SPED Fiscal Manual

Atualizado at a Verso 32
Volume
SPED
Mdulo EFD
Escriturao Fiscal Digital
Estadual - Controle das Obrigaes Estaduais e ICMS Federal Controle das Obrigaes Federais e IPI Mapeamento SPED
Pr-requisitos: Mdulos Bsicos
Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital
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NDICE
1 2 Introduo................................................................................................................................5 Importao das Principais SAFXs para Gerao do SPED Fiscal ........................................7 2.1 2.1.1 2.1.2 Documentos Fiscais de Mercadorias / Servios ...........................................................9 Importar Documentos Fiscais (safx07, safx08, safx09 e safx50).............................9 Consultar Informao do Documento Fiscal Importado .........................................11 Consultar Documento Fiscal de Mercadorias SAFX07 e SAFX08 ................11 Consultar Informaes Complementares do Documento Fiscal ..............12 Informaes de Processo Referenciado ..................................................13 Informaes de Documento de Arrecadao Referenciado ....................13 Informaes de Documento Fiscal Referenciado ....................................14 Informaes de Cupom Fiscal Referenciado ...........................................14 Informaes de Local e Coleta de Entrega ..............................................15 Consultar observaes de Lanamento Fiscal ........................................15
2.1.2.1
2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.10.1 3 4
2.1.2.1.7.1
Informaes de Observao de Lanamento Fiscal................18
Consultar a Nota de Servio Conjugada (SAFX07 e SAFX09) .....................19
Documentos Fiscais de ECF - Segmento de Varejo ..................................................20 Cadastrar Marca, Modelo e Totalizador Parcial de ECF ........................................21 Importar Informaes de ECF ................................................................................22 Consultar Equipamento ..........................................................................................22 Cadastramento do Totalizador Parcial ECF ...........................................................22 Totalizador Parcial para Obrigaes ......................................................................23 Capa de reduo Z .................................................................................................24 Item de Reduo Z .................................................................................................26 Capa de Cupom......................................................................................................27 Detalhamento do Cupom........................................................................................28 Contas a Pagar ...........................................................................................................30 Contas a Receber .......................................................................................................30 Inventrio.....................................................................................................................31 Operaes com Combustveis ....................................................................................33 Operaes com Medicamentos ..................................................................................34 Operaes com Armas de Fogo .................................................................................34 Operaes com Veculos Novos.................................................................................34 Documentos Fiscais de Utilities ..................................................................................36 Importar Documentos de Utilities............................................................................36
Parametrizao das Notas Conjugadas................................................................................38 Apurao do Imposto ............................................................................................................39 4.1 Apurar o ICMS ............................................................................................................39
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 5 Cadastrar Obrigao Fiscal ....................................................................................39 Gerar Calendrio para a Obrigao. ......................................................................40 Apurar o ICMS de Forma Centralizada.......................................................................41 Parametrizar a Central de Escriturao..................................................................41 Executar Datamart ......................................................................................................42 Cdigo de Ajuste do SPED Fiscal ..........................................................................43 Lanamentos Complementares no Perodo. ..........................................................44 Gerar Apurao ICMS do Estabelecimento e Perodo...........................................46 Apurar IPI ....................................................................................................................47 Criar o Calendrio desta Obrigao .......................................................................48 Lanamentos Complementares do IPI ...................................................................49 Gerar Apurao do IPI ............................................................................................50
Gerar Escriturao Fiscal Digital...........................................................................................50 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Menu Parmetros........................................................................................................51 Dados Iniciais..........................................................................................................51 Perfil ........................................................................................................................52 Tributao Interna de ICMS....................................................................................54 Ressarcimento de ICMS.........................................................................................57 Registro 1400..........................................................................................................58 Aquisio de Produtos Primrios ...................................................................58 Dedues .......................................................................................................58
5.1.5.1 5.1.5.2 5.2 5.2.1
Gerao.......................................................................................................................59 Manuteno ............................................................................................................59 Registro 1200/1210 Controle de Credito ....................................................59 Tipo de Utilizao de Crditos Fiscais .....................................................59 Registro 1200 ...........................................................................................60 Registro 1210 ...........................................................................................61
5.2.1.1
5.2.1.1.1 5.2.1.1.2 5.2.1.1.3 5.2.1.2 5.2.1.3
Registro 1400 .................................................................................................61 Registro E115 (Valores Declaratrios) ..........................................................62 Informaes Adicionais da Apurao .......................................................62 Registro E115 ...........................................................................................63
5.2.1.3.1 5.2.1.3.2 5.2.2 6
Gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital .......................................................64
PVA do SPED Fiscal .............................................................................................................67 6.1 6.2 6.3 6.4 Instalando o PVA ........................................................................................................67 Importao do Arquivo Digital da EFD Escriturao Fiscal Digital ..........................68 Resultado de Validao da Escriturao ....................................................................69 Visualizando os Livros no PVA ...................................................................................69
Anexos...................................................................................................................................70
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1 Introduo
SPED - Sistema Pblico de Escriturao Digital que tem por objetivo padronizar a escriturao dos livros fiscais, armazenando as informaes em meio digital de forma certificada. A EFD (Escriturao Fiscal Digital) constitui em um conjunto de escriturao de documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos (Secretaria de Fazendas e Receita Federal). A Escriturao Fiscal Digital de uso obrigatrio para os contribuintes do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. A EFD Escriturao Fiscal Digital visa substituir os seguintes livros escriturados: Registro do Livro de Entrada; Registro do Livro de Sada; Apurao do ICMS; Apurao do IPI; Inventrio. A nova escriturao fiscal ser composta em um nico formato digital, em que dever ser submetido ao PVA (Programa Validador de Arquivo) da Receita Federal e assinado digitalmente para transmisso da escriturao no ambiente do SPED.
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Soluo SPED A Mastersaf diante da importncia e extenso de informaes que contempla o atendimento ao Sistema Pblico de Escriturao Digital, criou em sua soluo menu SPED que visa concentrar todas as informaes necessrias para o atendimento a nova era de escriturao digital, entre eles Sped Contbil, Sped Fiscal e toda sua abrangncia futura. Este descritivo resumido tem por objetivo orientar o roteiro operacional para gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Sendo necessrio ter cincia e conhecimento das funcionalidades e mdulos aqui descritos. Informaes necessrias para a EFD Escriturao Fiscal Digital Para atendimento a Escriturao Fiscal Digital, se faz necessrio abastecer o Mastersafdw com documentos fiscais e demais informaes cadastrais para depois efetuar apurao dos impostos, gerao da EFD e demais obrigaes acessrias para atendimento ao fisco. O abastecimento das informaes, so feitas atravs das importaes (SAFXs) de dados advindos do sistema de gesto de origem (ERP).
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2 Importao das Principais SAFXs para Gerao do SPED Fiscal

Trata-se das informaes bsicas cadastrais que esto diretamente relacionadas em toda movimentao fiscal do perodo. Ex: Produtos, Fornecedores/clientes, unidades de medida entre outros que so implantados na introduo do Mastersaf atravs dos mdulos BASICOS.
Cadastros: SAFX04 (Pessoa Fsica /Juridica), SAFX13 (Bens de Ativo Fixo), SAFX2013 (Produtos) SAFX2018 (Cadastro de servios), SAFX2007 (Unidade de medidas) SAFX2002 (Plano de contas), SAFX2006 (Cd. Natureza), SAFX2009 (Cod. Observao)
Informaes de Documentos Fiscais de mercadorias/servios: SAFX07 (Capa de Doc.Fiscal), SAFX08 (Itens de Mercadoria) e SAFX09 (Itens de Servios) SAFX50 (Arquivo Informaes da Transportadora) SAFX51 (Arquivo de Itens de Conhecimento de Fretes)
Informaes adicionais relacionadas ao documento fiscal SAFX112 (Observaes da Nota Fiscal), SAFX113 (Ajustes/Outros Valores dos Lanamentos Fiscais) SAFX114 (Processos Referenciados), SAFX115 (Documentos de Arrecadao Referenciados) SAFX116 (Documentos Fiscais Referenciados), SAFX117 (Cupom Fiscal
Referenciado), SAFX118 (Local de Coleta e Entrega) SAFX03 (Contas a Pagar) SAFX301 Parcelas de Ttulo a Pagar (Contas a Pagar) SAFX300 Documentos Associados do Contas a Pagar
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital SAFX05 Contas a Receber SAFX501 Parcelas de Ttulo a Receber (Contas a Receber) SAFX500 Documentos Associados do Contas a Receber
Informaes de Importaes e Exportaes SAFX49 Declarao de Importao SAFX48 Registro de Exportao SAFX103 Remessa de Exportao
Informaes de Documentos Fiscais de Utilities (Telecom, Energia eltrica e Gas): SAFX42 (Capa de Documentos Fiscais de Utilities) e SAFX43 (Itens de Documentos Fiscais de Utilities)
Informaes de Documentos de Varejo - Equipamento de Cupom Fiscal: SAFX2087 Tabela de Equipamento ECF SAFX991 Capa de Reduo Z de ECF SAFX992 Item de Reduo Z de ECF SAFX993 Capa do Cupom Fiscal por equipamento SAFX994 Item detalhado do cupom fiscal emitido por equipamento
Operaes com Movimentao de Combustveis: SAFX121 Lacres das Bombas Postos de Combustveis SAFX122 Relacionamento Tanques x Bicos Postos de Combustveis SAFX123 Movimentao Diria por Tanque Postos de Combustveis SAFX124 Vendas Dirias Postos de Combustveis SAFX125 NFs Entrada x Armazenamento Postos de Combustveis
Operaes com Medicamentos: SAFX119 Lotes de Fabricao do Medicamento
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Operaes com Armas de Fogo: SAFX120 Informaes sobre Armas de Fogo
Operaes com Veculos Novos: SAFX44 - Arquivo de Itens Notas Fiscais Mercadorias e Veculos Automotores
Importante
Acompanhar tambm na base de conhecimento as atualizaes para o SPED Fiscal em carta de atualizao => Atendimento SPED Fiscal
2.1 Documentos Fiscais de Mercadorias / Servios

2.1.1 Importar Documentos Fiscais (safx07, safx08, safx09 e safx50)
A SAFX07 correspondente a capa de documento fiscal de mercadoria, Safx08 itens de mercadoria e Safx09 itens de servio. Iniciar o mdulo Job Servidor para realizar importao dos dados
Mdulo
Job Servidor
Importao
Programao
Programao: Neste menu o usurio ter que informar o estabelecimento que ira receber a carga das informaes, a data, e tabelas a serem importadas. O mdulo ir criar um numero de job para posterior consulta. Execuo: Aps realizao da programao para importao, dever ser informado nmero do job criado para iniciar execuo. Aps concluir execuo, apresentar relatrio com as seguintes informaes:
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No do Processo detalhando registros: Lidos, Gravados,Alterados, Errados (No de registros no importados por erro) e Ignorados(No de registros existentes na base e ignorados para importao).
Observao
importante observar no relatrio de processo a quantidade total de registros, no qual totalizam dados apresentados como lidos, gravados, alterados, errados e ignorados. Atentando-se para os registros barrados que devem ser ajustados para entrada na base.
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2.1.2
2.1.2.1
Consultar Informao do Documento Fiscal Importado

Consultar Documento Fiscal de Mercadorias SAFX07 e SAFX08
Mdulo MasterSAFDW Manuteno Documento fiscal documento fiscal Doc. Fiscal de mercadoria: (SAFX07 E SAFX08)
Novo
Tela de documentos Fiscais de mercadoria
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2.1.2.1.1 Consultar Informaes Complementares do Documento Fiscal
As informaes complementares de documentos fiscais so as mesmas que normalmente so destacadas no corpo da nota. Porem para o SPED Fiscal estas informaes so codificadas e detalhadas nas situaes pertinentes a processo referenciado, Documento de Arrecadao, Doc. Fiscal referenciado, cupom fiscal e local de coleta e entrega.
Observao
Para isso dever importar a tabela SAFX2009.
Dica
As Informaes Complementares so as informaes que vem na nota fiscal. Se houver alguma das situaes solicitadas pelo SPED e estiver escrito na nota dever ser especificado aqui. Exemplo: Documento de Arrecao, Documento de Importao, Mercadoria dever ser entregue em determinado local.
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2.1.2.1.2 Informaes de Processo Referenciado

Tabela: SAFX114
Deve ser informado, obrigatoriamente, quando no campo Informaes Complementares da nota fiscal - constar a discriminao de processos referenciados no documento fiscal.
2.1.2.1.3 Informaes de Documento de Arrecadao Referenciado

Tabela: SAFX115
Dever
ser
informado,
obrigatoriamente,
quando
no
campo
Informaes
Complementares da nota fiscal - constar a identificao de um documento de arrecadao.
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2.1.2.1.4 Informaes de Documento Fiscal Referenciado

Tabela: SAFX116
Informar detalhadamente outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo escriturado na capa de documento fiscal, exceto cupons fiscais, que devem ser informados em Cupom Fiscal Referenciado. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras.
Dica
Exemplo: Nota de devoluo. Qual a nota que a nota em questo se refere.
2.1.2.1.5 Informaes de Cupom Fiscal Referenciado

Tabela: SAFX117
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Ser utilizado para informar, detalhadamente, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo escriturado na capa de documento fiscal.
2.1.2.1.6 Informaes de Local e Coleta de Entrega

Tabela: SAFX118
Ateno
Tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereo do emitente do documento fiscal e o local de entrega, quando este for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de informar a modalidade de transporte utilizada. As informaes prestadas referem-se a transporte prprio ou de terceiros.
2.1.2.1.7 Consultar observaes de Lanamento Fiscal

Para informar observao de lanamento fiscal por documento, se faz necessrio primeiramente cadastrar cdigos de ajuste provenientes de NFs. O objetivo deste cadastramento informar os cdigos de ajuste da apurao provenientes de documentos fiscais, e informaes de outros valores tambm provenientes de documentos fiscais, a serem informados no registro C197 do SPED Fiscal. A formatao dos cdigos deve estar de acordo com a tabela "5.3 - Tabela de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal" do Ato Cotepe ICMS 11/2007.
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Manuteno
Cadastros
Ajustes provenientes de NFs
Cdigo do Ajuste: Informar o cdigo do ajuste de acordo com a tabela 5.3 "Tabela de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal" do SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007): B - Reflexo na Apurao do ICMS 0-Crdito por Entrada 1-Outros Crditos 2-Estorno de Dbito 3-Dbito por Sada 4-Outros Dbitos 5-Estorno de Crdito 6-Deduo 7-Dbitos Especiais 9-Informativo
C - Tipo de Apurao
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0-Operao Prpria 1-Operao por ST 2-Outras Apuraes 9-Informativo D Responsabilidade 0-Prpria 1-Solidria 9-Informativo E - Influncia no Recolhimento 0-A apurar 1-Recolhimento Espontneo 2-Recolhimento por Autuao 9-Informativo F - Origem da Tributao 0-Mercadoria 1-Transporte 2-Comunicao 3-Energia Eltrica 9-Outras
Descrio: Preencher com a descrio relativa ao seqencial informado nos 3 ltimos caracteres do cdigo, que correspondem a parte especfica de cada UF
Dica
Cada UF publica os cdigos que estaro utilizando e decide se quer ou no os cdigos de Ajuste no Documento ou somente os cdigos de Ajustes na Apurao do Imposto.
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2.1.2.1.7.1
Informaes de Observao de Lanamento Fiscal
Informar quando, em decorrncia da legislao Estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informaes sobre diferencial de alquota, antecipao de imposto e outras situaes. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna Observaes dos Livros Fiscais previstos no Convnio SN/70 SINIEF, art. 63, I a IV. Sempre que ocorrer um ajuste (lanamentos referentes aos impostos que tm o clculo detalhado em Informaes Complementares da NF; ou aos impostos que esto definidos na legislao e no constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislao estadual, ocorrer uma observao.
Dica
A Observao do Lanamento Fiscal dever ser detalhada por item. No Ato Cotepe tem a Tabela 5.3 que a tabela de Ajustes.
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2.1.2.2
Consultar a Nota de Servio Conjugada (SAFX07 e SAFX09)
Documento Fiscal
Novo Documento Fiscal
Doc. Fiscal de Servio
Tela de documento fiscal conjugada (Mercadorias/Servio SAFX07 e SAFX09)
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2.2 Documentos Fiscais de ECF - Segmento de Varejo

ECF: Emissor de cupom fical; Aplica-se ao segmento de varejo, no qual utiliza Equipamento de Cupom Fiscal para vendas de mercadorias. Modelagem de informaes pertinentes ECF e REDF
Marcas e Modelos do ECF Equipamento ECF
CADASTROS
Totalizador Parcial do ECF TotalizadorParcial das Obrigaes Parametrizao do Totalizador Parcialdo ECF para Obrigaes Meios de Pagamento do ECF
CUPOM FISCAL (EFD/REDF)

Capa Reduo Z Detalhe da Reduo Z
MOVIMENTOS
Capa Cupom Fiscal Detalhe do Cupom Fiscal Detalhe Meio de Pagamento
Dicas
REDF um movimento do estado de SP. Cada obrigao SPED e REDF pode ter um totalizador diferente. Meio de Pagamento so: Exemplos: Cheque, carto, etc.
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2.2.1
Cadastrar Marca, Modelo e Totalizador Parcial de ECF
Mdulo Cadastros
MasterSAFDW Manuteno Marca e Modelo do ECF
Cupom Fiscal (EFD/REDF)
Dica
O cadastramento da marca e modelo de ECF, dwt_marca_modelo_ecf para o seguimento varejista, poder ter diversas marcas de ECF e modelos.
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2.2.2
Importar Informaes de ECF
Importar via Job Servidor SAFX (2087, 99, 991, 992, 993 e 994) com contedos cadastrais e movimentos de cupons fiscais emitidos.
2.2.3
Consultar Equipamento
Tabela: safx2087_equipamento_ecf. Teremos neste cadastro o modelo de documento e nmero de caixa para determinado equipamento que ser cadastrado conforme tela abaixo.
2.2.4
Cadastramento do Totalizador Parcial ECF
Tabela: dwt_Totalizador_parcial_ecf Neste menu cadastraremos um determinado totalizador Ex: T3 para um nmero de caixa, modelo de documento, CFOP, e situao tributaria.
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2.2.5
Totalizador Parcial para Obrigaes
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2.2.6
Capa de reduo Z
Tabela: safx991 Capa de Reduo Z - concentra totais dirio de ECF.
Mdulo Movimentos
MasterSAFDW Capa Reduo Z
Manuteno
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2.2.7
Item de Reduo Z
Tabela: safx992 - Item reduo Z Nesta tela teremos os itens referenciados na safx991 que foi importada, ou seja, caso alguma capa de reduo no for importada no encontraremos determinado item de reduo Z.
Mdulo Movimentos
MasterSAFDW Manuteno Item de Reduo Z
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Selecionar a opo detalhe e o mesmo trar um detalhamento do determinado item de reduo Z. Ex.: Situao tributaria.
2.2.8
Capa de Cupom
Tabela: safx993 - capa cupom fiscal J neste menu ser a quebra de cupom a cupom informados na reduo Z buscando assim uma melhor identificao do cupom.
Mdulo Movimentos
MasterSAFDW Manuteno Capa Cupom Fiscal
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2.2.9
Detalhamento do Cupom
Tabela: safx994 Detalhamento do Cupom Neste campo o usurio poder conferir os itens do cupom informados e sua situao tributaria informada para determinado totalizador.
Mdulo Movimentos
MasterSAFDW Manuteno Detalhamento do Cupom Fiscal
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2.3 Contas a Pagar

Para que seja gerado no SPED Fiscal os Registros tipo C140 e C141 referente ao contas a pagar das notas fiscais a prazo, devero ser importadas para o MasterSAF as tabelas SAFX03, SAFX301 e SAFX300 (veja a ateno abaixo).
Ateno
A SAFX03 e SAFX301 tero os seus campos iguais as notas fiscais com pagamento a prazo, onde o campo Tipo de Pagamento da SAFX07 seja A Prazo. Caso a empresa tenha mais de uma nota fiscal em um mesmo lanamento contbil, entao a SAFX03 e SAFX301 sero preenchidas com os nmeros dos lanamentos contbeis e na SAFX300 tero as notas relacionadas nestes lanamentos.
2.4 Contas a Receber

Para que seja gerado no SPED Fiscal os Registros tipo C140 e C141 referente ao contas a receber das notas fiscais a prazo, devero ser importadas para o MasterSAF as tabelas SAFX05, SAFX501 e SAFX500 (veja a ateno abaixo).
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Ateno
A SAFX05 e SAFX501 tero os seus campos iguais as notas fiscais com pagamento a prazo, onde o campo Tipo de Pagamento da SAFX07 seja A Prazo. Caso a empresa tenha mais de uma nota fiscal em um mesmo lanamento contbil, ento a SAFX05 e SAFX501 sero preenchidas com os nmeros dos lanamentos contbeis e na SAFX500 tero as notas relacionadas nestes lanamentos.
2.5 Inventrio
Para que seja gerado no SPED Fiscal o Bloco H referente ao inventrio, devero ser importadas para o MasterSAF as tabelas SAFX52 e consequentemente a SAFX04 para cadastros de terceiros quando a empresa possuir estoques em terceiros ou estoques de terceiros em vosso poder.
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Ateno
O Inventrio deve ser apresentado com os valores existentes data do balano. Dever ser apresentado no SPED no arquivo do segundo ms subsequente ao evento. Ex.: Inventrio de 31/12/08 dever ser apresentado no arquivo de Fevereiro/2009.
2.6 Operaes com Combustveis

Para que seja gerado no SPED Fiscal os Registros tipo C171 e 1300 a 1370, devero ser importadas para o MasterSAF as tabelas SAFX121, SAFX122, SAFX123, SAFX124 e SAFX125. Elas podero ser visualizadas no caminho abaixo:
Mdulo
MasterSAFDW
Manuteno
Combustveis (Varejo)
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2.7 Operaes com Medicamentos

Para que seja gerado no SPED Fiscal o Registro Tipo C173, dever ser importado para o MasterSAF a Tabela SAFX119.
Ateno
importante que na Nota Fiscal (SAFX08) esteja preenchido o campo Tipo de Produto (Medicamento) campo 182, pois o registro C173 gerado a partir desta informao.
2.8 Operaes com Armas de Fogo

Para que seja gerado no SPED Fiscal o Registo Tipo C174, dever ser importado para o MasterSAF a tabela SAFX120.
Ateno
importante que na Nota Fiscal (SAFX08) esteja preenchido o campo Tipo da Arma campo 151, pois o registro C174 gerado a partir desta informao.
2.9 Operaes com Veculos Novos

Para que seja gerado no SPED Fiscal o Registro Tipo C175, dever ser importado para o MasterSAF a tabela SAFX44.
Ateno
importante que na Nota Fiscal (SAFX07) esteja preenchido o campo Tipo de Compra / Venda Arma campo 118, pois o registro C175 gerado a partir desta informao.
Dever ser feita a parametrizao para a identificao dos produtos que so veculos novos atravs da parametrizao de NCM que utilizada no Meio Magntico(Sintegra) no caminho abaixo:
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Mdulo
Estaduais e Alteraes
Meio Magntico Parmetros Convnio ICMS 57/95 NCM/NBM p/Op. Com Veculos Automotores Novos
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2.10 Documentos Fiscais de Utilities

2.10.1 Importar Documentos de Utilities
Tabelas: SAFX42 para Capa e SAFX43 para o Item Este documento tem como finalidade atender a escriturao fiscal do seguimento de Telecomunicaes, Energia Eltrica e Gs.
Consideraes
Para o seguimento de Telecom ser gerado no SPED Fiscal os registros D500 a D696. Para que os mesmos sejam gerados, se for nota de entrada, o registro ser gerado a partir da SAFX07 e SAFX08; Se for uma nota de Sada, sero geradas a partir da SAFX42 e SAFX43. Em ambos os casos o Modelo de Documento dever ser igual a 21 ou 22. Para o seguimento de Energia Eltrica e Gs (Consumo e Fornecimento), ser gerado no SPED Fiscal os registros C500, C600 e C700. Para que os mesmos sejam gerados, se for uma nota de entrada, o registro ser gerado a partir da SAFX07 e SAFX08; Se fr uma nota de Sada, ser gerado a partir da SAFX42 e SAFX43. Em ambos os casos o Modelo de Documento devera ser igual a 06 ou 28. Outras Informaes para o seguimento Energia Eltrica Interesdaduais). Ser gerado no SPED Fiscal os registro 1500 a 1501. (Operaes
Ateno
Para o seguimento de utilities dever ser gerado o mapa resumo das informaes, que nada mais que a consolidao das notas fiscais de utilities, informada na SAFX42 e 43 e lanadas para as safx07/safx08, para depois gerar livro de apurao.
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3 Parametrizao das Notas Conjugadas

Para que os valores dos itens de servio sujeitos ao ICMS sejam escriturados no livro, necessrio fazer a parametrizao do mdulo ICMS conforme abaixo:
Logo aps necessrio indicar quais os CFOPs que esto contidos nestes itens de servio conforme menu:
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4 Apurao do Imposto
4.1 Apurar o ICMS
4.1.1 Cadastrar Obrigao Fiscal
Cadastrar obrigao Fiscal (Livro 108) para o estabelecimento.
Mdulo Estadual Por Estabelecimento
Controle das Obrigaes Estaduais
Obrigaes Fiscais
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4.1.2
Gerar Calendrio para a Obrigao.
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4.2 Apurar o ICMS de Forma Centralizada

Ateno
Este passo dever ser feito somente se a empresa desejar fazer a Apurao do ICMS de Forma Centralizada. E s dever ser feito aps o cadastro da Obrigao Fiscal e do Calendrio.
4.2.1
Parametrizar a Central de Escriturao
Se for cadastrada uma Central de Escriturao com 50 (cinquenta) Estabelecimentos, ao emitir o Livro de Apurao, o usurio selecionar o Estabelecimento Centralizador e sero emitidos os Livros de todos os 50 (Cinquenta) Estabelecimentos Centralizados em apena um livro. Porm se ao emitir for solicitado apenas um Estabecimento diferente do Centralizador, ento o livro ser emitido apenas para o estabelecimento selecionado.
Mdulo
Estadual
Controle das Obrigaes Estaduais
Obrigaes
Central de Escriturao
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4.3 Executar Datamart

Executar o Datamart do determinado perodo a ser transmitido. Esta execuo servir para equalizao das informaes que foram importadas para gerar a apurao e demais obrigaes.
Mdulo
MastersafDW
DATA MART
Equalizao/Limpeza
Identificar o perodo a ser equalizado, tipos de documentos (entrada / sada) e estabelecimento conforme abaixo:
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Importante
O DataMart pode ser parametrizado para ser gerado automaticamente, ou seja, a cada nova importao ou alterao ou incluso de notas fiscais, o DataMart gerado automatico, otimizando este tempo de gerao.
4.3.1
Cdigo de Ajuste do SPED Fiscal
Estes cdigos sero utilizados nos lanamentos da Apurao do ICMS e ICMS-ST. Os lanamentos devem ser identificados por estes cdigos, para que seja possvel gerar os seguintes registros: E111 Ajuste/Benefcio/ Incentivo da apurao do ICMS. E220 Ajuste/ Benefcio / Incentivo da Apurao do ICMS Substituio Tributria.
Mdulo Estaduais Complementares
ICMS Apurao Apurao do ICMS Cdigo do Ajuste SPED FISCAL
Lanamentos
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Dica
O Ajuste do ICMS da Apurao diferente do Ajuste de Documento. Estes cdigos so definidos por cada UF.
4.3.2
Lanamentos Complementares no Perodo.
Mdulo Estaduais Complementares
ICMS Apurao Apurao do ICMS
Apurao do ICMS Ajuste do SINIEF
Lanamentos
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Dica
Existe parametrizaes no MasterSAF onde gerado os valores para Complemento da Apurao de forma automtica, tais como Diferena de Aliquota de Material de Uso e Consumo e tambm Ativo Imobilizado. Com o SPED Fiscal, tambm deve ser associado o Cdigo de Ajuste da Apurao para cada valor paramentrizado e este ser gerado automaticamente. Vide apostila do mdulo ICMS.
Ateno
A Guia do recolhimento do ICMS deve ser inserida nesta tela, pois caso contrrio o PVA a partir da verso 1.0.4 dar erro no fechamento da apurao.
4.3.3
Gerar Apurao ICMS do Estabelecimento e Perodo.

ICMS DATA MART Emisso Livro Apurao
Mdulo Estaduais Ajuste do SINIEF
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4.4 Apurar IPI

Ser realizada apurao de IPI atravs do mdulo Federal tendo como padro as seguintes parametrizaes:
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4.4.1
Criar o Calendrio desta Obrigao
Dever criar o calendrio desta obrigao contendo o perodo a ser gerado.
Mdulo Federal
Controle de Obrigaes Federais
Calendrio das Obigaes
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4.4.2
Lanamentos Complementares do IPI
Ateno
Os valores a serem lanados na Apurao do IPI devem possuir um cdigo de Ajuste, porm at o ms de julho/2009 ainda no tinha sido publicado tais cdigos. O contribuinte dever acompanhar as devidas atualizaes da SRF, porm o sistema MasterSAF j se encontra preparado para receber estes cdigos na hora de sua publicao.
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4.4.3
Gerar Apurao do IPI
Mdulo Federal
IPI
DATA MART
Apurao IPI
5 Gerar Escriturao Fiscal Digital
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5.1 Menu Parmetros

Menu referente s parametrizaes essenciais para o processo de gerao do Meio Magntico SPED EFD (Escriturao Fiscal Digital).
5.1.1
Dados Iniciais
Tela para cadastro de dados preliminares do arquivo gerado pela Escriturao Fiscal Digital.
Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento de gerao da Escriturao Fiscal Digital. Contabilista Responsvel pela Escriturao Fiscal: Selecionar o Contabilista
responsvel pelo estabelecimento informado anteriormente. Seus dados iro gerar o registro 0100-"Dados do Contabilista". O Contabilista deve estar previamente cadastrado em:
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Parmetros
Requisitos Legais
Responsvel por Informaes
Para esta gerao, s sero aceitos os responsveis legais cadastrados nas seguintes categorias: Contador ou Empresa. Replicar para os Estabelecimentos: Selecionar para que outros Estabelecimentos possam ter essas informaes replicadas Cdigo de Servio das notas Conjugadas: Marcar este campo caso deseje gerar a Natureza do Servio ao inves do Cdigo de Servio das notas mistas. Registro 1400 Marcar este campo caso a empresa deseje gerar este registro ao invs de digitar os valores no menu manuteno Registro C140 Fatura Caso a empresa utilize a SAFX300 e SAFX500 dever marcar este campo, caso contrrio deixar em branco.
Ateno
O responsvel aqui parametrizado deve ser o mesmo que assina pelo SPED.
5.1.2
Perfil
Nesta etapa o Usurio dever criar "Perfis" de gerao do arquivo, ou seja, escolher os Blocos e Registros a serem gerados de acordo com as demandas especficas de entrega da obrigao. O Perfil a ser utilizado deve estar de acordo com o perfil no qual a Empresa foi classificada pela Receita (perfis A e B do SPED Fiscal, registro 0000, campo IND_PERFIl). Ao criar um perfil, o usurio deve estar atento obrigatoriedade de gerao de cada registro. Esta informao demonstrada na tela de parametrizao, atravs da coluna "Obrig." do quadro "Definies dos Registros". Menu de parmetros para definio de perfil de gerao da EFD
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Tela de Perfil para seleo dos Blocos e Registros para gerao da EFD
Leiaute: Selecionar o leiaute do arquivo a ser gerado.
Ateno
A partir da Release 32, apesar de permitir a criao de perfil com leiaute 1.0.0, na gerao do meio magntico da EFD s permitido selecionar o leiaute da verso 1.0.1. Portanto deve ser criado um perfil para a verso 1.0.1. Nesse leiaute possvel gerar dados anteriores a janeiro de 2009, contudo o PVA disponibilizado pela Receita Federal do Brasil (RFB) invalidar o arquivo.
Perfil de Apresentao (indicador de perfil do reg. 0000): Informar o perfil no qual a Empresa foi classificada, podendo ser: "A" ou "B". Perfil: Neste campo o usurio dever digitar um cdigo e uma descrio livre, para a criao de um novo perfil. Definio de Blocos e Registros: Nestes quadros sero demonstrados os Blocos e Registros pertinentes Escriturao Fiscal Digital. O usurio dever selecionar quais registros devero ser gerados no perfil criado. A legenda criada na tela trar a seguinte indicao: O - registro obrigatrio OE - registro obrigatrio se existir informao N - registro no ser gerado
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Os registros Obrigatrios estaro desabilitados para seleo do usurio visto que no podem ser alterados. Confira no anexo leiaute para conhecer todos os Registros requeridos no layout e seus respectivos Nveis.
Dica
Marcar somente os registros que foram identificados pela empresa no mapeamento fiscal.
Ateno
O perfil de cada empresa definido pela UF na qual esto instaladas. A diferena entre o Perfil A e B que no Perfil B no tem todos os registros que so obrigatrios no Perfil A. Exemplo: Itens de Cupons Fiscais.
Dica
O MasterSAF j define quais os registros so obrigatrios para cada perfil. Se marcar o Perfil A, ele deixar em cinza os registros que so do Perfil B. Importante no confundir entre os registros que esto cinza pois alguns registros o MasterSAF j marca automaticamente pois os mesmos so obrigatrios a sua gerao.
5.1.3
Tributao Interna de ICMS
Para a gerao do campo ALIQ_ICMS do Registro 0200 do Sped Fiscal, necessrio o preenchimento desta parametrizao.
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Em primeiro lugar, deve-se cadastrar a alquota padro aplicada nas operaes internas. Para isso, informar no campo Produto a opo Produto Geral. Os campos Indicador e Cdigo do produto sero automaticamente preenchidos com * (asterisco), e dever ser digitada a alquota padro da UF. Depois, devero ser informados todos os produtos que utilizam alquotas diferentes da padro (isentos, no tributados, substituio tributria). Ao gerar o registro 0200 do Sped Fiscal, a alquota interna de cada produto ser obtida nesta parametrizao. Para os produtos no parametrizados, ser utilizada a alquota padro informada para a UF.
Importante
Trata-se da mesma funcionalidade existente no mdulo do Meio Magntico, item de menu Parmetros Parmetros de Tributos Registro 75 (Sintegra).
O usurio poder inserir as informaes constantes nesta parametrizao, das seguintes maneiras: Opo 1: Digitando as informaes, na prpria tela de manuteno. Opo 2: Atravs da Importao da SAFX100 - Tabela de Cadastro de Alquotas ICMS p/ UF x Produto. Esta opo dever ser adotada caso o usurio consiga via sistema de origem trazer estas informaes para o Mastersaf; Opo 3: Atravs da opo Carga de Tributos, boto existente na barra de ferramentas. Esta opo dever ser utilizada para os casos de impossibilidade de extrao dos dados a partir dos sistemas do cliente. Esta funcionalidade percorrer a base fiscal do cliente de acordo com os parmetros indicados e sero geradas as informaes por UF e cdigo a cdigo de produto. Dados a serem informados: Visualizar Registros: Nesta opo o usurio dever informar sua preferncia em visualizar todos os registros ou somente aqueles que possuem informao em branco. Estado: Neste campo o usurio dever informar a UF que deseja fazer a gerao, tendo a opo de gerar por todas as UF's.
Observao
Para correta seleo deste cdigo, o usurio dever ter importado a tabela TFIX04.txt atravs do Mdulo Ferramentas ou cadastrado manualmente.
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Produto: Nesta opo o usurio dever informar: Produto ou Produto Geral. Se a opo for Produto, o usurio dever informar o Produto que se est parametrizando (este produto dever estar cadastrado na X2013). Se a opo for: Produto Geral, automaticamente a informao de cdigo/ descrio do produto ser preenchida pelo Sistema, com: "*" (asterisco) e Produto Geral, respectivamente (Vide explicao abaixo "Regras de Preenchimento das Informaes"). Vigncia: Neste campo o usurio dever informar o perodo inicial e final de vigncia. Aliquota ICMS: Neste campo o usurio dever informar a alquota interna para o produto no estado. % Reduo Base ICMS: Neste campo o usurio dever informar o percentual de reduo de base do ICMS. Esta informao no utilizada no Sped Fiscal. Valor Base ICMSS: Neste campo o usurio dever informar o valor da base de clculo do ICMS de substituio tributria. Esta informao no utilizada no Sped Fiscal. Regras adotadas na carga automtica (opo 3 da lista acima): 1) A data inicial de vigncia ser preenchida com a data inicial parametrizada e a data final de vigncia ser nula; 2) A Alquota de ICMS ser preenchida nos casos em que o campo de alquota das NF/ECF esteja preenchido, e a operao seja interna (CFOP's iniciados por 1 e 5); 3) O percentual de reduo de base ICMS ser preenchido com zero para as NF cuja operao tenha sido interna (CFOP's iniciados por 1 e 5) e o campo de valor de base de reduo seja igual a zero; 4) O valor de base ICMSS ser preenchido com o valor indicado nos itens das Notas Fiscais no campo Valor base ICMSS e para os casos de Cupom Fiscal, ser preenchido com zero. Para executar a carga automtica, o usurio deve informar os seguintes parmetros: Perodo Inicial: informar a data inicial para pesquisa da base fiscal (Item de Mercadoria, Item Telecom e/ou ECF). Perodo Final: informar a data final para pesquisa da base fiscal (Item de Mercadoria, Item Telecom e/ou ECF). Operaes: selecionar o tipo de operao para carga, podendo ser Internas ou Todas. Selecionar Estabelecimentos por Estados: selecionar a UF que ser utilizada como filtro para carga.
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5.1.4
Ressarcimento de ICMS
Esta parametrizao serve para o usurio informar o CFOP utilizado na emisso das notas fiscais de ressarcimento de ICMS em operaes com substituio tributria. Atravs desta parametrizao sero identificadas as notas de ressarcimento emitidas pelo contribuinte, e para cada item da nota, ser gerado o registro C176 do Sped Fiscal, cujo objetivo informar a nota fiscal da ltima entrada do produto.
SPED
EFD
Parmetros
NFs Ressarcimento de ICMS
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5.1.5
5.1.5.1
Registro 1400
Aquisio de Produtos Primrios
Para que seja gerado no arquivo da EFD os Registros tipo 1400 (Informaes sobre Valores Agregados) dever ser parametrizado os CFOPs ou CFOPs e Natureza de Operao cuja as notas contem esta Aquisio de Produtos Primrios.
5.1.5.2
Dedues
Para que seja gerado no arquivo da EFD os Registros tipo 1400 (Informaes sobre Valores Agregados) referente as dedues feitas, dever ser parametrizado os CFOPs ou CFOPs e Natureza de Operao cuja as notas contem estes valores.
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5.2 Gerao
5.2.1
5.2.1.1
Manuteno
Registro 1200/1210 Controle de Credito
5.2.1.1.1 Tipo de Utilizao de Crditos Fiscais

Para que o registro 1210 seja gerado, dever ser cadastrado o Tipo de utilizao do crdito conforme tabela indicada no item 5.5 (tabela criada no Ato Cotepe 30/2008).
Ateno
Esta tabela disponibilizada pelas administraes tributrias. Caso a UF no disponibilize a tabela, o contribuinte poder utilizar a tabela abaixo, sendo substitudo o XX pela sigla da UF em questo: XX01 Deduo XX21 Compensao XX41 Tranferncia XX61 Restituo XX81 Estorno XX99 Outros
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5.2.1.1.2 Registro 1200

Para que o Registro 1200 Controle de Crditos Fiscais de ICMS seja gerado no arquivo da EFD, o contribuinte dever digitar os valores no menu abaixo:
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5.2.1.1.3 Registro 1210

Para que o Registro 1200 Utilizao dos Crditos Fiscais de ICMS seja gerado no arquivo da EFD, o contribuinte dever digitar os valores no menu abaixo:
Observao
Antes de digitar os valores creditados, dever clicar no boto Abrir para selecionar o saldo digitado anteriormente. Tambm dever ter cadastrado o Tipo de Utilizao conforme item 4.2.1.1.1.
5.2.1.2
Registro 1400
Para que o Registro 1400 Informao sobre Valores Agregados seja gerado no arquivo da EFD, o contribuinte dever digitar os valores referente a Outros Valores no menu abaixo:
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Observao
Os valores Calculados sero gerados a partir da parametrizao feita no menu Parametros\Registro 1400.
5.2.1.3
Registro E115 (Valores Declaratrios)
5.2.1.3.1 Informaes Adicionais da Apurao

Para que o Registro E115 Informao Adicional a Apurao seja gerado no arquivo da EFD, o contribuinte dever parametrizar o Tipo de Utilizao do Crdito no menu abaixo:
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Ateno
Cdigo da informao adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ (tabela definida no item 5.2). Caso no haja publicao da referida tabela, o registro no dever ser apresentado. Os valores da tabela 5.2 no influenciam na apurao do imposto.
5.2.1.3.2 Registro E115

Para que o Registro E115 Informao Adicional a Apurao seja gerado no arquivo da EFD, o contribuinte dever digitar os valores Declatrio conforme a Unidade Federativa no menu abaixo:
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5.2.2
Gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital
Tela de parametrizao de gerao do SPED Fiscal
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Ateno
Aps gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital, verificar contedo apresentado no log e sanar os possveis problemas para evitar problemas ao submeter ao PVA Programa Validador e Assinador da Receita Federal.
Exemplo de um log de erro contendo erros:
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6 PVA do SPED Fiscal

As a gerao do arquivo do SPED Fiscal, este dever ser submetido ao PVA Programa Validador de Assinador do SPED Fiscal.
6.1 Instalando o PVA

O PVA dever ser baixado do site e da Receita no Federal computador (http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm) conforme segue: Clique em avanar e siga as orientaes. instalado
Dica
At o Ato Cotepe 09 o PVA uma verso de Teste. At que o SPED Fiscal fique completamente definido com seu layout e suas informaes, dever estar atento a novas verses.
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6.2 Importao do Arquivo Digital da EFD Escriturao Fiscal Digital

Localizao: Sistema PVA do SPED Fiscal Escriturao Fiscal Nova Importar:
Neste ponto o PVA far a validao de estrutura e escriturao do arquivo digital.
Dica
O PVA importar o arquivo somente se a validao de estrutura e escriturao estiver correta.
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6.3 Resultado de Validao da Escriturao
6.4 Visualizando os Livros no PVA

Aps a escriturao ter sido validada, poder ser visualizado os livros conforme abaixo:
PVA Fiscal
Escriturao Fiscal
Abrir
Guia Relatrios
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7 Anexos
Link da Receita Federal com informao do SPED Fiscal: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/legislacao.htm
Guia Prtico: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download/guiapratico_da_efd.pdf
PVA do SPED Fiscal (Programa Validador e Assinador) http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm (selecionar o opo para Windows\Linux: Programa Validador e Assinador PVA
Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileiras https://www.icpbrasil.gov.br/apresentacao
Base de Conhecimento do MasterSAF http://www.mastersaf.com.br/ (logar no Contact Center)
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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital Anotaes
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Atualizado at a Verso 32

Pr-requisitos: Mdulos Bsicos

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Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Informaes de Observao de Lanamento Fiscal................18

Consultar a Nota de Servio Conjugada (SAFX07 e SAFX09) .....................19

5.1.5.1 5.1.5.2 5.2 5.2.1

5.2.1.1.1 5.2.1.1.2 5.2.1.1.3 5.2.1.2 5.2.1.3

5.2.1.3.1 5.2.1.3.2 5.2.2 6

Gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital .......................................................64

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

2 Importao das Principais SAFXs para Gerao do SPED Fiscal

Operaes com Medicamentos: SAFX119 Lotes de Fabricao do Medicamento

2.1 Documentos Fiscais de Mercadorias / Servios

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Consultar Informao do Documento Fiscal Importado

Tela de documentos Fiscais de mercadoria

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

2.1.2.1.1 Consultar Informaes Complementares do Documento Fiscal

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

2.1.2.1.2 Informaes de Processo Referenciado

2.1.2.1.3 Informaes de Documento de Arrecadao Referenciado

Complementares da nota fiscal - constar a identificao de um documento de arrecadao.

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

2.1.2.1.4 Informaes de Documento Fiscal Referenciado

2.1.2.1.5 Informaes de Cupom Fiscal Referenciado

2.1.2.1.6 Informaes de Local e Coleta de Entrega

2.1.2.1.7 Consultar observaes de Lanamento Fiscal

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Ajustes provenientes de NFs

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Informaes de Observao de Lanamento Fiscal

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Consultar a Nota de Servio Conjugada (SAFX07 e SAFX09)

Novo Documento Fiscal

Doc. Fiscal de Servio

Tela de documento fiscal conjugada (Mercadorias/Servio SAFX07 e SAFX09)

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

2.2 Documentos Fiscais de ECF - Segmento de Varejo

CUPOM FISCAL (EFD/REDF)

Capa Cupom Fiscal Detalhe do Cupom Fiscal Detalhe Meio de Pagamento

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Cadastrar Marca, Modelo e Totalizador Parcial de ECF

MasterSAFDW Manuteno Marca e Modelo do ECF

Cupom Fiscal (EFD/REDF)

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Importar Informaes de ECF

Cadastramento do Totalizador Parcial ECF

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Totalizador Parcial para Obrigaes

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Tabela: safx991 Capa de Reduo Z - concentra totais dirio de ECF.

MasterSAFDW Capa Reduo Z

Cupom Fiscal (EFD/REDF)

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

MasterSAFDW Manuteno Item de Reduo Z

Cupom Fiscal (EFD/REDF)

Volume V SPED Mdulo EFD - Escriturao Fiscal Digital

MasterSAFDW Manuteno Capa Cupom Fiscal