sua cadeia de fornecimento para assegurar a continuidade no planejamento, controle e melhoria
contínua da qualidade. Segundo: os fornecedores também podem usar o manual como um auxílio
adicional para desenvolverem melhorias nos seus próprios sistemas da qualidade. Em muitas seções
deste manual, podem ser encontradas instruções sobre, não somente, o que são requerimentos, mas
também como alcançá-los.
A John Deere está comprometida em integrar os fornecedores como parceiros, “para que o negócio
cresça tão bem quanto os nossos produtos”, e mantenha uma performance duradoura para todos
os que estejam de alguma forma ligados a John Deere: nossos clientes, concessionários, acionistas,
funcionários, fornecedores e a comunidade. Este manual é parte deste comprometimento.
4 Gestão do Sistema da Qualidade

A John Deere percebe que muitos fornecedores estão certificados ou estão aspirando certificação para
normas auditadas por grupos certificadores (tais como os sistemas ISO/TS 16949, Malcolm Baldrige
(não-padronizado), ISO 9001, ou um dos vários sistemas da qualidade equivalentes de outras indústrias,
estados ou países). Esta revisão e formato do manual são baseados na ISO/TS 16949:2002.
3
FORNECEDORES
A John Deere incentiva a cadeia de suprimento a se adequar ao Modelo Automotivo da Qualidade,

ISO/TS 16949. Este manual representa exigências mínimas da empresa. Cada unidade da John Deere
pode requerer certificação em sistemas da qualidade mais rígidos. Muitas das atividades referidas neste
manual são adicionalmente explicadas nos manuais da AIAG (Automotive Industry Action Group), tais
como Análise dos Sistemas de Medição (MSA) e Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA).
É recomendado que fornecedores obtenham cópias dos manuais da AIAG. As unidades John Deere vão
continuar a seguir as normas da ISO/TS 16949 e adicionalmente adotar filosofias de melhorias
contínuas. Através da execução das atividades adequadas de planejamento da qualidade, a John Deere
e sua base de suprimento serão capazes de instalar medidas de controle para eliminar as questões que
conduzam à insatisfação do cliente.
Para alcançar uma melhoria contínua, a John Deere espera que seus fornecedores tenham um completo
sistema da qualidade e trabalhem conosco com espírito de confiança, cooperação e trabalho em equipe.
A JDS-G223 estabelece expectativas para atividades da qualidade, ao mesmo tempo em que reconhece
que cada unidade John Deere tem clientes com necessidades únicas. Este manual não tem a intenção
de substituir o sistema da qualidade existente no fornecedor. Os fornecedores devem fazer uma auto-
avaliação para determinar até que ponto o seu sistema da qualidade está adequado com este manual e
também fazer uma avaliação da sua cadeia de suprimento. Os fornecedores deveriam requerer termos e
condições similares para a sua cadeia de suprimentos. Como incluso nos termos e condições,
aceitar uma ordem de compra efetuada pela John Deere significa a aceitação dos requerimentos
deste manual. Espera-se que os Fornecedores discutam e entendam a aplicação específica destes
requerimentos com os representantes da John Deere a fim de fazer efetivas decisões relativas aos
negócios.
4.1 Requisitos Gerais
O fornecedor deve estabelecer, documentar, executar, e manter um sistema de gestão da qualidade,

buscando melhorar continuamente sua eficácia de acordo com a exigências deste manual. O fornecedor
deve:
• Identificar as necessidades dos processos para a gestão da qualidade e sua
aplicação na organização
• Determinar a seqüência e a interação destes processos
• Determinar os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e
o controle destes processos sejam eficazes
• Assegurar a disponibilidade dos recursos e a informação necessária para
suportar a operação e o monitoramento destes processos
• Monitorar, medir e analisar esses processos
• Implementar as ações necessárias para alcançar os resultados planejados e a
melhoria contínua destes processos, que devem ser controlados pela
organização de acordo com as exigências deste manual
• Aderir ao Código de Conduta de Fornecedor da John Deere
Uma organização que escolher terceirizar todo ou parte do seu processo que possa afetar a
conformidade do produto, de acordo com as exigências definidas, deverá assegurar o controle de tais
processos, incluindo o controle da matéria-prima. O controle dos processos terceirizado deve ser
identificado no sistema de gestão da qualidade, devendo incluir o gerenciamento das atividades,
provisão dos recursos, realização do produto e medição.
4
FORNECEDORES
JDS-G223
4.2 Exigências da Documentação
4.2.1 Generalidades
Os documentos do sistema de gestão da qualidade devem incluir:

• Política e objetivos da qualidade documentados
• Manual da qualidade
• Procedimentos documentados como requerido pelo manual da John Deere
• Documentos necessários para assegurar o planejamento, a operação e o
controle eficaz de seus processos,
• Registros requeridos por este manual
4.2.2 Manual da Qualidade
O fornecedor deve ter um manual da qualidade controlado, abordando os seguintes pontos:

• O escopo do sistema de gestão da qualidade
• Procedimentos documentados ou referência a eles
• Descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade,
assim como um fluxograma desse processo.
4.2.3 Controle de documentos
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos e dados de
origem externa, tais como, normas e desenhos do cliente. Para as especificações referenciadas dentro
de um documento, o fornecedor deve ter a última revisão deste, disponibilizado em todos os locais
necessários para a manufatura.
Cabe ao fornecedor ter um procedimento documentado para o controle e a distribuição dos desenhos
e/ou das normas. Os desenhos obsoletos devem ser destruídos ou identificados apropriadamente.
Quando a John Deere estiver usando um desenho controlado do fornecedor e este for alterado, ele deve
enviar para a John Deere uma solicitação de alteração e a aprovação com certificado de submissão,
(conforme a seção 7.2.3).
As normas da John Deere estão disponíveis no site:
http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand
ards_index.htm.
Os fornecedores são responsáveis pela compreensão e revisão das alterações das normas e utilização
da revisão mais atualizada. Os mesmos podem visualizar as alterações selecionando "What’s New" no
site da John Deere, listado abaixo ou através da URL:
http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/whats_new/w
hats_new.htm.
4.2.4 Controle dos Registros
Todos os registros da qualidade devem ser mantidos pelo menos por três anos. Exceto quando esteja
especificado de outra maneira no manual da qualidade de fornecedor e acordado com a John Deere.
Estes registros devem ser armazenados em um ambiente que não permita a deterioração do original e
5
FORNECEDORES
que esteja prontamente acessível, quando solicitado pelo representante da John Deere. Espera-se
também que os registros pertencentes aos produtos John Deere sejam armazenados da mesma
maneira.
Os exemplos de tais registros podem incluir, mas não se limitam a:
• Dados de medição
• FMEA de Projeto e FMEA de Processo
• Dados de análise dos sistemas de medição
• Dados de Capabilidade e CEP
• Dados das principais alterações do processo
• Dados de controle do lote de produção
• Certificado de submissão e seus documentos
• Solicitação e respostas de ação corretiva
• Registros de calibração e manutenção de instrumentos de medição
• Estudo de R&R
• Dados do processo de tratamento térmico
• Relatório de inspeção inicial da amostra (ISIR)
• Avaliações internas do Sistema da Qualidade
• Registros de treinamento dos funcionários
• Dados de ensaios destrutivos e não destrutivos
• Sucata, recuperação, e registros de desvio
• Dados funcionais e de performance de teste
• Planos da qualidade ou planos de controle para as peças e conjuntos (somente
o plano mais recente)
• Rejeições da qualidade e registros de disposição
• Auditoria do sistema da qualidade, auditoria de processo, e ações corretivas
• Relatório de avaliação de aparência - seção 13
• Documentos de aprovação de peças de produção (PPAP).
5 Responsabilidade da Alta Administração

Para a condução de um papel ativo no sistema de gerenciamento da qualidade é requerido um
comprometimento em nível de diretoria. Esta deverá conduzir o processo de administração do sistema
da qualidade, controle de qualidade e melhoria da qualidade.
Planejamento da qualidade
• Desenvolver e manter a política da qualidade.
• Determinar quem são os clientes e suas necessidades.
• Desenvolver e manter objetivos/metas para curtos e longos prazos.
• Apoiar estratégias de desenvolvimento do fornecedor.
• Apoiar o desenvolvimento das características do produto e do processo de manufatura.
6
FORNECEDORES
JDS-G223
• Desenvolver e manter procedimentos de treinamento.
Controle da qualidade
• Assegurar o desenvolvimento/adequação de um Manual de Controle da Qualidade.
• Criar ciclos de feedback.
• Implementar técnicas para prevenção de falhas.
• Criar um ambiente de controle de processo e qualidade dos funcionários através de
procedimentos e documentação das instruções do trabalho.
• Monitorar custos da qualidade.
• Desenvolver e manter Planos da Qualidade e Planos de Controle.
• Desenvolver e manter um sistema de calibração de instrumentos.
• Desenvolver e manter procedimentos de notificações de alterações.
• Aderir à contenção de problemas e procedimentos de rastreabilidade.
Melhoria da qualidade
• Formular políticas de melhoria contínua.
• Os controles são integrados em soluções de problemas
• Identificar projetos para resolver problemas atuais.
• Comunicar ações corretivas aos clientes.
• Criar times de trabalho para melhorias contínuas, a fim de completar projetos e resolver problemas
usando processos estruturados de resolução de problemas.
• Fornecer recursos e treinamento.
• Reconhecer o trabalho das pessoas e equipes.
5.1 Comprometimento da Alta Administração
Um fornecedor da John Deere deve demonstrar um compromisso com relação às melhorias contínuas
por parte de sua alta administração. A mesma deverá providenciar evidências documentadas do seu
compromisso com o desenvolvimento e melhoria no gerenciamento da qualidade por:
• Comunicar à organização sobre a importância de reunir-se com clientes e também apresentar os
requerimentos legais e corretivos;
• Estabelecer políticas e objetivos da qualidade;
• Conduzir e executar regularmente revisões programadas com relação ao sistema da qualidade;
• Assegurar a disponibilidade de recursos necessários.
Um sistema de qualidade consistente deve ser estruturado depois de uma comprovada metodologia tais
como ISO 9001, ISO/TS 16949 The Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence, The Deming
Award, ou The European Foundation for Quality Management. Cada processo relativo aos negócios
deveria detalhar os papéis da gerência e alta administração.
5.2 Foco no Cliente
A alta administração deve assegurar que as necessidades e expectativas dos clientes sejam
determinadas, convertidas em requerimentos e executadas com o objetivo de conquistar a satisfação do
cliente. As necessidades e expectativas da John Deere incluem adaptação ao projeto e especificações
de performance, confiabilidade, entrega, gerenciamento de custos, relacionamento e suporte técnico.
7
FORNECEDORES
5.3 Política da Qualidade
A alta administração deve apoiar uma política da qualidade escrita e que:

• Esteja alinhada aos propósitos da organização;
• Inclua comprometimento ao satisfazer as exigências do cliente e de melhorias contínuas;
• Forneça uma estrutura para estabelecer e revisar os objetivos da qualidade;
• Seja comunicada e entendida nos níveis apropriados da organização e,
• Seja revisada para ter uma contínua aplicabilidade.
5.4 Planejamento
A alta administração deve assegurar que os objetivos da qualidade sejam estabelecidos nos níveis e
funções apropriados. Estes devem ser mensuráveis e consistentes com a política da qualidade do
fornecedor.
A John Deere espera que o fornecedor tenha um estruturado processo de planejamento da qualidade.
Este plano, a longo prazo deverá incluir os seguintes itens (outros também poderão ser incluídos):
1) Treinamento da Qualidade
• Processos e ferramentas de planejamento da qualidade.
• Determinação da causa fundamental, sistemas à prova de erros, envolvimento do time.
• Conceitos básicos de estatística identificando e melhorando a variação e controle.
• Programas de treinamento do inspetor e operador nos usos dos planos de controle e cuidados ao
medir e testar equipamentos.
2) Melhorias na Manufatura e Ferramental

• Estudos da capabilidade, variabilidade e objetivos da capabilidade para processos atuais,
processos novos e para a aprovação de novos ferramentais.
• Conceitos de grupo de montagem ou de uma célula da produção.
• Acessórios para auxiliar no treinamento para a preparação e operação do equipamento.
• Programas de manutenção preventiva.
3) Sistemas de Informação da Qualidade

• Integração de computadores para analisarem dados estatísticos, a fim de assistir atividades de
ações corretivas e oportunamente enviar relatórios a John Deere.
• Instalação de instrumentos de inspeção e calibração para fornecer monitoração melhorada dos
processos de manufatura e coleta de dados da qualidade.
4) Orçamento da Qualidade
• Planejamento do orçamento da qualidade e melhorias na fábrica tais como treinamentos,
equipamentos e desenvolvimento de programas.
• Um plano para transferir recursos gastos na avaliação e correção das falhas internas e externas
para a prevenção de defeitos, tais como: APQP (Planejamento Avançado da Qualidade do
Produto), PPAP (Processo de Aprovação de Peça de Produção), Formulário Check List do Plano
de Controle (vide seção 11), e outros métodos e atividades para a melhoria contínua.
5.5 Responsabilidade, Autoridade e comunicação
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
8
FORNECEDORES
JDS-G223
Um sistema de gerenciamento da qualidade deverá ser implementado a fim de assegurar a confiança de
que a organização pode satisfazer as necessidades dos seus clientes. O sistema deveria ser consistente
com o tamanho, cultura e produtos da organização. O fornecedor deve mostrar evidência de uma política
da qualidade que enfatize uma melhoria contínua na qualidade administrada pela alta administração
através de ações preventivas e corretivas. Uma cópia do programa de melhoria da qualidade a longo
prazo deve ser disponibilizada para revisão por parte da John Deere. A alta administração deverá definir
indicadores específicos da qualidade e ter um sistema para rastreá-los e fazer o monitoramento das
tendências. Atividades de melhoria deveriam ser baseadas nessas tendências.
5.5.2 Representantes da Alta Administração
Alta administração deve apontar a(s) pessoa(s) da gerência que deverá(ão), ter a responsabilidade e
autoridade para planejar, executar, controlar e melhorar a qualidade relativa das atividades
5.5.3 Comunicações Internas
A organização deverá assegurar que a comunicação aconteça entre os vários níveis e funções
referentes aos processos do sistema de gerenciamento da qualidade e a efetividade dos mesmos. Esta
comunicação pode ser feita em forma de reuniões de departamento, quadro de avisos/anúncios,
publicações, mensagens eletrônicas ou outras técnicas disponíveis.
5.6 Revisão da Alta Administração
5.6.1 Gerenciamento da revisão – Geral
A alta administração do fornecedor deve fazer auditorias internas para avaliar o grau de obediência ao
sistema da qualidade e sua efetividade. O fornecedor deverá ter um programa documentado para
realizar auditorias internas. Os resultados da auditoria devem ser documentados e mantidos por três
anos. Estes registros deverão ser disponibilizados para revisão pelos representantes da John Deere
quando solicitado. Um processo formal de ação corretiva (ver Seção 8.5.2 Ação Corretiva) o qual inclui
determinação da causa fundamental deve ser usado para corrigir deficiências. As auditorias
subseqüentes devem incluir verificação de ações corretivas. O fornecedor deve ter auditores internos
qualificados para examinar as exigências deste manual. Os responsáveis pela auditoria necessitam estar
treinados e ser de uma área diferente àquela a ser auditada por ele.
5.6.2 Itens a serem observados na Revisão
Os itens a serem observados na revisão da alta administração devem incluir a performance atual e
oportunidade de melhorias relacionadas à:
• Programação e resultados da auditoria;
• Feedback do cliente (tais como os resultados do Achieving Excellence e garantia);
• Performance do processo e conformidade do produto;
• Status de ações preventivas e corretivas;
• Ações a serem tomadas baseadas nas revisões anteriores da alta administração;
• Mudanças que poderiam afetar o sistema de gerenciamento da qualidade.
9
FORNECEDORES
5.6.3 Resultados da Revisão
Os resultados desta revisão devem incluir ações para a correção das deficiências e ações de melhoria
relacionadas à(s):
• Melhoria do sistema e dos seus processos;
• Melhoria do produto relacionado com a satisfação do cliente;
• Necessidades de recursos.
6 Gerenciamento de Recursos
6.1 Provisão de Recursos
Todos os funcionários deverão estar qualificados para o trabalho que executam; por meio de educação,
treinamento ou experiência profissional e ter também, conhecimento dos processos e ferramentas da
qualidade apropriadas, que afetam as condições dos produtos fornecidos a John Deere. Deverão ainda
ser fornecidos a todos os funcionários, equipamentos, instalações e um ambiente de trabalho que os
habilite a produzir produtos e serviços de alta qualidade, que atendam os requerimentos funcionais e as
especificações do produto, fornecendo assim o valor genuíno da John Deere e seus clientes.
O fornecedor deve desenvolver um sistema de gerenciamento da qualidade e um plano de
gerenciamento de recursos que demonstre um compromisso de melhoria contínua, de acordo com a
descrição na Seção 4 deste manual. O plano deverá fornecer a avaliação dos recursos necessários para
implementar e melhorar os processos do sistema de gerenciamento da qualidade e satisfação do cliente.
Ele também deve incluir a avaliação do nível de habilidade de todos os funcionários para determinar os
entendimentos relativos às ferramentas e aos processos da qualidade e suas habilidades em aplicar
essas ferramentas de maneira relevante no seu trabalho. Ver Ferramentas da Qualidade, Seção 23.
6.2 Recursos Humanos
O fornecedor deve disponibilizar um sistema de monitoramento contínuo para os seus funcionários com
relação à educação, treinamento e experiência de trabalho, e prover oportunidades de treinamento e
contínua educação para melhorar o nível de habilidade dos seus funcionários. O treinamento deverá
fornecer aos funcionários a consciência da relevância e importância de suas atividades e como eles
contribuem para a realização dos objetivos da qualidade nos planos de negócios.
6.3 Instalações
O fornecedor deve prover e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, hardware, software e
suporte para alcançar a conformidade das especificações dos produtos e requerimentos funcionais.
6.4 Ambiente de Trabalho
O fornecedor deve prover um ambiente de trabalho que auxilie nos objetivos da qualidade, identificando
e gerenciando fatores humanos e físicos que afetem a qualidade dos produtos e serviços fornecidos a
John Deere.
10
FORNECEDORES
JDS-G223
7 Desenvolvimento do Produto – Enterprise Product Delivery Process (EPDP)
7.1 Planejamento do Desenvolvimento de Produtos
O planejamento do desenvolvimento dos processos é essencial para todas as organizações, e

deve ser consistente como este manual. Referência para o planejamento avançado da qualidade
de produto (2º revisão do manual AIAG, Fevereiro de 1995).
Um estruturado e efetivo processo de planejamento de desenvolvimento do produto deverá resultar na

definição dos (as):
• Objetivos da qualidade para com o produto ou serviço
• A necessidade de desenvolver processos específicos, recursos, instalações e
documentação;
• Atividades de verificação, validação e critérios de aceitação.
O Enterprise Product Delivery Process, (EPDP) (também conhecido como processo de desenvolvimento
de produto) é a seqüência de processos requeridos para produzir com sucesso um produto ou serviços
que atendam ou excedam às expectativas da John Deere e dos nossos clientes. O EPDP consiste em
seis fases que contêm vinte e um pontos importantes. O chart abaixo identifica esses pontos, incluindo a
fase de Portfolio Management Process (PMP) e a fase de aprovação da liderança. A autorização para
despesas (Autority For Expenditure - AFE) é fechada na fase 6 do EPDP.
EPDP Gates and Milestones Last Update: Jan 2004
Fases EPDP
1 2 3 4 5 6
Planejamento Definição Desenvolvimento Demonstração Implementação Fechamento
da Linha do Projeto do Projeto do Projeto do Projeto do Projeto
de Produto
PMP GATES 0 1 2
EPDP
Leadership 2 3 5 6 11 14 17 19 21
Gates
1 4 7 8 9 10 12 13 15 16 18 20
PMP GATE 0 –Aprovação da liderança e do PMT do Charter do Projeto Click here for:
PMP GATE 1 –Aprovação da liderança e do PMT para o planejamento detalhado do projeto. Definition of Gate
liderança com o projeto –libera recursos adicionais para o projeto
PMP GATE 2 –Compromisso da liderançado Definition of Milestones
1 Início do plano desenv. de produtos mundiais 11 Aprovação para início da construção de modelos físicos
2 Aprovação do plano para linha de produtos 12 Primeiro modelo físico completo
3 Aprovação do Charter do Projeto 13 Verificação de Produto & Processo (máquinas de eng)
4 Concluir a Viabilidade do modelo 14 Aprovação para início da produção
5 Aprovação do plano do Projeto 15 Início da produção limitada (máquinas para venda)
6 Aprovação da AFE 16 Verificação de Produto & Processo
7 Lançamento do time de projeto 17 Aprovação para embarque
8 Liberação para gerar modelo eletrônico 18 Ativar plano para produção total
9 Conclusão do modelo eletrônico 19 Aprovação para mover para Phase 6
10 Liberação para modelo físico 20 Iniciar a redistribuição do time de projeto
21 Aprovação para fechamento do projeto
http://www.90.deere.com/entpdp/epdp-process/gates&milestones.ppt
Printed copies are uncontrolled and may not be current. All rights reserved by Deere & Company under the copyright laws.
11
FORNECEDORES
Os fornecedores podem ser convidados para participar de revisões de projeto, em FMEA’ s, e em eventos
de simulação eletrônica com o propósito de colaborar no planejamento do desenvolvimento do produto e
na prevenção de problemas durante o lote piloto. As características chaves são identificadas e
registradas nos primeiros estágios do projeto e comunicados aos fornecedores. As atividades do
planejamento da qualidade devem ser para os primeiros lotes pilotos, e atualizado para os próximos. Os
itens produzidos para o lote piloto devem ter o mesmo intento que os itens para produção e devem ser
produzidos com as ferramentas e o processo de produção definitivo, a menos que aprovado pelo
representante da John Deere. As etapas do plano da qualidade devem ser repetidas para os itens
fornecidos sem a utilização do ferramental e processo da produção definitivo. Se houver uma diferença
no ferramental ou processo utilizado entre o lote piloto e a produção será necessária uma avaliação para
determinar como minimizar o risco.
7.1.3 Confidencialidade
A organização deve assegurar a confidencialidade das informações sobre o produto e projetos em

desenvolvimento do cliente.
7.2 Processos Relacionados ao Cliente
7.2.1 Determinação das exigências relacionadas ao produto
As atividades específicas do planejamento da qualidade são requeridas como a parte do EPDP. Uma
reunião referente ao DPAR deverá ser conduzida para confirmar todas as expectativas dos produtos ou
serviços antes da construção do protótipo. Os grupos de trabalho da John Deere devem iniciar essa
revisão, tanto quanto possível, antes da liberação do ferramental. Múltiplos DPAR’ s podem ser
requeridos para construções de múltiplos protótipos, dependendo da magnitude ou alteração do próximo
protótipo construído. O DPAR’ s pode ser conduzido pessoalmente, através de telefone ou de
comunicação eletrônica. As peças ou os subsistemas podem ser agrupados à um DPAR. A
documentação dos eventos do DPAR deve ser mantida. As exigências do processo da aprovação de
peça da produção (PPAP) devem ser compreendidas claramente como uma saída do DPAR. As
exigências de PPAP devem ser documentadas no certificado de submissão, (vide seção 15 deste
manual).
Onde o fornecedor mantém um controle do projeto do produto, ele deve formar um grupo para conduzir
as revisões com sua cadeia de fornecimento. Esses grupos deveriam incluir representantes(s) de
materiais, engenharia da qualidade, engenharia de projeto e representantes do fornecedor, além de
qualquer outro pessoal necessário para avaliar a capabilidade do fornecedor em cumprir com as
exigências do produto ou de serviços. Documentados os eventos do DPAR devem ser mantidos para o
controle de quem cuida do projeto. Exemplos de itens abordados durante a reunião estão na Seção 10
(Check List DPAR). As ações devem ser documentadas e monitoradas.
7.2.1.1 Requisitos especiais de clientes
Características-chaves são aqueles parâmetros do produto ou processo para os quais uma variação
poderá, provavelmente, afetar significativamente a satisfação do cliente com o produto, tais como
segurança, ajuste, forma, função, performance, durabilidade ou aparência. Características-chaves se
aplicam aos componentes e conjuntos. As atividades de planejamento da qualidade para estas
características deverão ser documentadas em um plano de controle. Características-chaves podem ser
identificadas diretamente no desenho através do uso de um símbolo especial ( ou <KC>).
O fornecedor deve demonstrar a conformidade com as exigências do cliente, a documentação e o
controle das características chaves. Ele deve comunicar as características chaves para a sua cadeia de
12
FORNECEDORES
JDS-G223
fornecimento, quando aplicável, e requerer a documentação de atividades do controle de qualidade no
plano de controle.
7.2.2 Análise dos requisitos relacionados ao produto
As características chaves do produto e do processo usando a informação das revisões de projeto,

FMEA’ s, e histórico de informações, são confirmadas no DPAR. O fornecedor deve disponibilizar a John
Deere seus FMEA’ s de Processo (PFMEA) antes do fim da 3ª fase do EPDP mostrado na seção 7.1. Os
processos do fornecedor, a capabilidade dos processos, o PFMEA, e a capabilidade do processo de sua
cadeia de suprimentos deveriam ser analisados durante o DPAR. Se as características chaves não forem
identificadas diretamente no desenho, podem ser documentadas na lista de verificação de DPAR, seção
10.
Propósitos da DPAR são:
• Confirmação das características chaves do produto e do processo
• Discutir aplicabilidade das normas e da John Deere
• Identificar revisões para o desenho ou processos necessários para manufaturar ou adquirir
o produto ou serviço de acordo com as referidas especificações
• Revisar o nível do plano da qualidade
• Assegurar o entendimento da função da peça e do processo de manufatura
• Analisar o processo de estudo de capabilidade e o PFMEA
• Analisar o estudo de capabilidade e exigências da cadeia de suprimentos
• Deixar claro os requerimentos para os estudos de avaliação da capabilidade e dos
instrumentos de medição nas características-chaves e outras características identificadas
pela John Deere
• Deixar clara a responsabilidade do fornecedor em completar os requerimentos do PPAP
(comunicar formalmente através do certificado de submissão, seção 15)
• Identificar e atribuir ações preventivas para potenciais problemas na manufatura
• Discutir quantidades de produtos ou serviços para a produção e reposição, cronograma de
entrega, manuseio, embalagem, preservação do produto e custo para a produção e reposição
• Aplicar a técnica à prova de erro nos processos do projeto e manufatura, incluindo linhas de
montagem, para assegurar uma baixa probabilidade de erro
• Identificar ou avaliar potenciais reduções nos custos ou oportunidades de aumento no valor
do produto
• Analisar as obrigações relacionadas ao produto, incluindo requerimentos ambientais, legais
e requerimentos de outros órgãos competentes
• Analisar as características dimensionais de acordo com os requerimentos funcionais
• Analisar a acuracidade da conta de materiais (Bill Of Material - BOM)
• Analisar exigências de serviço
• Determinar composição do material, por exemplo, não deve possuir asbestos ou qualquer outro
tipo de material proibido.
13
FORNECEDORES
Análises efetivas requerem participação do fornecedor. É durante esta análise que o fornecedor deveria
pedir explicação a respeito de qualquer questão que estiver obscura. Nesta reunião o fornecedor deveria
adquirir toda a informação necessária para entender claramente os requerimentos da John Deere. O
fornecedor deveria estar preparado para apresentar suas questões nesta reunião e dar o retorno com
relação a quaisquer questões levantadas e que ficaram em aberto durante a reunião, na data que foi
especificada durante a mesma. O fornecedor deve comunicar a John Deere quaisquer mudanças que
possam afetar os dados documentados desta revisão.
7.2.3 Comunicação com cliente
O fornecedor deve identificar e implementar um plano de comunicação com a John Deere e com sua
cadeia de suprimento, com relação a informações referentes aos produtos e serviços, contratos ou
processamento de pedidos, mudanças no produto ou processo, adições ou correções no contrato e
feedback do cliente. Sempre que os requerimentos do produto forem alterados, o fornecedor deve
assegurar que a documentação relevante seja revisada apropriadamente. O fornecedor deve também
assegurar que o pessoal envolvido no desenvolvimento do produto ou serviço seja mantido a par dos
requerimentos modificados. (veja notificação de cliente e certificado de submissão tabelas T.7.2.3 # 1 e #
2.)
Controle de materiais e comunicação

A manufatura de equipamentos e componentes, baseada num projeto worldwide, tem significativos
desafios na alteração de especificação material. Os materiais que estão geralmente disponíveis em uma
região geográfica podem ser difíceis ou excessivamente caros para obter em outra. A finalidade dos três
parágrafos seguintes é esclarecer a determinação de um material equivalente ou alternativo do processo
para a notificação e a aprovação.
Um material equivalente cujas especificações, na sua amplitude total de variação, atendem a todas as
especificações de material do desenho. A determinação de um material equivalente requer uma
avaliação cuidadosa de todas as especificações e características relacionadas. Esta análise deve ser
executada somente, por indivíduos que tenham conhecimento dos materiais e estejam qualificados para
fazê-la e, sejam capazes de fornecer a documentação para suporte e estar inteiramente familiarizados
com as especificações relevantes da Deere. A menos que apropriadamente autorizado, por escrito, pelo
representante da Deere, somente os fabricantes de material primário (por exemplo, moinho de aço,
fundição, armazém), pode tomar essa decisão. Se o material for equivalente, o processo de manufatura
poderá não requerer a revisão.
Um material alternativo cujas especificações não se encontram inteiramente com aquelas do material
especificado, mas que foi totalmente analisado na reunião de projeto e pode ser usado. Os materiais
alternativos devem aparecer no desenho. É exigido tanto uma alteração da cópia ou um desvio provisório
para permitir o uso do material alternativo. Veja a lista de verificação da autorização do desvio da
engenharia e o formulário na seção 18.
Os materiais alternativos requerem alterações nos processos de manufatura utilizados para fazer ou
processar as peças. Nas áreas de processo, como: tratamento térmico, dobramento, conformação, e
soldagem dos materiais, provavelmente, irão mostrar grandes diferenças ao utilizar esses materiais.
As sutilezas das especificações dos materiais da John Deere (JDM) requerem o treinamento de
especialistas para a interpretação. As substituições por materiais incorretos podem resultar em falhas de
produto. Recomenda-se que todas as perguntas que se relacionam à equivalência de dois materiais
estejam dirigidas a um coordenador qualificado dos materiais da John Deere.
NOTIFICAÇÃO E REQUISITOS DE SUBMISSÃO AO CLIENTE

Notificação ao cliente
Um fornecedor deve solicitar a aprovação da John Deere para fazer alterações de especificações e
processos para produtos ou serviços fornecidos para qualquer mudança que possa afetar ou impactar na
14
FORNECEDORES
JDS-G223
segurança, ajuste, forma, função, desempenho, durabilidade ou aparência conforme os requisitos
listados na tabela T.7.2.3 # 1
O fornecedor deve notificar o responsável do projeto na Deere sobre toda a alteração de projeto ou
processo, como indicado na tabela abaixo, através da solicitação de mudança da JD Supply Network
(https://jdsn-collab.deere.com/sc), selecionando o pedido de mudança através do menu da qualidade do
JDSN. A Deere pode subseqüentemente requerer uma submissão para a aprovação do PPAP. As
tabelas seguintes especificam quando a notificação é requerida. As tabelas foram feitas seguindo o
manual do processo de aprovação de peça da produção (AIAG - 4ª edição). Elas são reimpressas do
manual de PPAP com a permissão da Daimler Chrysler, de Ford, e os da força tarefa dos fornecedores
da GM.
Tabela T.7.2.3 # 1
Requisitos Esclarecimentos e exemplos
1. Uso de outro processo de fabricação ou Por exemplo, outro processo de fabricação
material que foi anteriormente aprovado e documentado em um desvio (permissão) ou
usado no produto ou parte dele incluído como uma nota de registro do projeto e
não coberto por uma alteração de engenharia.
2. Produção de ferramentas novas ou modificadas Este requisito se aplica somente às ferramentas
(exceto ferramentas perecíveis), matrizes, que têm formato e função única, que podem
moldes, testes padrões, etc., incluindo influenciar a integridade do produto final. Não é
ferramentas adicionais ou reposições. necessário descrever as ferramentas padrões
(novas ou reparadas), como dispositivos de
medição operados manualmente ou
automaticamente, etc.
3. Produção depois da reparação ou rearranjo de A reparação significa a reconstrução e/ou a
trabalho feito com ferramentas ou equipamento modificação de uma ferramenta ou de uma
existentes. máquina para aumentar a capacidade,
desempenho, ou mudar a função existente. Isto
não deve ser confundido com a manutenção
normal, reparo ou reposição de peças, etc., para a
qual nenhuma alteração na performance deve ser
esperada e métodos de verificação de reparo
posteriores devem ser estabelecidos.
O rearranjo é definido como atividade nas quais
ocorrem alterações na seqüência do produto e/ou
fluxo do processo em relação à documentação do
diagrama de fluxo processo (incluindo a adição de
novos processos).
Os ajustes menores do equipamento de produção
também podem ser requeridos para atender as
exigências de segurança como: instalação das
tampas protetoras, eliminação de riscos potenciais
de descarga de estática, etc. Estas mudanças
podem ser feitas sem aprovação do cliente, exceto
se o fluxo processo for alterado em conseqüência
deste ajuste.
4. Produção de ferramentais e equipamentos Processo de produção de ferramentais e/ou
transferidos para uma planta diferente ou vindos equipamentos transferidos entre prédios ou outras
de outra locação localizações.
5. Alteração de fornecedor de peças, materiais Os fornecedores são responsáveis pela
não equivalentes, ou serviços (por exemplo: aprovação dos materiais e dos serviços
15
FORNECEDORES
Requisitos Esclarecimentos e exemplos

tratamento térmico, zincagem) que afetam os subcontratados que não afetam o ajuste no
ajustes no cliente, forma, função, durabilidade, cliente, a forma, a função, a durabilidade, ou as
ou as exigências de desempenho. exigências de desempenho.
6. Produto produzido após o ferramental estar Para o produto que está sendo produzido depois
inativo para a produção de volume por doze do ferramental estar inativo por doze meses ou
meses ou mais. mais: A notificação é requerida quando a peça
não possui nenhuma ordem de compra ativa e o
trabalho feito com ferramentais existentes for
inativado para a produção de doze meses ou
mais. A única exceção é quando a peça tiver o
volume baixo. Por exemplo, veículos especiais.
Entretanto, o cliente pode especificar
determinadas exigências de PPAP para os itens
de reposição.
7. Alterações do produto e processo relacionados Toda a alteração que afetar os requisitos do cliente
aos componentes do produto da produção de em segurança, ajuste, forma, função, desempenho,
manufaturados internamente ou manufaturado durabilidade, e/ou a aparência requerem a
pelos fornecedores que impactam a segurança, notificação ao cliente.
o ajuste, a forma, a função, o desempenho, a
Nota: A segurança, o ajuste, a forma, a
durabilidade, e/ou a aparência do produto. Além
função, o desempenho, a durabilidade, e/ou as
disso, o fornecedor deve concordar com todos
exigências da aparência deveriam fazer parte
os pedidos antes da submissão ao cliente.
das especificações da Deere como concordado
durante as revisões.
8. Somente para volumes maiores de materiais: Normalmente esperasse dessa alteração um
melhor efeito no desempenho do produto
Nova fonte de matéria-prima com
características especiais tanto para o novo
quanto ao já subcontratado.
Mudança nos atributos de aparência do produto
onde não há uma especificação da aparência.
Revisão de parâmetros no mesmo processo
(fora PFMEA parâmetros para aprovação de
produto, incluindo embalagens).
Alteração fora do FMEA de Projeto (DFMEA) -
composição e quantidade do produto aprovado
9. Mudança no método de teste/ inspeção – nova Para a alteração no método de teste, o fornecedor
técnica (sem efeito nos critérios da aceitação). deveria ter uma evidência de que o novo método
fornece resultados equivalentes ao método antigo.
Submissão ao cliente
O fornecedor deve submeter-se à aprovação do PPAP antes do primeiro embarque da produção nas
situações a seguir, a menos que o responsável pelas atividades de aprovação do produto renuncie esta
exigência (veja a tabela T.7.2.3 # 2).
O fornecedor deve analisar e atualizar, quando necessário, todos itens aplicáveis no PPAP para que
reflita o processo de produção, independente ou não do cliente solicitar uma submissão formal. O PPAP
deve conter o nome da pessoa responsável pela atividade de aprovação do produto do cliente, a não
necessidade de submissão e a data
16
FORNECEDORES
JDS-G223
Tabela T.7.2.3 #2
Requerimentos Esclarecimentos e exemplos
1. Um novo item do produto (isto é uma peça Submissão é requerida para novos produtos
específica, material, ou cor fornecida e não (versão inicial) ou produto aprovado anteriormente
previamente especificada pelo cliente). que seja novo ou revisado. Produto/número da
peça agregada a este. A nova peça/produto ou
material adicionado à família deve usar uma
documentação apropriada de PPAP de outra peça
completamente aprovada anteriormente dentro da
mesma família de produto.
2. Correção da uma discrepância do item A Submissão é requerida para corrigir qualquer
previamente submetido discrepância na peça submetida previamente.
A “discrepância”pode ser relatada para:
• A performance do produto contra os
requisitos do cliente
• Para questões dimensionais ou de
capabilidade
• Questões de subcontratados
• Aprovação completa de uma peça
substituindo uma aprovação interina
• Testes, incluindo material e validação de
engenharia
3. Alterações nos registros de projeto da A Submissão é requerida sobre qualquer
engenharia, especificações, ou nos materiais para alteração de engenharia, da produção, de
produção de produtos/código do item. produtos/registros, de projetos, de peças,
especificações ou materiais.
4. Somente para volumes maiores de materiais:
Novo processo tecnológico do fornecedor não
previamente usado para este produto.
Alterações em qualquer das situações acima (as tabelas T.7.2.3 # 1 e # 2) requerem um planejamento
da qualidade adequado e uma solicitação por escrito (usando o JDSN ou formulário de solicitação) com
aceitação do procedimento da John Deere antes da execução. Veja a seção 7.5.2. O fornecedor deve
assegurar que as notificações de alterações também sejam alteradas na sua cadeia de
suprimentos. Veja o certificado de submissão, seção 15, para qualquer informação adicional de
solicitação de alteração. A aprovação de PPAP é requerida antes do embarque da peças.
7.3 Projeto e Desenvolvimento
7.3.1 Planejamento e Revisão do Projeto e Desenvolvimento
Revisões no projeto devem ser efetuadas periodicamente assim como o produto e o processo para
identificar, primeiramente, como o projeto trabalhará e como os vários subsistemas trabalharão juntos.
Posteriormente mais detalhes serão avaliados, Ferramentas, tais como FEMEA, são usadas para
identificar problemas de forma interativa com as revisões de projeto. As revisões de projeto ocorrem
antes do DPAR e EPDP.
17
FORNECEDORES
A revisão é geralmente conduzida por grupos de trabalho que sejam compostos por pessoas da
engenharia do projeto, engenharia da confiabilidade, marketing, segurança do produto, materiais,
engenharia da qualidade e representantes apropriados dos fornecedores. Os assuntos típicos a serem
discutidos são projetos, regulagens, normas, suporte ao produto, processo de manufatura, técnicas de
montagem e riscos pessoais. A revisão é documentada e planos de ação corretiva são desenvolvidos e
validados para quaisquer problemas identificados.
Revisões no projeto podem ser conduzidas nos vários estágios do processo de projeto e
desenvolvimento para executar os itens listados abaixo e revisar periodicamente a habilidade do
fornecedor em atender as exigências. Quando for requisitado, o fornecedor deverá participar nestas
revisões. Sua função é prover liderança técnica para o seu produto, auxiliar na identificação de
problemas em potencial e trabalhar com a John Deere na correção destes problemas. Quando o controle
do projeto do produto estiver a cargo do fornecedor, este deverá administrar essas revisões e incluir
representantes da sua cadeia de suprimento e da John Deere conforme apropriado.
Resultados importantes no processo de revisão do projeto são:
• Identificação dos processos do projeto e desenvolvimento
• Identificação das atividades de verificação e validação apropriadas para cada estágio do projeto
e desenvolvimento
• Identificação das responsabilidades e autoridades para cada um dos estágios do projeto e

desenvolvimento
• Determinação dos requerimentos e métodos de comunicação para cada estágio no processo do

projeto e desenvolvimento
• Requerimentos funcionais e de performance do produto ou serviço
• Identificação dos critérios de aceitabilidade, inclusive as características chaves mais outras

características que possam ser identificadas pela John Deere
• Determinação dos requerimentos aplicáveis por parte dos órgãos competentes e de

requerimentos legais
• Identificação de informações aplicáveis derivadas de projetos anteriores similares
• Identificação dos critérios de aceitação do produto ou serviço
• Definição das características do produto que sejam essenciais para a segurança e uso
adequados
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
Os planos de verificação e validação do projeto são desenvolvidos para assegurar que o projeto do
produto cumprirá os objetivos de performance e confiabilidade que foram estabelecidos resultando num
produto que atenda ou supere as necessidades definidas pelo cliente. Os gerentes que estão liderando
algum Produto/Programa da John Deere são responsáveis pelo desenvolvimento do plano do teste de
verificação e validação do projeto. Uma reunião referente ao plano de testes é recomendada para
assegurar que testes apropriados sejam desenvolvidos para considerar funcionalidade e durabilidade
dos componentes, funções do software, mudanças no projeto, alteração na capacidade de carga,
18
FORNECEDORES
JDS-G223
aplicações do produto, interfaces com componentes de outros sistemas e controles, expectativas dos
clientes e características principais de performance dos lotes-piloto. As reuniões normalmente incluem
representantes do setor de projeto e desenvolvimento do produto, da confiabilidade e de testes do
produto. Outros participantes podem ser incluidos na análise do projeto, engenharia de materiais,
segurança do produto, engenharia da qualidade, materiais, marketing e fornecedores. Testes de
laboratório, de campo, do cliente ou do fornecedor podem validar projetos. Os planos e os resultados de
verificação e validação de projetos deverão ser documentados. Quando solicitado, o fornecedor deverá
participar nas revisões de verificação e validação do projeto. O fornecedor deverá auxiliar na definição do
plano de testes e poderá ser solicitada sua participação nos testes tanto nas dependências da John
Deere como nas do fornecedor. O mesmo também pode ser solicitado a prover informações sobre testes
padronizados tais como SAE, ISO, DIN, ASTM ou outros que sejam rotineiramente conduzidos para o
produto fornecido. É necessário que o fornecedor entenda os padrões de desenho, ver Seção 19.
Consulte o EPDP, fases 3 e 4, para as atividades relacionadas a ele.
7.3.3 Saídas do projeto e desenvolvimento
A saída do projeto e desenvolvimento deve ser fornecida num formulário que permita a verificação do
projeto e dos dados de desenvolvimento e deve ser aprovada antes da liberação. As saídas do projeto e
do desenvolvimento devem: a) estar de acordo com as exigências da entrada do projeto e do
desenvolvimento, b) fornecer a informação apropriada para compras, produção e para a provisão do
serviço, c) conter ou referenciar critérios da aceitação do produto, e d) especificar as características do
produto que são essenciais para a segurança e apropriado.
7.3.4 Revisão do projeto e desenvolvimento
Em estágios apropriados, as revisões sistemáticas do projeto e desenvolvimento devem ser executadas

de acordo como planejado; a) para avaliar os resultados de capacidade do projeto e do desenvolvimento
para atender os requisitos; b) identificar alguns problemas e ações necessárias. Os participantes de tais
revisões devem incluir representantes das funções envolvidas nos estágios do projeto e do
desenvolvimento que está sendo revisto. Os registros das revisões e de todas as ações necessárias
devem ser mantidos.
7.3.5 Verificação do projeto e do desenvolvimento
A verificação deve ser executada de acordo com o planejamento para assegurar que as saídas do
projeto e desenvolvimento se encontrem com as exigências do projeto e da entrada do desenvolvimento.
Os registros dos resultados da verificação de todas as ações necessárias devem ser mantidos.
7.3.6 Validação do projeto e do desenvolvimento
A validação do projeto e do desenvolvimento deve ser executada de acordo com o planejamento para
assegurar que o produto resultante seja capaz de estar de acordo com as exigências para a aplicação
especificada ou pretendida ao uso, onde sabido. Sempre que viável, a validação deverá ser completada
antes da entrega ou da execução do produto. Os registros dos resultados da validação e de todas as
ações necessárias devem ser mantidos.
7.3.7 Controle de alterações do projeto e do desenvolvimento
19
FORNECEDORES
As mudanças de projeto de um produto ou serviço devem ser identificadas, documentadas, comunicadas

e controladas. Nos casos onde o controle do projeto está com o fornecedor, o mesmo deverá tomar
medidas apropriadas para comunicar as alterações propostas para sua cadeia de suprimentos, através
da autorização do pedido de submissão da John Deere. O fornecedor avaliará o efeito de todas as
mudanças propostas a todas as peças constituintes e produtos acabados. Isto pode ser realizado com
uma revisão de projeto, FMEA, laboratório ou teste de campo, ou outros meios, como conjuntamente
determinados pela John Deere e fornecedor. As mudanças devem ser aprovadas pela John Deere antes
da execução, vide a comunicação com cliente seção 7.2.3. Os resultados da revisão das alterações e o
subseqüente follow-up das ações devem ser documentados.
7.4 Aquisições
7.4.1 Processo de Compra
Como fornecedor primário da John Deere, o fornecedor será responsável pela qualidade dos produtos e
dos serviços fornecidos por sua cadeia de suprimentos. As exigências deste manual deveriam ser
estendidas à cadeia de suprimentos. Um fornecedor deverá ter um sistema documentado para selecionar
apropriadamente os fornecedores com capabilidade para atender essa norma e outros padrões
aplicáveis da John Deere. O fornecedor deve comunicar as últimas especificações para sua cadeia de
fornecedores e verificar continuamente o produto. Uma alteração na cadeia de fornecedores ou nos
processos da cadeia de fornecedores que fabriquem os produtos da John Deere requer um apropriado
planejamento da qualidade e notificação a John Deere antes da implementação. As unidades da John
Deere requerem a aprovação documentada antes da execução, vide a seção 7.2.3
7.4.1.1 Conformidade Regulatória
O fornecedor deve possuir a patente ou direito de reprodução que permite produzir legalmente o produto
ou utilizar o processo de produção que a companhia deseja comprar.
O fornecedor deve estar corretamente licenciado pelo suporte da patente ou direito de reprodução para
produzir ou utilizar o processo de fabricação.
O fornecedor deve ter a documentação para comprovação que possui os direitos de propriedade
intelectual ou que está corretamente licenciado para usar os direitos de propriedade intelectual.
Os direitos de propriedade intelectual são eficazes e legalmente aplicáveis no país onde o fornecedor
produzirá o produto ou utilizará o processo de produção, a documentação comprovará os direitos de
propriedade intelectual no país onde produzir o produto ou utilizar o processo de produção. A duração da
propriedade intelectual deve ser suficiente para cobrir o termo do acordo com o fornecedor.
O fornecedor deve identificar todos os direitos de propriedade intelectual que poderiam interferir no
acordo com fornecedor.
O produto fornecido deve estar livre de asbesto e de outras substâncias banidas pela lista química de
produtos proibidos da John Deere, encontrada no site:
http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in
dex.htm.
7.4.2 Informações de Compra
Documentos de compra dos fornecedores da John Deere deverão conter informações descrevendo os
requerimentos para a aprovação do produto e a qualificação dos procedimentos, processos,
especificações, equipamentos e pessoal necessário para a produção do produto.
20
FORNECEDORES
JDS-G223
7.4.3 Verificação dos Produtos Adquiridos
A verificação de um produto adquirido deverá ser feita usando uma metodologia documentada de
avaliação da qualidade. O fornecedor direto da John Deere é totalmente responsável pela qualidade dos
produtos e serviços providos por ele, incluindo todos os fornecedores de sua cadeia de suprimentos.
7.5 Operações de Peças da Produção e Peças de Reposição
7.5.1 Controle de Operações
Um controle de processo é necessário para assegurar que o processo de manufatura é efetuado sob
condições estáveis. A documentação é essencial para assegurar a qualidade dos produtos na produção
inicial e é usado para manter níveis da qualidade continuamente aceitáveis. Os exemplos do controle de
documento do processo são: folhas processo, instruções da inspeção e de teste, procedimentos de teste,
procedimentos e normas operacionais, instruções de manutenção preventiva, e planos de controle
específicos da peça.
Documentos de controle do processo deverão estar no lugar adequado antes do início da produção e
prontamente disponibilizado aos funcionários responsáveis pela operação do processo. Os parâmetros-
chave de processamento e características-chaves dos produtos identificados durante as revisões de
projeto, FMEA’ s e DPAR’ s, deverão ser colocados nos documentos de controle do processo. As
documentações relativas ao controle do processo ou planos de controle deverão estar disponíveis a John
Deere. A capabilidade de processo mínima para uma característica é um (Cpk >1.33). Se a capabilidade
mínima para uma característica chave não for atendida a matriz de monitoramento do processo deverá
ser usada para determinar as exigências requeridas, vide avaliação do processo seção 21, a menos que
seja acordado de outra forma com John Deere.
7.5.2 Validação do processo para a provisão da produção e prestação de serviços
O fornecedor deve validar todos os processos de produção e prestação de serviços, onde a saída
resultante não possa ser verificada por medição e monitoramento subsequentemente. Isto inclui todos os
processos onde as deficiências podem se tornar aparentes somente depois que o produto está no uso ou
o serviço for entregue. São exemplos os processos de soldagem, tratamento térmico, peças sinterizadas,
e revestimentos.
A validação deverá demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.
O fornecedor deverá definir meios para a validação, que deverão incluir os seguintes itens, de acordo
com a aplicação: (Referência à Seção 20, Processo de Aprovação de Peça da Produção: PPAP)
• Qualificação dos processos
• Qualificação dos equipamentos e do pessoal
• Uso de metodologia e procedimentos definidos
• Requerimentos dos Registros
• Revalidação
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
21
FORNECEDORES
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para a identificação do produto.

Ele deve ter uma rastreabilidade do produto, a fim de que se a inconformidade for encontrada no lote o
mesmo possa ser identificado e retido. Desta maneira a ação corretiva se inicia.
A identificação é um processo que identifica o produto durante todos os estágios da produção. A
rastreabilidade permite que as peças tenham concordância com a data de fabricação ou processo de
produção e lotes específicos de material. Se um problema surgir a John Deere e os fornecedores
precisam identificar as peças duvidosas.
7.5.4 Propriedade do cliente
O fornecedor deverá exercer um cuidado com todas as propriedades da John Deere, incluindo
propriedade intelectual, enquanto esta, estiver sob o controle do fornecedor ou sendo usada pelo
mesmo. O fornecedor deve identificar, verificar, proteger e manter a propriedade da John Deere
fornecida para o uso ou incorporação no produto. Se alguma propriedade for perdida, danificada ou
inadequada para uso, ela deverá ser registrada e relatada a John Deere. Equipamentos de
processamento, ferramentais e equipamentos de medição/dispositivos de propriedade da John Deere
também se encaixam nesta seção.
7.5.5 Preservação do Produto
O fornecedor deverá preservar a conformidade do produto com as exigências do cliente desde o

processamento interno até a entrega no local de destino. Isto deve incluir identificação, manuseio,
embalagem, armazenamento e proteção. Se aplicando ainda as peças componentes de um produto.
As peças de serviço deverão ser preparadas em concordância com as normas John Deere (JDV-9,
Preparação e Embalagem de Peças de Serviço).
7.6 Controle dos Equipamentos de Monitoração e Inspeção
Seleção do equipamento de medição

Com relação à escolha do equipamento de medição, a John Deere está preocupada com a capacidade
do sistema de indicar até mesmo pequenas mudanças nas características. O equipamento de avaliação
selecionado deveria ter uma resolução de menos 1/10 do total da tolerância do produto que está sendo
medido.
Calibração
O Fornecedor deverá estabelecer e manter procedimentos documentados para a calibração, controle e
manutenção dos equipamentos usados para medir, inspecionar e avaliar, com o objetivo de assegurar
que produtos e processos estejam em conformidade com os requerimentos aplicáveis. O fornecedor
deverá calibrar estes equipamentos em intervalos periódicos usando as normas aplicáveis e também
uma rastreabilidade confiável, além de protegê-los contra ajustes que invalidariam a calibração. A
qualquer momento que um equipamento de inspeção for encontrado descalibrado e este tiver sido usado
para verificar peças para a John Deere , o fornecedor deverá notificar a John Deere com relação peças
duvidosas.
Para algumas aplicações a John Deere enviará ao fornecedor equipamentos de medição, equipamentos
de teste e máquinas de avaliação. Estes continuam sendo propriedades da John Deere, que fornecerá
desenhos dos equipamentos de medição juntamente com os equipamentos para os registros do
fornecedor. Depois de recebê-los, o fornecedor é responsável pela calibração, reparo e substituição. O
fornecedor deverá revisar todos os equipamentos para assegurar suas corretas funções e aplicações.
22
FORNECEDORES
JDS-G223
Repetitividade e reprodutibilidade
O estudo da repetitividade e reprodutibilidade (R&R) dos equipamentos de medição medem a variação
total da repetitividade e reprodutibilidade do sistema de medição como uma porcentagem da
especificação total. As pessoas que estarão usando o instrumento de medição na produção deveriam
sempre conduzir o estudo R&R dos equipamentos de medição. A John Deere requer a análise da
repetitividade e reprodutibilidade dos equipamentos de medição para todos os equipamentos do tipo
variáveis que sejam usados para monitorar as características-chaves do produto ou processo. A John
Deere recomenda que estudos R&R sejam efetuados quando houver mudança de funcionários da
produção que usam os instrumentos de medição. O método sugerido para efetuar este estudo é o
ANOVA.
O estudo R&R é aplicado à medição tipo variável. Instrumentos de medição por atributos (tais como
passa-não-passa) não requerem estudos de R&R dos equipamentos de avaliação a menos que forem
especificados pela John Deere. Os dispositivos por atributos devem ser checados periodicamente para
verificar exatidão. Para dispositivos não dedicados, tais como CMM’ s, a análise de repetitividade e
reprodutibilidade devem ser conduzidas usando um programa específico da peça em todas as
características chaves e outras características identificadas pela John Deere
Estudos do R&R são requeridos para cada instrumento do tipo variável usado para medir características
chaves. Estudos em equipamentos de medição por família, não são aceitáveis. A Análise do Sistema de
Medição não é adequada para alguns tipos de equipamentos, tais como medidor de fluxo, medidores de
vazão e medidores de dureza. Estes tipos de equipamentos deverão ser identificados no programa de
calibragem e verificados freqüentemente usando padrões rastreáveis.
A variação total é a relação da incerteza da repetibilidade e da reprodutibilidade do sistema de medição
da escala da tolerância da característica a ser medida. Se a variação total da repetitividade e
reprodutibilidade do sistema de medição (instrumento e operador) forem menor que 20 por cento do total
da variação da tolerância, o sistema de medição é aceitável para o uso. Se o fornecedor usar um
equipamento com uma variação total superior a 20 por cento, a John Deere deverá ser contatada para
aprovação. Um equipamento deverá ser provado repetível e reprodutível antes de ser usado num estudo
da capabilidade ou usado para aceitar ou rejeitar peças. Se o sistema falhar, o fornecedor deverá tomar
a ação corretiva para fazer com que os equipamentos de medição sejam repetíveis e reprodutíveis.
8 Medição, Análise e Melhoria

8.1 Geral
Medição, análise e melhoria é o processo de planejamento, definição e aplicação dos indicadores de

performance nos processos e produtos importantes para a John Deere. Esses indicadores são usados
para determinar o atual nível de performance, guiar atividades de melhoria contínua, e monitorar os
níveis de performance a longo prazo.
As ferramentas de estatística são importantes para o uso dos indicadores de performance. Essas
ferramentas são usadas não somente nos processos e produtos, mas também para medir a satisfação
do cliente e a performance da cadeia de suprimento.
O fornecedor deve definir, planejar e implementar medidas nos processos que afetem a qualidade dos
produtos ou serviços recebidos pela John Deere.
8.2 Monitoramento e Medição
8.2.1 Satisfação do Cliente
23
FORNECEDORES
O fornecedor deve incluir um indicador de satisfação do cliente na revisão do sistema de gerenciamento

da qualidade. Este indicador deverá ser incluído no processo de revisão da alta administração.
Tendências no desempenho da satisfação do cliente deveriam ser revisadas, e atividades de melhoria
desenvolvidas de acordo com os dados obtidos. As atividades de melhoria da satisfação do cliente
deveriam utilizar uma técnica estruturada de melhoria do processo.
A John Deere usará o processo “Achieving Excellence (e seus parâmetros associados) e os dados de
garantia para medir a sua atuação com relação à performance do fornecedor". É esperado que os
fornecedores usem esses dados para guiarem suas melhorias nos parâmetros de satisfação da John
Deere.
8.2.2 Auditoria Interna e Avaliações da Qualidade de Fornecedor John Deere
Referência 5.6.1 Revisão da Alta Administração - Geral

Quando aplicar uma avaliação do fornecedor, a John Deere espera ter acesso ao pessoal do fornecedor,
a documentação, aos equipamentos de medição e as instalações de testes. Logo após a avaliação, a
John Deere relatará o que foi encontrado numa reunião onde serão feitos questionamentos. Além disso,
será enviado relatório ao fornecedor relacionado todos os resultados. Quaisquer itens que requeiram
ação corretiva deverão ser claramente anotados e o fornecedor deverá se submeter a um plano de ação
corretiva para resolver esses problemas dentro do tempo fixado. A John Deere usará os “Red Flag’ s”da
auditoria, vide seção 26, ou sistema de auditoria de fornecedores, seção 27 para completar a avaliação
de fornecedor.
8.2.3 Monitoramento e Medição do Processo
O fornecedor deverá determinar e implementar medidas necessárias para processos importantes quanto
à satisfação do cliente. As técnicas à prova-de-erro devem ser o primeiro método de controle a ser
considerado. Se essa não for viável, técnicas de estatística deverão ser usadas para monitorar o
processo.
Onde indicado pela Matriz de Monitoramento do, na Seção 21, um gráfico de CEP deveria ser usado nas
características-chaves do processo a fim de eliminar a possibilidade de produzir deficiências. A tabulação
das variáveis monitoradas e a confecção gráfica deveriam ser completadas por pessoa(s) habilitada(s) a
fazer os necessários ajustes no processo.
Um procedimento escrito, descrevendo medidas a serem tomadas quando situações fora do controle
deverão estar presentes no local de trabalho. Deve existir uma documentação que comprove que as
técnicas apropriadas foram seguidas pelo(s) responsável(eis) do(s) processo(s). A revisão das técnicas
de monitoramento do processo deverão ser disponibilizadas a John Deere quando solicitado. Esta seção
não se aplica somente aos processos de manufatura, mas também aos processos de negócios que
tenham relação com a satisfação do cliente.
8.2.4 Monitoramento e Medição do Produto
Avaliações e monitoramentos do produto são requeridos para confirmar que os produtos estão sendo
produzidos corretamente e se mantêm estáveis com o tempo. Os estudos da capabilidade estão
incluídos na avaliação e monitoramento do produto.
Estudos da capabilidade/variabilidade são conduzidos para todas as características chaves, mais
aquelas identificadas pela John Deere e seus fornecedores nos processos de planejamento da qualidade
(DPAR, FMEA, etc.). Esses estudos são feitos com no mínimo 30 peças, tiradas de um lote estável, no
controle do processo, a menos que a John Deere especifique outra maneira. Os dados para esses
estudos deverão ser obtidos usando equipamentos de medição do tipo variável que se enquadram nos
requerimentos de R&R dos equipamentos de medição. É necessária aprovação da John Deere na
utilização de sistemas de medição do tipo atributo em características-chaves. Essas características
24
FORNECEDORES
JDS-G223
chaves, avaliadas por sistemas de medição do tipo atributo, não deverão ter os estudos estatísticos
aplicados ao sistema de medição, a menos que forem requeridos pela John Deere. Se um estudo de
instrumento de medição for requerido, referencie-se ao Manual estatístico de controle de processo AIAG.
Nos estudos de dados variáveis, os resultados deveriam ser testados para verificar se as amostras têm
uma distribuição normal. Isto pode ser feito graficamente através de um histograma colocando os dados
num formulário de distribuição normal. Muitos softwares preparam tanto histogramas como também
gráficos de probabilidade. Se o processo for estatisticamente estável e distribuído normalmente, os
cálculos típicos para o Cpk podem ser usados para medir a conformidade das especificações. Os
profissionais responsáveis precisam lembrar que os índices de capabilidade do processo são apenas
estimativas. Estes indicadores fornecem apenas informações parciais a respeito do processo não
revelando o que ele realmente é num período mais abrangente. Uma boa maneira de fazer à estimativa
desse ponto estimado é calcular um Limite Inferior de Confiança para o ponto estimado. Esta é uma
técnica útil para o Cpk para demonstrar como o tamanho da amostra e outros fatores afetam o ponto
estimado.
O fornecedor deverá efetuar as seguintes atividades para assegurar a John Deere que o produto que
está sendo fornecido está de acordo com as especificações:
• O fornecedor tem a responsabilidade de apresentar um Relatório de Inspeção de Amostra Inicial -
ISIR (ver Seção 12), verificando todas as suas características.
• O fornecedor deve prover as capabilidades das características chaves e outras características
identificadas pela John Deere, tanto se forem produzidas internamente ou por terceiros.
Requerimentos de documentação estão listados na Seção 20. O processo de verificação dos
produtos antes do embarque deve estar documentado no plano da qualidade.
• O fornecedor deve verificar os produtos de acordo com o Plano de Controle (ver Seção 11) a
menos que não seja requerido pela unidade da John Deere. O método de controle mencionado no
plano de controle deverá ser determinado a partir da capabilidade do processo conforme
especificado no Matriz de Monitoramento do Processo, ver Seção 21. Para Métodos de Controle
ver Seção 22.
• O fornecedor é responsável por rastrear o certificado de material para o código das peças John
Deere, incluindo: Propriedades químicas e mecânicas, dureza, zincagem, nº. da corrida, local de
fornecimento, se apropriado
• A John Deere requisitará uma inspeção a qualquer momento que a capabilidade dos processos do
fornecedor estiver em questão. A documentação de conformidade desta seção deve estar
disponível para o representante da John Deere sempre que solicitado.
Os passos seguintes são recomendados para um estudo da capabilidade de 30 peças que foram
produzidas em seqüência (ver Seção 9 Fluxograma de Análise da Capabilidade):
1. Faça um estudo de R&R dos equipamentos de medição/avaliação.

2. Verifique se o processo está numa condição de controle estatístico usando uma Carta de
Valores Individuais e Amplitude Móvel (X-AM). Uma condição de controle estatístico existe
quando um processo é feito da maneira mais coerente possível. (Ver AIAG SPC-3 : Controle
estatístico de processo, Manual de Referência, © 2005) Use a (Média da AM)/d2 como uma
estimativa do desvio padrão e trace a Carta de Valores Individuais.
3. Crie um histograma e faça uma estimativa da fração de não-conformidade das 30 peças
avaliadas.
4. Organize graficamente os dados dos 30 pontos no formulário de distribuição normal para ver
se a curva em forma de sino pode ser usada para descrever os dados.
25
FORNECEDORES
5. Se os resultados dos passos 2 e 4 forem aceitáveis então calcule a Cpk. Referente p. 132 do
Memory Jogger II
6. Calcule um apropriado limite unilateral (inferior) de confiança de 90% para o Cpk. Ver
Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, porVardemaneJobe, p.213.
Um aproximado 100(1-α) limite de confiança para o Cpk é:
% de Confiança Z α Valor
1 ˆpk 2
C
ˆ −Z
C + 90% 1.28
pk ∝
9n 2n − 2
95% 1.64
99% 2.33
7. A única maneira de saber se o fornecedor está alcançando o alvo da capabilidade é fazer um

gráfico X-AM, além disso, verificar se a distribuição é normal nesse gráfico. Deve-se usar o limite
inferior de confiança para o Cpk. A John Deere está indo em direção ao processo Seis Sigma,
referenciado na seção 16. Você pode converter o Cpk para a escala aproximada do Seis sigma
multiplicando o Cpk por 3. Um Cpk de 1.33 é o mínimo desejável, um Cpk de 1.67 é o objetivo
final para que os fornecedores da John Deere assegurem um nível elevado do produto livre de
defeitos.
Na John Deere, a capabilidade de classe-mundial é definida como “no alvo com a mínima variação”. A
conformidade das especificações é meramente o ponto de partida, não a linha de chegada.
Se o processo não seguir um fluxo normal, um representante do setor da qualidade da John Deere
deveria ser contatado. O estudo da capabilidade deveria ser documentado e as informações
relacionadas na Seção 14 deveriam ser incluídas.
O Índice de Desempenho do Processo (Ppk) deveria ser conduzido nos primeiros estágios do Processo
de Desenvolvimento do Produto. O Ppk do processo é calculado como o Cpk, mas o desvio padrão da
amostra é usado em vez de um desvio padrão do processo.
Além disso, se o processo não for estável baseado na definição de controle estatístico, a John Deere
pode requerer um processo de capabilidade (Ppk) a longo prazo ao invés de um estudo de capabilidade
de curto prazo (Cpk). O processo de capabilidade longo está definido na Seção 24 do Glossário e é
calculada por:
Ppk = mínimo de {(X barra-LIE) / (3s), (LSE – X barra) / (3s)}
Onde s = desvio padrão da amostra de todas as características medidas
Ambas as estimativas da capabilidade do Cpk e Ppk para a população dos itens produzidos supõem que
os dados são provenientes de uma distribuição normal (curva em forma de sino) com limites de
especificação simétricos em relação à especificação nominal. Estas estimativas estão sujeitas a
variação. Quanto maior for a amostra usada para estimá-las, menor será a variação nessa estimativa. A
diferença entre o Cpk e o Ppk é o cálculo do desvio padrão da amostra. O Cpk é calculado pela Média da
Amplitude Móvel e dividido por uma constante d2, a qual nos dá uma estimativa do desvio padrão “dentro
de um subgrupo”. Para o cálculo do Ppk nós usamos todas as 30 peças e encontramos o desvio padrão
total, o qual será maior que o usado na Média da Amplitude Móvel.
26
FORNECEDORES
JDS-G223
8.3 Controle de Produto Não-conforme

O fornecedor deverá estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que produtos
suspeitos de terem não-conformidades ou produtos não-conformes sejam evitados de serem usados ou
montados não intencionalmente. Este controle deverá fornecer identificação, documentação, avaliação,
separação, disposição de produtos não-conformes e notificação ao departamento interessado (tanto
interno como externo).
O fornecedor deve inspecionar, testar e/ou efetuar outra verificação para assegurar-se de que o produto
esteja livre de asbesto e de outras substâncias proibidas, como as listadas na lista de produtos proibidos
da John Deere, encontradas no site:
http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in
dex.htm.
Se forem encontradas não-conformidades nas peças da John Deere, é esperado que o fornecedor
forneça recursos necessários para avaliar, conter, classificar, reembolsar e sucatear os produtos não-
conformes. Este deve ter um representante para estabelecer e conter o material em trânsito dos produtos
não-conformes, na John Deere e nos fornecedores, dentro de 24 horas. Uma resposta mais rápida pode
ser requerida baseada na complexidade da situação.
Se produtos não-conformes forem usados em produtos John Deere ou se tornarem um problema de
garantia, será responsabilidade do fornecedor auxiliar a John Deere em avaliar e corrigir o problema. A
John Deere terá o direito de recuperar do fornecedor todos os custos e despesas incorridos na tomada
da ação corretiva do problema pelos termos e condições da Deere.
Quando um produto não-conforme for corrigido, este deverá estar sujeito à nova verificação para
demonstrar conformidade com os requerimentos.
8.3.1 Controle do produto não conforme - suplementos
O produto com status não identificado ou suspeito será classificado como o produto não conforme
8.3.2 Controle do produto retrabalhado
As instruções para o retrabalho incluem exigências de re-inspeção e, devem estar acessíveis e utilizados
por pessoal apropriado.
8.3.3 Informação do cliente
A John Deere deverá ser imediatamente informada caso algum produto não conforme seja enviado.
8.3.4 Concessão do Cliente
Se o fornecedor quiser embarcar um produto que não atenda as especificações requeridas, deverá ser
obtida uma aprovação por escrito da John Deere, antes do embarque do produto. Esta requisição pode
ser feita usando o Check List de autorização de desvio de engenharia e formulário da Seção 18. Isto se
aplica igualmente a produtos ou serviços adquiridos de terceiros. O fornecedor deverá acertar com a sua
cadeia de suprimento quaisquer solicitações que essa venha a ter, antes do envio a
John Deere da solicitação acima descrita. O fornecedor deverá manter um registro da data de
vencimento e quantidade autorizada. Ele também deverá assegurar a submissão original ou as
especificações e requerimentos substitutos quando a autorização expirar. Cada container de produto
27
FORNECEDORES
com discrepância deverá ser identificado apropriadamente com o número do desvio.
8.4 Análise de Dados
A John Deere espera que seus fornecedores obtenham dados apropriados e utilizem técnicas
estatísticas e de resolução de problemas, além de conduzir atividades de melhoria contínua. Uma lista
parcial destas técnicas pode ser encontrada na Seção 23. O fornecedor deve analisar, no mínimo, o
seguinte:
• Resultados do “Achieving Excellence”
• Falhas internas e externas do produto (incluindo garantia)
• Tendências na qualidade do produto ou processo
• Performance na qualidade da cadeia de suprimento (incluindo a sua cadeia de suprimentos)
Uma relação do desempenho da qualidade deveria ser disponibilizada a todos os funcionários do

fornecedor. Esses dados da qualidade deverão ser disponibilizados quando forem requisitados pelo
pessoal da John Deere.
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria Contínua
Para evidenciar melhoria contínua no sistema de gerenciamento da qualidade deverão ser usados
dados, experiências anteriores e lições aprendidas.
8.5.2 Ação Corretiva
A ação corretiva elimina a(s) causa(s) da não-conformidade a fim de prevenir reincidências. Os

fornecedores devem investigar as não conformidades usando as oito etapas de ação corretiva (8 D’
s) ou
a resolução das fases necessárias. O fornecedor documentará a ação corretiva em cada fase de
definição.
Os oito passos requeridos para correção de problemas (8 D’
s) ou a resolução das fases necessárias
1. D1 estabelecer o time de ação corretiva:
Propósito: Para definir os membros da equipe que podem resolver com sucesso o problema
2. D2 Identificação do problema
Propósito: Para documentar todos os fatos, informação de pesquisa que podem quantificar ou
descrever o problema em detalhe.
3. D3 Ação de contenção e ação corretiva de curto prazo
Propósito: Ações para isolar o efeito do problema vindo do cliente até a ação corretiva ser
implementada. Minimizar o efeito de qualquer produto não-conforme por armazenamento,
contenção, re-inspeção, retrabalho, etc, para verificar a conformidade do produto atual. Identificar
e conter o produto não conforme em todas as localidades, não se limitando a: dependências do
fornecedor, material em transito ou materiais situados na John Deere (incluindo depósito de
peças), nos representantes e no cliente final. Espera-se que a contenção seja feita dentro de 24
horas após a notificação do problema
28
FORNECEDORES
JDS-G223
Problemas de produção e construção experimentais/ lote piloto:
O que você fez para parar o problema hoje?
Cliente/ problemas de garantia:

A ação corretiva de curto prazo deve ser reparada rapidamente para solucionar o problema do
cliente
4. D4 Definir e verificar a analise da causa raiz
Propósito: Verificar a causa direta da falha, causa contribuinte e causa da raiz do problema
5. D5 Escolher e verificar a solução
Propósito: Identificar as soluções ou ações que eliminarão a causa raiz do problema assim como
as causas contribuintes. Quantificar os resultados que confirmam que as ações corretivas
selecionadas resolverão os problemas dos clientes
6. D6 Implantação permente da ação corretiva
Propósito: A ação tomada nessa fase corrigirá a causa da raiz do problema e impedirá a sua
reocorrência . A implementação inclui lista de ações, identificando pessoas responsáveis e metas
para cada ação. A John Deere espera que esta ação atinja as metas na data especificada.
7. D7 Prevenção da Reocorrência
Propósito: Modificar os sistemas de gerenciamento, sistemas operacionais, às práticas, os
procedimentos tais como planos de controle do processo, DFMEAs, PFMEAs, instruções de
trabalho, planos de treinamento, avaliação de treinamento, documentos de engenharia para a
reocorrência de todos os problemas similares. A pessoa ou time dos “8 D’ s”responsável pela
revisão de toda a atividade executada confirma que todas as etapas foram terminadas. É
recomendado que as melhorias resultantes do processo de resolução de problema de oito
etapas (8 D’ s) seja replicada para os produtos ou processos semelhantes para assegurar que o
problema seja solucionado.
8. D8 Reconhecimento do time
Propósito: Reconhecimento da gerência pelo bom desempenho no trabalho realizado. Nesta
etapa deve-se reconhecer o esforço extra e reforçar o comportamento bem-sucedido.
Um relatório de status será submetido ao originador de um pedido de ação corretiva iniciado pela John
Deere (preferencialmente via NCCA – Non Conformance Corretive Action System) dentro de cinco dias
após recebimento, a menos que especificado de outra maneira pelo investigador da John Deere. A
informação requerida para uma resposta aceitável da ação corretiva é mostrada na seção 17
8.5.3 Ação Preventiva
A ação preventiva elimina a(s) causa(s) de não-conformidades potenciais a fim de evitar suas
ocorrências. A ação preventiva enfoca a edificação da boa qualidade nos produtos e processos para
assegurar, que produtos não-conforme jamais cheguem ao cliente. Os processos deveriam ser
desenvolvidos de uma forma em que os funcionários sempre pudessem fazer o trabalho corretamente.
Os processos incluem os seguintes itens (outros ainda poderão ser incluídos): sistemas de coleta de
dados, planos de controle do processo, técnicas de prova de erro, treinamento, ações de melhoria
contínua, FMEAs do projeto, e FMEAs do processo. As atividades de ação preventiva devem ser partes
do processo de revisão da alta administração.
O fornecedor deverá adotar uma abordagem sistemática para definir e implementar as atividades de
ação preventiva. Esta abordagem sistemática de melhoria do processo deveria incluir cinco passos
básicos:
29
FORNECEDORES
1. Definir: Identificação de problemas potenciais

2. Medir: Definir os indicadores-chaves usados no processo.
3. Analisar: Usar os dados coletados para identificar a verdadeira causa-fundamental
4. Aprimorar: Fazer mudanças fundamentais no processo para eliminar a possibilidade de erros.
5. Controlar: Implementar a técnica de prova de erro (Poka-Yoke) ou CEP para prover o controle do
processo nas variáveis-chaves. O fornecedor deveria repetir as melhorias em produtos ou
processos similares nas suas instalações.
30
FORNECEDORES
JDS-G223
NOTA:
As seções seguintes fornecem formulários de amostra. Cópias

destes formulários estão disponíveis na network website do
Fornecedor da John Deere: http://jdsupply.deere.com
O fornecedor pode usar seu(s) próprios formulário(s), exceto o

certificado de submissão, desde que todos os requerimentos e
informações da John Deere sejam observados.
31
FORNECEDORES
9 Fluxograma do Controle do Processo
Análise de Capabilidade - Fluxograma

A
Desenho Característica Identificar por números,
chave pode ser Identificar Processos/ cada característica
(Incluindo
Características chaves) Medida, usando Sim Máquinas a serem chave a ser investigada
instrumentos de usadas (no desenho fornecido
medição para
variáveis?
2 pela John Deere)
1
DFMEA e PFMEA Não
Elaborar um estudo
de para todos os
R&R
instrumentos Dados disponíveis, de
usados na Não processos atuais para
avaliação do itens similares?
Completar todos os produto 4 3
requerimentos
estabelecidos
durante o DPAR Sim
Detalhes
OBSERVAÇÕE suficientes e
1) DPAR significa Revisão de Projeto, aceitáveis?
Processo e Montagem
2) A aprovação do estudo de capabilidade é
específica para um certo part number, certo
processo ou máquina. Qualquer alteração Não
fundamental de processo (alteração de local ou Corrigir sistema
substituição de máquina) pode requerer um novo
estudo de capabilidade como submissão do
(processo) de Não R&R<20%? Produzir os itens
PPAP. medição nas Máquinas/
3) Em alguns casos, existindo CEP ou recente
Ferramentas de
estudo de capabilidade em itens com Sim produção para
característica chave similar será suficiente avaliar a produção
mostrar a capabilidade para o novo item.
(por exemplo
4) Alguns softwares de ferramentas são Procedimentos
disponibilizados para analisar a performance se
o forecedor não possui um sistema atualizado Realizar etapas para Padrões)
para analisar o R&R.
reduzir a dispersão ou
5) Use carta Xbar & R com teste matemático instituir um rígido Avaliar
(disponível em Memory Jogger II, Pág. 45) para Instável
controle por estabilidade e
verificar a estabilidade e controle.
amostragem e planos de controle
Fazer as medições
6) Realize teste estatístico de normalidade usando
o software Statistica ou algum equivalente.
inspeção. 5
7) Para distribuições não normais, uma análise
não normal deve ser realizada para calcular o Sim
valor do Cpk apropriado
Estável
8) Os objetivos para os Indices do Processo
devem estar acordados entre o fornecedor e a
Realizar análise
John Deere antes de realização da análise. usando técnica Preencher formulário
alternativa ou aprovado pela John
contatar Não Deere com a descrição
representante da Normalmente
da característica chave e
qualidade da John distribuído?
qual o método utilizado
Deere 6
7 para avaliá-la
(Plano de controle da
John Deere, seção 11)
Sim
Realizar análise
usando técnica
alternativa ou
Não contatar
Calcular os Índices Análise estatística
representante da
do Processo excede o objetivo?
qualidade da John
8 Deere
Submeter com o
Certificado de
Sim Submissão
completo
32
FORNECEDORES
JDS-G223
10 Revisão do Projeto, Processo e Montagem (DPAR)
Este é um exemplo do formulário. Para a versão mais atualizada deste documento, por favor, consulte a:
jdsupply.deere.com
DESIGN, PROCESS, ASSEMBLY REVIEW FORM
Participantes da Revisão (Requerida a assinatura, destacar em negrito os participantes necessários)
ÁREA FUNCIONAL ÁREA FUNCIONAL

Responsável pela mudança Produto / Suporte a Clientes
Engenharia de Produto Engenharia de Materiais
Engenheiro de usinagem da manufatura Controle da Produção / Order Fulfillment
Engenheiro de montagem da manufatura Engenheiro de confiabilidade
Engenheiro da qualidade de usinagem Engenheiro de meio ambiente
Engenheiro da qualidade de montagem Representante da área de segurança
Comprador Segurança do produto
Engenheiro da qualidade de compras Operador de máquinas de usinagem
Representante do Fornecedor Montadores
Outros Representantes Outros Representantes
PLANO DE LIBERAÇÃO DE FERRAMENTA

Código do Item Status do Contrato Descrição do Ferramental Custo do Ferramental Liberar
Ferramental?
Responsável pela liberação do

Ferramental:
Nota: O DPAR não é considerado completo até que a liberação do trabalho feito com ferramentas esteja aprovada. A
lista dos artigos abaixo deveria ser considerada ao conduzir um DPAR. A documentação dos resultados do DPAR
deveria ser registrada
C = Completo; I = em Processo; N = Não Aplicável
33
FORNECEDORES
C/ I / N DESCRIÇÃO COMENTÁRIOS
REVISÃO DE PROJETO (Cópia ou Modelo)

Revisar as dimensões geométricas e tolerâncias
Revisar o desenho/modelo para maior clareza e integralidade
Revisar o projeto e exigências funcionais
Revisar o plano de teste e resultados da JD/ Fornecedores
Revisar as tolerâncias para manufaturabilidade
Revisar todas as especificações e padrões aplicáveis
Identificar as características chaves das revisões de projeto e de
outras fontes
Determinar exigências para estudos de capabilidade e R&R no
equipamento de medição
Determinar o método para medir as características chaves
Determinar estudo de capabilidade ou requerimentos para plano
de controle nas características chaves e naquelas definidas pela
John Deere
Revisar os métodos preferíveis de avaliação de capabilidade
Determinar o método para estudos de capabilidade nas
características chaves e outras características definidas pela John
Deere
Rever as diretrizes para os métodos de controle após a avaliação
da capabilidade
Rever o procedimento e as exigências para a inspeção inicial da
amostra
Revisão da aparência/ requerimentos de pintura
Revisão das exigências para limpeza e rebarbamento
Identificação das oportunidades de redução de custo
Determinar impacto dos custos potenciais de qualquer alteração
identificada
REVISÃO DE PROCESSO
Rever todos os processos requeridos para montar ou produzir, por
exemplo, estampagem, o chapeamento, tratamento térmico,
pintura, etc..
Revisão do processo final de produto
Revisar as especificações relacionadas ao processo
Rever as características chaves dos processos vindos da revisão
de projeto, PFMEA e de outras fontes
Determinar o método para medir as características chaves dos
processos
Determinar os requerimentos para estudos de equipamentos de
medição R&R
Determinar estudo de capabilidade ou requerimentos de plano de
controle para as características chaves e outras características
definidas pela John Deere
Revisar os métodos preferidos para avaliação de capabilidade
Determinar método para estudo de capabilidade para as

características chaves e outras características definidas pela John
Deere
Rever as diretrizes para os métodos de controle após a avaliação
da capabilidade
34
FORNECEDORES
JDS-G223
Revisão das exigências para limpeza, rebarbamento, embalagem
e prevenção contra oxidação, .
Revisar as folhas de processo do operador (OMS)
Rever a seqüência de eventos (SOE)
Rever os requerimentos de instruções das máquinas
Revisar as necessidades de treinamento
Revisar as oportunidades de sistemas a prova de erro
Revisar sistemas ergonômicos para manipulação de material,
ferramentas e processos, etc..
Identificar oportunidades de redução de custo
Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanças
identificadas
REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Determinar quais equipamentos de medição, dispositivos de
teste, etc., são requeridos
Determinar a avaliação dos equipamentos de medição,
dispositivos de teste, etc.,
Determinar os requerimentos do plano de controle da qualidade
Revisar os procedimentos para desenhos e inventários de
equipamentos de medição e dispositivos de teste
Determinar quantos equipamentos de medição e dispositivos de
teste são requeridos
Determinar quem projetará e construirá os equipamentos de
medição e dispositivos de teste
Revisar a política para contínua manutenção e calibração dos
equipamentos de medição
identificadas
REVISÃO DE MONTAGEM
Revisar os sistemas listados para revisão de projeto na fase 2 & 3
do EPDP
Revisar os requerimentos de limpeza e possíveis problemas de
contaminação
Revisar sistemas críticos do produto, por exemplo, freios, ROPS,
sistema de direção, hidráulica, trem da movimentação, sistema
elétrico.
Revisar mangueiras, linha, roteamento da fiação.
Revisar a aparência, montagem, finalizar as exigências do
processo.
Revisar a capabilidade dos ajustes entre os itens
Revisar os engates rápidos
Revisar possíveis vazamentos, vibração e problemas de ruído.
Revisar a montagem e requerimentos finais
Revisar as folhas de processo do operador (OMS)
Rever a seqüência de eventos (SOE)
Rever os requerimentos de instruções de montagem
Revisar as necessidades para montagem de equipamentos de
medição e equipamentos auxiliares de medição e montagem
Revisar as necessidades de treinamento para as características
chaves de montagem
Revisar as oportunidades de sistemas a prova de erro
Revisar os sistemas de manipulação material para impedir danos
35
FORNECEDORES
às peças
Revisar os requerimentos de torque para conjuntos chaves
Rever facilidades de acesso para a montagem
Rever a necessidade de dispositivos de teste
Rever os planos para ferramentas de montagem
Revisar a capacidade para que os sistemas fluidos atinjam níveis
estáveis
Revisar necessidades de teste das instalações (try out)
Revisar exigências dos processos especiais (colagem, pintura,
etc.)
Revisar o requerimento de desempenho do teste de revisão de
montagem
Rever e verificar especificações
Revisar sistemas ergonômicos para manipulação de material,
ferramentas e processos, etc.
identificadas
REVISÃO DA EMBALAGEM
Rever as exigências para containeres de componentes
embalados/retornáveis
Revisar vedação temporária para o processo de lavagem ou
pintura
Revisar as embalagens e requerimentos de entrega para
produtos acabados, incluindo a necessidade de proteção contra
oxidação
identificadas
REVISÃO DE OUTROS ITENS

Revisar as metas de custo
Verificar os requerimentos de serviço
Revisão BOM de engenharia
Garantir que as peças ou conjuntos de montagem não contenha
asbesto ou outras substâncias proibidas e o modelo/desenho
também não contemple referências a esses produtos e outros
proibidos pela lista da John Deere
Revisar todas as especificações de exigências de software
Analisar os resultados da revisão de projeto e FMEA’s
Rever a data da liberação da cópia
Data da ordem de compra das ferramentas da produção
Tempo de entrega de ferramentas
Rever exigências do PPAP
Reveja auditoria do fornecedor
Conclusão da verificação de garantia
Assinatura de todos os participantes
36
FORNECEDORES
JDS-G223
11 Check List do Plano de Controle e Formulário
1. Número da Peça:
Número da peça ou conjunto sendo controlado.
2. Descrição da Peça/Conjunto:
Nome e descrição do produto ou processo sendo controlado.
3. Nome do Fornecedor:
Nome do fornecedor responsável pela produção da peça ou conjunto, juntamente com seu número
de telefone.
4. Elaborador:
Nome(s) da(s) pessoa responsável(s) pela preparação do plano de controle ou do contato principal
responsável pelo plano de controle
5. Responsável:
Indica quem é o responsável para concluir o método de controle
6. Nível de Revisão:
Último nível de projeto da engenharia e/ou data da última edição das especificações do desenho.
7. Número da Decisão:
Número determinado pela John Deere para mudança da Engenharia.
8. Data:
Data que o Plano de Controle original foi compilado.
9. Data da Revisão:
Data que o último plano de controle foi atualizado.
10. Descrição do Processo/Operação:

Descrição do processo/operação de criação que produza a característica-chave.
11. Característica-chave:
As características-chaves são aqueles parâmetros do produto ou processo que irão provavelmente
afetar significantemente a satisfação do cliente com o produto, tais como, ajuste, forma, função, ou
aparência.
12. Técnica de Avaliação/Medição:

O sistema de medição que está sendo usado para uma característica-chave. Isto poderia incluir
instrumentos de medição, dispositivos, ferramentas e/ou equipamentos de teste requeridos para
medir a peça ou processo. O estudo do R&R deve ser realizado e o resultado documentado.
13. Tamanho/Freqüência da Amostra:

Quando a amostra for requerida, listar o tamanho da amostra e a freqüência.
14. Método de Controle:

Uma breve descrição de como a operação será controlada (por exemplo, CEP, amostra ou
inspeção 100%, auditoria, prova de erro, etc.)
15. Plano de Reação:

Descrever as ações corretivas necessárias para evitar a produção de produtos não-conforme ou
da operação fora de controle.
37
FORNECEDORES
Esta é uma mostra do formulário, para a versão mais atualizada deste original, consulte, por favor, a:
jdsupply.deere.com
38
FORNECEDORES
JDS-G223
12 Relatório de Inspeção de Amostra Inicial (ISIR)
jdsupply.deere.com
Número do Item Nº da Revisão do Projeto

Descrição do nome do Item Número da Decisão
Nome do Fornecedor Número do Fornecedor
Nome do Instrumento de Inspeção Relatório de Lab. Anexo Sim Não
Quantas peças foram medidas? 1 2 3 4 5
Item Dimensão/Especificação Unidade Tolerância da Medida OK / Verificação

(Nominal & Tolerância) & de da John
Peça Peça Peça Peça Peça Não OK
Especificações do Medida Deere
(+) / (-)
Material 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Itens 26 – 30 são textos aplicáveis
26
27
28
29
30
Assinatura do Cargo: E-mail: Data:

fornecedor:
Responsável da Cargo: E-mail: Data:
Qualidade JDB:
Disposição:
Aprovado Reprovado Desvio Resubmeter
39
13
Formulário de Aprovação de Aparência

Número do Item: Unidade da John Deere: Data:
jdsupply.deere.com
Descrição do Item: Revisão:

Pintor/Moldador: Código do Fornecedor: Item do Fornecedor: Código do Fornecedor:
JDS-G223
Motivo da Submissão: Item Piloto Auditoria Resubmissão

Pré-Textura / Cor Envio do Primeiro Lote Alteração de Engenharia
Avaliação de Aparência do Item

Categoria Relatório de Conformidade Disposição
RWS 1330.01 Aparência Padrão Verde 20º Preto 60º
Corrigir e Prosseguir
Leitura de Brilho (Somente Verde)

Corrigir e
Resubmeter
Leitura de Casca
40
Masking
Relatório de Aprovação da Aparência
Embalagem
Aprovado
Textura
Avaliação de Cor
Sufixo Dados Calorimétricos Número Data Tipo de Fonte Tonalidade Valor Croma Comp. Disposição
de Padrão Padrão Material do Visual
Cor Material
DL Da Db DE CMC Vermelho Amarelo Verde Azul Claro Escuro Cinza Limpo
Comentários:
FORNECEDORES
Assinatura do Fornecedor: Telefone: Data: Representante da JD: Data:
Cópias: Qualidade Compras Auditoria Fornecedor

FORNECEDORES
JDS-G223
14 Formulário de Estudo da Capabilidade

jdsupply.deere.com
Estudo de Capabilidade Data: Desk No. Pagina de
No. do Item Item Novo Troca de Decisão Resubmissão Novo Outros

Origem
Descrição do Item Revisão Número de Decisão
Comentários:
O Fornecedor Deve Preencher Todos Os Dados Abaixo
O processo está sob controle normalmente distribuído e estável para cada característica? Sim Não
Caracte Exigências Resultados

rística Dimensionais Medidas Atuais
No. (Característica- O Mínimo de 30 Medias é Requerida Aprovado/

chave) X S p pk Rejeitado
Resultados da Inspeção Elaborados

Por:
Nós, por meio deste certificado, repassamos os resultados que mostram que nossas amostras encontram-se dentro das
especificações da John Deere Brasil S.A.
Representante da Qualidade do Fornecedor: __________________________ Data: ________________ e-mail: _______________________
Aprovação da John Deere:
Representante da Qualidade da John Data: Disposição: Aceito Aceito Condicional
Deere:
E-mail: __________________________ Rejeitado Resubmeter a Amostra.
Atividades do Departamento de
Materiais da John Deere:
Data: Documentação Original Arquivado Notificar o Fornecedor
41
FORNECEDORES
15 Check List e Formulário do Certificado de Submissão – PPAP

A John Deere requer que os fornecedores submetam eletronicamente pedidos de alteração através do
JDSN https://jdsn-collab.deere.com/sc. Se a submissão eletrônica não for possível, o seguinte formulário
deve ser usado. A informação requerida está listada abaixo:
• Peça e Informação do Fornecedor

- Número(s) da(s) Peça(s)
- Nome da Peça
- Número da Decisão
- Revisão
- Nome do Fornecedor
- Número do fornecedor
- Endereço
• Razão da solicitação de autorização para mudança no processo de manufatura ou produto
- Mudança no Projeto/Material
- Mudança no Processo
- Mudança de Localização
- Mudança do Ferramental
- Mudança do Fornecedor
- Outros
• Razão para a mudança proposta
- Melhorar a qualidade do produto
- Aumentar a eficiência da manufatura
- Reduzir o lead time
- Outros
- Descrever a mudança proposta e o plano de qualidade para assegurar que a qualidade do produto
não será adversamente afetada. Anexar todas as informações relevantes.
- Data da implementação proposta.
- Mudanças que desviam dos desenhos ou das especificações
- Explanação
- Assinatura do fornecedor e cargo
- Data
Fornecedor não deve prosseguir até receber a autorização da John Deere

• O fornecedor não deve iniciar as mudanças até que receba autorização da John Deere.
- Esta autorização para iniciar as mudanças é dada com o entendimento de que é consultiva e de
forma alguma modifica a responsabilidade original do fornecedor em assegurar que todas as
características designadas nas especificações aplicáveis da engenharia e/ou inerentes nas
amostras, de acordo com o que foi originalmente testado e aprovado, sejam mantidas. O
fornecedor aceita a total responsabilidade pelos tipos de mudanças listados acima; e se tais
mudanças resultarem no não-cumprimento das exigências do cliente, a John Deere tem a
expectativa que o mesmo a reembolse completamente de todas as despesas resultantes da
correção do problema.
A submissão do pedido da mudança deve ser encaminhada eletronicamente através do JDSN:

https://jdsn-collab.deere.com/sc
42
FORNECEDORES
JDS-G223
Para a versão a mais atualizada deste original, consulte a: jdsupply.deere.com . Utilizar preferivelmente a
Submissão Eletrônica
Pedido de Mudança – ou-

Autorização de Submissão (Autorização de Submissão da Peça)
Número do Item No. da Decisão Revisão
Nome/Descrição do Item Produto
Criador Telefone Fax
Nome do Fornecedor Código do Fornecedor:
Contato do Fornecedor: Telefone: Fax:
Motivo da Submissão:
Submissão Inicial (Novo item ou fonte) Mudança(s) de Projeto/Material
*Alterações de Manufatura (localização, processo, *Alterações de Subcontratado (nova fonte, alteração na fonte de
ferramental, etc). Favor especificar manufatura, etc). Favor especificar
Correção de Discrepância (Resubmissão) *Outra - Favor especificar
Impacto da Mudança
Melhoria na Qualidade Reduzir tempo de execução Aumentar eficiência da manufatura Outros
Data Proposta para Implementação:
Informações de Submissão: Datas de finalização no formato (DD MMM YY)
Plano de Controle Estudo de R&R Inspeção da 1ª Peça
Capabilidade do Processo (CPK) Amostra do Item (Qtd) Amostra Padrão
Certificação de Material Verificação do Teste Relatório de Aprovação da Aparência
FMEA de Projeto FMEA de Processo Teste Funcional e de Performance
Notas especiais:
Resultados da Submissão: (Somente para verificação da autorização)

Estes resultados encontram-se dentro de todos os requerimentos e especificações: Sim Não (É exigido explanação)
Eu afirmo que estas amostras, dados e informações representadas por esta submissão são representativas de nossas e peças e
foram fabricadas aplicando os desenhos e especificações da John Deere, bem como com materiais especificados e em
ferramentais regulares de produção.
Nome (impresso): Função: Telefone:
Assinatura autorizada do fornecedor: Data:
Somente para uso da John Deere

Aceita o Pedido de Mudança Aprova a Submissão da Peça (Somente para aprovação
Rejeita o Pedido de Mudança Aprova Condicionalmente a Submissão da Peça condicional)
Rejeita a Submissão da Peça Condições:
Assinaturas:
Engenheiro da Qualidade: Data:
Comprador: Data:
Engenheiro de Projeto Data:
(somente para modificações de projeto iniciadas pelo fornecedor)
Engenheiro de Materiais: Data:

(somente para modificações de material iniciadas pelo fornecedor)
Outras: Data:
Esta aprovação não muda a responsabilidade do fornecedor de assegurar que todas as características encontram-se dentro das especificações. O fornecedor é ainda
responsável por alterações nos documentos que compõe o Certificado. Se um resultado encontrado como deficiente for alterado e não encontrar-se listado nos itens de
aprovação deste Certificado, o fornecedor indenizará a JD das despesas necessárias para corrigir a deficiência. Esta indenização para deficiências será definida em
contrato específico ou no termo de garantia.
43
FORNECEDORES
16 Tabela de Conversão 6 Sigma (incluindo desvio de 1.5 σde variação de

dados
Esta tabela é usada para determinar as equivalências em relação 6 Sigma por dados variáveis baseados
em:
1. O processo deve estar sobre controle estatístico e

2. Distribuído normalmente, e um desvio de 1.5 σ do centro. Este é um cálculo pode induzir erros
se as suposições forem violadas. Cpk usa "uma estimativa curta" do desvio padrão como
definida abaixo
R / d2
ou
s / c4
Cpk Proporção teórica na Six Sigma Defeitos por
(Sem Nível de Six Sigma Espec Milhão Oportunidades-
deslocamento) (Sem deslocamento) (Sem deslocamento) DPMO
(1.5σ Sem deslocamento)
0.333 1.000 0.68269 697672.13
0.427 1.280 0.79947 589763.55
0.500 1.500 0.86639 501349.90
0.546 1.639 0.89883 445488.79
0.667 2.000 0.95447 308858.77
0.778 2.333 0.98035 202492.31
0.833 2.500 0.98758 158690.89
0.860 2.580 0.99012 140096.29
1.000 3.000 0.99730 66828.28
1.030 3.090 0.99800 55925.74
1.097 3.291 0.99900 36686.55
1.133 3.399 0.99932 28775.93
1.200 3.599 0.99968 17894.31
1.240 3.720 0.99980 13208.00
1.267 3.800 0.99986 10719.10
1.297 3.891 0.99990 8409.53
1.333 4.000 0.99994 6210.19
1.400 4.199 0.99997 3472.48
1.420 4.260 0.99998 2890.12
1.473 4.420 0.99999 1750.71
1.500 4.500 0.99999 1350.42
1.583 4.750 1.00000 577.09
1.630 4.889 1.00000 350.37
1.667 5.000 1.00000 232.64
1.733 5.200 1.00000 107.85
1.870 5.610 1.00000 19.77
1.910 5.730 1.00000 11.68
2.000 6.000 1.00000 3.39
2.160 6.480 1.00000 0.32
2.333 7.000 1.00000 0.02
2.667 8.000 1.00000 0.00
44
FORNECEDORES
JDS-G223
17 Check List da Ação Corretiva da John Deere e Formulário
Sete das oito disciplinas da ação corretiva (8D) ou de fases da definição são requeridas
1- Estabelecer o time de ação corretiva
2- Identificação do problema
3- Ação de contenção e ação corretiva de curto prazo
4- Definir e verificar a análise da causa raiz
5- Escolher e verificar a solução
6- Implantação permante da ação corretiva
7- Prevenção da reocorrência
8- Reconhecimento do time
Um relatório de status será submetido ao originador de um pedido de ação corretiva iniciado pela John
Deere (preferencialmente via NCCA – Non Conformance Corretive Action System) dentro de cinco dias
após recebimento, a menos que especificado de outra maneira pelo investigador da John Deere
45
FORNECEDORES
Formulário de Ação Corretiva
É Preferível que a documentação de ação corretiva seja feita através do sistema da ação corretiva de
não conformidade (NCCA). Este é apenas um formulário de amostra, para a versão mais atualizada
deste formulário, consulte a jdsupply.deere.com
Cliente: Nome do Fornecedor:

Nº. da Não-Conformidade: Nome do Contato:
Nº. da Peça: Revisão: Telefone:
Nome da Peça: Data do Envio/Entrega:
Nome do Contato: Localização do Fornecedor:
Telefone: Código do Fornecedor:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
Oito etapas para resolução de problemas

STEP 1 - D1 Estabeleça o time da ação corretiva
Data da Conclusão da Meta: Data Real da Conclusão: Pessoa Responsável:
STEP 2 - D2 Identificação do problema

STEP 3 – D3 Ação de contenção e ação corretiva de curto prazo

STEP 4 - D4 Definir e verificar a analise da causa raiz

STEP 5 - D5 Escolher e verificar a solução

46
FORNECEDORES
JDS-G223
STEP 6 - D6 Implantação permante da ação corretiva

STEP 7 - D7 Prevenção da re-ocorrência

DFMEA Atualizado Sim Não Não Aplicável

PFMEA Atualizado Sim Não Não Aplicável
Plano de Controle de Processo atualizado Sim Não Não Aplicável
Procedimentos / Instruções de Trabalho /
Práticas Atualizadas Sim Não Não Aplicável
Documentação de Engenharia Modificado Sim Não Não Aplicável
Plano de Treinamento Modificado Sim Não Não Aplicável
Treinamento Executado Sim Não Não Aplicável
STEP 8 - D8 Reconhecer o time
47
FORNECEDORES
18 Autorização de desvio da engenharia - Lista de verificação e formulário

A John Deere aceitará os formulários do desvio do fornecedor que contiverem, no mínimo, a seguinte
informação.
• Data
• Número e descrição da Peça da John Deere
• Quantidade afetada
• Propósito do desvio (usar como está ou recuperar)
• Descrição do desvio proposto
• Razão para o desvio
• Nome do fornecedor e número do ID
• Contato no Fornecedor
• Número de Telefone
• Número de FAX
• Endereço do E-mail
• Ação Corretiva a longo prazo
• Previsão para a ação corretiva (máximo de 1 ano)
RESPOSTA DA JOHN DEERE
• Aceita
• Rejeita
• Número do desvio
• Verificação de ação corretiva requerida (sim ou não)
• Uso para reposição (sim ou não)
• Assinaturas de aprovação
O número de desvio designado deverá acompanhar todas as peças embarcadas a John Deere, que
foram afetadas por esse desvio. O desvio designado deverá ser referenciado em qualquer
correspondência futura no que tange essas peças. O fornecedor é responsável por produzir uma peça de
acordo com as especificações do desenho da John Deere. Este desvio de forma alguma permite outros
desvios no desenho, além dos especificados acima.
48
FORNECEDORES
JDS-G223
Esta é uma mostra do formulário, para a versão mais atualizada deste original consulte a:
jdsupply.deere.com
Autorização de Desvio de Engenharia John Deere
Nº do Item.: EDA Número:
Descrição do Item:
Modelos Usados no:
Solicitado por: Dept Data:

Responsável:
Quantidade Afetada: Propósito do Desvio: Usar Como Está: Recuperar (descrever abaixo):
Descrição do desvio proposto:
Razão para o desvio
Método de Retrabalho: RAD No. (Se aplicável)
Pessoa Contatada:
Nome do fornecedor e número do ID:
Nome do Contato do Fornecedor: Telefone:
E-Mail: Fax:
Engenheiro responsável pela revisão: Data:
Ação Corretiva a longo prazo:
Previsão p/ Verificação de Sim Não Assinatura:

ação ação corretiva
corretiva requerida?
Somente para uso da John Deere
APROVADO APROVADO com restrições (ver comentários) REJEITADO
Comentários:
Autorizado Peça(s) / Ref. Projeto Ref. Decisão

por: Prod. dia Nº doc. ou ECN:
APROVADORES:
Engenheiro de Produto Data:
(Requerido):
Engenheiro da Qualidade Data:
(Requerido)
Adicionar a lista de
distribuição:
Uso para Reposição: Sim Não (Se não, as peças devem ser identificadas “Não para
reposição”)
Referência: CED-101 (Rev. 3) Mai02
49
FORNECEDORES
19 Normas da Engenharia
Entendendo Desenhos
A John Deere espera que os fornecedores entendam os tolerâncias de forma e posição, e forneçam
desenhos incorporando os princípios do mesmo para as fábricas da John Deere no mundo inteiro,
de acordo com a útlima norma da ASME Y14.5M.
Localizações de normas
Os padrões da John Deere podem ser obtidos na rede WEB conectando-se John Deere Supply Network
na seguinte URL:
ardsindex.htm
20 Processo de Aprovação de Peça da Produção (PPAP) AIAG

Requerimentos de certificação sugeridos podem ser encontrados no manual North American Automotive
Industry Action Group (AIAG) Processo de Aprovação de Peça de Produção.
Cada fábrica da John Deere pode especificar exigências particulares do PPAP. A menos que seja
especificado de outra forma, a John Deere requer a tabela abaixo: (I.4.1 Nível 2 do AIAG PPAP -
3ºedição, Setembro de 1999) para incluir o seguinte:
Requerimento Nível 2 Completado por

Registro de Projeto de Produtos à Venda S
-- para componentes proprietários/detalhes R Antes da produção
--para todos os outros componentes/detalhes S Antes da produção
Documentos de Alteração de Engenharia, se houver S Primeira produção
Aprovação de Engenharia do Cliente, se exigido R Antes da produção
FMEA de Projeto R# Antes da conclusão do
projeto
Diagramas de Fluxo de Processo R Antes da produção
FMEA de Processo R Antes do plano de controle
Resultados Dimensionais S Antes da produção
Resultados da Avaliação do Material e Desempenho S Antes da produção
Estudo Inicial de Processo R* Antes do plano de controle
Estudos de Análise dos Sistemas de Medição R* Antes do uso
Documentação de Laboratório Qualificado S Antes da produção
Plano de Controle R* Antes da produção*
Verificar Certificação de Submissão de Peça da S Antes da produção
Produção (PSW)
Relatório de Aprovação de Aparência (AAR), se S Antes da produção
aplicável
Relação de Requisitos para Material a Granel R Antes da produção
(somente para PPAP de material a granel)
Amostra do Produto S Antes da primeira produção
Amostra Padrão R Antes da produção
50
FORNECEDORES
JDS-G223
Auxílios para Verificação R Antes da produção

Registros de Conformidade com Requisitos R Antes da produção
Específicos do Cliente
S Submeter a unidade da John Deere designada para aprovação. Reter uma cópia dos registros
ou itens de documentação nos locais apropriados, incluindo o local da manufatura.
R Reter no local de manufatura, devendo estar prontamente disponível ao representante da John
Deere quando solicitado.
* Em alguns casos a John Deere irá requerer a submissão para aprovação
# Aplicável se o fornecedor tiver responsabilidade com o projeto
Depois que o certificado de Submissão for submetido, a John Deere revisará os dados e
aprovará ou rejeitará a solicitação uma correção da discrepância, ambos de forma escrita. A
aprovação é requerida antes do envio das peças de produção. A aprovação condicional pode ser
concedida para autorizar o envio de uma produção limitada quando fora dos critérios do PPAP.
21 Avaliação do Processo
MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PROCESSO
ÍNDICES Cp ≥ 1.33 Cp ≥ 1.0 e Cp < 1.0 Capabilidade
≤ 1.33 do Processo
não conhecida
PPM: > 2700 Aprovação da Aprovação da Aprovação da Exigida a
Cpk: <1.0 Deere; Deere; Deere; coleta de
Inspecionar Inspecionar Inspecionar dados, veja
100%; 100%; 100%; nota 4
Melhorar o Melhorar o Melhorar o
processo; veja processo; processo;
nota 1 veja nota 1 veja nota 1
PPM: 63 a Cartas de Cartas de Exigida a
2700 controle; veja Controle e coleta de
Cpk: 1.0 a nota 2 Amostragem; dados, veja
1.33 veja nota 2 nota 4
PPM: 0 a 63 Não usar Exigida a
Cpk: > 1.33 cartas; veja coleta de
nota 3 dados, veja
nota 4
A John Deere pode requerer um Índice de Desempenho do Processo (Ppk) mais rígido do que um Índice
de Desempenho do Processo (Ppk) a longo prazo.
Nota 1: Isto se aplica a um processo que não é capaz de produzir continuamente as peças conforme as
especificações. A aprovação da John Deere é necessária antes do embarque das peças de um
processo não-conforme. Um plano de ação corretiva, de acordo com a seção 17, é exigido.
Nota 2: Isto se aplica a um processo que é capaz de produzir as peças conforme as especificações, mas
não está no alvo do valor nominal da especificação. Uma tentativa deve ser feita para determinar a(s)
causa(s) especial(s) que está impedindo o processo de ser centrado ou criando variação excessiva.
Uma carta (CEP, Pré-Controle, Carta da Seqüência [“Run Chart”]) deveria ser usada para verificar se as
peças que estão sendo produzidas ainda estão em conformidade com as especificações do projeto. O
intervalo da freqüência para verificar as peças depende do valor do Cp. Quanto maior o valor do Cp,
menor a freqüência de verificação das peças.
51
FORNECEDORES
Nota 3: Isto se aplica a um processo que esteja centrado, estável e sob controle e que seja capaz de
produzir peças conformes, existindo assim pouca preocupação com relação a não conformidades. No
mínimo tal processo deveria ser verificado por uma inspeção de itens apropriada, como, por exemplo,
etapas de inspeção da produção (inspecionar primeira peça quando produzido 25% do lote, segunda
peça quando produzida 50%, terceira peça quando produzida 75%, e a última peça). O intervalo da
freqüência para verificar as peças depende do valor do Cp.
Nota 4: Isto se aplica a um processo novo ou a um processo que foi modificado e necessita ser
verificado. O levantamento de dados é requerido para determinar a capabilidade do processo. Até que a
capabilidade do processo seja conhecida, é exigida inspeção de 100%. O processo precisa ser estável e
estar sob controle para se determinar a capabilidade.
O alvo para cada processo é a produção de peças conforme o valor nominal de especificação. Se um
processo não estiver centrado no valor nominal de especificação, e/ou tiver variação excessiva, as
ferramentas e as técnicas da qualidade devem ser usadas para determinar a(s) causa(s). A primeira
tentativa deve ser a de centrar o processo de acordo com a especificação nominal, e assim, reduzir a
variação total do processo e melhorar a capabilidade do mesmo.
Um deslocamento ou uma inclinação pode acontecer no processo, e dependendo da técnica de controle

do processo que está sendo usada, poderia não ser detectado. A coluna à extrema direita mostra PPM
defeituoso correspondente a média do processo mover 1.5σ do alvo (também conhecido como a
qualidade ou nível de seis sigmas). Os fornecedores precisam estar a par disso e avaliar a capabilidade
dos seus processos pelo menos anualmente. A matriz abaixo mostra adicionalmente os defeitos
resultantes em PPM devido ao efeito de deslocamento do processo.
Se todos os recursos forem utilizados e os resultados encontrados não forem satisfatórios, uma revisão
do design do produto deveria ser feita para determinar se os requerimentos poderiam ser mudados.
Qualquer outra ação que está listada no Continuous Process Monitoring Matrix deve ser aprovada pela
John Deere.
NÍVEL DE QUALIDADE – DEFEITOS DEVIDOS A DESLOCAMENTO DE PROCESSO PPM
Deslocamento 3σ 3.5σ 4σ 4.5σ 5σ 5.5σ 6σ

do Processo
0 2700 465 63 6.8 0.57 0.034 0.002
0.25σ 3577 666 99 12.8 1.02 0.1056 0.0063
0.50σ 6440 1382 236 32 3.4 0.71 0.019
0.75σ 12288 3011 665 88.5 11 1.02 0.1
1.00σ 22832 6433 1350 233 32 3.4 0.39
1.25σ 40111 12201 3000 577 88.5 10.7 1
1.50σ 66803 22800 6200 1350 233 32 3.4
1.75σ 105601 40100 12200 3000 577 88.4 11
2.00σ 158700 66800 22800 6200 1300 233 32
(Referência: Tabela 14.6 do The Management and Control of Quality, 3ª. Edição, de Evans e Lindsay,
West Publishing Company)
52
FORNECEDORES
JDS-G223
22 Métodos de Controle do Processo

Os métodos do controle do processo podem incluir, mas não limitar-se, aos seguintes métodos:
MÉTODO DE DEFINIÇÃO
CONTROLE
Amostra de Técnica de amostragem onde unidades do produto são tiradas de um lote
Aceitação específico. As informações destas amostras são usadas como base para se tomar
decisões de aceitação no que tange as peças ou processos. Isto poderia ser
aplicável para um grande número de peças extraídas de lotes distintos.
(Referência: ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality Control)
Amostra Contínua Este método requer que o número consecutivo de peças que foram inspecionadas
e aprovadas antes de começar os ciclos normais de amostra.
ESTE MÉTODO PODE SER USADO QUANDO O FLUXO DE PRODUÇÃO FOR
CONTÍNUO COMO: PINTURA, SOLDAGEM MONTAGEM E USINAGEM.
CEP Modificado As cartas de controle modificadas têm limites de controle que não são
estabelecidos por técnicas convencionais de definição do limite de controle. Elas
são às vezes referidas como Carta de Controle de Aceitação. Estas podem definir
se um processo pode ou não satisfazer as tolerâncias do produto ou dos serviços
e estão “sob controle estatístico”.
Supõe-se geralmente que as causas especiais (assinaláveis) criarão
deslocamentos no nível do processo. Estes deslocamentos deveriam ser
pequenos o bastante, em relação aos requerimentos de tolerância, para serem
considerados economicamente inviáveis para se controlar, de acordo com as
Cartas Convencionais CEP. (Referência: Glossário ASQ e Tabelas para Controle
de Qualidade Estatístico)
Pré-Controle O Pré-Controle é efetivo para qualquer processo onde a característica da
qualidade que se tenha interesse possa ser ajustada. O processo pode produzir
características contínuas, (por exemplo, dados do forno do tratamento térmico ou
característico distinto - por exemplo, peças usinadas). Não há requerimentos
adicionais e nem suposições fundamentais no que diz respeito à capabilidade, ou
normalidade da característica de qualidade.
Este método pode ser usado temporariamente, como um precursor para uma
carta CEP convencional, ou um controle de método permanente. (Referência:
Manual de Controle de Qualidade de Juran, Quarta Edição)
Re-estudo Os dados da medição são usados para verificar a capabilidade dos processos e o
Cpk numa base periódica.
Confirmação do As características da peça são checadas sempre que o processo tiver set-up, e
Set-up nos intervalos periódicos. Exemplos são: conferências do CMM, circularidades e
verificação do perfil de engrenagens.
Short Run SPC Short Run CEP é usado para pequenos lotes de peças com características
comuns a um processo. Cada característica é transformada e classificada com
outras características no mesmo gráfico. (Referência: International Quality
Institute, Inc., SPC for Short Runs Curriculum.)
53
FORNECEDORES
Cartas de Controle As Cartas de Controle CEP são usadas como base para se tomar decisões sobre
CEP o processo. As determinações de controle são feitas para se comparar os valores
de medidas estatísticas de uma série ordenada de amostras, ou subgrupos, com
limites de controle.
Exemplos são: (p, np, c, u, Xbarra & s, Xbarra & R, e X-AM).
As cartas de controle CEP demonstram se o processo está ou não “sob controle”.
As cartas de controle CEP podem ser usadas num sentido de aceitação,
chamando para a ação ou investigação quando um processo muda de seu nível
padrão.
As cartas de controle CEP podem ser usadas com dados variáveis ou atributivos.
Estes métodos contínuos de controle são apropriados para sistemas a prova de
erro quando variações anormais de processos não estão presentes. (Referências:
AT&T Statistical Quality Control Handbook, Décima primeira Edição. ASTM
Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 1 de Janeiro de 1990,
125 páginas)
Controle de É um método de controle no qual a primeira peça é examinada depois que um
Ferramental novo ferramental for instalado. Se a peça estiver OK, o processo é mantido para a
vida útil prevista do ferramental. Então, a última peça produzida com o ferramental
anterior é examinada. Se estiver OK, então todas as peças estão OK.
54
FORNECEDORES
JDS-G223
23 FERRAMENTAS DA QUALIDADE SUGERIDAS

Seções Referência
FERRAMENTAS DA
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
QUALIDADE
Diagrama de Afinidade X X A,C
Caixa de Plotagem X X X X B
Brainstorming X X X X A,B,C
Estudos de X X X X X A,C,E,D
Capabilidade
Diagrama de Causa e X X X B,C,E
Efeito
Cartas de Controle X X X A,B,E,D
Planos de Controle X X X B,E,D
Coleta de Dados X X X X X X X X X X X X X X B,C,E
Delineamento de X X X X X F
Experimentos
Fluxogramas X X A,B,C,E
FMEA – Projeto X X X X A,E,D
FMEA – Processo X X X X X A,E,D
“Force Field Analysis” X X X X X C,D
Estudo de R & R X X X D
Histograma X X X X X E,C
Sistema a Prova de X X X X E
Erros
Diagrama de Pareto X X A,B,C,E
PPAP X X X D
Solução de Problemas X X C
Mapeamento do X X X X X X X X F
Processo
QFD X X X X X F
Carta da Seqüência X X C
[“Run Chart”]
Diagrama de Dispersão X X X B,C,E
Diagrama de Árvore X X A,B
Análise de Causa X X X F
Fundamentals
Referências:
A. Juran Quality Planning Ready Reference
B. Juran Quality Improvement Pocket Guide
C. Memory Jogger II™ Pocket Guide of tools for Continuous Improvement
D. AIAG manual
E. Juran’s Quality Control Handbook
F. Suporte da John Deere - contate o representante da John Deere.
55
FORNECEDORES
DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Diagrama de Afinidade Método para gerar um grande número de idéias e então organizá-las e resumi-
las em grupos.
Caixa de Plotagem Gráfico ilustrativo da distribuição dos dados - mostra a variação nos dados
para facilitar a análise.
Brainstorming Para se gerar criativamente um alto número de idéias.
Estudos de Capabilidade Medida estatística para se avaliar a capacidade da manufatura do(s)
processo(s) em atender as especificações/tolerâncias.
Diagrama de Causa e Efeito Mostra graficamente, em detalhes, as possíveis causas relacionadas com o
problema.
Cartas de Controle Gráficos para se monitorar, controlar e melhorar a performance do processo.
Planos de Controle Documentam características significativas dos processos ou das peças que
requerem monitoramento para níveis de Capabilidade.
Coleta de Dados Abordagem sistemática para assegurar que os dados/informações coletados
são precisos e significantes.
Delineamento de É um método para se analisar variáveis múltiplas ao mesmo tempo, e
Experimentos determinar se existe interação entre quaisquer das variáveis.
Fluxogramas Identifica o fluxo ou seqüência dos eventos num processo (é também
chamado de Mapeamento do Processo).
FMEA – Projeto Método analítico para se determinar o nível de risco dos projetos.
FMEA – Processo Método analítico para se determinar o nível de risco dos processos.
“Force Field Analysis” Identifica as forças e fatores envolvidos que auxiliam ou dificultam a solução.
Estudo de R & R Mede a repetitividade e reprodutibilidade dos equipamentos de medição para
assegurar que esse equipamento atenda o objetivo para o qual foi projetado.
Histograma Uma representação gráfica dos dados do processo.
Sistema a Prova de Erros Um método para eliminar potenciais erros do operador do processo.
Diagrama de Pareto Mostra graficamente onde devem ser concentrados os esforços a fim de obter
a oportunidade de melhoria mais significante em potencial.
PPAP O Processo de Aprovação de Peça de Produção é usado para assegurar que
um produto ou processo novo ou modificado atende as especificações.
Solução de Problemas Um modelo comum que cria uma linguagem comum de melhoria contínua.
Mapeamento do Processo Um grupo de atividades que juntas definem o que está sendo feito para
fornecer um serviço ou produto ao cliente.
Desdobramento da Função da Abordagem estruturada para determinar as necessidades do cliente e traduzir
Qualidade (QFD) essas necessidades para a ”linguagem da organização”.
Carta da Seqüência [“Run Método para estudar dados de mudanças ao longo do tempo.
Chart”]
Diagrama de Dispersão Análise visual para determinar se existe relação entre dois grupos de
variáveis.
Diagrama de Árvore Separa graficamente qualquer objetivo amplo, em níveis crescentes de ações
detalhadas, os quais devem ou podem ser feitas para alcançar os resultados
definidos.
Análise de Causa Um processo efetivo para se encontrar a(s) causa(s) de um evento. Esta
Fundamental ferramenta possibilita ações corretivas mais minuciosas.
56
FORNECEDORES
JDS-G223
24 Glossário
Cp O índice de capabilidade do processo é calculado dividindo-se a diferença dos limites
de engenharia por seis vezes o desvio padrão. O Cp indica se o processo é capaz de
produzir peças dentro da especificação. O processo deve estar normalmente
distribuído e sob controle quando o seu índice for calculado.
Cpk O índice de capabilidade do processo é similar ao Cp porém esse leva em

consideração se o processo está centrado ou não em relação à especificação nominal.
O valor de Cpk é estimado calculando-se a diferença absoluta entre os limites de
engenharia e a média do processo. O menor valor encontrado é dividido por 3 desvios
padrões. O objetivo do Cpk é alcançar um valor de 1.33 ou superior. O processo deve
estar normalmente distribuído e sob controle quando este índice for calculado.
Mudança de Pedido para a aceitação da John Deere antes de fazer uma mudança de
Pedido especificação, processo, localização, alteração de fornecedor ou qualquer alteração
que puder impactar a forma, a função, o desempenho ou a durabilidade. Uma
autorização aprovada de certificado de submissão é requerida antes do envio das
peças da produção
Plano de Controle Um Plano de Controle é uma descrição escrita do sistema usado para controlar peças
e processos. O Plano de Controle descreve as ações que são exigidas em cada fase
do processo, desde o recebimento até o embarque, a fim de assegurar que todos os
resultados dos processos permanecem sob controle. O Plano de Controle tem como
estratégia, dar respostas ágeis às condições que estão em mudança no processo, e é
mantido e usado durante o ciclo de vida do produto.
Ação Corretiva Ação tomada para se eliminar a causa de não-conformidades a fim de evitar
reincidência.
DPAR -Revisão Um processo de engenharia simultânea realizado para otimizar o relacionamento entre
do Projeto, a função do projeto, manufaturabilidade e facilidade de montagem. É também
Processo e conhecido como Projeto para Manufaturabilidade e Montagem.
Montagem
Verificação do O processo pelo qual um produto é testado e aprovado para atender sua
Projeto especificação, através de evidência objetiva.
Desvio Quando as características do item não atendem as especificações de engenharia, uma
autorização do desvio da engenharia (EDA) é requerida antes da entrega para registrar
e controlar do uso do produto e fornecer meios para documentar a ação corretiva
Resolução Algumas vezes referida como discriminação, é a habilidade do equipamento de
avaliação e medição de detectar e indicar pequenas mudanças na característica
medida.
Documentos Registros dos resultados dos procedimentos e das instruções de trabalho, as quais
mostram que o sistema está operando.
Fluxograma Gráfico que mostra as etapas recomendadas, necessárias para o controle do
processo.
Repetitividade Repetitividade é a variação nas medições obtidas com um instrumento de medição,
quando for usado diversas vezes por um operador, enquanto este estiver medindo
características idênticas na mesma peça.
Reprodutibilidade Reprodutibilidade é a variação na média das medições feitas por diferentes
operadores, usando o mesmo instrumento de medição diversas vezes, nas medições
de características idênticas na mesma peça.
Instruções de Definem como os funcionários cumprem os procedimentos. (Também conhecida como
57
FORNECEDORES
Trabalho Folhas de Processo).

Características- Características-chaves são aqueles parâmetros do produto ou processo para os quais
Chave variações irão provavelmente afetar de forma significativa a satisfação do cliente, tais
como segurança, ajuste, forma, função ou aparência. As características-chaves se
aplicam aos componentes e conjuntos/montagens.
Manuais Documentação de nível máximo, definindo o comprometimento e os objetivos da alta

administração com o seu sistema da qualidade.
Material Material alternativo é um material cujas especificações não se encontram inteiramente
Alternativo com aquelas definidas, mas foram verificadas anteriormente na reunião de projeto e
podem ser utilizados. Os materiais alternativos devem aparecer no desenho. Um
exemplo de material alternativo é a especificação de material da engrenagem R200571
que tem JDM 8620, JDM 4120, ou DIN 20NiCrMo2
Material A determinação de que um material é equivalente requer uma avaliação cuidadosa de
equivalente todas as especificações e características relacionadas. Esta revisão deve somente ser
executada por pessoas versadas naqueles materiais em particular, qualificados fazer
essa avaliação, capaz de fornecer a documentação suportando (por exemplo
certificações), e converte-las de acordo com as especificações relevantes de Deere. A
menos que autorizado especificamente pelo representante apropriado da Deere, por
escrito, somente o produtor primário (por exemplo moinho de aço, fundição,
almoxarifado, pode tomar essa decisão).
Ppk Referido como um índice de performance, é um termo automotivo (QS-9000) usado
para a capabilidade de um processo novo. É calculado da mesma forma que o Cpk,
conforme definido neste Manual. No manual da AIAG para o CEP, o Cpk calcula a
variação (chamada de variação inerente) por se estimar o verdadeiro desvio padrão do
processo (o mesmo quando for estabelecida uma carta de controle). O processo deve
estar normalmente distribuído e sob controle quando o cálculo for efetuado. O Ppk é
baseado na variação total e usa para fins de cálculo o desvio padrão da amostra. De
maneira típica, um valor muito maior é requerido para o P pk, ao contrário do Cpk
devido à quantidade de incerteza no processo.
Ação Preventiva Ação usada para eliminar as causas de potenciais não-conformidades, a fim de evitar
reincidências
Procedimentos Os documentos que definem as responsabilidades e atividades descritas nos manuais.
Capabilidade do A capabilidade do processo é a faixa total da variação inerente (devido somente ás
Processo causas comuns) de um processo estável. A capabilidade do processo tem três
componentes importantes: as especificações do projeto, a faixa da variação e a
centragem da variação inerente. A importância da capabilidade do processo é avaliar a
relação entre a variação inerente de um processo e as especificações do projeto. Esta
relação é quantificada por medidas conhecidas como índices de capabilidade do
processo. As mais comuns são o Cp e o Cpk. É recomendado que ambas sejam
usadas para determinar qual ação corretiva é necessária para fazer um processo ter
capabilidade.
Métodos de Vide Seção 22
Controle do
Processo
Validação do É o processo pelo qual um produto é validado por meio de evidência objetiva a fim de
Produto funcionar corretamente no ambiente para o qual foi projetado, ou seja, as
características e performance atendem as necessidades e expectativas do cliente.
Deverá (ão) Geralmente usado para indicar requerimentos mandatários
Deveria (am) Geralmente usado para indicar um requerimento mandatário com alguma flexibilidade
na metodologia de submissão.
58
FORNECEDORES
JDS-G223
Fornecedor Fornecedores de peças de produção e reposição, serviços de acabamento (tratamento
superficial, pintura, tratamento térmico, etc.) tanto externos como entre unidades da
John Deere. Em alguns casos estes podem incluir fornecedores de serviços de
engenharia e produção.
Gerenciamento Um processo incluindo todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento e
de Suprimento aquisição de itens e serviços necessários para a fabricação do produto final. Este
termo é conhecido na John Deere como Supply Management usado tanto para o
processo quanto o departamento.
Subcontratados São os fornecedores que fornecem produtos ou serviços aos nossos fornecedores
primários, fornecedores secundários ou fornecedores da cadeia de fornecimento
Registro da É a evidência documentada de que os processos do fornecedor foram executados de
Qualidade acordo com a documentação do sistema da qualidade.
Certificado de Uma verificação do certificado de submissão (Certificado de submissão do item) é uma
Submissão cópia do documento do PPAP e requer a aprovação da John Deere antes do envio das
peças de produção.
Relacionamento A avaliação dos critérios de relacionamento do Achiieving excellence é uma análise
composta da iniciativa do fornecedor, da atitude, da responsabilidade, da atenção ao
detalhe, das comunicações, e do desempenho de segurança.
59
FORNECEDORES
25 Modelo de comparação JDS-G223, TS16949, ISO 9001 e QS9000 3ª ed.

JDS-G223:2005 JDS-G223:2001 ISO/TS ISO QS9000 - 3ª. Edição
16949:2002 9001:2000
1 Visão 1 Visão Introdução 1 Introdução
2 Objetivo 2 Objetivo Introdução 1 Introdução
3 Propósito 3 Propósito Introdução 1 Introdução
4 Gerenciamento do 4 Abordagem 4 1+4 Introdução
sistema da
qualidade
4.1 Requerimentos 4.1
Gerais
4.2 Exigências da 4.2
documentação
5 Responsabilidade 5 Responsabilidade da 5 4 + 5 + 6 + 7 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.5
da Alta Alta Administração +8 + 4.8 + 4.9 + 4.11 +
Administração 4.13 + 4.14 + 4.18
5.1 Comprometimento 5.1 Comprometimento da 5.1 5.1 4.1
da Alta Alta Administração
Administração
5.2 Foco no Cliente 5.2 Foco no Cliente 5.2 5.2 4.1.6
5.3 Política da 5.3 Política da Qualidade 5.3 5.3 4.1.1
Qualidade
5.4 Planejamento 5.4 Planejamento 5.4 5.4 + 6.2 + 4.1 + 4.2 + 4.9 +
6.3 + 7.1 + 4.10 + 4.11
8.1 + 8.2 + + 4.13 + 4.14 + 4.18
8.5 + 4.20
5.5 Responsabilidade, 5.5 Administração 5.5
autoridade e (somente título)
comunicação
5.5.1 Responsabilidade e 5.5.1 Geral 5.5.1 4.2.1 4.1.6
autoridade
5.5.2 Representantes da 5.5.2 Responsabilidade e 5.5.2 5.1 4.1.2 + 4.2.5
Alta Administração Autoridade
5.5.3 Comunicação 5.5.3 Representantes da 5.5.3 5.5.2 4.1.2.3
Interna Alta Administração
5.5.4 Comunicações 5.5.3 4.1 + 4.3
Internas
5.5.5 Manual da Qualidade 4.2.2 4.2
5.5.6 Controle de 4.2.3 4.5
Documentos
5.5.7 Registros do 4.2.4 4.16
Controle da
Qualidade
5.6 Revisão da Alta 5.6 Revisão da Alta 5.6
Administração Administração
5.6.1 Revisão da Alta 5.6.1 Geral 5.6.1 8.2.2 4.1.3
Administração -
Geral
60
FORNECEDORES
JDS-G223
16949:2002 9001:2000
5.6.2 Itens a Serem 5.6.2 Itens a Serem 5.6.2 5.6.2 4.1.5
Observados na Observados na
Revisão Revisão
5.6.3 Resultados da 5.6.3 Resultados da 5.6.3 5.6.3 4.2.5
Revisão Revisão
6 Gerenciamento de 6 Gerenciamento de 6
Recursos Recursos (somente o
título)
6.1 Provisão de 6.1 Provisão de 6.1 6.1 + 6.2 + 4.1.2.2 + 4.1.6
Recursos Recursos 8.2
6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos 6.2 6.2 4.1.2.2
6.3 Instalações 6.3 Instalações 6.3 6.3 4.2.6
6.4 Ambiente de 6.4 Ambiente de 6.4 6.4 4.9
Trabalho Trabalho
7 Desenvolvimento 7 Desenvolvimento do 7 7.2 + 7.3 + 4.2 + 4.4 + 4.6 + 4.8
do Produto - EPDP Produto 7.4 + 7.5 + + 4.9 + 4.15
7.6
7.1 Planejamento de 7.1 Planejamento de 7.1 7.1 4.9
Desenvolvimento Desenvolvimento de
de Produtos Processos
7.2 Processos 7.2 Processos 7.2 7.2 4.4
Relacionados ao Relacionados ao
Cliente Cliente
7.2.1 Determinação das 7.2.1 Revisão dos 7.2.1 7.2.1 4.4
exigências Requerimentos do
relacionadas ao Produto
produto
7.2.2 Revisão das 7.2.2 O Cliente e a Cadeia 7.2.2 7.2.3 4.1. + 4.3
exigências de Suprimento
relacionadas ao
produto
7.2.3 Comunicação com 7.2.3
cliente
7.3 Projeto e 7.3 Projeto e/ou 7.3
Desenvolvimento Desenvolvimento
7.3.1 Planejamento do 7.3.1 + 7.3.3 + 7.3.4
7.3.1 Planejamento e7.3.1 + 7.3.2 4.4.2 + 4.4.6
Projeto e Revisão do Projeto
Desenvolvimento e/ou
Desenvolvimento
7.3.2 Entradas do 7.3.2 Verificação e 7.3.2 7.3.5 + 7.3.6 4.4.7 + 4.4.8
Planejamento do Validação do Projeto
Projeto e
Desenvolvimento
7.3.3 Saídas do 7.3.3 Controle de 7.3.3 7.3.7 4.4.9
Planejamento do Mudanças do Projeto
Projeto e
Desenvolvimento
61
FORNECEDORES

16949:2002 9001:2000
7.3.4 Revisão do projeto 7.3.4
e desenvolvimento
7.3.5 Verificação do 7.3.5
projeto e
desenvolvimento
7.3.6 Validação do 7.3.6
projeto e
desenvolvimento
7.3.7 Controle das 7.3.7
alterações do
projeto e
desenvolvimento
7.4 Aquisição 7.4 Aquisição do 7.4
Fornecedor
7.4.1 Processo de 7.4.1 Controles de Compra 7.4.1 7.4.1 4.6
aquisição
7.4.1. Requisitos 7.4.1.1
1 regulamentares
7.4.2 Informações de 7.4.2 Informações de 7.4.2 7.4.2 4.6
Compra Compra
7.4.3 Verificação dos 7.4.3 Verificação dos 7.4.3 7.4.3 4.10.2
Produtos Produtos Adquiridos
Adquiridos
7.5 Operações de 7.5 Operações de Peças 7.5
Peças da Produção da Produção e Peças
e Peças de de Reposição
Reposição
7.5.1 Controle da 7.5.1 Controle de 7.5.1 7.5.1 4.9
provisão da Operações
produção e
Reposição
7.5.2 Validação do 7.5.2 Identificação e 7.5.2 7.5.3 4.8
processo para Rastreabilidade
provisão da
Produção e
reposição
7.5.3 Identificação e 7.5.3 Propriedade do 7.5.3 7.5.4 4.7
Rastreabilidade Cliente
7.5.4 Propriedade do 7.5.4 Preservação do 7.5.4 7.5.5 4.15
Cliente Produto
7.5.5 Preservação do 7.5.5 Validação de 7.5.5 7.5.2 4.9
Produto Processos
7.6 Controle dos 7.6 Controle dos 7.6 7.6 4.11
Equipamentos de Equipamentos de
Monitoração e Monitoração e
Inspeção Inspeção
8 Medida, Análise e 8 Medida, Análise e 8 8.1 4.1 + 4.2 + 4.20
Melhoria Melhoria
62
FORNECEDORES
JDS-G223
16949:2002 9001:2000
8.1 Geral 8.1 Planejamento 8.1 8.1 4.1 + 4.2
8.2 Medida e 8.2 Medida e 8.2
Monitoramento Monitoramento
8.2.1 Satisfação do 8.2.1 Satisfação do Cliente 8.2.1 8.2.1 4.1.6
Cliente
8.2.2 Auditoria Interna e 8.2.2 Auditoria Interna e 8.2.2 8.2.2 4.17
Avaliação da Avaliação da
Qualidade do Qualidade do
Fornecedor da Fornecedor da John
John Deere Deere
8.2.3 Monitoramento e 8.2.3 Medição e 8.2.3 8.2.3 4.1 + 4.2 + 4.9
Medição de Monitoramento de
Processos Processos
8.2.4 Monitoramento e 8.2.4 Medição e 8.2.4 8.2.4 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9
Medição de Monitoramento do + 4.10 +4.11
Produtos Produto
8.3 Controle de Não 8.3 Controle de Não 8.3 8.3 4.13
Conformidade de Conformidade
produtos
8.3.1 Controle do produto 8.3.1 Revisão e Disposição 8.3.1 8.3 4.13
não conforme - de Produto Não
suplementar Conforme - Desvios
8.3.2 Controle de 8.3.2

retrabalhos de
produtos
8.3.3 Informações de 8.3.3
cliente
8.4 Análise de Dados 8.4 Análise de Dados 8.4 8.4 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9
+ 4.11
8.5 Melhoria 8.5 Melhoria 8.5
8.5.1 Melhoria contínua 8.5.1 Planejamento para 8.5.1 8.5.1 4.1.4 + 4.2.5 + 4.4.2
Melhoria Contínua
8.5.2 Ação Corretiva 8.5.2 Ação Corretiva 8.5.2 8.5.2 4.14
8.5.3 Ação Preventiva 8.5.3 Ação Preventiva 8.5.3 8.5.3 4.14
63
FORNECEDORES
26 Avaliação do sistema da qualidade de fornecedores – RED FLAGS John

Deere
Condições
A auditoria Red Flag é aconselhada para a primeira visita a um potencial fornecedor de material direto ou
indireto, objetivando avaliar o sistema interno da qualidade e decidir se o fornecedor é avançado o
suficiente para ser considerado um potencial fornecedor para a John Deere. Foi elaborado para ser
utilizado em uma visita de meio-dia (2 a 4 horas) no novo fornecedor em potencial. Deve ser conduzido
por funcionários da Deere que tenham familiaridade com o Questionário de Auditoria de Fornecedor
JDS-G223.
A Auditoria Red Fleg não foi elaborada para ser uma auditoria detalhada do sistema da qualidade de
acordo com a norma JDS-G223. Usar o questionário de auditoria do sistema da qualidade do fornecedor,
localizado no manual da qualidade do fornecedor JDS-G223, depois que um potencial fornecedor for
selecionado objetivando revisar o sistema da qualidade do fornecedor.
Instruções
Revisar o sistema da qualidade do fornecedor utilizando a matriz de pontuação e fazendo perguntas
pertinentes para cada dimensão listada na coluna da esquerda. Categorize a resposta do fornecedor na
resposta que mais se enquadra no nível de atividade da dimensão, "Não Utiliza", "Primitivo", "Utilização
Parcial" ou ainda "Utilizado Completamente". Veja que algumas questões requerem apenas uma
resposta de SIM ou NÃO. As duas primeiras colunas de respostas são de SIM / NÃO. Digite um "X" na
célula apropriada baseado na resposta para aquela dimensão. Pode haver apenas uma seleção por
dimensão.
A matriz de pontuação é dividida em três conjuntos de questões. O fornecedor deve passar nas primeiras
duas questões para prosseguir. Depois de pontuar o próximo conjunto de questões (dimensão número 3
até a 16 com fundo em verde), revise o total da auto-soma da pontuação na base da planilha. Se a
pontuação for menor do que 33, o restante das questões não será necessária porque o fornecedor não
está contemplando o mínimo requisitado baseado no primeiro conjunto de questões. Se a pontuação for
de 33 ou maior, completar o restante da matriz de pontuação da auditoria.
Quando a matriz de pontuação estiver completa, a pontuação total na base da planilha corresponderá a
FASE 1,2,3 ou 4 do sistema da qualidade. Na base da planilha existe uma pasta nomeada de "Definição
das Fases" que descreve os atributos que você verá para o sistema da qualidade do respectivo
fornecedor. Esta planilha também fornece recomendações para a decisão de fornecimento dependendo
do resultado da auditoria do fornecedor. Para completar a auditoria, anote as suas observações e
recomendações relativas à compra ou não de itens deste fornecedor. Seja bem claro e objetivo nas suas
notas de forma que quando outros estiverem revisando este documento eles entendam a justificativa da
sua pontuação para este fornecedor. As unidades John Deere (enterprise-wide) terão acesso a este
documento e tomarão decisões baseadas nas suas recomendações.
Armazenamento de dados
Depois de completado o documento de auditoria, por favor envie o arquivo para o coordenador de
auditorias do sistema da qualidade de sua divisão localizado na JD Supply Network. Se você não tem
um coordenador específico ou não sabe quem é, por favor, envie o mesmo para Roger Hill. Você
também pode ligar para ele e pedir ajuda no telefone (309) 765 - 4901 (na Deere & Company).
Todos os documentos de auditoria bem como de pesquisas podem ser encontradas no sistema em
"Supplier Evaluation Tracking" no link:
http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval
uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm
64
FORNECEDORES
JDS-G223
Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor
Esta é uma mostra do formulário, para a versão a mais atualizada deste original consulte a:
jdsupply.deere.com
Fornecedor: __________________________________ Data da Auditoria(s):_____________________

Endereço do Fornecedor: _______________________ Representante do Fornecedor(s):_____________________
Líder do Time da Pesquisa: _____________________ Membro(s) do Time:____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Data da última auditoria (se houver): ______________________
Certificado do Sistema da Qualidade, Registro e data de validade do Certificado (ISO, QS, ISO/TS, etc.):
____________________________________________________________________________________________
Certificado do Sistema ambiental, Registro e Data de Validade (ISO 14001):
____________________________________________________________________________________________
Certificado de Saúde e Segurança, Registro e Data de Validade (ISO 18001):
____________________________________________________________________________________________
Contato(s) no fornecedor: Função: Telefone:

_________________________________ ________________________ ______________________
_________________________________ ________________________ ______________________
_________________________________ ________________________ ______________________
_________________________________ ________________________ ______________________
Resultado Geral da Auditoria e Recomendações

Nível da Fase do fornecedor:
Recomendações de compras:
Resumo das observações da Auditoria:
65
FORNECEDORES
Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor
Fornecedor: ______________________________ Data da Auditoria(s): _____________
Matriz de Pontuação da Auditoria Red Fleg
# Ferramentas de Não é Primitivo Utiizado Utilizado Pontos Notas/

Qualidade e dimensão utilizado Parcialmente Completamente Comentários
dos processos
1 Existe amianto ou outras Caso a resposta
substâncias proibidas seja SIM, o
nos produtos comprados fornecedor falhou
pela John Deere? S/N na auditoria.
2 Há crianças (menores Caso a resposta
de 14 anos) ou trabalho seja SIM, o
forçado presente? S/N fornecedor falhou
na auditoria.
3 Utilização das métricas
PPM no controle da
qualidade S/N
4 O PPM da qualidade
tem a tendência de
Melhorar ao longo do
tempo S/N
5 Não conformidades são
"prevenidas" e não
"apenas colhidas" S/N
6 Dependente de
inspeção S/N
7 Dependente do
Operador S/N
8 Retrabalhos são
direcionados para ações
corretivas? S/N
9 Medições durante o
processo?
10 Geração de dados?
11 Aplicação do R&R's em
equipamentos de
medição
12 Aplicação do CEP
(controle estatístico do
processo)
13 Controles de processos
14 Procedimentos escritos
15 Planos de controle
16 Programas de ações
corretivas
17 Missão Clara e bem
identificada e política de
qualidade? S/N
18 Métricas Claras e bem
divulgadas
66
FORNECEDORES
JDS-G223
19 Programas de
treinamentos
20 Documentação do
Processo
Funcional/Design FMEA
21 Plano de controle
baseados no (FMEA's)
22 Utilização do ISIR -
Inicial Sample
Inspection Report
23 Controle de
Documentos
24 Registro ISSO - S/N
25 Monitoramento do Custo
da Qualidade
26 Análise da Causa Raiz
(RCA) ferramenta de
resolução de Problemas
27 Foco no Planejamento
da Qualidade Avançada
28 Iniciativas de 6 Sigma
29 Utilização dos FMEA´s
30 Ilustração do plano de
controle de CpK para
características Chaves
31 Quality Function
Deployment (QFD)
usado
32 Production Part
Approval Process
(PPAP)
33 Utilização de sistemas a
prova de erro
34 Registro em QS 9000 ou
ISO/TS 16949 S/N
Total de pontos da Auditoria
Fase I: Iniciante no sistema da qualidade <=32
Fase II: valor agregado no sistema da qualidade 33 - 64
Fase III: manufatura flexível no sistema da qualidade 65 - 96
Fase IV: classe mundial no sistema da qualidade > 96
67
FORNECEDORES
27 Questionário da Auditoria do Sistema da Qualidade do Fornecedor
68
FORNECEDORES
JDS-G223
69
FORNECEDORES
70
FORNECEDORES
JDS-G223
71
FORNECEDORES
72
FORNECEDORES
JDS-G223
73
FORNECEDORES
74
FORNECEDORES
JDS-G223
75
FORNECEDORES
Pontos Fortes:
Não-Conformidades maiores:
76
FORNECEDORES
JDS-G223
Não-Conformidades menores:
Oportunidades de Melhoria:
77
FORNECEDORES
Pontuação da Auditoria
A Auditoria é pontuada em duas áreas conforme segue:
A. A pontuação numérica geral é uma média para cada uma das pontuações das 14 Seções
cobertas pela auditoria. Esta pontuação mostra a avaliação efetiva do Fornecedor e também
identifica os pontos fortes e fracos do mesmo.
B. A conformidade aos requerimentos identificados no Manual da Qualidade do Fornecedor John
Deere, é avaliada para cada Seção da auditoria e pela auditoria geral, resultando assim num
índice de “Conforme”ou “Não-Conforme".
Escala de Pontuação
Marca a pontuação para cada seção no questionário, conforme segue:
Habilidade de atender os requerimentos das questões Escala de

Pontuação
Exigência não atendida. Não há evidência de documentação
0
ou implementação (grande não-conformidade)
Exigência parcialmente atendida, porém há grandes
inconsistências na implementação ou documentação 1
(grande não-conformidade)
Exigência atendida, mas há pequenas inconsistências na
implementação ou documentação, ou está nas fases iniciais
2
e existem somente evidências preliminares de efetividade
de implementação (pequena não-conformidade.)
Exigência atendida, efetivamente implementada e
3
totalmente documentada.
Exigência é "classe mundial" em termos de abrangência e
implementação ou mostra grandes sinais de melhorias
4
significativas e de grande importância ao Cliente durante
nos últimos 12 meses.
Cada Questão deve ser pontuada.

As pontuações das seções são determinadas pela soma das pontuações de cada seção das questões.
A pontuação final da auditoria (expressa em porcentagem) é calculada pela soma de todas as
pontuações das seções e dividido por 3.08. Há 77 questões com uma pontuação máxima de (77) (4) =
308 pontos. Se você dividir o total pontuado por 3.08, terá um resultado em porcentagem, por exemplo,
se o total da pontuação da auditoria foi 280 pontos, então a pontuação média calculada, expressa em
porcentagem é de (280)/3.08 = 91%
Determinação de conformidade aos requerimentos identificados na JDS-G223
Se qualquer uma das questões tiver o resultado de “NÃO CONFORME”, o resultado da pontuação geral
da auditoria também terá o status de “NÃO CONFORME”.
Quaisquer não-conformidades, maiores ou menores (Escala de pontuação de 0, 1, ou 2) em qualquer
questão, irá requerer a emissão de uma Requisição para Ação corretiva ao Fornecedor,
preferencialmente via NCCA, jdsupply.deere.com
78
FORNECEDORES
JDS-G223
Código de Conduta
Pontuações de 0 ou 1 resultado da falha do exame, nenhum negócio deve ser conduzido com o
fornecedor até que a situação esteja retificada. As contagens de 0 ou de 1 devem ser relatadas pelo
revisor líder na seguinte URL
http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html
Definições das Pontuações da Auditoria

Não-Conformidade Maior
- A ausência ou falha total de um sistema em atender o requerimento da JDS-G223. Um número de
não-conformidades em um requerimento (exigência) , que quando combinadas, podem representar a
falha total do sistema e assim serem consideradas uma não conformidade maior.
- Qualquer não-conformidade que poderia resultar num provável embarque de produto não-conforme.
Uma condição que pode resultar em falha ou que reduza materialmente a utilidade de produtos ou
serviços para os devidos fins.
- Uma não-conformidade que baseada no julgamento e experiência provavelmente resultará numa
falha do sistema de qualidade ou reduzirá materialmente a habilidade em assegurar o controle do
processo e produto.
- Qualquer não-conformidade observada pelos auditores deve ser documentada na seção “Resumo da
Auditoria” do questionário, na seção não conformidade maior, bem como no relatório final da
auditoria.
-
Não-Conformidade Menor
Uma não-conformidade na JDS-G223 que baseado no julgamento e experiência indica que não é
provável que:
- Resulte em falhas do sistema de qualidade, ou
- Reduza a habilidade em garantir o controle dos processos, ou
- Resulte na provável entrega de produtos não-conforme.
Pode ser também:
- Uma falha em alguma parte da documentação do sistema da qualidade do fornecedor relativo à JDS-
G223, ou.
- Um ou mais lapsos observados em seguimento aos requerimentos do sistema da qualidade da
companhia.
-
Oportunidade para Melhorias
Uma situação observada na qual NÃO é uma não-conformidade maior ou menor, mas onde os
resultados alcançados não são de classe mundial. Estas oportunidades deverão ser registradas no
relatório final da auditoria.
79
FORNECEDORES
Armazenamento de dados
Após ter finalizado a auditoria, o arquivo é enviado ao coordenador da divisão da auditoria do sistema da
qualidade para arquivar no Supplier Evaluation Tracking system, localizado na JD Supply Network.
Todas as auditorias de avaliação terminadas podem ser revistos pelo pessoal da Deere na avaliação do
fornecedor no link abaixo
http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval
uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm.
28 Informações de Contato
Se você tiver sugestões para melhorias no Manual da Qualidade para Fornecedores da John Deere, por
favor contate a Gerência de Materiais da sua unidade John Deere ou Representante da Engenharia da
Qualidade.
A administração e a manutenção de padrões da John Deere estão disponível através JD Supply

Network:
ards_index.htm.
80
FORNECEDORES
JDS-G223
29 Referências
Abaixo seguem as publicações referências neste manual:
• Advanced Topics in Statistical Process Control, Donald J. Wheeler, SPC Press, © 1995
1-800-545-8620
Web site: http://www.spcpress.com
• ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 7th Edition, © 2002, 132 pages
Web site: http://www.astm.org
• ISO/TS 16949:2002 Implementation Guide

• Measurement Systems Analysis
• Production Part Approval Process, Third Edition, September 1999
• SPC – 3: Statistical Process Control Second Edition, © 2005
The four documents above are available from: Automotive Industry Action Group (AIAG)
26200 Lahser Rd Suite 200, Southfield, MI 48034 (248)-358-3003
Web site: http://www.aiag.org
• John Deere Supply Network: http://jdsupply.deere.com/
• s Quality Control Handbook, 5th Edition, McGraw Hill
Juran’
• Quality Improvement Pocket Guide
• Quality Planning Pocket Reference
Available from: Juran Institute, Wilton, Connecticut
1-800-338-7726
• ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality, 1-800-248-1946
Web site: http://www.asq.org
• International Quality Institute, Inc., SPC for Short Runs curriculum

• The Memory Jogger II –
Available from: GOAL/QPC
13 Branch Street, Methuen, MA 01844
1-800-643-4316
Web site: http://www.goalqpc.com
• Standard B89, American Society of Mechanical Engineers

• Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, Vardeman and Jobe, John Wiley, © 1999
The Management and Control of Quality, Evans & Lindsay, West Publishing Company, © 1996,
3rd Edition
81

JDS G223 Portugues

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

JDS G223 Portugues

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Norma John Deere

APROVADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS

Manual da Qualidade para Fornecedores

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE.................................................................................12

A adoção do Sistema de Gestão da Qualidade é uma decisão estratégica da organização. O

4 Gestão do Sistema da Qualidade

A John Deere incentiva a cadeia de suprimento a se adequar ao Modelo Automotivo da Qualidade,

4.1 Requisitos Gerais

O fornecedor deve estabelecer, documentar, executar, e manter um sistema de gestão da qualidade,

Os documentos do sistema de gestão da qualidade devem incluir:

4.2.2 Manual da Qualidade

O fornecedor deve ter um manual da qualidade controlado, abordando os seguintes pontos:

4.2.4 Controle dos Registros

5 Responsabilidade da Alta Administração

5.1 Comprometimento da Alta Administração

5.2 Foco no Cliente

5.3 Política da Qualidade

A alta administração deve apoiar uma política da qualidade escrita e que:

2) Melhorias na Manufatura e Ferramental

3) Sistemas de Informação da Qualidade

5.5 Responsabilidade, Autoridade e comunicação

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

5.5.2 Representantes da Alta Administração

5.5.3 Comunicações Internas

5.6 Revisão da Alta Administração

5.6.1 Gerenciamento da revisão – Geral

5.6.2 Itens a serem observados na Revisão

5.6.3 Resultados da Revisão

6.2 Recursos Humanos

6.4 Ambiente de Trabalho

O planejamento do desenvolvimento dos processos é essencial para todas as organizações, e

Um estruturado e efetivo processo de planejamento de desenvolvimento do produto deverá resultar na

EPDP Gates and Milestones Last Update: Jan 2004

A organização deve assegurar a confidencialidade das informações sobre o produto e projetos em

7.2 Processos Relacionados ao Cliente

7.2.1 Determinação das exigências relacionadas ao produto

7.2.1.1 Requisitos especiais de clientes

As características chaves do produto e do processo usando a informação das revisões de projeto,

Controle de materiais e comunicação

NOTIFICAÇÃO E REQUISITOS DE SUBMISSÃO AO CLIENTE

Requisitos Esclarecimentos e exemplos

7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.3.1 Planejamento e Revisão do Projeto e Desenvolvimento

• Identificação das responsabilidades e autoridades para cada um dos estágios do projeto e

• Determinação dos requerimentos e métodos de comunicação para cada estágio no processo do

• Requerimentos funcionais e de performance do produto ou serviço

• Identificação dos critérios de aceitabilidade, inclusive as características chaves mais outras

• Determinação dos requerimentos aplicáveis por parte dos órgãos competentes e de

• Identificação de informações aplicáveis derivadas de projetos anteriores similares

• Identificação dos critérios de aceitação do produto ou serviço

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

7.3.3 Saídas do projeto e desenvolvimento

7.3.4 Revisão do projeto e desenvolvimento

Em estágios apropriados, as revisões sistemáticas do projeto e desenvolvimento devem ser executadas

7.3.5 Verificação do projeto e do desenvolvimento

7.3.6 Validação do projeto e do desenvolvimento

7.3.7 Controle de alterações do projeto e do desenvolvimento

As mudanças de projeto de um produto ou serviço devem ser identificadas, documentadas, comunicadas

7.4.1 Processo de Compra

7.4.1.1 Conformidade Regulatória

7.4.2 Informações de Compra

7.4.3 Verificação dos Produtos Adquiridos

7.5 Operações de Peças da Produção e Peças de Reposição

7.5.1 Controle de Operações