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Manual SAP PM Braskem

Planejar o Desenvolvimento de Sistemas (Centro Universitário Senai Cimatec)

Digitalizar para abrir em Studocu

A Studocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade

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SAP / PM
Abel Pinto

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1ª Parte

Conhecer o
Sistema

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Índice

Capítulo / Assunto Página

1 – Definição de SAP 4

2 – Definição de PM 4

3 - Interfaces 4

4 - Transações 5

5 – Menu do SAP e Menu do usuário 5

6 - Localizar transações nas pastas do menu do SAP e dos Favoritos 7

7 - Configurações 8

8 - Favoritos 12

9 – Navegação entre transações 14

10 – Barra de menu e barra de atalhos 16

11 - Especificar dados em campos de busca de relatórios 18

12 – Contar objetos dentro de relatórios 21

13 – Abrir nova janela ou cancelar transação 22

14 – Conceitos do SAP 23

15 – Dados mestres 23

16 – Exportar para o Excel 24

17 – Execução em Background 28

18 – Ajuda sobre a função do campo 33

19 - Layout 33

20 - Variante 37

2ª PARTE – Utilizar o Sistema 39

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1 – DEFINIÇÃO DO SAP

Sistema de gestão integrada de negócios, que simplifica os processos de uma

empresa.
Significa SISTEMAS, APLICAÇÕES E PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DE
DADOS.
Tem como objetivo as melhores práticas, a simplificação dos processos e a integração.
É formado por módulos, um para cada processo empresarial, os quais são integrados
entre si, o que traz benefícios como: integridade das informações, acesso aos relatórios
gerenciais, execução dos processos numa mesma plataforma, com padronização,
segurança e simplificação dos processos, rapidez de acesso às informações, melhores
práticas de gestão empresarial.
O SAP é formado por vários ambientes, um para desenvolvimento, um para
treinamento, um para testes e um para execução, que é o ambiente de Produção, que
é o ambiente principal do sistema, onde estão as informações empresariais e ao qual
os usuários têm acesso.
O acesso ao SAP é feito através de um perfil e uma senha individuais.

2 – DEFINIÇÃO DE PM

Módulo do SAP que gerencia o processo da Manutenção e Confiabilidade.

Conceitos trabalhados no PM:

Notificações (solicitações de serviços)
Ordens de Manutenção
Listas de tarefas (roteiros ou ordens padrões)
Hierarquia de Locais e Equipamentos
Planos de manutenção preventiva e preditiva
Informação Básica dos Ativos
Integração com Suprimentos (materiais e serviços)
Planejamento e Controle de Recursos e Custos
Integração com Projetos

Isto requer, da parte dos usuários do sistema: capacitação, como pré-requisito para
acessar o sistema, entrada correta de dados com qualidade, qualificação e
manutenção dos cadastros, entendimento do papel de cada um nos processos e
compromisso de todos os usuários.

3 – INTERFACES
O SAP/PM pode se relacionar com sistemas de Planejamento, por exemplo, Primavera,
para nivelamento de recursos e com sistemas de Confiabilidade, por exemplo, Maximo,
entre outros.

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4 – TRANSAÇÕES

A execução dos processos no SAP é feita através de transações, com uma

nomenclatura básica de Criar, Modificar, Exibir.
Os diversos processos são identificados, de um modo geral (há algumas exceções),
por transações com as mesmas letras e com os números 01 (criar), 02 (modificar) e 03
(exibir).
Por exemplo, para criar um equipamento, as transações básicas são: IE01, IE02 e
IE03.
Além destas, há as transações de relatórios ou listas, que exibem vários objetos ao
mesmo tempo; por exemplo, a IW38 lista várias ordens de serviços.
Há, também, as transações que são desenvolvidas pelas empresas, quando alguma
funcionalidade não é contemplada nas transações standard, as quais têm
nomenclatura mais complexa, com várias letras, que sempre começam com Z, para
facilitar a sua inclusão nas atualizações das versões do SAP; por exemplo, a
ZFSRPM002, é uma transação de custos que separa os gastos fixos desembolsáveis
dos custos de sobressalentes (projeto PS).
O acesso às transações é feito por meio de perfis, o que implica que cada usuário pode
ter acesso a transações diferentes, conforme as suas necessidades em relação ao
sistema e conforme a sua função na empresa.

5 – MENU DO SAP E MENU DO USUÁRIO

A tela inicial do SAP apresenta duas opções de visualização: Menu do SAP e Menu do
usuário.
Na primeira opção, vemos o PM dentro do contexto do sistema como um todo e o
caminho para chegar às suas transações.
Vemos que o PM é formado por cinco pastas, a saber:

1. Administração de objetos técnicos

2. Gerenciamento da manutenção
3. Manutenção regular
4. Sistema de informação
5. Gerenciamento de desenergização

Na pasta 1. encontram-se as transações referentes a locais de instalação,

equipamentos, listas técnicas, materiais, centros de trabalho, entre outras.

Na pasta 2. encontram-se as transações referentes a notificações (notas), ordens,

planejamento de capacidades (alocação de recursos), confirmações, entre outras.

Na pasta 3. encontram-se as transações referentes a planos de manutenção, listas de

tarefas, estratégias, entre outras.

Na pasta 4. encontram-se as transações referentes a análises estatísticas, relatórios,

entre outras.

Na pasta 5. encontram-se as transações referentes a Gerenciamento de

desenergização, que trata da gestão de instalações críticas quanto a atendimento da
NR10.

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Na opção da tela com o menu do usuário, vemos as transações a que o usuário tem
acesso. Varia de acordo com a empresa e com o perfil do usuário na empresa.

A mudança da tela pode ser feita pelos botões Menu do usuário e Menu SAP,
disponíveis na segunda barra de atalhos à esquerda da tela

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6 – LOCALIZAR TRANSAÇÕES NAS PASTAS DO MENU DO SAP E

DOS FAVORITOS

Para se localizar uma transação no menu do SAP e dos favoritos, na tela principal do
sistema deve-se clicar no botão Procurar (binóculos):

Digitar a transação desejada, por exemplo, IW34 e clicar em Procurar

O sistema exibirá a transação desejada, nos Favoritos.

Clicar em Continuar procurando (Binóculos +) para procurar de novo a transação.

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O sistema exibirá a transação desejada, na pasta do Menu do SAP

7 – CONFIGURAÇÕES

Quando se obtém acesso ao SAP PM, seis configurações são necessárias, sendo
quatro obrigatórias e duas facultativas:

1. Visualização do código das transações na tela principal do SAP

2. Visualização do código de objetos listados em caixas drop-down, que são
campos com código e descrição (por exemplo, tipo de plano)
3. Acesso à impressão de qualquer objeto do SAP (ordem, plano, cadastro, lista,
etc.)
4. Visualização do código na tela da transação (rodapé da tela)
5. Transação de execução
6. Histórico

Estas configurações são feitas apenas uma vez e são permanentes, até que se volte à
situação anterior.

Para efetuar a primeira configuração, acessar o menu Suplementos e clicar em

Configurações;

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Visualiza-se a seguinte tela

Clicar em Exibir nomes técnicos e confirmar no botão Avançar ou teclar Enter.

Se desejar ver, apenas, os favoritos, na tela inicial do SAP, marcar a opção Não exibir
nenhum menu, só exibir os favoritos.

Para efetuar a segunda configuração, clicar no botão Ajustar layout local,

último botão à direita na barra de atalhos e clicar em Opções...
Clicar em Design interativo, em Visualização 1, marcar o flag Exibir chave em
caixas drop down, marcar o flag Ordenar por chave nas caixas... e clicar em OK.

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No PM, esta configuração é aplicada no campo Categoria do plano de manutenção

na transação de criar planos de manutenção e, também, no campo Campo de
ordenação de planos de manutenção, com a qual se visualiza o código das opções,
por ordem alfabética.

Para efetuar a terceira configuração, poder imprimir no SAP, é preciso configurar

um tipo de impressora. Antes da configuração, verificar que o botão Imprimir está
desabilitado nas transações de modificar.
Para isso, acessar o menu Sistema, Especificações do usuário, Dados próprios.
Clicar na aba Valores fixos, em Dispositivo saída digitar LOCL_DJ800 (ou outra
LOCL disponível), marcar o flag Saída imediata e clicar em Gravar.
Verificar que o botão Imprimir ficou habilitado nas transações de modificar.

Quando se processam várias transações ao mesmo tempo (o SAP permite usar seis
telas simultâneas), pode ocorrer a dúvida de qual transação está na tela.
O SAP permite ver o código da transação no rodapé da tela.
Para efetuar a quarta configuração, clicar na seta no campo inferior direito da tela
do SAP.

Clicar na seta à direita de RP0 (1) 100 e selecionar Transação; quando se acessar
uma transação, ela ficará visível na tela.

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Se o usuário precisar executar a mesma transação com muita frequência, quando

acessa o SAP, então pode configurar para que esta transação já venha na tela quando
acessar o sistema.

Para efetuar a quinta configuração, na tela principal do SAP, acessar o menu

Suplementos, Determinar transação de execução, digitar o código da transação
desejada e clicar em Avançar.

Quando, após executar esta transação, precisar executar outra, basta clicar no botão
Voltar (duas setas à esquerda em fundo verde)
Se, depois, precisar voltar à situação inicial, isto é, acessar o SAP pela tela inicial,
basta acessar de novo o menu acima e apagar o código da transação.

Quando está sendo usado, o SAP fixa as últimas transações executadas ou os últimos
valores digitados em todos os campos. A isto se chama de manter o histórico.
Exemplo a seguir:

Para efetuar a sexta configuração, na tela do SAP logon, clicar no botão no canto
superior esquerdo.

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Clicar em Opções..., Dados locais e Histórico.

Clicar em On e em OK.

8 – FAVORITOS
Uma vez que são muitas as transações do SAP, fica difícil memorizar todas.
Por isso, o SAP tem um recurso muito valioso que são os Favoritos.
Quando se acessa o SAP pela primeira vez, já se identificam os Favoritos na tela
principal, apesar de estarem vazios.

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Os favoritos podem conter, apenas, as transações, que podem ser organizadas por
ordem alfabética, mas também podem conter pastas, que contêm as transações
agrupadas por assunto.
Para construir os favoritos, pode-se usar a barra de menus ou os próprios favoritos; o
processo é o mesmo, diferenciando, apenas, pelo uso do botão do mouse.
Acessando pelo menu, clicar em Favoritos, Inserir pasta.

Digitar o nome da pasta e clicar em Avançar.

Repetir o processo e criar nova pasta, por exemplo, Planos de manutenção.

Os favoritos ficarão assim:

Para inserir as respectivas transações nas pastas, proceder conforme a seguir:

Clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta, clicar na opção Inserir
transação, digitar o código da transação e clicar em Avançar.

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Repetir o processo para outras transações de equipamentos, por exemplo, IE02, IE03,
IH08.
Inserir as transações IP41, IP02, IP03 e IP15 na pasta PLANOS DE MANUTENÇÃO.
A sequência das transações nas pastas pode ser alterada pelos botões Deslocar
favoritos para baixo e Deslocar favoritos para cima

Também se pode alterar o nome das transações nos favoritos, bem como eliminar uma
transação do favorito, bem como arrastar uma transação de uma pasta para outra.
Os favoritos ficarão com a configuração a seguir.

Os favoritos de um usuário podem ser copiados para outro usuário.

Para isso, acessar o menu Favoritos, Download em PC, defenir um local para gravar
o download e gravar.
O outro usuário deve acessar o menu Favoritos, Upload em PC, procurar o local onde
está o download e concluir.
Os dois usuários terão os mesmos favoritos.

9 – NAVEGAÇÃO ENTRE TRANSAÇÕES

No sap há várias maneiras de se passar de uma transação para a outra:

1. Tela principal do SAP – é a mais conhecida e utilizada. Nesta opção deve-se

sair da transação que está sendo executada, clicando nos botões Voltar (seta
verde voltada para a esquerda), ou Encerrar (seta amarela voltada para cima)
ou Cancelar (xis vermelho), até se atingir a tela principal do SAP, para então

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digitar o código da nova transação que se quer executar, ou procurar nos

favoritos.

2. Menu da transação – outra opção para passar de uma transação para outra, é
acessar o menu da transação em execução, desde que ambas tenham relação.
Por exemplo, se estivermos na transação IP03 (exibir plano) e precisarmos
modificar algum a informação no plano, deve-se acessar o menu Plano de
manutenção, Modificar. O sistema “pula” para a primeira tela da IP02; teclando
Enter, acessa-se esta transação.

3. Acessar nova transação sem sair da transação que estamos executando –

no campo de acesso às transações, deve-se digitar /o e o código da nova
transação, ou /n e o código da nova transação.
Na primeira opção, o SAP abre outra tela com a transação desejada, mantendo
disponível a tela anterior com a transação que estava sendo executada; na
segunda opção, o SAP acessa a nova transação na mesma tela, fechando a
transação anterior.

4. Ícone modificar / exibir – existe nas transações de lista. Por exemplo, se

estivermos executando a transação IW39, para exibir ordens de manutenção, se
quisermos acessar a transação IW38 para modificar ordens de manutenção,
basta clicar no botão Modificar <> Exibir ; o SAP “pula” de uma transação
para a outra.

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10 – BARRA DE MENU E BARRA DE ATALHOS

Nas telas do SAP, tanto na inicial quanto na das transações, há uma barra de menu,
onde são disponibilizadas as opções de ações e uma barra de atalhos, que são botões
com atalhos das ações da barra de menu.
Já foram vistas algumas opções, quando tratamos das configurações.

TELA INICIAL DO SAP

TELA DE TRANSAÇÃO

Ao longo do curso teremos a oportunidade de ver vários menus e atalhos.

Para exemplificar, mostraremos o menu da transação IL02 (modificar local de
instalação).
Para desativar um local de instalação...

Para modificar a categoria do local de instalação...

Para verificar pontos de medição e contadores...

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Para verificar as modificações...

Para modificar a hierarquia...

Para criar uma nota PM...

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Para exportar para Excel...

Para tirar dúvidas do sistema...

11 – ESPECIFICAR DADOS EM CAMPOS DE BUSCA DE RELATÓRIOS

A ação desta função é informar ao sistema o tipo de fator que ele deve levar em conta
no momento da busca em relação ao valor especificado no campo de busca.
Por exemplo, num campo de data, pode-se querer listar os objetos criados a partir de
uma determinada data, isto é, os objetos criados numa data igual ou maior que a
especificada.
Vamos listar as ordens criadas numa planta a partir de uma data.
Para este fim, vamos acessar a IW38, lista de ordens de manutenção

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No campo Data de Entrada, clicar com o botão direito do mouse e clicar em Opções

Selecionar a linha > Maior ou igual e clicar em Transferir

Verificar que o campo ficou com o sinal >

Digitar a data a partir da qual se quer listar as ordens

Executar a transação
Verificar que o sistema listou as ordens entradas (criadas) a partir de 01.01.2021

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Se fosse necessário definir um intervalo de datas, no segundo campo de Data de

entrada se inseriria a opção < e a segunda data, obviamente maior que a primeira
Para eliminar a opção definida acima, basta clicar no campo com o botão direito do
mouse e selecionar a opção Eliminar seleção
Outra maneira de se chegar à lista de opções é através do botão Seleção múltipla
Para a mesma transação e o mesmo campo Data de entrada, clicar em Seleção
múltipla
Clicar em Atualizar opções de seleção e proceder do mesmo modo que antes
Verificar que na tela há quatro opções de entrada, uma em cada aba: valores
individuais, intervalos, exclusão de valores individuais e exclusão de intervalos
(esta opção é para o caso de não se querer, por exemplo, as ordens de 01.12.20 a
31.12.20)
NOTA: Nesta seleção múltipla, pode-se agrupar duas seleções, por exemplo, um
intervalo em que se quer os objetos e, ao mesmo tempo, pode-se excluir alguns
valores individuais ou um intervalo de valores

Verificar que são disponibilizadas as mesmas opões anteriores

Continuar a seleção como anteriormente mostrado

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12 – CONTAR OBJETOS DENTRO DE RELATÓRIOS

Nas transações de listas de objetos ou relatórios, é possível contar a quantidade de

registros que a lista ou relatório retornou, mediante os parâmetros selecionados na tela
de parâmetros das transações, antes mesmo de exportar para o Excel.
Por exemplo, vamos listar os locais de instalação existentes na planta UTE (grupo de
planejamento) do centro BA01
Para isso, vamos acessar a transação IH06
Digitar UTE no campo [Link] e BA01 no Centro localização
Executar a transação clicando em Execurtar (F8) – botão Relógio

Visualizar a lista de locais de instalação solicitada

Para saber quantos objetos (registros) há na lista de locais de instalação da UTE da

BA01, marcar, por exemplo, a coluna GPM e clicar no botão Procurar (binóculos)

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Digitar UTE em [Link].:, clicar em Exibir nú[Link]ências e clicar em OK

(verde)

O sistema exibe a quantidade de objetos no lado esquerdo do rodapé da tela ou na

Mensagem informativa (se couber na largura da tela)

13 – ABRIR NOVA JANELA OU CANCELAR TRANSAÇÃO

Quando uma transação está em execução e só há uma janela (tela) do SAP aberta,
para se abrir mais uma janela não se consegue utilizar o atalho (botão) Abrir janela

.
Para se conseguir isto, ou para cancelar a transação em execução, deve-se clicar no
botão no canto superior esquerdo da tela

O sistema disponibiliza as opções a seguir:

Pode-se abrir uma nova janela, para executar outra transação, ou pode-se cancelar a
transação.

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14 – CONCEITOS DO SAP

Para se conhecer melhor o SAP, é preciso entender alguns conceitos:

Características técnicas = Especificações técnicas dos equipamentos

Catálogo de falhas = Árvore de falhas (hierarquia dos componentes das falhas:
sintoma, defeito, causa, medida ou ação)
Centro = Planta ou Fábrica
Centro de localização = Centro
Centro de manutenção = Centro
Centro de planejamento = Centro
Centro de trabalho = Função dos recursos que executam a manutenção
Centro de trabalho responsável = Supervisão (é o responsável pela manutenção dos
equipamentos)
Classe = Família de equipamento
Codificação = Família do equipamento com os respectivos sintomas de danos
Código ABC = Criticidade (importância) dos equipamentos
Confirmação de ordem = Apropriação ou apontamento de Hh executado
Dado mestre = Informação necessária ao cadastro de objetos (local de instalação,
equipamento, etc.)
Defeito = Modo de falha (como ocorreu o sintoma do dano)
Grupo de planejamento = Divisão de uma planta; equivale a um conjunto de áreas
Layout = campos exibidos na tela
Lista de tarefas/roteiro = Plano de trabalho (ordem de serviço padrão)
Lista técnica = Lista de sobressalentes
Local de instalação = (TAG) = Localização física do equipamento na planta
Medidas = Ações tomadas para eliminar os defeitos
Manutenção regular = Manutenção preventiva ou preditiva
Módulo PM = Módulo do SAP que trata das atividades de Manutenção (planejamento,
confiabilidade, programação, etc.)
Nota de manutenção = Requisição (solicitação) de manutenção
Notificador = Pessoa que solicitou o serviço e/ou emitiu a nota
Objeto técnico = Equipamento, componente de equipamento, conjunto de
equipamentos
Ordem de manutenção = Ordem de serviço
Operação = Tarefa de uma ordem de manutenção
Parte de objeto = Componente de equipamento
Plano de manutenção = Plano de manutenção regular (preventiva ou preditiva)
Trabalho = Hh (Homem-hora) planejado
Trabalho real = Hh (Homem-hora) executado e confirmado
Sintoma do dano = Problema que ocorreu no equipamento
Variante = Gravação dos parâmetros definidos para executar uma pesquisa

15 – DADOS MESTRES
Dados mestres são objetos ou informações essenciais à execução dos processos.
O nosso processo é a manutenção dos equipamentos de uma empresa.
Para o módulo PM do SAP, os dados mestres serão os centros de trabalho, os locais
de instalação, os equipamentos e os sobressalentes.
Estes dados mestres são necessários para a criação das listas de tarefas, planos de
manutenção, notas e ordens de manutenção.
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Para criar os dados mestres no SAP, é necessária a preparação de alguns campos,

com a inserção de informações nestes campos (listas de valores), inerentes a cada
empresa; são necessárias, também, algumas configurações. Veremos estas listas de
valores e configurações à medida que formos mostrando a criação dos objetos nas
diversas transações.

16 – EXPORTAR PARA EXCEL

É possível exportar para o Excel as informações das listas obtidas no SAP/PM.

Existem maneiras diferentes de exportar para o Excel as informações obtidas nas
transações; pode ser através de botões de atalho, ou através da barra de menu.

1. Nas transações de notas PM (IW28 ou IW29), de ordens de manutenção (IW38 ou

IW39), de planos de manutenção (IP17 ou IP18), de listas de tarefas (IA08 ou IA09),
o caminho é o botão Planilha eletrônica

Para exportar, clicar neste botão (Planilha eletrônica).

Clicar em Avançar.

O sistema informa o número de registros a exportar para o Excel; clicar em e em

Avançar .

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Clicar em Avançar ;

As informações são disponibilizadas no Excel.

2. Nas transações de centros de trabalho (CR05), entre outras, o caminho é o menu

Sistema.
Para exportar, clicar em Sistema, Lista, Gravar, File local.

Clicar em e em Avançar .

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Clicar no botão à direita de Nome file (.txt).

Clicar na seta à direita de Tipo: Files de texto (*.txt), e selecionar Excel files (*.xls).

Atribuir um nome ao arquivo, selecionar um diretório para guardar o arquivo, clicar em

Salvar.

Clicar em Gerar.
Acessar o diretório escolhido para gravar o arquivo e abrir a pasta em Excel.
Se aparecer outra tela, clicar em Permitir.

3. Nas transações de confirmação (IW47), o caminho é o menu Lista, Planilha

eletrônica.

Clicar neste menu.

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Clicar em Avançar.

Clicar em Tabela e em Avançar.

Clicar em Avançar. Gravar o arquivo em Excel.

5. Nas transações como IH01, que mostra a representação da estrutura (hierarquia)

de locais de instalação, o caminho é o botão Gravar como file local .

Para exportar, clicar neste botão;

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Clicar em e em Avançar ;

Clicar no botão à direita de Nome file (.txt).

Clicar na seta à direita de Tipo: Files de texto (*.txt), e selecionar Excel files (*.xls).
Atribuir um nome ao arquivo, selecionar um diretório para guardar o arquivo, clicar em
Salvar.

Clicar em Gerar.
Acessar o diretório escolhido para gravar o arquivo e abrir a pasta em Excel.

17 – EXECUÇÃO EM BACKGROUND

A depender da quantidade de informações que se precise e da seleção de parâmetros

que se faça numa transação de lista ou de relatório para ser executada em “front end”,
isto é, pela aplicação, esta pode demorar muito para processar, pode acontecer o “erro
por timeout” e não apresentar o resultado; pode, também, ocorrer o time out do SAP
porque o usuário se ausentou do seu posto de trabalho, sem que o SAP exibisse o
resultado da pesquisa feita.
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Para evitar estes problemas, algumas transações podem ser executadas em

background; de um modo geral, são os relatórios de custos e as transações de lista
que vimos anteriormente (notas, ordens, planos, listas de locais de instalação, listas de
equipamentos, entre outros).
Como exemplo, vamos executar a transação IW39, lista de ordens, selecionar os
parâmetros desejados para executar a transação.
Para executar a transação, acessar o menu Programa, Execução em background
(em todas as transações, o menu é este)

Confirmar o dispositivo de saída LOCL_DJ800, a impressora, a quantidade de colunas

do report 255) e clicar em Avançar.

Se tiver 80 colunas, para alterar para 255, clicar em Características

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Dar duplo clique em Edição

Substituir 80 por 255 e clicar em Propostas.
Clicar em Avançar e, de novo, em Avançar

Clicar em Imed. E em Gravar

O sistema exibe a mensagem Escalonamento de job...

Para ter o resultado da execução em background, acessar a transação SM37

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Clicar em Executar;

Quando o relatório estiver pronto, o status fica verde com a informação Concl. e
visualiza-se o botão Lista; dar duplo clique neste botão.

Verificar a quantidade de páginas e dar duplo clique no botão Tipo. O sistema exibe o
relatório.

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Se a quantidade de páginas for maior que 10, clicar em Configurações..., substituir o

10 pelo número total de páginas, clicar em Gravar configurações (ou teclar Enter) e
exportar para o Excel

Para exportar para o Excel clicar em Gravar em file local...

Clicar em Planilha eletrônica e em Avançar; clicar no botão de pesquisa de Nome
file; clicar no botão de pesquisa de Tipo, selecionar EXCEL files (*.xls);

Informar o nome do arquivo, clicar em Salvar em para definir o local onde o arquivo
será gravado, clicar em Salvar, clicar em Gerar, clicar em Permitir: o arquivo será
gravado em Excel.

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18 - AJUDA SOBRE A FUNÇÃO DO CAMPO

Os campos do SAP têm informações que explicam a função deles nas transações a
que pertencem.
Para se ter acesso a estas informações, deve-se clicar no campo e teclar F1; o sistema
exibirá as informações.
Para exemplificar, usaremos um dos campos do cadastro de planos de manutenção,
FD [Link] (por exemplo, na transação IP41).
Depois de clicar neste campo, teclar F1.
O sistema exibe a ajuda deste campo, ilustrada a seguir

Quando mostrarmos a criação de um plano de manutenção, falaremos mais a respeito

deste campo e da sua função explicada pelo sistema.

19 - LAYOUT

As transações de listas de objetos do SAP têm layout padrão, isto, é, mostram sempre
os mesmos campos.
No entanto, é possível alterar o layout, para se ter acesso à informação dos campos
desejados.
Os layouts construídos nas diversas transações podem ser gravados, de modo a se
visualizar sempre os mesmos campos de determinados objetos.
Os layouts gravados podem ser disponibilizados para todos os usuários do sistema, ou
podem ser utilizados, apenas, por quem os grava (específicos do usuário).
Sempre que necessário, os layouts podem ser modificados, com a inclusão ou
exclusão de campos, ou com a alteração da sequência de exibição dos campos.
Os layouts podem ser excluídos, quando não forem mais necessários.
Há, no SAP, dois botões de atalho diferentes para a alteração do layout, conforme a
transação que esteja sendo executada:

, que se chama Atuais..., que é mais comum nas transações e , que se chama
Modificar layout....
Os dois funcionam da mesma maneira.
Como exemplo, usaremos a transação IP16, lista de planos de manutenção.
O layout padrão é o seguinte:

33

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Para alterar o layout, clicar no atalho Atuais....

O sistema exibe uma tabela com duas colunas: a da esquerda contém os campos
exibidos na tela; a da direita contém todos os campos possíveis de serem exibidos.
Para levar um campo para a esquerda, clicar nele e na seta para a esquerda
([Link] sels.) que se encontra entre as duas colunas.
Do mesmo modo, para levar um campo para a direita, clicar nele e na seta para a
esquerda (ocultar campos sels.) que se encontra entre as duas colunas.
Verificar que os campos da direita não estão em ordem alfabética; para o conseguir,
clicar na linha Nome coluna (quando o cursor do mouse muda de forma, com a seta
para baixo).

34

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Verificar que, agora, os campos estão em ordem alfabética.

Deslizando a barra de rolagem à direita dos campos, tem-se acesso a todos eles.
Clicar nos campos Criado por e Data de criação e clicar na seta para a esquerda.
A tela de modificação de layout ficará assim:

Se quiser exibir a Data de criação antes de Criado por, clicar nesse campo e na seta
para cima. Se quiser que algum campo seja exibido primeiro que os outros, clicar nas
duas setas para cima.

Para confirmar o layout construído, clicar no botão Aceitar .

O layout construído ficará assim

Para gravar este layout, clicar no botão Atuais... .

Clicar no botão Gravar layout .

35

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Observação: se quiser que o layout seja público, deve-se manter a barra antes do
nome (/LAYOUTNOVO); se for específico do usuário, deve-se tirar a barra
(LAYOUTNOVO).
Digitar o nome e a descrição do layout e clicar no botão Avançar .
O sistema exibe a mensagem de layout criado, no rodapé da tela.

Clicar no botão Aceitar , para voltar à tela da transação.

Na próxima vez que executar esta transação, na tela de seleção de campos, deve-se
preencher o campo Layout, que fica no final da tela, com o nome selecionado e
gravado.

Se não se lembrar do nome do layout, clicar no botão de pesquisa , à direita do

campo Layout e procurar

Depois de gravado, um layout pode ser modificado; o processo é o mesmo mostrado

acima, com a diferença de que não precisa atribuir nome.

36

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

20 - VARIANTE

Quando se utiliza uma transação de lista em que se utilizam sempre os mesmos

parâmetros para selecionar as informações necessárias, o sistema permite gravar esta
seleção e chama a isto de VARIANTE. A esta seleção de campos pode-se associar um
layout gravado, para exibir na tela os mesmos campos desejados.
No exemplo da lista de planos da IP16, se for preciso sempre listar os planos criados
por determinado usuário, no campo Criado por digitar o login e inserir o layout
gravado.

Clicar no botão Gravar como variante...

Digitar o nome e a descrição da variante e clicar no botão Gravar.

O sistema exibe a mensagem da gravação.

Na próxima vez que usar a transação, para acessar a variante gravada, clicar no botão
Chamar variante...

37

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

O sistema mostra o login do usuário.

Clicar no botão Executar.

Se tiver só uma variante gravada, o sistema preenche os campos da transação com a
mesma; se tiver mais de uma, o sistema exibe todas, para selecionar a desejada.
Depois de selecionada a variante, executar a transação.

38

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

2ª Parte

Utilizar o
Sistema

39

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Índice
Capítulo / Assunto / Transação Página

1 - Introdução 46

2 – Centro de trabalho 46

2.1 – Criar centro de trabalho – IR01 46

2.2 – Copiar centro de trabalho – IR01 50

2.3 – Modificar / exibir centro de trabalho – IR02 / IR03 51

2.4 - Eliminar / Boquear / Marcar p/eliminação centro de trabalho – IR02 51

2.5 – Lista de centros de trabalho – CR05, CR06, ZF1RQM031 53

2.6 – Hierarquia de centros de trabalho 54

2.6.1 – Criar hierarquia de centros de trabalho – CR21 54

2.6.2 – Modificar hierarquia de centros de trabalho – CR22 57

2.6.3 – Exibir hierarquia de centros de trabalho – CR23 58

3 – Local de instalação e equipamento 58

3.1 – Criar local de instalação – IL01 58

3.2 – Criar equipamento – IE01 60

3.3 – Modificar e exibir local de instalação e equipamento – IL02/03, IE02/03 63

3.4 – Lista de locais de instalação e equipamentos – IL05, IH06, IE05, IH08 64

3.5 – Hierarquia de locais de instalação – IH01, CC04 64

4 - Lista técnica 66

4.1 - Criar lista técnica de equipamentos – IB01 66

4.2 - Relatório de listas técnicas de equipamentos – ZF1RPM003 68

4.3 – Lista técnica de materiais – CS01/02/03 68

5 – Manutenção regular 69

5.1 – Planejamento de trabalho 69

5.1.1 – Estratégias de manutenção – IP11, IP12 69

5.1.2 – Lista de tarefas – IA11, IA01, IA05 70

[Link] – Criar Lista de tarefas – IA05 71

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Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

[Link] - Modificar / Exibir lista de tarefas – IA06, 07 77

[Link] - Copiar lista de tarefas – IA05 78

[Link] – Modificar / Exibir relatório de listas de tarefas – IA08/09, IA10, IA16, IA17 79

[Link] – Chave modelo – CA10 80

[Link] – Pesquisa de listas de tarefas por local de instalação – CL30N 82

[Link] - Pesquisa de listas de tarefas por centro de trabalho – CA82 83

[Link] - Substituição de centro de trabalho em listas de tarefas – CA87 84

5.2 – Planejamento da manutenção 85

5.2.1 - Plano de manutenção 85

5.2.2 – Tipos de planos – IP41, IP42, IP43, IP01 86

5.2.3 – Plano de ciclos individuais 86

[Link] – Criar plano de ciclos individuais - IP41 86

[Link] - Plano de ciclos individuais com mais de um item – IP41, IP02 89

[Link] - Plano de ciclos individuais com lista de objetos – IP41, IP02 90

5.2.4 – Plano estratégico 91

[Link] – Criar plano estratégico – IP42 91

5.2.5 – Plano múltiplo 92

[Link] – Criar contador – IK01 92

[Link] – Criar plano múltiplo – IP43 93

[Link] – Criar documento de medição – IK11 95

5.2.6 – Programar (ativar) planos 95

[Link] – Programar um plano de manutenção – IP10 95

[Link] – Programar vários planos de manutenção – IP30 97

[Link] – Procedimento para uso da IP30 na Q1 BA – IP19, 24, 30, IW39, IP10 98

[Link] - Programar prazos de planos estratégicos – IP10 99

5.2.7 – Listas, relatórios e gráficos de planos - IP15/16, 17/18, 19, 24, ZF1RPM001,010 101

6. – Notas e ordens de manutenção 106

6.1 - Prioridades, matriz RBWS e tipos de notas e ordens 106

6.2 – Nota de manutenção 108

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Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

6.2.1 – Criar nota de manutenção – IW21 108

6.2.2 – Status de nota – de sistema e de usuário 112

[Link] - Status de nota - encerramento por lote – IW28 113

6.2.3 - Anexar arquivo à nota – IW22 114

6.2.4 – Dados de falha – IW22 115

6.2.5 – Vazamentos – IW22 118

6.2.6 – Listas de notas – IW28/29, 64/65, 66/67, 68/69, ZIW39_ATT, ZF1PMR007 120

6.3 – Ordem de manutenção 125

6.3.1 – Criar ordem de manutenção – IW34 125

[Link] – Criar operações – detalhamento da ordem – IW34 125

[Link].1 – Operações – ordenações – IW34 126

[Link]. – Solicitar materiais na ordem – IW34 128

[Link].1 – Reserva / requisição de compra de materiais 129

[Link] – Autorização / Liberação da ordem – IW34 130

6.3.2 – Associar ordem à lista de tarefas – IW32 131

6.3.3 – Custos da ordem – IW33 132

[Link] – Custo de sobressalentes (PS) – ZF1CFI013 134

6.3.4 – Norma de apropriação da ordem – IW33 137

6.3.5 – Log de ação / Modificações – IW33 137

6.3.6 - Listas de ordens – IW38/39, IW37N/49N, IW13, IW3D, IW40 138

6.3.7 – Programação das ordens de manutenção – CM25, IW49N 143

7 - Confirmações 148

7.1 – Confirmação individual – IW41 148

7.2 – Confirmação coletiva – IW44, IW48, S_ALR_87013431 150

7.3 – Estorno de confirmação - IW45 151

7.4 – Listas e relatórios de confirmações – IW43, IW47, ZF1RPMIW47 152

8 – Custos de manutenção 154

8.1 – Relatório de custos das ordens – S_ALR_87012993 154

42

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

8.2 – Relatório de custos de centro de custos – S_ALR_87013611 156

8.3 – Relatório de custos de sobressalentes (PS) – ZFSRPM002 158

8.4 – Relatório de custos de projetos – S_ALR_87013542, S_ALR_87013548 159

8.5 – Exibição de centros de custo – KS03, OKENN 161

8.6 – Custos de contratos globais – KP26, KP06, KSBT, ZF1OPMKSS2 164

8.7 - Custos de contratos de preços unitários 170

8.8 – Procedimento da Braskem para pagar serviços de PU - 170

ZF1OPMIW38PU, ZAMMM003/004/005, ZF1RPM002

8.9 - Procedimento do SAP para pagar serviços de PU – IW32/33, ME54N/55, 179

ML81N, MSRV6, ML84

43

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Índice por transação

Transação Pág. Transação Pág.

CENTROS DE TRABALHO PLANOS DE MANUTENÇÃO
IR01 – Criar Centro de Trabalho 46 ZF1RPM001 – Relat planos manutenção 105
IR02 – Bloq/elimin centros de trabalho 51 ZF1RPM010 – Relat plan man/listas tar. 105
CR05/CR06/ZF1RQM031 - Lista cent trab 53 NOTAS DE MANUTENÇÃO
CR21/22/23 - Hierarquia Centros Trabalho 54 IW21 – Criar nota PM 108
EQTOS / LOCAIS INSTALAÇÃO IW22 – Modif. nota PM anexar arquivo 114
IL01 – Criar local de instalação 58 IW22 – Modif nota PM dados de falha 115
IE01 – Criar equipamento 60 IW22 – Modif nota PM dados vazamento 118
IE02 – Modificar equipamento 63 IW28 – Modificar lista de notas 120
IL05/IH06 - Lista de locais de instalação 64 IW64 – Modificar ações de notas 122
IE05/IH08 – Lista equipamentos 64 IW66 - Modificar medidas de notas 123
IH01 - Hierarquia de locais de instalação 64 IW68 – Modificar itens de notas 123
CC04 - Exibir estrutura de produto 65 ZIW39_ATT – Exibir anexos notas PM 123
LISTAS TÉCNICAS ZF1PMR007 – Impressão notas txt longo 124
IB01 – Criar lista técnica equipamentos 66 ORDENS DE MANUTENÇÃO
ZF1RPM003 - Relatório lista técn. Eqtos 68 IW34 – Criar ordens de manutenção 125
CS01 – Criar lista técnica materiais 69 IW32 – Associar Ordem a lista de tarefas 131
LISTAS DE TAREFAS IW33 – Ver custos nas ordens manutenç 132
IP11/IP12 – Exibir estratégias 70 IW39 – Listas de ordens de manutenção 138
IP13 – Sequência do pacote 70 IW37N/IW49N - Listas OMs e operações 139
IP14 – Lista utilização estratégia 70 IW40 – Exibir ordens a vários níveis 140
IA05 – Criar listas de tarefas 71/76 IW13 – Utilização materiais nas ordens 141
IA05 – Copiar listas de tarefas 78 IW3D - Imprimir ordem de manutenção 141
IA08 – Modificar listas técnicas 79 CM25 – Ajuste capacidad-program OMs 143
IA10 – Exibir listas técnicas vários nív. 79
IA16 – Calcular listas técnicas 79 CONFIRMAÇÕES
IA17 – Imprimir listas técnicas 80 IW41 – Confirmações individuais 148
CA10 – Texto modelo 80 IW44 – Confirmações coletivas 149
CL30N – Pesquisa locais listas tarefas 82 IW48 – Confirmação coletiva 151
CA82 – Utiliz centros trabal listas tarefas 83 S_ALR_87013431 - Confirmação coletiva 151
CA87 – Substituiç centr trab list tarefas 84 IW45 – Estornar confirmação 151
PLANOS DE MANUTENÇÃO IW43 – Exibir confirmações da ordem 152
IP01 – Criar planos de manutenção 86 IW47 - Lista de confirmações 153
IP41 – Criar planos individuais 86 ZF1RPMIW47 - Lista de confirmações 154
IP42 – Criar planos estratégicos 91 CUSTOS DA MANUTENÇÃO
IK01 – Criar pontos de medição 92 ZF1CFI013 – Relaç GrPl x CCresp - PS 134
IP43 – Criar planos múltiplos 93 S_ALR_87012993 – Custos de ordens 154
IK11 – Criar documentos de medição 95 S_ALR_87013611 – Custos centro custo 156
IP10 – Programar prazos um plano manut. 95 ZFSRPM002 – Custos sobressalentes 158
IP30 – Programar prazos vários planos 97 S_ALR_87013542 – Custos projetos 159
IP10 - Programar prazos planos estratég.. 99 S_ALR_87013558 – Custos projetos 161
IP19 – Síntese datas manutenção 98 KS03 – Exibir centro de custo 161
IP19 – Histograma centro trabalho 103 OKENN – Exibir hierarquia centro custo 163
IP30 – Criar OMs planos manutenção 98 KP26 – Modif. dados plan tipos atividade 164
IP24 - Síntese datas planos manutenç 99 KP06 - Modif. classe custo ativid. planej. 165
IP15 – Modificar planos manutenção 101 KSBT - Tarifas plan x real tipos atividade 167
IP17 - Modificar itens planos manutenç 101 ZF1OPMKSS2 - Decompos. custos reais 169

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Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Transação Pág. Transação Pág.

PAGAM SERV CONTRATO PU PAGAM SERV CONTRATO PU
ZF1OPMIW38PU - Cria req compra ord 170 IW33 – Exibir requisiç compra na ordem 182
ZAMMM003 - Criar Pedidos Manutenção 175 ME54N - Liberar requisição de compra 183
ZAMMM004 - Excluir itens serviç pedido 176 ME55 – Liberação coletiva ReqsCompra 184
ZAMMM005 - Criar FRS para o pedido 177 ML81N - Criar Folha registro serviços 185
ZF1RPM002 – Rel pagam serviç manut 178 MSRV6 - Lista de serviços p/FRS 190
IW32 - Criar requisiç compra na ordem 179 ML84 - Lista folhas registro serviços 191

45

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 lOMoARcPSD|43932782

1. Introdução

Nesta parte do curso vamos executar as transações do SAP aplicadas ao processo da

Manutenção.
Vamos abordar os assuntos:
Centros de trabalho / Hierarquia
Locais de Instalação / Equipamentos
Listas técnicas
Listas de tarefas / estratégias
Planos de manutenção
Notas de manutenção / Ordens de manutenção
Programação de manutenção / Confirmações
Custos de manutenção

2. Centro de trabalho
Centros de trabalho são os recursos que executam os serviços de manutenção.
Centros de trabalho responsáveis são os supervisores de cada especialidade, por
exemplo, mecânica, elétrica, complementar, etc.
Geralmente os centros de trabalho responsáveis não executam serviços, isto é, não
são inseridos nas operações das ordens de manutenção.
Para distinguir uns dos outros, a nomenclatura do código deve ser diferente.

2.1. Criar centro de trabalho – IR01

Para criar os centros de trabalho, acessar a transação IR01, digitando-a ou acessando
os favoritos.

O sistema disponibiliza a primeira tela de criação do centro de trabalho.

Digitar o Centro (planta ou fábrica da empresa; este campo é formado por uma lista de
valores de cada empresa, criada por configuração), digitar o código do Centro de
trabalho a criar e digitar o Tipo de centro de trabalho, que será sempre 0005
(Manutenção).
O SAP não aceita dois centros de trabalhos com o mesmo código.

Depois de preenchidos todos os campos necessários, teclar Enter ou clicar no botão

Tela seguinte .

46

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Preencher as informações necessárias da tela Dados básicos como: Descrição do

centro de trabalho, Responsável (este campo é formado por uma lista de valores de
cada empresa, criada por configuração), Utilização LTa (004 = só planos de
manutenção), Chave de valores standard (SAP0 = Sem valores standard)

Acessar a tela Valores propostos.

Preencher Chave de controle (PM01).

Acessar a tela Capacidades.

Preencher Tipo de capacidade (002 = Mão-de-obra).

Clicar no botão Capacidade, no final da tela.

47

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Preencher Grupo de planejamento (lista definida por cada empresa e criada por
configuração), Agrupamento (= PM), Unidade de medida base (= H), Início, Fim,
Duração do intervalo (hora de início do trabalho, hora de fim e duração do intervalo de
almoço; depende de cada empresa), Grau de utilização (=100) e Número de
capacidades individuais (quantidade de recursos), marcar os campos Relevante
para programação de capacidades, Pode ser ocupada por várias operações,
Planejamento a longo prazo, não preencher Sobrecarga (estes quatro últimos
campos são importantes para a programação feita no SAP).
Clicar no botão Intervalos e turnos (no alto da tela à esquerda).

Preencher Definição de turno (= 0001) e clicar no botão + Intervalo.

48

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Digitar as datas Válido desde (pode ser a data atual) e até (= 31.12.9999)
Repetir Definição de turno (= 0001) em cada dia de trabalho.
Sempre que alterar as capacidades do centro de trabalho na tela anterior, deve-se
alterar nesta tela.
Clicar em Voltar.
Clicar em Voltar (de novo).
Preencher o campo Fórmula p/determinar necessidade de capacidade p/
ProcessInt (= SAP008) e [Link] (= SAP020).

Acessar a tela Programação.

Preencher Tipo de capacidade (= 002).

Acessar a tela Cálculo de custos.

49

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Digitar a Data de início (pode ser a data atual), o Centro de custo (da Manutenção), o
Tipo de atividade, marcar o campo à direita e preencher o campo a seguir (=
SAP008).
Nota: Toda a mão de obra deve estar associada a um tipo de atividade e a um
centro de custo da Manutenção e, através de um planejamento anual, deve ter
atribuída uma tarifa (custo de hh). É através desta tarifa e do trabalho (hh)
confirmado na ordem de manutenção que o custo da mão de obra é atribuído à
ordem.
O valor gasto no centro de custo da Manutenção é distribuído pelas ordens através das
confirmações.
Clicar em Gravar.
Está completa a ação de criar (cadastrar) um centro de trabalho.

2.2 – Copiar centro de trabalho – IR01

Para não haver necessidade de preencher todos estes campos na criação de centro de
trabalho, pode-se copiar o cadastro de outro. Para isso, na primeira tela da IR01, além
dos outros campos necessários, deve-se preencher os campos da sub-tela Modelo:
Centro e Centro de trabalho de referência.
Depois de preenchidos todos os campos, teclar Enter ou clicar no botão Tela
seguinte.

Teclar Enter

50

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Clicar no botão Marcar tudo.

Clicar no botão Copiar.
Alterar a descrição do centro de trabalho, o número de capacidades, a data de
início, o centro de custo e o tipo de atividade (se necessário) e gravar.

2.3 – Modificar / Exibir centro de trabalho – IR02 / IR03

Havendo necessidade de alterar um centro de trabalho, por exemplo a descrição, ou
número de capacidades, ou centro de custo, etc., deve-se executar a transação IR02.
Para se consultar o cadastro de um centro de trabalho, deve-se executar a transação
IR03.

2.4 - Eliminar / Bloquear / Marcar /eliminação centro de trabalho –

IR02
Se um centro de trabalho não estiver sendo utilizado, apesar de ter sido criado no
sistema, ele pode e deve ser eliminado, através da IR02.
No entanto, o centro de trabalho só poderá ser eliminado se realmente nunca foi usado
nas ordens de manutenção.
Para eliminar um centro de trabalho, acessar a IR02.

Digitar o Centro e o Centro de trabalho e teclar Enter.

51

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

Acessar o menu Centro de trabalho, Eliminar.

Clicar em Sim. O centro de trabalho será eliminado (esta operação é demorada e, às

vezes, ocorre o timeout, tendo que se tentar mais tarde).
Se um centro de trabalho já foi utilizado nas ordens de manutenção e, atualmente, não
é mais necessário, ele não poderá ser eliminado.
A opção é bloqueá-lo ou marcá-lo para eliminação, para que não seja usado
indevidamente.
Para bloquear ou marcar para eliminação um centro de trabalho, acessar a IR02.

Digitar o Centro e o Centro de trabalho e teclar Enter.

Acessar o menu Suplementos, Status, Bloquear ou Marcar p/eliminação

52

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

O sistema informa que o centro de trabalho foi bloqueado ou eliminado. Para confirmar
a ação, gravar a modificação.
Para se saber se um centro de trabalho está bloqueado ou marcado para eliminação,
pode-se usar a IR02 ou IR03.
Acessar a IR03, digitar o Centro e o Centro de trabalho, teclar Enter e acessar o
menu Suplementos, Dados administrativos....

Verificar o status do centro de trabalho. Para sair da tela, teclar Enter.

PONTO DE ATENÇÃO:
A diferença entre os status bloqueado e marcado para eliminação é que na
primeira situação, ao usar o centro de trabalho numa ordem, o sistema informa
que o centro de trabalho está bloqueado mas permite o seu uso; já na segunda
situação, isto é, marcado para eliminação, o sistema informa o status e não
permite o uso do centro de trabalho.

2.5 – Lista de centros de trabalho – CR05, CR06, ZF1RQM031

Para se fazer uma lista de centros de trabalho, deve-se executar a transação CR05
(que mostra o código e a descrição dos centros de trabalho), ou CR06 (que mostra o
código, a descrição, o tipo de atividade, o centro de custo e a validade dos centros de
trabalho), ou ZF1RQM031 (que mostra as mesmas informações que a CR06, em forma
de planilha, podendo-se selecionar grupos de centro de trabalho, por exemplo,
caldeireiros e podendo ser exportada para o Excel).
Acessar a ZF1RQM031

53

Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

 lOMoARcPSD|43932782

.
Digitar o(s) Centro(s) e o Tipo de centro de trabalho, sempre 0005; se necessário,
selecionar os centros de trabalho (RCE*), através do botão Seleção múltipla e clicar
em Executar.
O sistema exibe a lista selecionada.

PONTOS DE ATENÇÃO:
1 - Os centros de trabalho dos parceiros são associados aos centros de custo
de coordenação de manutenção; se o contrato for de preço global, terão
tipo de atividade.
2 - Os integrantes são associados aos centros de custo SMD (= Servmandir, =
Serviços de manutenção direta).
3 - Os centros de trabalho responsáveis são associados ao centro de custo
de manutenção, os quais são migrados para o centro de custo responsável
das ordens no momento da criação destas.

2.6 – Hierarquia de centros de trabalho

A hierarquia de centros de trabalho permite organizar os centros de trabalho, de modo

a associar os recursos de uma determinada supervisão (centro de trabalho
responsável) ou de um determinado técnico de manutenção.
Por exemplo, um supervisor ou técnico de mecânica de uma unidade tem sob sua
responsabilidade os mecânicos, os lubrificadores, os torneiros mecânicos, entre outros,
da mesma unidade.
As hierarquias servem de base aos relatórios de programação das ordens de
manutenção.

2.6.1 – Criar hierarquia de centros de trabalho – CR21

A transação para se criar uma hierarquia de centros de trabalho é a CR21.

Para criar uma hierarquia, acessar a CR21.

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Digitar o Nome da hierarquia, o Centro e clicar em Dados de cabeçalho.

Preencher a Denominação da hierarquia, o Responsável (conceito do SAP, valores

definidos para criar os centros de trabalho) e clicar em Centro de trabalho.

Digitar o centro de trabalho superior em Centro de Trabalho, clicar em Avançar duas

vezes, atendendo ao conteúdo da mensagem.

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Clicar em Código de atribuição (C) e em Atribuição nova.

É aqui que se inserem os centros de trabalho que compõem a hierarquia; deve-se
repetir este processo para inserir todos os centros de trabalho.

Digitar o centro de trabalho em Centro de Trabalho, clicar em Avançar duas vezes

atendendo ao conteúdo da mensagem.

Clicar em Código de atribuição (C) e em Gráfico para visualizar a hierarquia.

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Visualizar a hierarquia formada e clicar em Gravar.

2.6.2 – Modificar hierarquia de centros de trabalho – CR22

Havendo necessidade, pode-se modificar a hierarquia na CR22, para inserir ou retirar
centros de trabalho.
Acessar a CR22.

Digitar a hierarquia e o centro e clicar em Centro de trabalho.

Clicar em Atribuição nova, para repetir o processo anterior de inserção de novo

componente à hierarquia.

Gravar a modificação da hierarquia.

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2.6.3 – Exibir hierarquia de centros de trabalho – CR23

Para visualizar o resultado final da hierarquia acessar a transação CR23.

Digitar a hierarquia, o centro e clicar em Gráfico.

Visualizar a hierarquia modificada.

Para sair da transação, clicar em Voltar.

3. Local de instalação e equipamento

No SAP, local de instalação é o TAG, é o local onde está montado o equipamento.
Para a Braskem, todos os equipamentos, independente da função e especialidade, têm
TAG.
No SAP há o conceito de local de instalação superior, o qual determina a hierarquia
entre os equipamentos.
Na Braskem, a empresa é o primeiro nível, sendo o local superior dos centros
(unidades), que são os locais superiores das plantas, que são os locais superiores das
suas respectivas áreas, que são os locais superiores dos equipamentos (locais de
instalação. Portanto, os locais de instalação estão a partir do quinto nível hierárquico.
Dentre os equipamentos, o acionado (bomba ou compressor) é o local superior do
acionador (motor ou turbina) e este é o local superior dos instrumentos como, por
exemplo, termômetro ou manômetro.
Para facilitar o processo, deve-se criar, PRIMEIRO, o local de instalação e, DEPOIS, o
equipamento porque, ao associar o equipamento ao local de instalação, aquele assume
as informações deste.

3.1. Criar local de instalação – IL01

Para criar um local de instalação, deve-se acessar a transação IL01.
Para facilitar a criação, pode-se copiar um local de instalação existente (modelo) e/ou
informar o local superior.
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Digitar o local a ser criado e o código da estrutura = BRK2

Teclar Enter para confirmar.

Preencher a descrição do local de instalação (LI) e Em serviço desde.

Acessar a tela da aba Localização.

Preencher o Centro de localização (= unidade da empresa), Localização (= área

operacional), Área operacional (=sistema operacional), o Código ABC (= criticidade,
importância do equipamento na unidade).
O campo Campo ordenação é de texto livre e pode ser preenchido com alguma
informação importante.
Acessar a tela da aba Organização.

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Preencher o Centro de custo (operacional, isto é, da área operacional a que o local

pertence) Centro de Planejamento, Grupo de planejamento e o Centro de trabalho
responsável.
Algumas empresas usam o Perfil de catálogo, que é a família do local de instalação (é
mais usado em equipamentos).
Acessar a telada aba Estrutura.

Informar o Local de instalação superior; para isso, clicar no botão de hierarquia, à

direita do campo Local de instalação superior, digitar o Local de instalação superior e
teclar Enter (duas vezes).
Clicar em Montagem individual (na Braskem, cada local de instalação só tem um
equipamento).
Clicar no botão Gravar.
O local de instalação foi criado.

3.2. Criar equipamento – IE01

Para criar o equipamento, acessar a transação IE01.

Informar a Categoria, que pode ser estático, elétrico, instrumento, rotativo, etc.,
conforme tela a seguir.
Após selecionada a categoria, teclar Enter ou clicar em Avançar.
Para facilitar, pode-se informar um equipamento similar como modelo; quando isto
ocorrer, o sistema informa que serão copiadas as informações do modelo.

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Teclar Enter.

Na tela inicial, preencher a Denominação, o Tipo de objeto (ativo fixo ou não), Em

serviço desde, Fabricante e País produtor, que são informações obrigatórias na
IE02.

PONTOS DE ATENÇÃO:
1 - Se o equipamento for um ativo fixo, o sistema cria, automaticamente, o
número do imobilizado
2 – Se na IE01 se informar que o equipamento não é ativo fixo, o sistema não cria
o imobilizado; se, na IE02 se informar que o equipamento é um ativo fixo, o
imobilizado não será criado automaticamente: terá de solicitar à
Controladoria para o fazer.

Acessar a tela da aba Localização e preencher o Centro;

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Acessar a tela da aba Estrutura.

Informar o Local de instalação: para isso, clicar no botão [Link]

Digitar o local de instalação e clicar em Montag.+[Link] para transferir para o
equipamento as informações do local de instalação; o sistema mostra quais
informações vão do local de instalação para o equipamento;

Depois de verificar e alterar as que forem necessárias, clicar em Voltar

Clicar em Confirmar.
Acessar a tela da aba Organização para informar o perfil de catálogo (este campo
tem uma lista de valores criada por configuração).

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Clicar em Gravar.

O sistema informa o número atribuído ao equipamento e o número do imobilizado.

3.3. Modificar e exibir local de instalação e equipamento – IL02, IL03,

IE02, IE03
Para alterar alguma informação do local de instalação e do equipamento, acessar,
respectivamente, as transações IL02 e IE02; para exibir o cadastro, acessar as
transações IL03 e IE03.
Para modificar, por exemplo, a categoria do equipamento, após acessar a IE02 e
informar o equipamento, acessar o menu Processar, Modificar Ctg....

Informar a nova categoria e clicar em Avançar; depois, clicar em Gravar.

Para desmontar um equipamento de um local de instalação, acessar a IE02, digitar o
número do equipamento, acessar a tela Estrutura, clicar no botão
[Link], clicar em Desmontar e gravar.
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Sempre que, fisicamente, se substituir o equipamento de um local de instalação, deve-

se fazer esta substituição no SAP, seguindo estes passos:
1. criar o novo equipamento - IE01
2. desmontar o equipamento antigo do local de instalação – IE02
3. atribuir ao equipamento antigo o status desativado ou marcado p/eliminação – IE02
4. associar o novo equipamento ao local de instalação – IE02
5. atribuir ao novo equipamento uma lista técnica – IB01
Para verificar o histórico das substituições de um equipamento, acessar a IE03 (ou
IE02) e acessar o menu Suplementos, Lista de utilizações.

3.4. Lista de locais de instalação e equipamentos – IL05, IH06, IE05,

IH08

Para exibir uma lista de locais de instalação, acessar a transação IL05 ou IH06

Para exibir uma lista de equipamentos, acessar a transação IE05 ou IH08.

PONTOS DE ATENÇÃO:
1. A IE05 e IH08 só mostra os equipamentos que têm local de instalação
2. A IE05 e IH08 mostra os locais de instalação associados aos equipamentos
3. A IL05 e IH06 mostra os locais de instalação que tenham, ou não, equipamento
4. A IL05 e IH06 não mostra os equipamentos associados aos locais de instalação

3.5. Hierarquia de locais de instalação – IH01, CC04

Pela transação IH01 é possível visualizar a hierarquia entre os locais de instalação de
um determinado centro; o padrão desta transação é mostrar um nível abaixo do local
de instalação desejado; no entanto, pode-se visualizar todos os níveis existentes,
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alterando o campo Exibir nív.p/baixo para, por exemplo, 3; desmarcar o campo

Objetos eliminados para não visualizar os que estão desativados ou marcados para
eliminação.
A visualização pode ser em forma de lista (forma mais amigável) ou gráfica (em forma
de organograma).

O sistema exibe a hierarquia.

A transação CC04 também mostra a hierarquia de um local de instalação.

Acessar a CC04.

Clicar no botão Lista de telas, selecionar Local de Instalação, digitar o local de

instalação desejado e teclar Enter.

O sistema exibe a estrutura (hierarquia) do local digitado.

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Clicando na seta de cada nível da estrutura, vê-se o local superior, os inferiores, o

equipamento, a lista técnica e a classificação.

4 – Lista técnica

4.1. Criar lista técnica de equipamentos – IB01

A lista técnica de um equipamento é a sua lista de sobressalentes.
É importante a sua criação porque nas ordens de manutenção se visualiza a lista
técnica, sendo mais fácil solicitar os materiais necessários aos serviços de manutenção.
Ao se criar a lista técnica de um equipamento, pode-se copiar a de outro similar e,
depois, fazer as alterações necessárias.
Para criar a lista técnica de um equipamento, acessar a transação IB01.

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Preencher o número do Equipamento, o Centro e a Utilização da lista, que é sempre

4 (Manutenção) e teclar Enter.

Informar a Categoria (sempre L = item inventariado), o Componente (código do

material cadastrado no sistema) e a Quantidade de peças usadas no equipamento;
Teclar Enter: o sistema preenche a descrição e a unidade de uso do material.
Repetir o processo para todos os sobressalentes.
Clicar em Gravar.
Sempre que um equipamento tiver lista técnica, é possível exibi-la nas ordens de
manutenção, o que facilita solicitar materiais nas ordens, através das transações IW31,
IW34 ou IW32.
Na transação IH01, representação estrutural de local de instalação, é possível
visualizar a lista técnica do equipamento associado ao local de instalação, desde que
se marque os campos Equipamento montado e Explosão de lista técnica, na tela de
parâmetros.

Ao se criar a lista técnica de um equipamento, pode-se copiar a de outro equipamento

igual. Para isso, usar o botão Lista de peças para equipamento....

Informar o equipamento cuja lista técnica se quer copiar e teclar em Avançar.

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O sistema exibe a lista técnica copiada. Marcar os itens a copiar, clicar no botão
Transferir e Gravar.

4.2. Relatório de listas técnica de equipamentos – ZF1RPM003

A transação ZF1RPM003 mostra a lista técnica de um ou mais equipamentos, que
podem ser selecionados pelo local de instalação e mostra, também, a descrição longa
dos materiais.
Acessar a ZF1RPM003.
Digitar o(s) local(ais) de instalação e clicar em Executar.

O sistema exibe a lista técnica solicitada.

Nesta transação há a possibilidade de se ver a descrição longa dos materiais. Para

isso, na tela inicial, deve-se marcar o campo Exibir texto pedido compra, para,
depois, mandar executar.
Verificar a exibição do texto longo de cada componente da lista técnica.

4.3. Lista técnica de materiais – CS01, CS02, CS03

Um conceito importante do SAP é a lista técnica de materiais.
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Por exemplo, a selagem de uma bomba pode ser um item da lista técnica da bomba e
ela mesma pode ter a sua lista técnica, com os materiais que a compõem.
O processo para criar uma lista técnica de materiais é o mesmo para criar uma lista
técnica de equipamento.
Para este fim, acessar a transação CS01, informar o conjunto para criar a lista técnica
e teclar Enter. Digitar a categoria L, o componente, a quantidade, teclar Enter e clicar
em Gravar; está criada a lista técnica de material.
Para modificar ou exibir a lista técnica de material, acessar CS02 ou CS03.
Esta lista técnica de materiais pode ser acrescentada como um componente da lista
técnica dos equipamentos, através da IB02.
Nas ordens de manutenção vamos visualizar tanto o conjunto (por exemplo, a
selagem), quanto os seus componentes, podendo-se solicitar um ou o outro.

5. Manutenção regular

No SAP há o conceito de Manutenção Regular, que é formado pelo Planejamento da

Manutenção e pelo Planejamento de Trabalho.
O Planejamento da Manutenção é formado pelos planos de manutenção, conceito em
que é definida uma periodicidade para a execução de serviços preventivos ou
preditivos e os equipamentos que são objeto da manutenção regular, para se evitar a
falha dos mesmos e, por consequência, a sua manutenção corretiva.
Os planos de manutenção podem ser de ciclos individuais, estratégicos e múltiplos. No
capítulo Planos de Manutenção veremos a diferença entre os três tipos.
Estes planos de manutenção estão associados aos planos de trabalho que são ordens
de serviços padrões, nas quais se define o que fazer, quem executa os serviços e a
duração dos mesmos, formando o Planejamento de Trabalho.
A estes planos de trabalho também se chama de roteiros ou, mais frequentemente, de
listas de tarefas.
Todo o plano de manutenção que gera ordens de manutenção é associado a uma lista
de tarefas, que introduzirá as tarefas (ou operações) nas ordens.

5.1. Planejamento de trabalho

5.1.1. Estratégia de manutenção – IP11, IP12

Associado aos planos de manutenção há o conceito de estratégia de manutenção, na
qual os planos têm atividades com frequências diferentes.
No SAP, os planos de manutenção estratégicos, isto é, os que têm atividades com
frequências diferentes, têm que estar associados a listas de tarefas com estratégia; ao
criar este tipo de planos, o SAP exige uma estratégia; quando a lista de tarefas for
associada ao plano, os dois têm que ter a mesma estratégia.
Depois que a estratégia foi associada à lista de tarefas, não é possível desassociar ou
associar a outra estratégia.
Na estratégia há o conceito de hierarquia entre as operações: quando a estratégia tem
uma só hierarquia, todas as operações marcadas na lista de tarefas são incorporadas à
ordem, para a mesma frequência, isto é, os pacotes são simultâneos; quando há
hierarquias diferentes, só vão para as ordens as operações que, nas listas de tarefas
estratégicas, tiverem a hierarquia maior, isto é, com o número menor.

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 lOMoARcPSD|43932782

Para criar uma nova estratégia ou alterar uma existente, deve-se acessar a transação
IP11 (na Braskem, para se criar ou modificar estratégia, só através de chamado à
Central de Atendimento).
Para consultar as estratégias existentes, deve-se acessar a transação IP12.
Para se criar a estratégia, deve-se dar um nome a ela, deve-se informar a duração dos
ciclos, a unidade de tempo dos mesmos, o nome destes ciclos, a hierarquia e o nome
da hierarquia.
Ao conjunto de ciclos da estratégia o SAP chama de pacotes.
Nesta transação, depois de criar a estratégia, pode-se ver a sequência de pacotes.

Para se ver os pacotes da estratégia, marcar a linha dela e clicar duas vezes em
Pacotes.

Para se ver a sequência dos pacotes da estratégia, clicar no botão [Link].

Esta sequência também se pode ver através da transação IP13.

A utilização da estratégia pelos planos de manutenção vê-se pela transação IP14.

5.1.2. Lista de tarefas – IA11, IA01, IA05

Lista de tarefas é uma ordem de serviços padrão.
Nela se define o que fazer nas intervenções dos equipamentos, seja em planos de
manutenção, seja em manutenção corretiva.
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 lOMoARcPSD|43932782

A sua existência promove a agilidade do planejamento dos serviços,

Nela se informa o que fazer, qual a duração e a sequência das atividades e que
recursos irão executá-las.
Tão importante quanto a criação das listas de tarefas é o retorno das informações após
a execução dos serviços como, por exemplo, a duração real das atividades, para
atualização das listas de tarefas.
No SAP há três tipos de listas de tarefas: para local de instalação, para equipamento,
ou geral; este tipo de lista de tarefas pode ser usado em vários planos e ordens de
manutenção, independentemente dos locais de instalação.
As transações para criar lista de tarefas são: IA11 – para local de instalação, IA01 –
para equipamento e IA05 – geral. O processo de criação é o mesmo para as três
transações. Veremos com detalhe a IA05.
Há um recurso que permite associar as listas de tarefas gerais aos locais de instalação
em cujos planos ou ordens serão usadas. Veremos oportunamente.
Outro conceito do SAP é o de grupo de listas de tarefas, a que geralmente chamamos
de listas de tarefas, podendo cada grupo possuir uma ou mais lista de tarefas, a que o
SAP chama de numerador de grupos.
Assim, por exemplo, podemos ter um grupo de listas de tarefas de equipamentos
rotativos, com um numerador de grupo para cada tipo de intervenção, por exemplo,
lubrificação, inspeção de vibração, substituição de selo, manutenção geral, etc.

PONTO DE ATENÇÃO: para que uma lista de tarefas possa ser associada a um
plano de manutenção e a uma ordem de manutenção, ela deve ser criada antes
do plano e antes da ordem.

[Link]. Criar lista de tarefas - IA05

Para criar uma lista de tarefas (grupo de lista de tarefas), acessar a transação IA05,

Informar o Perfil (pode ser ZPM0001) e teclar Enter.

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O sistema já traz preenchido os campos Utilização e Status do plano;

Preencher a Descrição, o Centro de planejamento, o Centro de trabalho
(responsável), o Grupo de planejamento e teclar Enter; o sistema preenche as
descrições destes campos;
Se a lista de tarefas for associada a planos estratégicos, temos que preencher o campo
Estratégia de manutenção, com a mesma estratégia que vai ser associada aos
planos.
Clicar em Operação, para definir as operações com recurso, quantidades, duração e
ordenação (dependências);
Preencher o centro de trabalho da operação, a quantidade e a duração e teclar Enter.

Marcar todas as operações clicando em Marcar tudo e clicar em Ord. (Síntese

Ordenações);

Informar a operação da qual depende a atual e clicar na seta Operação seguinte,

informando a relação de dependência e repetindo o processo até a última operação;

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 lOMoARcPSD|43932782

Quando atingir a última operação, clicar em Voltar para sair desta tela .

Volta-se à tela das operações.

Outra maneira de ordenar as operações é acessar o menu Ir para (G), Gráfico de
rede.

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Clicar em Ligar e ligar as operações.

Clicar no botão Ligar (aparecerá um cursor com a forma de lápis).

Clicar em algum lugar no final da primeira operação, manter clicado, arrastar para
algum lugar no início da segunda operação, tirar o dedo do mouse e repetir o processo
para todas as operações.

Clicar em Voltar e clicar em SIM para gravar os nós.

Volta-se à tela das operações.

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Acessar a tela da aba Cabeçalho e clicar no menu Suplementos, Classificação.

No campo Classe, digitar a classe LISTADETAREFAS e teclar Enter;

No campo Valor, de Local de instalação, digitar o local de instalação para o qual a

lista de tarefas se destina; para inserir os demais locais de instalação, marcar a linha
do local de instalação, clicar em Inserir linha e digitar os locais de instalação.

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Clicar, depois, em Gravar; o sistema informa o número do grupo de listas de tarefas

criado.
Para criar uma nova lista de tarefas, por exemplo, para lubrificação, vamos usar o
mesmo grupo de listas de tarefas criado anteriormente; para isso, acessar a transação
IA05, digitar o número da lista de tarefas fornecido anteriormente pelo sistema, no
campo Grupo de listas de tarefas, selecionar o perfil ZPM0001 e teclar Enter.

Clicar no botão Lista de tarefas (Síntese de lista de tarefas),

Clicar em Entradas novas.

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Digitar a descrição da nova lista de tarefas (de lubrificação), o Centro, o Centro de

trabalho, o Grupo de planejamento e clicar em Operação.

Digitar as operações, fazer a relação de dependência (ordenação) conforme mostrado

anteriormente e gravar.

[Link]. Modificar / Exibir lista de tarefas - IA06, IA07

Acessar a transação IA06 ou IA07, para modificar ou visualizar o grupo de lista de

tarefas criada; digitar o número do grupo e o perfil e teclar Enter;

Visualizar as duas listas de tarefas dentro do grupo criado; se marcar uma das listas de
tarefas e clicar em Operação, verá as respectivas operações.

Portanto, temos um grupo com duas listas de tarefas; este grupo de listas de tarefas
poderá ser usado em outros equipamentos; apenas para se saber que equipamentos
usam este grupo de listas de tarefas, deve-se acessar o seu Cabeçalho e, no menu

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Suplementos, Classificação, associar os novos equipamentos; mesmo que não se

faça isso, podemos usar em qualquer plano ou ordem de manutenção.

[Link]. Copiar lista de tarefas - IA05

É possível copiar um grupo de listas de tarefas para criar um outro grupo, ou copiar
uma lista de tarefas de um grupo, para criar uma nova lista de tarefas;
Para isso, acessar a IA05, digitar o perfil ZPM0001; clicar em Copiar modelo;

Selecionar Instruções de manutenção (o mesmo que lista de tarefas geral) e clicar

em Avançar;

Digitar o grupo de listas de tarefas e o numerador de grupos para copiar e teclar Enter.

Visualiza-se o grupo de listas de tarefas que vai ser copiado; clicar em Transferir;

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Visualiza-se as operações da lista de tarefas; deve-se fazer as alterações necessárias

e gravar.

[Link]. Modificar / Exibir relatórios de listas de tarefas - IA08, IA09,

IA10, IA16, IA17

Para exibir várias listas de tarefas para se selecionar uma determinada, usar a
transação IA08 ou IA09; para isso, filtrar os parâmetros necessários como: número dos
grupos de listas de tarefas, ou centro de trabalho, ou centro, ou grupo de planejamento
e clicar em Executar;
Dar um duplo clique na lista desejada: o sistema exibe as operações da lista de tarefas.
O sistema disponibiliza, ainda, as transações IA10, que mostra as operações e
ordenações:

IA16, que mostra os custos e quantidade dos centros de trabalho das operações:

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IA17, que mostra os centros de trabalho, quantidade de recursos, duração, trabalho e

ordenação das operações.

[Link]. Chave modelo – CA10

Em diversas situações são muitas as tarefas que precisam ser executas por um
recurso; seria inviável inserir várias operações com tempos muito pequenos, o que
dificultaria a programação (a distribuição dos recursos) e a confirmação das ordens;
nestes casos usa-se o texto modelo, que é uma lista de verificação em que se detalha
tudo o que precisa ser feito, insere-se apenas uma operação na lista de tarefas e
associa-se o texto modelo à operação.
Acessar a transação CA10; nesta transação pode-se criar, modificar, exibir, ou eliminar
um texto modelo, conforme o botão selecionado.
Vamos, por exemplo, criar; para isso, digitar código e descrição e clicar no botão Criar.

Digitar o procedimento que se quer criar.

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Gravar o procedimento e clicar em Voltar.

Sair da transação e acessá-la de novo.
Clicar no botão de pesquisa (match code) para procurar a chave modelo criada.

Clicar no botão Procurar (binóculo) e digitar o código ou parte da descrição.

Clicar em Transferir.

Clicar no botão Exibir para visualizar o procedimento.

Para sair da tela, clicar em Voltar.

Para associar a chave modelo à lista de tarefas, acessar a IA06, digitar o grupo de
listas de tarefas, o perfil e teclar Enter.
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Clicar no campo Chave modelo da operação desejada, digitar o código e teclar Enter.
Clicar em Continuar.

Na pergunta feita pelo sistema, selecionar Não para manter a descrição da operação.
Observar que ficou marcada a coluna TxD da operação com a chave modelo; se der
um duplo clique nesta marcação, visualiza-se o texto da chave modelo.

Para finalizar, gravar a lista de tarefas.

[Link]. Pesquisa de lista de tarefas por local de instalação – CL30N

Quando se associa as listas de tarefas aos locais de instalação, na IA05 ou IA06, é
possível pesquisar as listas de tarefas de um determinado local de instalação;
Para isso, acessar a transação CL30N.
Digitar a classe de acesso LISTADETAREFAS e teclar Enter.

Digitar o local de instalação no campo Valor de Local de instalação.

Clicar em Pesquisa na classe de acesso.

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 lOMoARcPSD|43932782

Visualizar as listas de tarefas (objeto) associadas ao local de instalação.

Clicando no botão Expandir equivalentes, pode-se ver todos os locais de instalação

associados às listas de tarefas.

Também se pode ver a descrição das listas de tarefas; para isso, clicar no botão
Modificar layout e inserir a Denominação (conforme mostrado no primeiro livro).

[Link]. Pesquisa de lista de tarefas por centro de trabalho – CA82

O SAP permite pesquisar em quais listas de tarefas um centro de trabalho está inserido
como recurso, isto é, nas operações da lista de tarefas, através da transação CA82.
Acessar a CA82, digitar o Centro de trabalho, o Centro e o Tipo de lista de tarefas
(igual a A, que é o único usado na Braskem) e clicar em Executar.

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 lOMoARcPSD|43932782

Selecionar a Variante sínt. e clicar em Avançar.

O sistema exibe as listas de tarefas em que o centro de trabalho selecionado está

sendo usado nas suas operações.

Esta transação é útil para procurar os planos de manutenção de determinado centro de

trabalho, inserindo na IP17 ou IP18, as respectivas listas de tarefas.

[Link]. Substituição de centro de trabalho em listas de tarefas – CA87

Havendo necessidade, o SAP permite a substituição em massa de centros de trabalho

das operações das listas de tarefas, através da transação CA87.
Como exemplo, vamos substituir o REL5 pelo REL9.
Acessar a CA87, digitar o Centro de trabalho novo (substituto - REL5), o Centro, o
Centro de trabalho (a substituir - REL9), o Centro e, se necessário, o Grupo de
planejamento (para substituir só em determinada(s) planta(s)) e executar.

O sistema exibe as listas de tarefas em que o REL9 é utilizado.

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Se forem poucas listas de tarefas para substituição do centro de trabalho, pode-se

marcar as operações diretamente na tela e, depois, executar a transação, clicando no
botão Substituir PlnTrab.
A cada lista de tarefas, o sistema pede o perfil ZPM0001. Teclar Enter para passar
para a próxima lista de tarefas, até chegar à última.
Se forem muitas listas de tarefas para substituição do centro de trabalho, torna-se
inviável marcar individualmente as operações; deve-se, então, acessar o menu
Processar, Marcações, Marcar todas operações.
Clicar no botão Substituir PlnTrab.
Conforme mostrado acima, a cada lista de tarefas, o sistema pede o perfil ZPM0001;
teclar Enter para passar para a próxima lista de tarefas, até chegar à última.

5.2. Planejamento da manutenção

5.2.1. Plano de manutenção

Sempre que for possível, deve-se fazer manutenção preventiva ou preditiva nos
equipamentos, não deixando que eles falhem para intervir neles.
Para isso há a manutenção preditiva, em que se inspecionam os equipamentos
periodicamente para monitorar o seu funcionamento e, em função do resultado de
determinada variável medida, se efetua uma intervenção para corrigir o problema
encontrado.

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Há, também, a manutenção preventiva, em que se intervém periodicamente no

equipamento, para revisá-lo antes que apresente algum problema maior.

5.2.2. Tipos de planos

Como falado anteriormente, os planos de manutenção podem ser de ciclos individuais,

estratégicos e múltiplos.
Nos planos de ciclos individuais há, apenas, um ciclo ou periodicidade, no qual se
geram as ordens de manutenção sempre com as mesmas operações.
Nos planos estratégicos há dois ou mais ciclos, definidos pela estratégia, nos quais se
executam operações diferentes, podendo algumas coincidir.
Nos planos múltiplos há um ciclo e um contador, isto é, uma variável que muda ao
longo do tempo e que se mede periodicamente; neste tipo de plano, o equipamento
pára por tempo ou condição. Nesta situação teremos, sempre, dois planos: um para
medir e atualizar o contador e outro para fazer a manutenção do equipamento.
A criação de planos de manutenção no SAP é idêntica para os três tipos diferentes,
contendo, apenas, algumas particularidades como ciclo, estratégia e contador.
As transações para criar os diversos tipos de planos são: IP41 (ciclos individuais), IP42
(estratégicos) e IP43 (múltiplos).
Recentemente o SAP disponibilizou a IP01, que substitui as três anteriores e direciona
a criação dos planos para os três tipos, a depender do que se fizer na primeira tela.

Se só se preencher a categoria do plano, cria-se um plano individual.

Se, além da categoria do plano, se definir a estratégia, cria-se um plano estratégico.
Se, além da categoria do plano, se marcar o campo [Link].múlt., cria-se um plano
múltiplo.

5.2.3. Plano de ciclos individuais

[Link]. Criar plano de ciclos individuais – IP41

Para criar um plano de ciclos individuais, acessar a IP41.

O sistema solicita a categoria do plano.

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Escolher a categoria do plano, que pode gerar só notas ou notas e ordens de

manutenção e teclar Enter.
Verificar que há duas partes do plano, uma em cima, onde se definem os parâmetros
do plano como periodicidade e a data de início do plano; esta parte contém várias telas
onde se definem parâmetros diferentes;

A outra parte, embaixo, é onde se definem os parâmetros de execução do plano como

o equipamento, tipo de ordem, lista de tarefas, entre outros.

Digitar a descrição do plano, o ciclo e a unidade (esta pode ser em dias, semanas,
meses e anos).
O offset de um pacote de manutenção ou de um ciclo de manutenção determina o
período, conforme o qual, um pacote de manutenção vencerá pela primeira vez.
A especificação de um offset será necessária quando a primeira execução de um
pacote de manutenção não for idêntica à duração do ciclo. Por exemplo, num plano

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com duração de ciclo de 2 anos, o primeiro vencimento (offset) pode ser após 3 anos
(ou após 1 ano), conforme a situação.
Digitar o local de instalação, o centro de planejamento, o tipo de ordem, o centro de
trabalho responsável, o tipo de atividade PM (conforme a matriz de pacotes de
manutenção), o Tipo (=A), o grupo e o numerador de grupos da lista de tarefas e teclar
Enter.
Selecionar a prioridade (=3).
Acessar a telada aba Parâmetro programação plano manutenção.

O Horizonte de abertura deve ser SEMPRE preenchido com 100; ele determina
quando se quer criar as ordens de manutenção de planos. Se definir 0%, a ordem será
criada na data programada para execução da ordem anterior. Os 100% determinam
que as ordens só serão criadas na data de vencimento do plano. Se não for
preenchido, quando se executar a IP10 ou a IP30 sem intervalo, o sistema cria
automaticamente a ordem de manutenção, ainda que a data de vencimento seja futura.
O Intervalo de solicitações pode ficar em branco; neste caso, ao se programar o
plano (IP10 ou IP30), só se visualizará a próxima data do plano, Se for preenchido, se
visualizará várias datas do plano, quantas vezes o ciclo couber neste intervalo.
O Código de programação pode ser:
Base tempo, que corresponde a dias corridos, isto é, o plano será programado mesmo
em feriados e fins de semana;
Data fixa, que significa que o plano será programado sempre no mesmo dia do mês.
PONTO DE ATENÇÃO:
Quando se fixa a data num dia do mês que não ocorre em todos os meses, por
exemplo, 29, 30, 31, quando chegar um mês em que isto acontece, a partir daí o
sistema altera para a data que ocorre em todos os dias do mês.
Se houver um plano com data fixa inicialmente no dia 31 de julho, a partir de
setembro este plano passa para o dia 30 e, a partir de fevereiro, passa par o dia
29, se o ano for bissexto e, no fevereiro seguinte, passa para o dia 28.
Calendário de fábrica, que só conta os dias úteis, portanto, não contempla sábado e
domingo; nestes planos, um mês corresponde, no mínimo, a 38 dias.
A Confirmação obrigatória marcada significa que a próxima ordem do plano só será
criada após o encerramento técnico da ordem atual. Neste caso, deve-se preencher os
campos de Determinação da data:
FD confirm atrasada – Fator de deslocamento se houver um atraso no encerramento
da ordem de manutenção anterior.
Tolerância(+) – Tolerância para o atraso de encerramento da ordem anterior.
FD confirm antecipada – Fator de deslocamento se houver uma antecipação no
encerramento da ordem de manutenção anterior.
Tolerância(-) – Tolerância para a antecipação de encerramento da ordem anterior.
Exemplo: num plano de 365 dias de ciclo, se estes campos forem 100, 10, 100 e 10,
significa que, se a ordem for encerrada (antes ou depois) até 36,5 dias (10%), a data

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do plano não sofre alteração; se a ordem for encerrada antes ou depois de 36,5 dias, a
data será alterada nesta quantidade de dias (deslocamento de 100%).
O Fator de modificação altera o ciclo do plano a cada programação. Um fator de
modificação maior que 1 prolonga o tempo do ciclo; um fator de modificação menor que
1 reduz, conforme a estratégia. Geralmente é 1, quer o plano seja de confirmação
obrigatória ou não.
Digitar a data de Início do ciclo, que corresponde à data de execução anterior, isto é,
a data que se quer que o plano inicie, menos o ciclo.
Acessar a telada aba Dados adicionais do plano de manutenção.

Clicar no campo Campo de ordenação e selecionar um valor.

Este campo deve ser preenchido porque facilita a pesquisa em transações com poucos
parâmetros para seleção, como IP30 e IP15. Ele contém os centros de trabalho
responsáveis de uma forma diferente (no mesmo campo visualiza-se o centro, o código
e a descrição do centro de trabalho responsável). A pesquisa é um pouco “incômoda”,
só é possível ir para o primeiro item de um centro, pela digitação do centro, depois só
rolando a barra à direita do campo.
Para concluir a criação do plano de manutenção, clicar em Gravar.

[Link]. Plano de ciclos individuais com mais de um item

Há situações em que, tanto o acionador (motor, turbina) quanto o acionado (bomba,

compressor) de um equipamento, têm planos de manutenção.
A prática mais usual é criar dois planos de ciclos individuais, cada um com a sua lista
de tarefas e com a sua data de execução. Na criação, é atribuída aos dois planos a
mesma data de execução.
No entanto, se por algum motivo os planos não puderem ser executados, a prática é
alterar a data dos planos no SAP.
Se, por esquecimento, só se alterar a data de um dos planos do equipamento, as
ordens futuras serão criadas em datas diferentes.
Esta situação também pode acontecer com todos os locais superiores e seus “filhos”.
Para evitar esta situação, deve-se criar planos de ciclos individuais com vários itens,
um para cada local de instalação, cada um com a sua lista de tarefas. As várias ordens
serão criadas na mesma data.

Para isso, ao se criar um plano de ciclos individuais (IP41) ou ao modificá-lo (IP02),

depois de se preencher os campos referentes ao primeiro equipamento, deve-se criar
mais um item para o segundo equipamento, usando o botão Criar outro item,
preenchendo os campos para este equipamento.

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O sistema disponibiliza mais uma tela, Síntese de itens, em se se visualizam todos os

itens criados.

BOMBA
MOTOR

[Link]. Plano de ciclos individuais com LISTA DE OBJETOS

Conforme definição da engenharia de manutenção, os planos de manutenção podem

ter só um item, isto é, só um local de instalação e gerarem só uma ordem de
manutenção em cada data planejada. No entanto, estes planos podem atender a
diversos locais de instalação, isto é, constituem rotas e a sua lista de tarefas deverá ter
o tempo necessário para a execução do serviço em todos os locais de instalação.
Como exemplo, temos os planos de inspeção de purgadores.

Na tela do item dos planos há uma aba que é Lista de objetos item, em que são
listados todos os locais de instalação contemplados nestes planos.
Por exemplo, para o plano 155254, esta tela mostra:

Para se inserir os locais de instalação nesta lista de objetos, deve-se proceder

conforme a seguir:
1. Listar em Excel todos os locais de instalação a incluir na lista de objetos;
2. Acessar a transação de criar (IP41) ou modificar o plano (IP02);

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3. Após preencher os campos necessários, a acessar a tela da aba Lista objetos

item;
4. Na parte inferior da tela clicar no botão Locais de instalação;
5. No campo Local de instalação, colar todos os locais listados no Excel no item
1;
6. Executar a exibição de locais;
7. Marcar todos os locais em Marcar tudo ou Selecionar todos e clicar em
Selecionar: todos os locais vão para a lista de objetos do plano;
8. Gravar o plano.

5.2.4. Plano estratégico

[Link]. Criar plano estratégico - IP42

Se a periodicidade dos planos do acionador e do acionado for diferente, deve-se criar

um plano estratégico, com item para cada equipamento, contendo cada item as tarefas
para cada equipamento.
Acessar a transação IP42 e selecionar a categoria do plano e a estratégia (a mesma
que está na(s) lista(s) de tarefas) que será(ão) associada(s) ao plano.

Preencher os campos do plano e do item, conforme se fez na criação do plano de

ciclos individuais.
Observar que, nesta transação, o campo Ciclo está indisponível.
Depois de preencher os campos do item, inclusive a lista de tarefas, teclar Enter.
Observar que o ciclo foi preenchido pelas periodicidades definidas previamente na lista
de tarefas associada ao plano. Gravar o plano criado, depois de preencher ou marcar
todos os campos necessários.

PONTO DE ATENÇÃO: os planos estratégicos têm que ser associados à mesma

estratégia que as listas de tarefas associadas a eles.

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5.2.5. Plano múltiplo

[Link]. Criar contador – IK01

Antes de criar o plano múltiplo, temos de criar o contador. Para isso, acessar a
transação IK01.

Informar o tipo de objeto, Equipamento e a categoria do ponto de medição (no

exemplo, horas).

Preencher o Item de medição, a Denominação, o Equipamento, a Característica, as

Casas decimais, marcar se o ponto de medição é um contador.
Definir os Dados do contador como Marcação de salto (valor limite do contador) e
Atividade anual (valor previsto para ser atingido em um ano).
Clicar em Dados adicionais...

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Preencher o Limite superior e o Limite inferior previsto para os intervalos de medição

e a unidade do contador.
Clicar em Avançar.
Gravar o contador.

[Link]. Criar plano múltiplo - IP43

Para criar o plano associado a este contador criado, acessar a transação IP43.

Selecionar a Categoria do plano de manutenção e teclar Enter.

O sistema informa que ainda não foram definidos contadores. Teclar Enter.

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Digitar o Ciclo, a Unidade e o Contador.

Preencher os campos do item conforme foi mostrado para o plano de ciclos individuais.
Acessar a tela Parâmetro programação plano manutenção.

Os parâmetros de programação do plano múltiplo são diferentes dos parâmetros dos

outros tipos de plano:
1. Um plano múltiplo só será programado se a última ordem gerada por ele já tiver sido
encerrada.
2. O horizonte de abertura do plano múltiplo sempre é 100%.
3. Não existe fator de deslocamento.
4. Nos parâmetros de programação pode-se escolher o tipo de ligação entre o ciclo
que pode ser “E” (todos os eventos dos ciclos têm que acontecer) ou “OU” (apenas
um dos eventos do ciclo tem que acontecer).
Acessar a tela da aba Dados adicionais plano de manutenção.

Preencher o campo Campo de seleção.

Gravar o plano.

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[Link]. Criar documento de medição - IK11

Depois de criar o contador, o plano de ciclos individuais para fazer as medições do

contador e o plano múltiplo, temos que fazer as medições do contador e informar ao
sistema.
Para isso, acessar a transação IK11.

Informar o Ponto de medição, digitar a data de medição e teclar Enter.

Inserir o valor medido no campo Diferença e clicar em Gravar. Está feita a medição no
sistema.

5.2.6. Programar (ativar) planos de manutenção

Depois que os planos de manutenção são criados, é preciso programá-los, para que as
suas ordens de manutenção sejam criadas nas datas previstas.
Se for programar apenas um plano, acessar a transação IP10; se for programar vários
planos, acessar a IP30.

[Link]. Programar um plano de manutenção – IP10

Acessar a transação IP10, digitar o número do plano e teclar Enter.

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Clicar em Executar.
O sistema exibe a data informada na criação do plano, que seria a data da intervenção
anterior. Se necessário, alterar a data. Clicar em Avançar.

Vê-se a data em que o sistema criará as próximas ordens de manutenção nas datas
desejadas.

Para confirmar, clicar em Gravar.

Acessando, de novo, a IP10, vê-se que, para a data de 02.08.2020, por estar no futuro,
não foram criadas as ordens.
Se necessário, para antecipar a criação da ordem de manutenção, marcar a linha e
clicar no botão Liberar solicitação (bandeira verde).

O sistema informa que a ordem será criada via gravação.

Clicar em Gravar.
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Acessar, de novo, a IP10. O sistema informa que a ordem foi criada (Reinício
solicitado).

Para exibir a ordem criada, marcar a linha da data e clicar no botão Exibição do
objeto solicitado (óculos).

A ordem de manutenção é exibida.

Clicar em Voltar, para sair da ordem e, depois da IP10, respondendo não para gravar.

[Link]. Programar vários planos de manutenção – IP30

Para programar vários planos de manutenção ao mesmo tempo, acessar a transação

IP30.

Nesta transação há duas opções para execução:

1. Digitar o número dos planos previamente selecionados em outra transação (IP18, ou
IP19, ou IP24).
2. Selecionar os planos pelo Campo de seleção, que foi mostrado na criação dos
planos.
Clicar em Executar.
Para criar as ordens de manutenção, com data de vencimento futuro, deve-se
preencher, também, o campo Intervalo para objetos solicitados. Neste campo
contam-se os dias desde o dia seguinte a hoje até à data desejada de execução
planejada dos planos.
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Se algum plano estiver vencido, ao programar o plano, serão criadas as ordens com as
datas vencidas.
PONTO DE ATENÇÃO
Na criação de planos no SAP, não é obrigatório informar a data Início do ciclo
na tela da aba Parâmetro programação plano manutenção: ao se programar o
plano na IP10, tem-se que informar esta data.
Quando isto acontecer, isto é, criar vários planos sem informar a data de
início, não é possível usar a IP30 para programar estes planos: tem-se que
usar a IP10 individualmente.
Nota: Sempre que for necessário fazer uma intervenção preventiva entre as datas
determinadas nos planos, sem alterar as próximas datas, pode-se fazer uma
solicitação manual através da IP10. Neste caso, a data a ser informada é a data de
vencimento da ordem, isto é, a data em que se quer executar a manutenção.

[Link]. Procedimento para uso da IP30 na Q1 BA

O procedimento a seguir está direcionado para a Q1, mas é válido para qualquer
unidade da Braskem, sendo suficiente alterar os parâmetros da variante.
A sua finalidade é listar os planos de manutenção de um período, que vão ter as suas
ordens criadas pela IP30.
Consta de várias etapas, a saber:
1. Pesquisa dos planos de manutenção ativos no período pela IP19
Acessar a IP19, preencher os campos necessários para fazer a pesquisa: Data de
(início do período), Data até (fim do período), marcar o campo Representação da
síntese... (Tabelar), marcar o campo Apenas planos manutenção ativos, Centro
de planejamento (BA01) e Grupo de planejamento (UTE); executar a transação.
Para executar a IP19 para a Q1, uma variante foi criada, com o preenchimento dos
campos necessários. Na tela inicial da transação, clicar no botão Chamar variante,
ao lado do botão Executar (relógio). Na tela mostrada pelo SAP, no campo Criado
por, digitar o login abelpi01 e clicar no botão Executar. O sistema mostra as
variantes criadas pelo usuário; selecionar a AB PL Q1 IP19, clicando duas vezes.
Os campos preenchidos ou marcados por esta variante são: Data de e Data até,
que devem ser atualizados, Representação da síntese... (Tabelar), Apenas planos
manutenção ativos, Grupo de planejamento (Excluir valores individuais SIB, LIB,
TMP, AUT), Centro [Link]. (Excluir valores individuais SPG e Excluir
intervalos de SPP até SPPUTE), Centro localização (BA01), Layout (/AB REQ
LEG). Cada usuário pode criar a sua variante e o seu layout.
Depois de alteradas as datas, executar a transação. Como esta transação costuma
demorar muito a ser executada, dependendo dos parâmetros selecionados, é
aconselhável executá-la, também, em background.
O sistema lista os planos solicitados. Deve-se analisar os status de cada plano.
Se o status contiver a informação “concluído”, a ordem já foi criada e encerrada; se
contiver “solicitado”, a ordem já foi criada mas não encerrada, se contiver “espera”, a
ordem ainda não foi criada, se contiver “Datas adicionais (simulação)”, em algum
momento as ordens do plano deixaram de ser criadas e este plano deve ser
reiniciado (planos nesta condição não devem ir para a IP 30 sem serem reiniciados,
sob pena de criar ordens já vencidas); também se deve analisar os planos com
status “reinício ignorado”.
Exportar a lista para o Excel

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2. Pesquisa dos planos de manutenção ativos no período pela IP24

Para ter certeza de que se listou todos os planos do período, deve-se executar a
IP24, com os mesmos parâmetros da IP19.
Acessar a IP24, preencher os campos necessários para fazer a pesquisa: Data
início programada (início e fim do período), Centro de planejamento (BA01) e
Grupo de planejamento (UTE); executar a transação. O sistema lista os planos
solicitados.
Exportar a lista para o Excel.
3. Análise comparativa entre o resultado dos itens 1 e 2
Através da função PROCV, procurar na planilha da IP19, os planos da IP24.
Verificar se algum plano não foi identificado, isto é, está na IP19 e não está na IP24
(filtrar a coluna onde foi feito o PROCV pelo valor #N/D.
Se um plano não constar da IP24 e se verificar que o status do plano é “Datas
adicionais (simulação)”, isto significa que a partir de alguma data este plano deixou
de ter a ordem criada. Acessando a IP03, na tela da aba Solicitações
programadas..., verificar que o plano tem ordem concluída para a data planejada no
passado (status reinício concluído) e não foi criada a ordem seguinte; teria que ser
reiniciado para criar a ordem atual.
4. Criação das notas e OMs dos planos do período pela IP30
Se os planos da IP24 e os da IP19 forem os mesmos, exceto os que têm status
“Datas adicionais (simulação)”, para executar a IP30 pode-se usar a lista dos planos
fornecida por qualquer das duas transações, lembrando que todos os planos com
status “Datas adicionais (simulação)” antes têm de serem reiniciados para serem
listados na IP30, sob pena de se criar ordens já vencidas.
Deve-se ficar alerta para os planos com confirmação obrigatória: a próxima ordem só
será criada depois de concluída a anterior e a data depende dos percentuais de
tolerância de determinação de data que se insere na tela da aba “Parâmetro
programação plano manutenção”, da IP01 ou IP02.
Para criar, então, as ordens dos planos, acessar a IP30, colar os planos no campo
Plano de manutenção, preencher o campo Intervalo p/[Link]ç com a
quantidade de dias contada de amanhã até ao último dia do período e executar.
5. Pesquisa das notas e OMs criadas no parágrafo 4
Para verificar se todas as notas e ordens foram criadas, acessar a IW39. Apagar as
datas do Período, preencher os campos Data de entrada (=data de execução da
IP30) e Plano de manutenção (inserir os planos usados na IP30) e executar a
transação.
6. Análise dos planos que não tiveram OM criada e uso da IP10 para reiniciar o
plano ou criar a OM individualmente
Exportar para o Excel as ordens exibidas pelo sistema e, pelo número do plano,
comparar com a lista da IP19, para verificar se faltou alguma ordem. Caso
afirmativo, usar a IP10 para forçar a criação da ordem, conforme já mostrado.

[Link]. Programar prazos de planos estratégicos - IP10

Para programar um plano estratégico, o procedimento é o mesmo de programar um

plano de ciclo individual.
Num plano estratégico, por exemplo, com pacotes de 1, 3 e 6 meses, o Offset inicial
padrão será o pacote de 1 mês.
No entanto, há uma particularidade para este tipo de plano: quando o plano já está
sendo praticado fora do sistema, ao criá-lo no SAP, pode ser necessário começar, por
exemplo, pelo pacote de 6 meses. Para isso deve-se alterar o offset inicial.
Na tela a seguir visualiza-se a programação normal do plano estratégico.
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Para alterar o offset, isto é, a estratégia da próxima data, acessar a IP10 para
programar as datas do plano.
Clicar na opção Início do ciclo.

Definir a data de conclusão se não tiver sido definida na criação do plano e clicar em
Selecionar pacote.

Se quiser iniciar o plano pelo pacote de 6 meses, clicar no pacote anterior, isto é, o de
5 meses, marcando a coluna.

Clicar em Definir offset inicial.

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O pacote de 5 meses fica com a marcação de offset inicial.

Clicar em Voltar.

Verificar que a primeira programação é a de seis meses. Depois, os ciclos seguem

normalmente. Clicar em Gravar.

5.2.7. Listas, relatórios e gráficos de planos - IP15/16, IP17/18, IP19,

IP24, ZF1RPM001, ZF1RPM010

Há várias transações que permitem listar os planos de manutenção.

A IP15 ou IP16 tem poucos campos de parâmetros para seleção; o mais utilizado é o
Campo de seleção do plano de manutenção, mostrado na criação do plano.
Despois de selecionar os planos, clicar no botão Executar.

A IP17 ou IP18 tem vários campos de parâmetros para seleção. Como é uma lista de
itens de planos, devem-se marcar os campos Plano de manutenção ativo e Com
Atribuição de plano de manutenção (esta marcação significa que os itens estão
dentro de planos, uma vez que o sistema permite criar itens fora de planos, numa
transação específica, a IP04).

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As IP17 e IP18 têm uma particularidade na exportação para o Excel.

Prestar atenção que, na tela, o sistema exibe o ciclo e a unidade de ciclo de cada
plano.

Ao exportar para o Excel pelo botão Planilha eletrônica, o ciclo e a unidade não são
exportados.

Para que isto seja possível, isto é, o ciclo e a unidade serem exportadas para o Excel,
deve-se marcar todos os planos clicando no botão Selecionar todos , ou no botão
Marcar tudo .

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Depois, sem desmarcar os planos, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a
lista de planos.

Clicar em Planilha eletrônica...

No campo Seleção de todos os formatos disponíveis, selecionar “10 Excel...”

Selecionar um diretório para gravar o arquivo, atribuir um nome e clicar no botão
Salvar.
Clicar em Permitir, quantas vezes o sistema solicitar.

Verificar que o sistema exibe os planos individuais com os ciclos e as unidades dos
ciclos.
Como já vimos, a transação IP19 permite visualizar os planos que estão dentro de um
período; se os planos têm várias ocorrências neste período, o sistema mostra,
mostrando, também, o status de cada plano.
Se quiser ver os planos em forma de cronograma, clicar em Representação gráfica;
se quiser ver os planos em forma de lista, clicar em Representação tabelar.

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Esta transação também tem vários campos de parâmetros para seleção.

Uma utilidade da IP19 é a disponibilização do histograma de centros de trabalho

(recursos), o qual permite ver a distribuição ao longo de um período e fazer ajustes de
datas dos planos, se necessário.
Para se listar os planos de manutenção do SAP em que determinado centro de
trabalho é usado, primeiro temos que saber as listas de tarefas em que o centro de
trabalho está contemplado como recurso, isto é, nas operações.
Para isso, acessar a CA82 (já mostrada antes), executá-la para o recurso desejado, por
exemplo. RTMMCEN, exportar o resultado para o Excel e copiar as listas de tarefas.
Acessar, então, a IP19, digitar a Data de, a Data até, marcar o campo Com lista de
tarefas, deixar marcado “Gráfica” na [Link] síntese..., marcar Apenas
[Link]ção ativos, colar as listas de tarefas copiadas anteriormente em Grupo
listas tarefas e executar. Clicar em Avançar.
O sistema exibe os planos selecionados, no período indicado, de forma gráfica.

Para visualizar o histograma, clicar em Carga capacidade mensal.

O sistema mostra a ocupação mensal da capacidade (histograma) dos recursos
contemplados nos planos listados. Com a seta para baixo, do teclado, procurar e
selecionar o centro de trabalho desejado, indicado acima, RTMMCEN; o sistema exibe
a ocupação da capacidade (histograma) do recurso:

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Se houver meses de sobrecarga e meses de ociosidade, é possível fazer a

redistribuição da capacidade do recurso, pelo reinício de alguns planos, isto é,
atribuindo a estes planos novas datas, de modo a redistribuir os planos ao longo do
período e manter a capacidade constante. Para fazer o reinício dos planos, deve-se
usar a IP10, como já foi visto.

A transação IP24 é outra forma de listar os planos de manutenção e tem, também,

vários campos para filtrar os planos.

A transação ZF1RPM001 permite listar planos de manutenção com as respectivas

listas de tarefas, com as operações, centros de trabalho, quantidade de recursos,
duração das operações. Na tela de parâmetros tem campos para se fazer seleção,
igual a todas as outras transações de listas ou relatórios. A tela de resultados é
conforme a seguir, mostrando alguns dos campos disponíveis na transação:

A transação ZF1RPM010 permite listar os locais de instalação que estão na lista de

objetos dos itens dos planos; vamos executá-la para o plano 155254.
Acessar a ZF1RPM010, digitar o número do plano e executar.

Verificar que o local de instalação do plano é só um e na lista de objetos há vários

locais de instalação; portanto, este plano refere-se à inspeção de todos os objetos
listados.

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6. Notas e ordens de manutenção

Há diversas opções no SAP para se registrar os serviços de manutenção:

1. Nota de manutenção – IW21
2. Ordem de manutenção – IW31 (não usada pela Braskem)
3. Nota e ordem de manutenção – IW21 e IW34
Basicamente, a nota de manutenção serve para histórico; nela se informa o que foi
feito, em forma de texto e/ou em forma de anexo de relatório (o SAP aceita anexar
todos os tipos de arquivos). A ordem de manutenção serve para coletar os custos
gastos na execução dos serviços.

6.1. Propriedades, Matriz RBWS e tipos de notas e ordens

A fim de construir o histórico da manutenção dos seus equipamentos, bem como definir
a prioridade dos serviços de manutenção baseada em risco, a Braskem criou
prioridades para programação e execução dos serviços, criou a matriz de RBWS (risk
based workorder selection), conforme PR-0503-00018, criou os tipos de notas e ordens
e configurou a IW21.

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A Manutenção e Confiabilidade da Braskem usa os seguintes tipos de notas para a

solicitação dos seus serviços:

Z0 – SSMA - Registro de Preventiva – criada automaticamente pelo sistema, ao gerar

ordens de plano de preventiva baseado no tempo de equipamentos de SSMA, para
fazer o registro da preventiva.
Z1 – Falha ou defeito – usada quando ocorre uma falha ou defeito em qualquer
equipamento da planta (exceto equipamentos de SSMA). A falha estará caracterizada
quando o campo Falha estiver marcado (isto aplica-se, também, à Z3 e Z9).
Z2 - Nota da Inspeção (REQ) – usada quando, em função de inspeção de
equipamentos estáticos ou tubulação, o inspetor identifica uma não conformidade, a
qual precisa ser eliminada pela Manutenção. É criada no Maximo e, depois,
automaticamente no SAP.
Z3 – Nota de Preditiva e REI - é utilizada para registrar a necessidade de atuar em
uma contramedida originada de monitoramento preditivo (base condição).
Z4 - Etiqueta Azul - usada quando a solução do problema é resolvida pela Operação,
no programa Braskem+. Não é criada Ordem de Manutenção para este tipo de Nota.
Z5 – Compra de ativo - usada quando é preciso executar algum serviço de
Engenharia ou substituir um equipamento por um novo.
Z6 – Pequenos Serviços sem histórico - usada quando o serviço de manutenção não
requer registro, por exemplo, a recuperação da base de concreto de um equipamento,
a qual está com um pequeno defeito.
Z7 - Solicitação para a Inspeção – emitida para que o inspetor verifique uma não
conformidade encontrada, por exemplo, corrosão em tubulações, equipamentos, vias
de acesso. Desta forma serão feitos os ensaios de inspeção necessários para a
emissão de uma nota Z2 (Recomendação da Inspeção).
Z8 – Plano de Manutenção Preventiva / Preditiva / Lubrificação – criada
automaticamente pelo sistema, ao gerar ordens de plano de preventiva baseado no
tempo, para fazer o registro da preventiva (exceto equipamentos de SSMA).
Configuração igual à Z0.
Z9 – SSMA - Falha– usada quando ocorre uma falha ou defeito em qualquer
equipamento da área de SSMA. Configuração igual à Z1 e Z3.

A Manutenção e Confiabilidade da Braskem usa os seguintes tipos de ordens para a

execução dos seus serviços:

ZCAL - Calibração Corretiva – usada quando um instrumento apresenta um problema

de calibração, por exemplo, indicação falsa ou não indicação, e precisa ser calibrado
(manutenção corretiva).
ZCAP - Calibração Preventiva – usada para plano de calibração preventiva de
instrumentos, baseado no tempo, criada automaticamente pelo sistema; corresponde à
ZPRE e ZPRS para os demais equipamentos (manutenção preventiva baseada no
tempo).
ZCOP - Manutenção Corretiva Planejada – usada quando a estratégia de
manutenção estabelecida pela Engenharia define que determinado equipamento só
deve sofrer intervenção quando apresentar um problema, isto é, quando falhar
(manutenção corretiva planejada). Tipicamente a intervenção é programada.
ZCOR - Manutenção Corretiva Não Planejada – usada quando ocorre um problema
num equipamento que não tem plano de manutenção ou tem baseado no tempo e o
problema ocorre entre duas intervenções planejadas (manutenção corretiva ou não
planejada); a intervenção pode ser programada ou ser executada em emergência
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ZIMA - Investimento de Manutenção (compra de ativo) – usada quando um

equipamento é ativo fixo e não tem mais condições de ser reparado, precisa ser
substituído por outro exatamente igual ao que apresentou o problema (manutenção
corretiva).
ZPAR - Parada – usada quando os serviços são executados em parada planejada
geral ou parcial de uma unidade industrial (manutenção planejada). Deve ser associado
elemento PEP.
ZPRC - Manutenção Programada decorrente de Monitoramento (base condição) –
usada quando, em função de um plano de inspeção periódico, um parâmetro (vibração,
termovisão) atinge um valor limite de aceitação e há necessidade de intervir
corretivamente baseado nas condições apresentadas pelo equipamento.
ZPRE - Manutenção Preventiva Base Tempo – usada quando o plano de
manutenção define que determinado equipamento terá intervenções baseadas no
tempo, isto é, periódicas; criada automaticamente pelo sistema.
ZPRD – Monitoramento Preditivo (base condição) – usada para os monitoramentos
periódicos de parâmetros (preditiva) e os testes para detecção de falhas ocultas.

6.2. Nota de manutenção

6.2.1. Criar nota de manutenção - IW21

Na Braskem há quatro situações de criação das notas de manutenção:
1. Tipo Z0 e Z8 são criadas através dos planos de manutenção do SAP e do
Maximo.
2. Tipo Z2 são criadas através das requisições de Inspeção do Maximo.
3. Tipo Z4, Z5, Z6, Z7 e Z9 são criadas manualmente, seguindo o processo do
SAP desde o projeto Fórmula Braskem.
4. Tipo Z1 e Z3 são criadas manualmente seguindo um processo específico.
Para criar uma nota de manutenção na situação 3, acessar a transação IW21 (ou
ZF1OPMIW21).

Informar o tipo de nota.

Se houver conveniência, copiar uma nota já existente, digitando o seu número no
campo Nº modelo nota.

PONTO DE ATENÇÃO:
Para evitar problemas operacionais, só se deve copiar notas do mesmo
tipo, devido às diversas configurações que se atribuem aos diferentes
tipos de notas.

Teclar Enter.
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Digitar na Descrição da nota o problema encontrado no equipamento, o Local de

instalação e o Notificador. Digitar a Probabilidade e a Severidade. Se necessário,
usar o campo Descrição (longa) para inserir alguma informação adicional.
Teclar Enter.

O sistema exibe as três últimas notas criadas. Esta tela serve para verificar se não há
notas abertas para o problema encontrado no equipamento, isto é, em duplicidade; se
não houver, continuar com a criação da nota, teclando Enter.

Na criação das notas de tipo Z4 e Z9, o sistema alerta que, para toda a nota de falha
deve ser preenchido o campo Codificação, cujo conteúdo depende da família do
equipamento. Clicar em Avançar.
Depois de preencher a Codificação, clicar em Gravar.
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Nota: a ordem pode ser criada na criação ou na modificação da nota, clicando no

botão Criar, ao lado direito do campo Ordem.
Para criar uma nota de manutenção na situação 4, acessar a transação IW21.

Informar o tipo de nota.

Teclar Enter.

Observar que o campo Texto breve da nota, à direita do tipo da nota, está desabilitado
para preenchimento.
Digitar o Local de instalação, o Notificador, a Probabilidade, a Severidade. No
campo Descrição (longa) digitar os detalhes do problema encontrado no equipamento.
Teclar Enter.

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O sistema exibe as três últimas notas criadas, para se verificar se não há notas abertas
para o problema encontrado no equipamento, isto é, em duplicidade e bloqueia a
criação de outra nota do mesmo tipo para o mesmo Local de Instalação e Codificação,
evitando duplicidades (exceto quando a primeira nota estiver encerrada, status do
sistema MSEN, ou aguardando relatório, status do usuário AREL.
Não havendo duplicidade, teclar Enter e continuar a criação da nota.

Clicar no botão de pesquisa da Codificação.

Verificar que é mostrada a família do equipamento, que vem do Perfil de catálogo do

cadastro do equipamento.
Selecionar o código correspondente ao problema do equipamento clicando duas vezes.
Observar que, após teclar Enter, o texto breve da nota é preenchido com a descrição
da Codificação.

Clicar em Gravar.
Nota: a ordem pode ser criada na criação ou na modificação da nota, clicando no botão
Criar, ao lado direito do campo Ordem.
PONTO DE ATENÇÃO:
Quando se tentar criar a segunda nota, se se configurar a duplicidade para os
critérios estabelecidos e mencionados acima, ao clicar em Gravar, o sistema
exibe as mensagens a seguir.

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Teclar Enter.

Teclar Enter.
Nota: O sistema não permite gravar a nota.

6.2.2 – Status da nota – sistema e usuário

À medida que se vai evoluindo na criação e na modificação da nota, o sistema vai

atribuindo os status automaticamente; por exemplo, quando se cria uma nota, ela
adquire o status de sistema MSPN (nota ou mensagem pendente); quando se cria uma
ordem para a nota, ela passa a ter o status de sistema ORDA (ordem atribuída).
Estes status são visualizados no alto e à esquerda da nota.

Se clicarmos no botão Detalhe de status [i], vemos a descrição dos status de sistema.

Além dos status de sistema, há os status de usuário, que cada empresa cria.
Eles ficam ao lado direito dos status de sistema e, geralmente, são atribuídos
manualmente. As notas podem ter vários status de usuário.

Para atribuir às notas os status de usuário, deve-se clicar no botão à direita do campo,
Atribuir status.
Os status de usuário são de dois tipos: com número e sem número. Só se pode atribuir
um status com número de cada vez; já os status sem número podem ser atribuídos
mais de um na mesma nota

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[Link] - Status da nota – encerramento em lote - IW28

Na última etapa dos status de sistema das notas, há o MSEN (mensagem encerrada),
que, que pode ser atribuído de três maneiras: individualmente, na transação de
modificar nota, ou no encerramento da ordem, ou em lote, isto é, encerramento de
várias notas ao mesmo tempo, na IW28.
Vamos mostrar como se encerra notas em lote.
Acessar a IW28, fazer as seleções desejadas e executar.

Marcar as notas a encerrar e clicar em Encerrar (bandeira quadriculada).

Quando se clica em Encerrar, o sistema mostra na tela a primeira nota selecionada;
temos que teclar Enter para encerrar a nota. O sistema mostra a segunda nota: Enter
de novo. Assim sucessivamente para encerrar todas as notas.

Notas:
1 - As ordens de manutenção têm a mesma estrutura de status, isto é, status de
sistema e status de usuário; o esquema de atribuição é o mesmo das notas: os
status de sistema são automáticos e os de usuário são manuais.
O encerramento das ordens pode ser feito, também, individualmente ou em
lote.
2 – Tanto na lista de notas (IW28/IW29) como na lista de ordens (IW38/IW39), os
campos de seleção de status mostram os status de sistema e os status de
usuário, quando se usa o matccode, para efeitos de seleção.

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Obviamente, se clicarmos na aba dos status de sistema, o SAP lista estes status;
quando clicamos na aba dos status de usuário, o SAP lista estes status

6.2.3. Anexar arquivo à nota - IW22

Sempre que for necessário modificar uma nota de manutenção, precisa-se usar a
transação IW22, por exemplo, para anexar o arquivo de um relatório, ou para encerrar
a nota.
Acessar a transação IW22.

Digitar o número da nota e teclar Enter.

Clicar no botão Serviços para objeto.

Clicar em Criar..., Criar anexo.

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O sistema abre o Explorer para procurar o arquivo a anexar: depois de o encontrar,

clicar nele e clicar em Abrir.

Clicar em Permitir. O sistema informa no rodapé da tela que o arquivo foi anexado.

Para visualizar o anexo, clicar de novo no botão Serviços para objeto.

Clicar no botão Lista de anexos (folha com clipe).

Verificar a lista de anexos. Dar um duplo clique em cima de um deles. O sistema abre o
arquivo. Gravar a nota.
No capítulo 8.9. veremos como listar as notas com anexo.

6.2.4. Dados de falha - IW22

Sempre que se criar notas de falha, para que possam ser encerradas, deve-se inserir
os dados de falha.
PONTO DE ATENÇÃO:
Para executar este procedimento, deve-se usar, SEMPRE, as transações de
modificar nota, isto é, IW22, ou ZF1OPMIW22 ou IW28. NÃO se deve usar as
transações de modificar ordem.

Vamos acessar a transação IW22, digitar o número da nota e teclar Enter.

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Clicar na aba da tela Dados de falha.

Na tela da aba Partes / sintoma, clicar no 1º campo Grupo de códigos da 1ª linha e

clicar no botão de pesquisa (matchcode): vê-se a família do equipamento com todos os
seus componentes.
Selecionar o componente que falhou clicando duas vezes nele e teclar Enter.
PONTO DE ATENÇÃO:
Este Enter é necessário para que o sistema selecione o componente
falhado, só aparecendo ele no 2º campo Grupo de códigos com os
respectivos modos de falha, isto é, os sintomas do dano. Observar que o
código da Parte objeto é o mesmo do Grupo de códigos do sintoma do
dano; se isto não ocorrer é porque a seleção do sintoma de danos foi feita
de modo errado, por isso não se conseguirá prosseguir no procedimento.
Clicar no 2º campo Grupo de códigos da mesma linha e clicar no botão de pesquisa.
Vê-se os sintomas do dano para o componente selecionado anteriormente: selecionar
o sintoma do dano (a falha ocorrida) clicando duas vezes nele.

Verificar que o código da Parte objeto e o GrpCódigos do sintoma de danos é o

mesmo (SELM).
Clicar na aba da tela Causas.

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Clicar no campo Grupo de códigos da 1ª linha e clicar no botão de pesquisa: vê-se as

causas, as quais não estão associadas às famílias dos equipamentos, isto é, servem
para todas as famílias.
Selecionar a causa da falha clicando duas vezes nela.

Clicar na aba da tela Medidas.

Clicar no campo Grupo de códigos da 1ª linha e clicar no botão de pesquisa: vê-se as

medidas, as quais não estão associadas às famílias dos equipamentos, isto é, servem
para todas as famílias.
Selecionar a medida clicando duas vezes nela.

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Clicar à esquerda da linha da medida para marcá-la (a linha fica amarela).

Clicar no botão Encerrado; correto, no rodapé da tela, para encerrar a medida (este é
um conceito do SAP); o status passa de MEDA (medida aberta) para MEDE (medida
encerrada).

PONTOS DE ATENÇÃO:
1. Assim como para encerrar uma nota de falha, é obrigatório o
preenchimento dos dados de falha, também é obrigatório que todas
as medidas estejam encerradas (conceito do SAP).
2. Pode-se ter mais de uma parte de objeto, sintoma de dano, causa e
medida.
6.2.5. Vazamentos - IW22
O SAP permite inserir nas notas de manutenção as informações referentes aos
vazamentos ocorridos nos equipamentos; além de se construir um histórico destas
ocorrências, é importante para o planejamento das paradas das unidades, ter estas
informações.
Esta ação pode ser feita na IW21 ou na IW22.
Para exemplificar, acessar a IW22.

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Acessar a tela da aba Vazamento.

Clicar no GrpCódigo da primeira linha.

O sistema exibe, entre outras ações, as de vazamentos.

Clicar na seta à esquerda de VAZAAÇÃO e selecionar, por exemplo, Recuperação.
Clicar no GrpCódigo da segunda linha.
O sistema exibe, de novo, as ações de vazamentos.
Seguindo o procedimento anterior, selecionar todos os dados do vazamento.

Estas são as informações do vazamento na nota.

A lista de notas com dados de vazamentos é mostrada no capítulo a seguir, na
transação IW65.

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6.2.6. Listas de notas - IW28/29, IW64/65, IW66/67, IW68/69,

ZIW39_ATT, ZF1PMR007

O sistema disponibiliza algumas transações de listas de notas, como IW28 e IW29,

IW64 e IW65, IW66 e IW67, IW68 e IW69.
Além disso, a Braskem configurou algumas transações como: IW39_ATT, ZF1PRM007.
A IW28 ou IW29 lista as notas de manutenção de um modo geral, através de alguns
parâmetros para seleção como: local de instalação, centro de localização, centro de
trabalho responsável, grupo de planejamento, tipo de nota, notas de falha, etc.
Também se pode listar as notas de um determinado local de instalação que seja local
superior de outros locais e dos seus “filhos”.
Vamos usar este exemplo, por ser um pouco mais complexo.
Acessar a transação IW28 ou IW29.

Apagar as datas do campo Data da nota.

Clicar no botão Seleção múltipla do campo Local de instalação.
Clicar no botão Seleção múltipla da tela.

Se não estiver disponível, procurar a tela Representação estrutural clicando no botão

.

Nota: Nas próximas vezes, já virá esta tela quando clicar no botão Seleção
múltipla.
Digitar o local de instalação superior, digitar 4 em Exibir nív.p/baixo, manter marcado
o campo Objetos eliminados (isto quer dizer que os locais de instalação que não
estejam ativos não serão relacionados) e clicar em Executar.

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O sistema lista toda a hierarquia do local de instalação selecionado.

Clicar no botão Marcar tudo (a tela fica laranja).

Clicar no botão Selecionar.

O local superior selecionado tem 690 filhos. Clicar em Transferir.

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Se desejar, associar a pesquisa a um Layout, por exemplo, /AB NOTAS.

Clicar em Executar.

O sistema mostra a lista de notas de falha do local superior e dos respectivos “filhos”.

Quando as notas de falha têm os dados de falha e/ou vazamentos preenchidos, para
que sejam listadas estas notas e seus respectivos dados de falha e/ou vazamento, o
SAP disponibiliza três grupos de transações: IW64 e IW65, IW66 e IW67, IW68 e IW69.
Nestas transações só são listadas as notas com dados de falha e/ou vazamento
preenchidos. Portanto, se na IW28 ou IW29 tivermos, por exemplo, cem notas de
falhas listadas e, se só 60 destas notas têm os dados de falha e/ou vazamento
preenchidos, nestes grupos de transações só serão listadas 60 notas.

A IW64 ou IW65 á a lista de ações (vazamentos). Na tela de parâmetros, além de se

selecionar os campos das notas como centro, grupo de planejamento, local de
instalação, pode-se selecionar os tipos de ação de vazamentos.

Ela mostra os dados de vazamentos.

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A IW66 ou IW67 á a lista de medidas, isto é, o que foi feito para eliminar as falhas. Na
tela de parâmetros, além de se selecionar os campos das notas como centro, grupo de
planejamento, local de instalação, pode-se selecionar as medidas tomadas.

Ela mostra o componente que falhou, a causa da falha e as medidas adotadas para
eliminar a falha.

A IW68 ou IW69 á a lista de itens, isto é, partes do objeto, danos e causas. Na tela de
parâmetros, além de se selecionar os campos das notas como centro, grupo de
planejamento, local de instalação, pode-se selecionar as partes de objetos e os danos.

Ela mostra o componente que falhou e a causa da falha.

Sempre que se anexa algum arquivo às notas, como fotos ou relatórios, para se saber
quais são estas notas, deve-se usar a transação ZIW39_ATT.
Acessar a ZIW39_ATT.

A primeira tela é a da IW39.

Após selecionar os parâmetros necessários, executar.

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O sistema mostra as notas com anexo.

Nota: o sistema lista, também, as notas sem anexo (por exemplo, se solicitarmos
todas as suas notas de um local de instalação).
A transação ZF1PMR007 lista as notas de manutenção, mostrando as que têm texto
longo, podendo, depois, imprimir estas notas com o texto longo.
Acessar a ZF1PMR007.

Selecionar os parâmetros necessários e executar.

Após a lista das notas na tela, para imprimir, clicar no botão Imprimir Notas.
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6.3. Ordem de manutenção

6.3.1. Criar ordem de manutenção - IW34

Para criar uma ordem de manutenção, acessar a transação IW34.

Selecionar o tipo de ordem, a nota e teclar Enter.

Selecionar o Tipo de atividade de manutenção (conforme a matriz).

[Link]. Operações - detalhamento da ordem - IW34

Acessar a tela da aba Operações.

Detalhar os serviços a executar, digitando o centro de trabalho, a descrição (texto

breve), o nº (quantidade de recursos) e a duração.
Teclar Enter.
Nota: O SAP definiu como padrão o número das operações começando em dez e
pulando de dez em dez porque, se for preciso inserir novas operações entre as
existentes, depois de ter gravado a ordem, escolhe-se números entre os
existentes, por exemplo, pode-se inserir a operação 015, 025, etc.

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[Link].1. Operações - ordenação

Assim como vimos nas listas de tarefas, há duas maneiras diferentes de ordenar as
operações, isto é, definir a relação de dependência entre elas.
Vamos escolher a mais usada, por ser a mais fácil.
Para isso, clicar no menu Ir para, Gráfico, Estrutura de rede.

Vemos as operações da ordem em forma de diagrama.

Para fazer a ordenação, clicar no botão Ligar.

Posicionar o cursor em algum lugar do final da operação 10 e arrastar para a operação
20 e largar o cursor em algum lugar do início.

O sistema informa que a programação será modificada. Teclar Enter.

Repetir este procedimento para as demais operações.

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Observar que o sistema ordenou as operações com a ligação SN, que significa
sequência normal, isto é fim x início.
Outras ligações são possíveis: SI (sequência de início – início x início) e SF (sequência
de fim – fim x fim).
Se precisar inserir um intervalo de tempo de espera entre duas operações, clicar duas
vezes sobre o respectivo tipo de ligação.

No campo Intervalo de tempo digitar o intervalo (em quantidade de tempo) e a

unidade, que pode ser horas, dias, etc. (isto é comum para as operações após pintura,
a qual tem um determinado tempo de cura). Teclar Enter.

A ordenação mostra, além do tipo de ligação, o intervalo de tempo entre as duas

operações.
Para consolidar as ordenações, clicar no botão Voltar .

Responder Sim à mensagem do sistema.

A outra maneira de fazer a ordenação entre as operações é através do botão Geral.
Para isso, marcar as operações, o que pode ser feito pelo botão Marcar tudo, ou
clicando à esquerda do número de cada operação.
O sistema mostra a primeira operação marcada.
No campo Oper informar a operação antecessora desta.
Se houver intervalo entre as duas, preencher Interv... e Un.
Se precisar mudar o tipo de ligação, clicar no respectivo botão e selecionar o desejado.
Se a operação depende de outra ordem de manutenção, digitar o número dessa ordem
no campo Ordem.
Para passar para a próxima operação, clicar na seta para a direita.

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Depois de ordenar todas as operações, clicar no botão Voltar.

[Link]. – Componentes – solicitação de materiais

Se for necessário algum material para executar a manutenção, acessar a tela da aba
Componentes.

Digitar o código do Componente, a Quantidade necessária, o Recebedor, o Local

de entrega e selecionar “A partir da liberação” (ou Imediatamente) em Reserva/
ReqComp e teclar Enter.

O sistema pede o número da operação, que pode ser qualquer uma: digitar e teclar
Enter.

Se o material for de compra direta, o sistema mostra esta mensagem. Teclar Enter.

Preencher o Requisitante e teclar Enter.

O sistema mostra o material solicitado.

Se o equipamento tiver lista técnica, nesta tela, clicar no botão Lista.

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O sistema pede a operação: digitar e teclar Enter.

A lista técnica é disponibilizada.

Marcar os materiais necessários clicando neles (estão pintados de laranja).

Clicar no botão Selecionar.

Para os itens de compra, o sistema pede o requisitante.

Preencher os campos Quantidade necessária (se for diferente da informada),
Recebedor, Local de entrega e selecionar A partir da liberação (se a ordem não
estiver liberada), ou Imediatamente (se a ordem já estiver liberada).

[Link].1 - Reserva / Requisição de compra de material

Na tela da aba Componentes da ordem é possível ver a reserva e a requisição de

compra dos materiais solicitados na ordem.
Para isso, marcar a linha de um material solicitado.

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Clicar em Dados gerais.

Visualizar o número da reserva.

Clicar na aba Dados compras.

Visualizar a requisição de compra do material.

[Link]. Autorização / liberação da ordem

Para que a ordem possa ser programada e começar a receber custos, tem que ser
liberada botão Liberar antes de ser gravada.

Se a ordem já tiver custos planejados, pode precisar de autorização antes de ser

liberada (botão Autorizações).

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Selecionar a Autorização (se não estiver informada), digitar Autorizado por e clicar
em Avançar.
Gravar a ordem.

Nota: as ordens ZIMA, para compra de ativos imobilizados, são liberados pela
Contabilidade, associando a ordem a um PEP de projeto de investimentos,
depois que o gerente da planta aprovou, por escrito, a compra do ativo.
O número da ordem é informado no rodapé da tela.
Depois que o serviço for executado, deve-se concluir a ordem clicando no botão
Encerrar Tecnicamente (bandeira quadriculada).
O sistema abre uma tela, informando que a nota também será encerrada através da
marcação do campo Encerrar notas (já vem marcado). Se não quiser encerrar a nota,
desmarcar este campo e teclar Enter.
Depois que todos os custos foram direcionados para a ordem e depois do fechamento
contábil mensal, deve-se concluí-la definitivamente clicando no botão Encerrar
comércio.

6.3.2. Associar a ordem as uma lista de tarefas - IW32

Sempre que for preciso modificar uma ordem de manutenção, por exemplo, associá-la
a uma lista de tarefas, deve-se acessar a IW32.
Para que seja possível pesquisar as listas de tarefas pelo local de instalação, este tem
que ser previamente associado a elas na criação (IA05), ou na modificação (IA06),
como vimos no parágrafo de listas de tarefas.
Digitar o número da ordem e teclar Enter.

Acessar a tela da aba Operações e o menu Suplementos, Seleção da lista de

tarefas, Entrada direta.

Se souber o número da lista de tarefas, clicar no campo Grupo listas tarefas, digitar e
clicar em Avançar.
Verificar que as operações da lista de tarefas foram agregadas à ordem.
Se não souber o número da lista de tarefas, clicar no campo Grupo listas tarefas e
clicar no botão de pesquisa (matchcode).

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Digitar a Classe e o Tipo classe, conforme a figura e teclar Enter.

Digitar o local de instalação e clicar em .

Marcar a lista desejada e clicar em Aceitar.

Teclar Enter ou clicar em Avançar.

As operações da lista de tarefas foram associadas à ordem.

Gravar a ordem.

6.3.3. Custos da ordem - IW33

O custo desembolsado nos serviços de manutenção pode ser consultado em

transações específicas, que veremos mais adiante, se forem várias ordens, ou nas
transações IW32 ou IW33 se for uma ordem.
Os custos das ordens de manutenção são de três tipos
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 lOMoARcPSD|43932782

1. Mão de obra, que pode ser interna e externa (terceiros)

2. Materiais
3. Serviços
À medida que são feitas as confirmações (apropriações) de hh, através das tarifas
associadas aos centros de custo, tipos de atividades e aos centros de trabalho, a
ordem recebe os custos de mão de obra. Se esta mão de obra for da empresa, ela se
chama interna; se for de parceiras, se chama externa.
Os custos de materiais vêm dos materiais inseridos nas ordens, na telada aba
Componentes, da ordem.
Os custos de serviços entram nas ordens através das folhas de registro de serviços
(FRS) associadas às ordens.
Para visualizar o custo de uma ordem, acessar a transação IW33.
Acessar a tela da aba Custos.

Observar os custos reais da ordem.

Clicar no botão [Link]./real.

O sistema mostra os custos com maior estratificação e com diversas informações

como: classe de custo, centro de custo, etc.
Para verificar o custo em um determinado período, clicar no botão Período.

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Clicando em limitado e selecionando o mês e o ano (de e até), pode-se visualizar os

custos neste período. Para isso, clicar em Avançar. O sistema mostrará o custo da
ordem no período selecionado, se tiver ocorrido custo.
Nas ordens de manutenção, os custos (provenientes dos serviços, materiais, mão de
obra interna e mão de obra externa) são direcionados para três tipos de coletores:
1. Centro de custo responsável da manutenção, que se encontra na tela da aba
Dados adicionais, se as ordens forem de execução de rotina, isto é, da série 9000,
tipo ZCOR, ZPRE, etc.;
2. Elemento PEP, PA ou PJ, que se encontra na tela da aba Dados adicionais, se as
ordens forem de investimento, por exemplo, parada geral ou tanques, portanto, da
série 5000, tipo ZPAR; mesmo que estas ordens tenham materiais sobressalentes,
os custos vão todos para o elemento PEP PA ou PJ.
3. Elemento PEP PS (projeto sobressalentes), se as ordens também forem de rotina,
isto é, da série 9000, tipo ZCOR, ZPRE, etc. e tiverem materiais que são
sobressalentes.

[Link]. – Custos de PS (projeto sobressalentes) - ZF1CFI013

Nas ordens do grupo 3, se os materiais forem todos PS, os custos de serviços, de mão
de obra e materiais vão 100% para o elemento PEP PS. Se houver vários materiais na
mesma ordem, sendo uma parte PS (p.e. 30%) e a outra não PS (70%), os custos de
serviços, de mão de obra e materiais vão para GFD (70%), para o centro de custo
responsável da manutenção e para o elemento PEP PS (30%) na mesma proporção
dos materiais.
O elemento PEP PS é visualizado na ordem, na tela da aba Componentes; para se
conseguir visualizá-lo, marcar a linha do material que é sobressalente (identificado com
2 na coluna E - estoque especial).

Clicar no botão Dados gerais, rolar para baixo a barra de rolagem e visualizar o PS.
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Os elementos PEP do projeto sobressalentes (PS) são inseridos no SAP através de

chamado à Central de Atendimento, por pessoas com acesso a executar a transação
ZF1CFI013 para edição.
As pessoas da Manutenção têm acesso a esta transação, apenas para exibição.
Para ver os PEPs de OS, com os respectivos centros, centros de custo e grupos de
planejamento, acessar a transação ZF1CFI013.

O sistema informa que o usuário só pode ver os PEPs.

Clicar em Sim.

Tem-se uma visão de parâmetros AVP.

Para se ter acesso aos PEPS de PS de cada centro, clicar duas vezes em Centro x
Elemento PEP.

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Para ter acesso ao centro do usuário, clicar em Posicionar...

Digitar o Centro planejamento e clicar em Avançar.

Vê-se o centro, o grupo de planejamento, o centro de custo responsável, a categoria do

PEP e o elemento PEP.
Na barra de rolagem à direita, pode-se navegar para ver outros PEPs.

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Nota: Permanecem no sistema todos os PEPs criados: os que estão associados

aos grupos de planejamento antigos (ARB, IEB e OLB) e os associados aos
novos (DIS, UA1, UA2, UO1, UO2 e UTE).

6.3.4. Norma de apropriação da ordem

Nas ordens de manutenção existe outro coletor de custos, chamado receptor de

apropriação de custos, que se vê clicando no botão Norma de apropriação .

Este coletor é um centro de custo da Operação, se as ordens forem de rotina, o qual

está também na tela da aba Localização, que recebe os custos da ordem por rateio
gerencial, durante o fechamento contábil mensal.
Se a ordem for de investimento, tipo ZPAR, o receptor de apropriação de custos é o
elemento PEP, PA ou PJ.

A separação dos custos GFD, dos custos associados a um elemento PEP, PA, PJ, ou
PS, deve-se à forma de tributação que é diferente.

6.3.5. Log de ação / Modificações

Algumas modificações da ordem de manutenção ficam registradas ou no Log de ação,

como mudança de status de sistema, ou em Modificações, por exemplo, o centro de
custo de manutenção.
Para ter acesso a estas informações, na IW32 ou IW33, acessar o menu Suplementos,
Documentos para a ordem, Log de ações ou Modificações.

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Tanto o Log de ações como as Modificações mostram a data e a hora, o login ou o

nome do autor, o valor antigo e o valor novo da modificação.
A seguir um exemplo de log de ação, em que uma ordem passou dos status ABER
para LIB

A seguir um exemplo de modificações feitas numa ordem, na qual foram substituídos o

tipo de atividade de manutenção e o centro de custo responsável (o layout da tela foi
modificado, para mostrar, apenas, algumas informações importantes)

6.3.6. Listas de ordens - IW38/39, IW37N/49N, IW13, IW3D, IW40

O sistema disponibiliza algumas transações de listas de ordens, como: IW38 e IW39,

IW37N e IW49N, IW13, IW3D, IW40.
A transação IW38 e IW39 lista as ordens de manutenção, mediante seleção de
parâmetros feita a depender do resultado desejado.
Acessar a IW39.

Além dos demais parâmetros desejados, deve-se selecionar os Status da ordem,

apagar as datas do Período, selecionar um Layout. Clicar em Executar.

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Este é o resultado da IW39, lista de ordens.

A IW37N e IW49N fornece listas de ordens e operações, trazendo detalhes das

operações.
Acessar a IW49N.

Verificar que ela tem várias abas com telas de parâmetros para seleção.
As informações das operações estão na tela da aba Operação e o layout, na tela da
aba Outros.

Para listar, por exemplo, as ordens que tenham, nas operações, centros de trabalho de
integrantes, na tela da aba Operação preencher o campo [Link]ção com
RTM*. Clicar em Executar.
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Esta é a lista de ordens e operações.

A IW40, fornece listas de ordens em vários níveis.
Acessar a IW40.

Apagar o período, selecionar os parâmetros necessários e executar.

Em diversos níveis, tem-se acesso a várias informações da ordem, entre as quais: local
de instalação, operações, materiais, custos.

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A IW13, lista as ordens com os materiais nelas utilizados.

Acessar a IW13.

Selecionar os parâmetros necessários e executar.

Esta lista mostra os materiais utilizados nas ordens, com as quantidades solicitadas e
retiradas do almoxarifado.

A IW3D permite imprimir as ordens individualmente, com todas as suas

informações.
Acessar a IW3D.

Digitar o número da ordem e teclar Enter.

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Marcar a linha 2030 e clicar em Pré-visualização.

O sistema mostra a ordem e as informações das operações. Para navegar nas páginas
da pré-visualização, clicar nas setas verdes no alto da tela.
Para imprimir, sair da tela clicando no botão Voltar.

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Clicar em Imprimir/fax.

6.3.7. Programação das ordens de manutenção - CM25

A Braskem usa o Primavera para programar os serviços de manutenção.
No entanto, o SAP também permite fazer a distribuição dos recursos disponíveis,
cadastrados no sistema, pelas ordens de manutenção, a título de programação dos
serviços de manutenção. A condição necessária para isto acontecer é que as ordens
estejam detalhadas, isto é, com operações com centros de trabalho, com quantidade e
com duração e estejam liberadas. Além disso, as capacidades dos centros de trabalho,
isto é, as quantidades de recursos, devem estar atualizadas.
Para este processo, acessar a transação CM25.

Preencher o perfil SAPPI_G001 e clicar em Avançar.

Preencher o Centro e o Tipo de capacidade 2 (ordens com status LIB).

Clicar no botão Filtro (funil).

Informar as ordens a programar e clicar em Avançar.

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O sistema mostra as ordens e os centros de trabalho.

Se quiser ver os critérios de planejamento de capacidades, clicar no botão Estratégia.

Clicar em Aceitar.
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Marcar as linhas das ordens e clicar em Programar.

Visualizar a distribuição dos recursos ao longo do tempo.

Para ver as mensagens do sistema, clicar no menu Suplementos, Log,
Programação....

Clicar no botão Total.

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O sistema mostra que as operações das ordens foram programadas (escalonadas).

Clicar em Voltar (duas vezes) e em Gravar.
Para confirmar que a programação das ordens foi realizada, acessar a IW49N.

Acessar a tela da aba Operação e digitar o status inclusivo PLAN e exclusivo CONF
(confirmadas).

Acessar a tela da aba Datas e digitar as datas de programação.

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Visualizar as ordens planejadas.

Acessar uma ordem.

Acessar a tela Operações e marcar as operações e clicar em Geral.

Verificar o status LIB PLAN da operação planejada.

Acessar a tela da aba Datas.

Verificar as datas programadas da operação.

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7. Confirmações

Depois que os serviços de manutenção são fisicamente realizados nos equipamentos,

é preciso inserir no SAP as informações que confirmam a realização.
Uma das atividades a executar no SAP é a confirmação do trabalho, isto é, a
apropriação do hh gasto na execução dos serviços.
Para isso há várias transações, uma em que as confirmações são individuais para cada
operação das ordens (IW41) e outras em que as confirmações são coletivas (IW44,
IW48 e S_ALR_87013431), isto é, confirmam-se várias operações de várias ordens ao
mesmo tempo.
Para serem confirmadas, as ordens têm que ter status LIB (liberada); não podem ter
status ABER (aberta), ou ENTE (encerrada tecnicamente), ou ENCE (encerrada
comercialmente), ou BLOQ (bloqueada).

7.1. Confirmação individual - IW41

Acessar a transação IW41.

Digitar o número da ordem e teclar Enter.

Neste exemplo, a ordem tem várias operações a confirmar.

Se a ordem só tem uma operação a confirmar, o SAP disponibiliza a tela Dados Reais,
para digitar ou selecionar as informações da confirmação.

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Se a ordem tiver várias operações a confirmar, o SAP disponibiliza uma tela com a lista
de operações; neste caso, é preciso marcar a linha da(s) operação(ões) que se quer
confirmar e clicar no botão Dados reais.

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1
2
9 3
4
10
5
6
7 .
8

Os campos que devem ser preenchidos, marcados ou selecionados, são:

1 - Centro trabalho (corrigir, sempre que necessário); ter em atenção o Centro do
centro de trabalho, isto é, modificar, também, se necessário.
2 - Nº pessoal (matrícula Braskem, se for integrante que realizou o serviço); este
campo é obrigatório para as confirmações dos integrantes.
3 - Tipo de atividade (se for necessário modificar, isto é, inserir ou apagar); se for
integrante, tem que ser, sempre, PMMOIN.
4 - [Link] - confirmação final, se o serviço terminou (neste caso, o sistema marca o
campo S/[Link] - sem trabalho restante).
5 - Início trabalho - data e hora em que o serviço começou.
6 - Fim do trabalho - data e hora em que o serviço terminou.
7 - Causa desvio, com TRAB, EXTR ou outro quando ocorrer.
8 - Se for preciso inserir alguma outra informação, como a matrícula dos parceiros,
pode-se usar o campo [Link]ção.
9 - Trabalho real (se o hh efetivamente gasto na execução do serviço for diferente do
planejado que está informado neste campo, deve-se preencher este campo; se
não, não se deve alterar este campo).
10 - Trabalho restante, se a operação estiver em andamento, for levada para a
próxima programação no Primavera e o trabalho necessário para concluí-la for
diferente do que consta no Trabalho restante, deve-se alterar este valor.
11 - Se forem marcadas várias operações na tela com a lista de operações,
preenchem-se os campos necessários da primeira operação, teclando Enter para
confirmar as informações e, depois, pela seta Operação Seguinte, passa-se para
a segunda operação e assim por diante, até a última operação, quando se deve,
então, gravar as confirmações.
Depois de todos os campos preenchidos de todas as operações, clicar em Gravar.
Na próxima vez em que acessar a IW41, o sistema só disponibiliza as operações sem
confirmação final.
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Baixado por Adenilson Rodrigues da Silva (j62pq8krnd@[Link])

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7.2. Confirmação coletiva - IW44, IW48, S_ALR_87013431

A confirmação coletiva (ou em massa, ou de batelada) é realizada pela IW44.

Acessar a transação IW44.

Na sub tela Valores propostos (parte superior da tela), preencher, obrigatoriamente,

os campos:
1. Unidade do trabalho (h)
2. Confirmação final (marcar, se ocorreu o fim do serviço)
3. Centro de trabalho (RTM...)
4. Centro (BA01)
5. Tipo de atividade (PMMOIN)
6. Nº pessoal (matrícula Braskem)
7. Início trabalho (data e hora de início da execução da operação)
8. Fim do trabalho (data e hora de fim da execução da operação)
9. Causa desvio (geralmente TRAB ou outro, quando ocorrer)
Após teclar Enter, o sistema preenche, na sub tela Confirmações, os campos
preenchidos na sub tela Valores propostos.

Preencher as ordens e operações.

Clicar no botão Gravar.

É possível criar uma planilha eletrônica com o mesmo layout da IW44 e copiar as
informações para a IW44; o SAP só permite copiar a quantidade de linhas visíveis na
tela da transação.

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 lOMoARcPSD|43932782

Há outras duas transações, idênticas à IW44; são a IW48 e S_ALR_87013431. A

diferença é que a primeira tela é de parâmetros de seleção; depois que estes forem
preenchidos e se mandar executar, a tela apresentada é igual à da IW44, assim como
o processo de preenchimento.

7.3. Estorno de confirmação - IW45

Se houver erro na confirmação de uma operação, pode-se estornar esta confirmação

pela transação IW45.
Acessar a transação IW45.

Digitar o número da ordem cuja confirmação se quer estornar e teclar Enter.

Do mesmo modo que na IW41, se a ordem só tem uma confirmação, o SAP

disponibiliza a tela para estornar a confirmação. Se a ordem tiver várias confirmações,
o SAP disponibiliza uma tela com a lista de confirmações; neste caso, é preciso marcar
a linha da confirmação que se quer estornar e clicar no botão Dados reais.
Marcar a linha da confirmação a estornar e clicar no botão Dados reais.

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O sistema mostra a confirmação feita anteriormente.

Clicar em Gravar.

O sistema abre uma tela para digitar o motivo do estorno; depois da digitação, clicar no
botão Voltar.

Verificar a mensagem no rodapé da tela.

Depois do estorno, é preciso acessar de novo a IW41, para fazer a confirmação
corretamente.

7.4. Listas e relatórios de confirmações - IW43, IW47, ZF1RPMIW47

Depois que as confirmações são feitas, é possível visualizá-las, individual ou

coletivamente. A transação IW43 mostra as confirmações de uma só ordem.

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A transação IW47 mostra as confirmações em forma de lista, de uma ou mais ordens.

Acessar a transação IW47.

Preencher os parâmetros necessários como, por exemplo, o número das ordens, o tipo
de ordem, o local de instalação, “entrado por”, a data de lançamento, etc., e clicar em
Executar.

O sistema exibe a lista de confirmações.

Por exemplo, para saber o hh já confirmado por cada integrante, marcar a coluna
Trabalho real e clicar no botão Totalizar valores (somatório).
Depois, marcar a coluna Entrado por (logins), se o integrante só fez as suas
confirmações, ou a coluna Nº pessoal (matrícula Braskem) e clicar no botão Subtotal.

O sistema mostra as confirmações por integrante.

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PONTO DE ATENÇÃO:
Vale lembrar que todos os integrantes devem, obrigatoriamente, digitar a
sua matrícula no campo Nº pessoal.
A Braskem configurou a ZF1RPMIW47 que foi desenvolvida a partir da IW47.
A diferença é que à tela de parâmetros foram acrescentados dois campos para
seleção: Grupo de planejamento e Centro de trabalho responsável.

O resultado é o mesmo da IW47.

8. Custos de manutenção

Neste capítulo vamos executar algumas transações relacionadas aos custos da

Manutenção.
Dividiremos os assuntos em:
Relatórios dos custos de manutenção, seja pelas ordens, seja pelos centros de custo,
seja pelos PEPs de projetos.
Exibição das informações dos centros de custo.
Custos dos contratos de preço global, com configuração dos tipos de atividades de
centros de trabalho.
Custos de contratos de preços unitários.
Pagamento dos Serviços de contratos de preços unitários.
PONTO DE ATENÇÃO:
As transações de relatório de custos, associadas às classes de custo,
podem contemplar as classes 91300000002, 91300000003 e 4901010104, se
o período selecionado já teve o seu fechamento contábil mensal; por isso,
deve-se excluir as linhas associadas a estas classes de custo, porque os
valores associados a elas anulam os valores dos custos lançados nas
ordens ou nos centros de custo, ou nos projetos.

8.1. Relatório de custos de ordens - S_ALR_87012993

Nós já vimos no capítulo 8.6 o custo de uma ordem, consultado dentro da ordem.
Para se consultar o custo de uma ou várias ordens, o SAP disponibiliza a transação
S_ALR_87012993.

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Acessar a S_ALR_87012993.

Preencher a Área contabilidade de custos (= BRKM), o Exercício (ano), o Período

de (mês do início desejado), o Período até (mês do fim desejado), a Versão de
planejamento (= 0) o número da(s) ordem(ns) em ou valor(es) e clicar em Executar.
As ordens podem ser obtidas na IW39.

O sistema exibe os custos das ordens selecionadas.

Clicar duas vezes no total real dos custos.

Clicar duas vezes na linha Ordens: partidas individuais reais.

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O sistema exibe os custos em forma de tabela, sendo possível exportar para o Excel.
Para sair da transação, clicar em Voltar sucessivamente, até à tela principal do SAP.

8.2. Relatório de custos de centros de custo - S_ALR_87013611

Para se saber os custos de um ou vários centros de custo da manutenção, o SAP

disponibiliza a S_ALR_87013611.
Acessar a S_ALR_87013611.

Preencher a Área contabilidade de custos (= BRKM),o Exercício (ano), o Período

de (mês do início desejado), o Período até (mês do fim desejado), a Versão de
planejamento (= 0) o(s) centro(s) de custo em ou valor(es) e clicar em Executar.

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O sistema exibe os custos dos centros de custo selecionados.

Clicar duas vezes no total real dos custos.

Clicar duas vezes na linha Centros de custo: partidas individuais reais.

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O sistema exibe os custos em forma de tabela, sendo possível exportar para o Excel.
Para sair da transação, clicar em Voltar sucessivamente, até à tela principal do SAP.

8.3. Relatório de custos de sobressalentes (PS) - ZFSRPM002

Para estratificar o custo de serviços e materiais de sobressalentes (PS) e GFD, a

Braskem possui a ZFSRPM002.
Acessar a ZFSRPM002.

Preencher a Área contabilidade de custos (= BRKM), o Período de (mês e ano do

início desejado), o Período até (mês e ano do fim desejado), a Versão de
planejamento (= 0) o Centro localização, o Centro [Link]ável, ou as ordens
em ou valor(es) .
Se desejar, associar um layout em Variante de exibição.
No botão Outras opções..., no campo NºMaxOcorrs, pode-se aumentar o tamanho do
arquivo, de 5000 para, por exemplo, para 999999, se achar que a pesquisa vai trazer
um grande número de registros.
Clicar em Executar.

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O sistema exibe os custos separados por sobressalente e GFD.

Nota: Como esta transação é muito demorada e, geralmente, ocorre o timeout, é
aconselhável executá-la, sempre, em background.

8.4. Relatório de custos de projetos - S_ALR_87013542 e

S_ALR_87013558

Para se saber o custo de um projeto, por exemplo, de uma parada de planta ou tanque,
o SAP disponibiliza as transações S_ALR_87013542 e S_ALR_87013558, entre outras.
A transação S_ALR_87013542 fornece os custos num determinado período, apresenta
os custos em forma de lista, estratificados pelas classes de custo, podendo apresentar
os custos em forma de planilha.
Acessar a S_ALR_87013542.

Selecionar o Perfil BD e clicar em Avançar.

Preencher o Elemento PEP, a Área contabilidade de custos (=BRKM) (os outros

campos já vêm preenchidos) e clicar em Executar.

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O sistema exibe os custos totais do projeto, estratificados pelas classes de custo.

Clicar duas vezes sobre o total.

O sistema exibe os custos do PEP agrupado por coletor de custo (ordem).

Para visualizar os custos estratificados de uma ordem, deve-se clicar no botão
Expandir seleção.

Vê-se os custos estratificados da ordem.

Para sair da transação, clicar em Voltar.
A transação S_ALR_87013558 apresenta o custo total do projeto, estratificado por ano,
em forma de tabela.

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Acessar a S_ALR_87013558.

Selecionar o perfil e teclar Enter.

Digitar o Projeto e executar.

O sistema exibe os valores orçados, reais, compromissados, saldo disponível.

8.5. Exibir centros de custo - KS03, OKENN

Para se ter acesso às informações de um centro de custo como, por exemplo, o seu
responsável, o seu rateio gerencial, etc., a transação KS03 fornece estas informações.
Acessar a KS03.

Digitar o centro de custo e teclar Enter.

O sistema exibe o responsável e a validade do centro de custo.

Clicar duas vezes na linha da validade atual.

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O sistema fornece várias informações do centro de custo.

Acessar o menu Ambiente, Lista de utilizações, Ciclos em CO-OM.

Clicar em Avançar.

Clicar duas vezes na linha ZMAN2.

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Acessar a tela da aba Base [Link].

O sistema exibe os centros de custo e os percentuais para os quais são rateados os

custos do centro de custo selecionado.
Para se saber o que é cada um destes centros de custo, clicar na respectiva linha e na
lupa.

Verificar o centro de custo receptor após o fechamento contábil.

Para sair, clicar em Avançar e, depois, várias vezes em Voltar.
É possível ver-se a hierarquia em que determinado centro de custo está inserido. A
transação OKENN permite esta visualização.
Acessar a OKENN.

À esquerda vê-se a lista dos centros de custo e à direita vê-se a hierarquia.

Através das setas à direita, p/cima e p/baixo, alcança-se o centro de custo desejado.
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8.6. Custos de contratos globais - KP26, KP06, KSBT, ZF1OPMKSS2

Na Manutenção há dois tipos de contratos: Preço unitário e Valor global.

No contrato de preço unitário cada serviço tem um preço e a empresa prestadora de
serviços recebe conforme os serviços realizados.
No contrato de preço global, a empresa prestadora de serviços recebe um valor fixo
mensal, independentemente da quantidade de serviços realizados.
A FRS emitida pela empresa parceira de contrato global deve ser associada a um
centro de custo da Manutenção e a um tipo de atividade correspondente; o valor da
FRS será distribuído pelas ordens de manutenção através das confirmações com tipos
de atividade.
O tipo de atividade é um objeto ao qual se associa uma tarifa de hh para que, através
das confirmações de horas, os custos dos serviços sejam distribuídos pelas ordens de
manutenção e, consequentemente, pelos centros de custo. É criada através de
solicitação ao pessoal da Contabilidade.
Toda a mão de obra interna (integrante) deve estar associada a um tipo de atividade
PMMOIN e a um centro de custo da Manutenção e, através de um planejamento anual
no SAP, baseado no orçamento de salários, 13º, encargos, deve ter atribuída uma
tarifa (custo de hh). É através desta tarifa e do trabalho confirmado (IW41) que o custo
da mão de obra interna é atribuído às ordens.
Em contratos de preço global (valor fixo mensal) a mão de obra externa (empresas
parceiras) deve estar associada, também, a um tipo de atividade, a um centro de custo
da Manutenção e a uma tarifa, do mesmo modo que na mão de obra interna.
Para se atribuir uma tarifa a um tipo de atividade, o SAP disponibiliza duas transações:
KP26 e KP06. A KP26 associa o tipo de atividade ao centro de custo e a uma tarifa
unitária em um determinado período, geralmente o ano civil. Ela é usada para mão de
obra interna e externa. A KP06 associa o tipo de atividade ao centro de custo e a uma
classe contábil em um determinado período, geralmente o ano civil. Ela só é usada
para mão de obra externa. Esta classe contábil está associada à especialidade dos
serviços realizados, por exemplo, caldeiraria, mecânica, etc.

Acessar a KP26.

Informar a Área [Link] (= BRKM) e teclar Enter.

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Digitar a Versão (= 0), Do período (= primeiro mês), Periodo final (= último mês), o
Exercício (= ano), o Centro custo, o Tipo de atividade e teclar Enter para o sistema
aceitar os valores.
Clicar no botão Tela de períodos.

Digitar a atividade planejada de cada mês (= hh mensal) e o valor da tarifa, calculado

previamente, dividindo o valor do orçamento anual de salários por doze e pelo número
de integrantes de mão de obra direta, para integrantes, ou dividindo o valor global
mensal do contrato pelo número de parceiros.
Gravar os valores.
Acessar a KP06.

Digitar a Versão (= 0), Do período (= primeiro mês), Periodo final (= último mês), o
Exercício (= ano), o Centro custo, o Tipo de atividade a Classe de custo e teclar
Enter para o sistema aceitar os valores.
Clicar no botão Tela de períodos.

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Digitar o valor mensal do contrato em cada mês do período e gravar.

Estes valores também podem ser inseridos no SAP através de importação do Excel.
Para isso foram criadas duas planilhas modelo, uma para cada transação. Estas
planilhas não podem ter o layout modificado.
A seguir um exemplo de cada planilha:
KP26

KP06

O nome destas planilhas deve se iniciar sempre por ZPLANATIV, para a KP26 e
ZPLANCST, para a KP06, podendo, depois, ter mais dígitos no nome. A extensão dos
arquivos é CSV.
Para fazer a importação, acessar o SAP, KP06.

Acessar o menu Suplementos, Planejamento Excel, Upload...

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Informar o diretório e o arquivo a importar, assim como a extensão CSV e teclar em

Abrir.
Clicar em Permitir, se for solicitado.
O sistema informará que a importação foi feita:

Repetir o processo para a KP26.

As tarifas criadas através das transações anteriores são chamadas de tarifas

planejadas.
De acordo com o valor das FRSs e do hh confirmado no mês, o sistema calculará uma
nova tarifa, que é a tarifa real.

Através da KSBT, é possível comparar o valor das tarifas planejadas e com o das reais.
Acessar a KSBT.

Digitar BRKM e teclar Enter.

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Preencher o Centro de custo, o Tipo de atividade de (primeiro da lista, atualmente é

PMALUG), o Tipo de atividade até (último da lista, atualmente é PMVIBR), a Versão
(= 0), o Exercício (ano), o Período de (primeiro mês), o Período até (último mês) e
clicar em Executar.

As tarifas com código 1 (última coluna à direita) são as tarifas planejadas; as que têm
código 5 são as reais.
Observar que a tarifa real do PMALUG é muito maior do que a planejada; isto pode
significar poucas horas confirmadas, ou valor real da FRS maior do que a planejada, ou
os dois.
Para o PMCALD a tarifa real é zero; isto quer dizer que não houve FRS, mesmo que
tenha havido confirmações.
Para o PMEL2, a tarifa real é menor do que a planejada; isto pode significar muitas
horas confirmadas, ou valor real da FRS menor do que a planejada, ou os dois.
Devemos ficar atentos que esta análise é para o centro de custo 12711002 e o período
contempla seis meses, isto é, o valor das tarifas é uma média.
Para sair da transação, clicar em Voltar.

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Para não haver atrasos no fechamento contábil mensal feito pelo pessoal da
Contabilidade, todas as FRSs emitidas no mês têm que ter confirmações nas ordens
em que haja centros de trabalho nas operações que tenham o mesmo centro de custo
e o mesmo tipo de atividade das FRSs.
Para se fazer esta verificação antes do final do mês, o SAP disponibiliza a transação
KSS2, que para a Braskem é a ZF1OPMKSS2.
Acessar a ZF1OPMKSS2.

Digitar BRKM e teclar Enter.

Digitar o Centro de custo ou um intervalo de centros de custo, a Versão (= 0), o

Período (mês atual), o Exercício (ano atual) e clicar em Executar.

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O sistema informa quais tipos de atividade tiveram confirmações (índice operacional,

que é o percentual de hh confirmado em relação ao hh planejado do tipo de atividade,
mostrado na KP26) e/ou FRS (Custos de controle).
Para os centros de custo e tipos de atividade com FRS e sem confirmações, temos que
acessar ordens liberadas, inserir operações com centros de trabalho que estejam
associados a estes centros de custo e tipos de atividade e fazer as confirmações.
Se, depois de feitas as confirmações, se executar, de novo, a ZF1OPMKSS2, verifica-
se que, para todos os centros de custo e tipos de atividade que tenham FRS, há
confirmações. Assim, não haverá problemas no fechamento contábil.

8.7. Custos de contratos de preços unitários (PU)

Para os contratos com preços unitários de serviços, as FRSs (folhas de registro de

serviços) devem ser associadas às ordens em que estes serviços foram realizados,
com a informação dos itens do contrato e dos respectivos valores.
Assim, cada ordem de manutenção terá o seu custo real dos serviços nela executados,
o qual pode ser visto na tela da aba Custos ou nas transações de custos de ordens.
Este processo consiste em criar as requisições de compra de serviços, os pedidos de
consumo de contrato e as FRSs, associados às ordens de manutenção.
O SAP tem uma forma padrão para criar as requisições de compra de serviços, na
IW32, os pedidos, na ME21N e as FRSs, na ML81N.
A Braskem desenvolveu a transação ZF1OPMIW38PU, na qual várias requisições de
compra de serviços podem ser criadas ao mesmo tempo, podendo-se, inclusive,
preencher as informações numa planilha eletrônica no Excel e importar para o SAP,
bem como a transação ZAMMM003, para criar os pedidos de consumo de contrato do
tipo ZP11, caso não tenham sido criados automaticamente, a ZAMMM005, para criar
as FRSs e a ZAMMM006 para listar as requisições e os pedidos. Além disso, a
ZAMMM004 permite eliminar alguma requisição criada de modo errado.
PONTO DE ATENÇÃO:
Neste processo, as requisições de compra de serviços precisam ser
liberadas para que os pedidos de consumo de contrato sejam criados.
As FRSs podem ser criadas liberadas ou não, conforme a opção na
respectiva transação.
Nota: Para a empresa parceira receber os valores pelos serviços prestados,
depois das FRSs liberadas, deve emitir as notas fiscais.

8.8. Procedimento da Braskem para pagar serviços de PU -

ZF1OPMIW38PU, ZAMMM003/4/5, ZF1RPM002

Acessar a ZF1OPMIW38PU.

Digitar a(s) ordem(ns), operação, chave PM03, texto da sub operação, contrato, item
do contrato, requisitante, Nº acomp. (gestor do contrato), nº da linha do mestre de
serviços e quantidade de serviços.
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Teclar Enter.

O sistema preenche automaticamente os campos dos dados do mestre de serviço

como: preço unitário, valor total calculado, local de instalação e descrição da ordem.
Clicar no botão Executar.

Visualizar as mensagens mostradas pelo sistema; neste momento o sistema criou uma
requisição de compra de serviços, associada à ordem.
Para sair da transação, clicar no botão Voltar.
Para verificar a requisição de compra de serviços na ordem, acessar a transação IW32.
Selecionar a tela da aba Operações e marcar a linha com chave PM03.

Clicar em Dados reais.

Visualizar a requisição de compra do serviço.

Para poder criar as requisições de serviço, é possível inserir as informações da ordem

numa planilha eletrônica e importar os dados para o SAP; para isso, ela deve ter o
formato mostrado a seguir, com as ordens, operação, chave PM03, texto da sub
operação, contrato, item do contrato, requisitante, gestor do contrato, nº da linha do
mestre de serviços do contrato e quantidade de serviços; não pode ter linha de
cabeçalho.
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Depois de preencher a planilha, acessar a transação ZF1OPMIW38PU e clicar no

botão Importar arquivo.

Selecionar o arquivo com as ordens no Windows Explorer e clicar em Abrir.

Os dados do arquivo são trazidos para a tela da transação.

Clicar em Executar.

O sistema exibe mensagens que significam a criação das requisições de serviços.

Clicar no botão Voltar para sair da transação (se não houver necessidade de gravar as
mensagens em arquivo eletrônico).
Havendo necessidade de gravar o log de mensagens em arquivo eletrônico, para tratar
possíveis erros apontados, acessar o menu Sistema, Lista, Gravar, File local.

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Selecionar a opção não convert.

Clicar no botão Avançar.

Informar o diretório para gravar o arquivo, digitar o nome do arquivo.

Clicar em Gerar.
O arquivo de mensagens foi gravado.
Ao criar as requisições de compra de serviços, se houver necessidade de inserir uma
linha na tela, para criar uma nova requisição de compra, marcar a última linha da
ordem cuja sub operação se quer inserir e clicar no botão Inserir linha; será inserida
uma linha abaixo da que está marcada.

Preencher os dados necessários e continuar o processo.

Nota: Se necessário, o botão Executar em modo de teste serve para simular a
criação de uma requisição sem efetivamente criá-la; acessando a IW32, verifica-
se que não foi criada a requisição de compra.
Outra opção para se criar as requisições de compra, com a transação
ZF1OPMIW38PU, é obter as ordens através de uma seleção prévia.
Acessar a ZF1OPMIW38PU.

Clicar no botão Seleção múltipla.

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Efetuar a seleção necessária e pressionar o botão Executar

Marcar as ordens que quer levar para a tela (ficam amartelas) e clicar no botão
Selecionar.

Visualizar as ordens, a operação 0010 e a chave PM03, preenchidas pelo sistema.

Preencher todos os demais campos.

Clicar no botão Executar: as requisições são criadas.

Clicar em Voltar para sair da transação.
Notas: Na ZF1OPMIW38PU os campos repetidos podem ser copiados de umas
linhas para as outras.

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PONTOS DE ATENÇÃO:
1. Para criar a requisição, a ordem tem que existir e ter status LIB.
2. Se a ordem tiver status ENTE ou ENCE, será mostrada uma
mensagem de erro e a requisição não será criada.
3. Se a ordem tiver status ABER, será criada a sub operação na ordem e
a requisição será criada a partir da liberação.
4. As operações terão que existir na ordem, terão que ser informadas e
ter quatro números, exemplo, 0010.
5. Os contratos têm que existir e têm que estar válidos.
6. Sempre que for necessário inserir uma linha entre as existentes,
deverá ser marcada a linha anterior; poderá ser inserida uma nova
ordem no final das já existentes na tela.
7. A planilha em Excel utilizada para importar ordens para a tela não
poderá ter cabeçalho e os campos têm que ser os mesmos campos
editáveis da transação ZF1OPMIW38PU, no mesmo layout; para a
importação, a tela tem que estar limpa; se não, a importação será
sobreposta às ordens existentes na tela.
8. Depois que as requisições foram criadas nas ordens e aprovadas, os
pedidos serão criados através de um JOB que executa esta transação
automaticamente de duas em duas horas.
Se necessário (se o item 9 não funcionar), executar a transação ZAMMM003 para
criar os pedidos de consumo de contrato.
Acessar a ZAMMM003 e teclar Enter

Selecionar o Centro ou as Requisições, a data e clicar em Executar.

PONTO DE ATENÇÃO:
Esta transação pode ser executada em teste, simulando a criação dos
pedidos; por isso, o campo Execução em teste já vem marcado; para criar
diretamente os pedidos, desmarcar este campo.

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Quando a transação é executada em teste, o sistema mostra a mensagem de que o

banco de dados não será alterado; confirmar a mensagem.

Visualizar os pedidos criados (Doc compras) e as respectivas requisições; para retornar

às telas anteriores, clicar em Voltar.
Se alguma requisição foi criada errada e já tem pedido, para alterá-la ou eliminá-la,
deve-se executar a transação ZAMMM004.
Acessar a transação ZAMMM004 e teclar Enter.
Observação: Esta transação só elimina a requisição por completo.

Digitar o pedido ou a requisição e clicar em Executar.

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Se tiver digitado o pedido, o sistema mostra as requisições associadas a ele.

Marcar as linhas da requisição e clicar em Processar.

Visualizar que as linhas marcadas do pedido foram eliminadas.

Após eliminar a requisição no pedido, acessar a ordem e alterar ou eliminar a
requisição.
Depois de criados os pedidos, para criar as FRS’s, executar a transação ZAMMM005.
Acessar a transação ZAMMM005 e teclar Enter.

Selecionar o Centro, o Período, se a aceitação é, ou não, automática, isto é, se as FRS

serão criadas já liberadas ou não e clicar em Executar.
PONTO DE ATENÇÃO:
Esta transação pode ser executada em teste, simulando a criação das
FRS’s; por isso, o campo Execução em teste já vem marcado; para criar
diretamente as FRS’s, desmarcar este campo.
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Visualizar as FRS’s criadas; clicar em Voltar para retornar às telas anteriores

PONTOS DE ATENÇÃO:
1. As requisições de compra só são criadas com a ordem liberada; antes de
liberar a ordem, o campo Res/Reqcmp deve ficar “A partir da liberação”;
depois de liberar a ordem, o campo Res/Reqcmp deve ficar “Imediatamente”.
2. Depois de criadas, as requisições de compra de serviços precisam ser
aprovadas.
3. Os itens de pedido só podem ser eliminados se não tiver sido criada a FRS.
4. Para NÃO criar novo pedido de uma requisição eliminada, a respectiva linha
deve ser eliminada na ordem.
5. Se o pedido não tiver FRS, o “Job” de criação de pedido criará mais um item
do mesmo pedido para uma nova requisição, até o limite de 50 mestres de
serviços.
6. Se o pedido já tiver FRS, ou já atingiu os 50 mestres de serviços, o “Job”
criará um novo pedido.
7. AS FRS’s serão criadas liberadas, exceto nos centros em que houver
estratégia de liberação.
8. Pode-se reduzir o valor das FRS’s, depois de anular a liberação das mesmas,
sem alterar os pedidos.
A transação ZF1RPM002 permite listar todos os documentos relacionados aos
pagamentos de serviços de terceiros com contrato de preço unitário, para ter uma visão
geral do processo. Pode servir para informar as FRS’s aos prestadores de serviços
para emitirem as NF’s.
Digitar a transação ZF1RPM002 e teclar Enter.

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Vários filtros podem ser feitos: Centro (obrigatório), Data da solicitação (período em
que foram criadas as requisições), Categoria do item (selecionando 9, só serão
mostrados os serviços; se não selecionar 9, serão mostrados, também, os materiais
das ordens), Fornecedor, etc.
Clicar no botão Executar

O sistema mostra todos os objetos relacionados ao processo como: liberação,

eliminação e valor das requisições, gestor do contrato, requisitante do serviço, FRS,
aceitação ou eliminação da FRS, valor da FRS (como uma FRS contempla várias
requisições, este valor se repete), pagamento da FRS, fornecedor do serviço.

8.9. Procedimento padrão SAP para pagar serviços de PU - IW32/33,

ME54N/55, ML81N, MSRV6, ML84

O processo padrão do SAP para criar requisições de compra de serviços de preço

unitário consiste em acessar as ordens pela IW32, criar as requisições de compra de
serviços, criar os pedidos pela ME21N e as FRSs pela ML81N.
Acessar a ordem pela IW32.

Acessar a tela da aba Operações.

Criar sub operações com chave de controle PM03.

Digitar o texto referente ao contrato.
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Teclar Enter.

Clicar no botão Avançar.

Digitar o Nº e o item do contrato, o Requisitante e clicar no botão Avançar.

Clicar no botão Avançar

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Clicar na Operação para marcá-la.

Clicar no botão Externo.

Selecionar o contrato e clicar no botão Avançar.

Clicar no botão Seleção de serviço

181

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Selecionar o(s) item(ns) a atribuir

Clicar no botão serviços.

Alterar a quantidade do item, se necessário.

Acessar a tela da aba Dados reais.

A requisição de compra é criada quando a ordem for autorizada e liberada e o campo

Res/ReqCmp da tela da aba Operações, for alterado de “nunca” para
“imediatamente” e após gravar a ordem, com exceção para ordem ZIMA, já terá o
campo em “a partir da liberação” da ordem.
Clicar no botão Voltar e gravar a ordem.

Entrar na transação IW33 e digitar o número da ordem.

Clicar na tela da aba Operações.

182

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Selecionar as Operações.

Clicar no botão Dados reais, para verificar os lançamentos e também para ver o
número da requisição de compra.

Verificar no campo o Nº da requisição gerada na Ordem.

Clicar duas vezes no número da requisição para verificar o número do pedido na tela
da aba Status.
Depois de criadas, as requisições de serviços precisam ser liberadas.
O SAP disponibiliza as transações ME54N, para liberação individual e a ME55, para
liberação coletiva.
Acessar a ME54N.

183

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Clicar no botão Outra requisição de compra.

Digitar o nº da requisição a aprovar e clicar no botão Outro documento.

Clicar no botão Liberar requisição, gravar e clicar no botão Voltar.

Para liberar várias requisições ao mesmo tempo, tem-se a transação ME55.
Acessar a transação ME55.

184

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Preencher o código de liberação, o centro e clicar em Executar.

Marcar as requisições para liberar e gravar.

Observação: os pedidos são criados automaticamente a cada duas horas, depois da
aprovação das requisições de serviços.
Para criar a folha de registro de serviços, o SAP dispõe da transação ML81N.
Acessar a ML81N.

185

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Clicar no botão Outro pedido.

Inserir o Número do pedido e clicar no botão Confirmar.

Clicar no botão Criar folha de registro para criar uma nova folha para este pedido.

Digitar a descrição em Texto breve.

186

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Digitar o número do Pedido de compra em Nº externo.

Clicar no botão Seleção de serviços.

187

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Observar o número do pedido para o(s) item(ns) a selecionar.

Clicar no botão Confirmar.

Clicar na linha para selecionar um item de serviço como modelo, selecionando apenas
os itens executados.
Clicar no botão Serviços para transportar o item de serviço para a folha de registro.

Gravar a FRS.
Para aprovar a FRS, usa-se a mesma transação.
Acessar a transação ML81N.

188

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Clicar no botão Outro Pedido.

Digitar o número da FRS e clicar em Continuar.

Clicar no botão Liberar, para liberar a FRS e gravar.

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Observar mensagem de FRS gravada.

Observar o sinal verde, indicando que a FRS está aceita.
Clicar no botão Voltar.
Duas transações permitem listar as FRSs criadas: a MSRV6 e ML84.
Acessar a transação MSRV6.

Selecionar os parâmetros necessários e clicar no botão Executar.

Marcar um Nº. de serviço e clicar na lupa.

190

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Clicar no botão Voltar.

Clicar no botão Voltar.

Para ter outra visão da lista de FRSs, acessar a ML84.

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Fazer a seleção de parâmetros e clicar no botão Executar.

Clicar no Nº para visualizar a FRS.

As FRSs com código verde estão liberadas vermelho ainda falta liberar.
Para sair da transação, clicar no botão Voltar.

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