INDICADORES

KPI
DESDOBRAMENTO DE PLANOS

• 1-OBJETIVO MACRO -2 AÇÃO -3RESULTADO ESPERADO-4-INDICADOR

• EX .OBJETIVO MACRO .ACAO .RESULTADO ESPERADO. INDICADOR

• REAJUSTE DE PREÇOS AUMENTO EM 10% SOBRE FATURAMENTO FATURAMENTO

• AUMENTO DO RESULTADO LIQUIDO
• EXPANSÃO DE UMA NOVA LINHA. RECEITA DE R$ 30.000,00 A MAIS DO NOVO PRODUTO PRODUTO NOVO
• TREINAMENTO E CAPACITACAO TICKET MÉDIO SUPERIOR A R$ 150,00 TM> 150,00
 EXEMPLO DE
ACOMPANHAMENTO

Planejado Realizado Variação   Planejado YTD Realizado YTD Variação   Orçamento / Plano Projeção Variação   Mês -1 Variação   Ano -1 Variação

Repetir a mesma análise realizada para o Mês, entretanto Repetir a mesma análise realizada para o Mês, entretanto avaliar a comparação Para efeito de evolução de curto prazo, sugerimos Para efeito de evolução de longo prazo, sugerimos
1200 avaliar o que chamamos de Year to Date, que é o resultado entre o Orçamento ou Plano para o Ano, versus a Projeção (Forecast) do Ano, sempre a comparação do Mês atual versus o Mês sempre a comparação do Mês atual versus o mesmo
# de visitas 1300 8,3%
acumulado do Ano até o mês atual que é calculada sempre como: anterior. Isso indica variações na cadência Mês no ano anterior. Isso indica evolução do
o YTD + o Plano para os meses futuros negócio como um todo.
Conversão 5% 4,46% -10,8%

Transações 60 58 -3,3%

Ticket Médio R$ 60,00 R$ 65,00 8,3%

Devoluções / mês 2 0 -100,0%

Markup Médio 3,0 2,8 -6,7%