Check-List de SMS para Contratadas

Itens de Verificao

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv.

Responsvel

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Data

Itens Prioritrios - EPI 1.1 A Contratada fornece os EPIs adequados aos seus funcionrios sem custo (NR-6, item 6.3)? 1.2 Os EPIs possuem identificao da Contratada (NR-6. item 6.6.1 - C)? 1.3 Os funcionrios so orientados quanto obrigatoriedade e forma correta do uso dos EPIs? 1.4 Os funcionrios das empresas contratadas esto fazendo uso correto do EPI?(NR 6) 1.5 Esto sendo colocados cartazes alusivos a preveno de acidentes de trabalho e ao uso de Equipamentos de Proteo Individual (EPI) nas rea de maquinas e equipamentos? (NR-18, item 18.27) Itens Prioritrios - Anlise de Risco 1.6 A Contratada realiza anlise de segurana do trabalho (AST) em todos os servios que sero executados no contrato? 1.7 A Contatada possui funcionrio habilitado a requisitar Permisso para Trabalho (PT)? 1.8 Esto sendo feitas as Permisses para Trabalho necessrias (incluindo AST)? Itens Prioritrios - Trabalhos em Altura 1.9 Com relao a trabalhos em altura em andaimes: a) Todos os colaboradores esto usando o cinto de segurana tipo praquedista sem partes soltas? b) As pranchas esto em bom estado sem trincas ou ns ? c) Foi emitida a Permisso para Trabalho (PT) ? d) Os andaimes esto afastados da rede eltrica? 1.10 Com relao a trabalhos em altura em telhados a) Est sendo realizada anlie de risco antes do inicio das atividades? b) Existe cabo guia de ao para a fixao do cinto de segurana tipo praquedista? c) O cabo guia est fixado estrutura da edificao? d) O local est sinalizado de modo a evitar que a queda de materiais utilizados na execuo dos servios venha a atingir os trabalhadores no piso inferior? Itens Prioritrios - NR 10 1.11 Com relao a entrada de energia, existe: a) Chave geral no quadro principal de distribuio?(NR 18 item 18.21.11 alinea a) b) Chave individual para cada circuito de derivao?(NR 18 item 18.21.11 alinea b) Segurana c) Chave faca blindada em quadro de tomadas?(NR 18 item 18.21.11 alinea c) N N N N N N S S S S S S
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Check-List de SMS para Contratadas

Itens de Verificao Segurana

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv. N N S S

Responsvel

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Data

1.12 Em todos os ramais destinados ligao de equipamento eltricos existem disjuntores ou chaves magnticas, independentes, que possam ser acionadas com facilidade e segurana? (NR-18, item 18.21.13) 1.13 As redes de alta tenso foram instaladas de modo a evitar contatos acidentais? (NR-18, item 18.21.14). 1.14 Os transformadores abaixadores de tenso esto instalados em locais isolados? (NR-18, item 18.21.15). 1.15 As estruturas e carcaas dos equipamentos eltricos esto aterradas? (NR-18, item 18.21.16). 1.16 Os equipamentos eltricos a serem utilizados em rea classificadas so certificados por entidades reconhecidas pelo INMETRO? Gesto de SMS 2.1 A Contratada possui PPRA atualizado (NR-9) e ajustado aos aspectos e impactos para as atividades previstas no contrato? 2.2 A Contratada informou os riscos ambientais e aes de controle para os seus funcionrios e subcontratados? 2.3 A Contratada apresentou ao Fiscal do Contrato declarao que as suas Subcontratadas implantaro os requisitos contratuais de SMS constantes no contrato? 2.4 A Contratada possui Planos de Comunicao de Emergncia e de Atendimento a Acidentados? 2.5 A Contratada possui sistemtica de tratamento e investigao de acidentes? 2.6 A Contratada possui Plano de Atendimento Emergncia para o local da obra? 2.7 A Contratada apresentou declarao identificando o responsvel da empresa em SMS? 2.8 A Contratada apresentou organograma da empresa com as atribuies e responsabilidades em SMS? 2.9 A Contratada apresentou documento contendo a poltica de SMS da empresa e a forma de sua divulgao para os seus funcionrios e subcontratados? 2.10 A Contratada apresentou plano de ao para cumprimento das metas e objetivos de SMS estabelecidos no contrato? 2.11 A Contratada pratica o Dilogo de Segurana, Meio Ambiente e Sade DSMS para os seus funcionrios? 2.12 A Contratada apresenta ao Fiscal mensalmente os resultados do TFCA e TFSA da empresa? 2.13 A Contratada anualmente realiza a anlise crtica dos resultados do TFCA e TFSA? 2.14 A Contratada apresentou declarao do engenheiro ou tcnico de segurana que houve treinamento nos aspectos de SMS para os seus empregados nas atividades previstas do contrato? 2.15 A Contratada possui Plano de Treinamento em SMS para seus funcionrios, com carga mnima de 06:00 horas, conforme NR-18 item 18.28 ? 2.16 As cpias dos registros de treinamento em SMS so disponibilizadas para o Fiscal do Contrato ? 2.17 A Contratada apresentou declarao de que os equipamentos utilizados nas obras e servios esto de acordo com as normas de SMS?

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Segurana

2.18 A Contratada apresentou Programa de Inspees de SMS conforme defindo em contrato?

Check-List de SMS para Contratadas

Itens de Verificao

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv.

Responsvel

Ao

Data

Canteiro de Obras / Verificao Geral 3.1 A Contratada elaborou o: a) PCMAT (Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construo? (NR-18, item 18.3.1) ( 20 ou mais funcionrios ) 3.2 O canteiro de obras e rea de vivncia dispem de: a) Instalaes sanitrias, vestirio e local de refeies? b) Ambulatrios (somente no caso de 50 ou mais trabalhadores)? (NR-18, item 18.4.1) 3.3 Existe fornecimento de gua potvel, filtrada e fresca em quantidade superior a 250 ml/hora/homem? (NR-18, item 18.37.2 18.37.2.3; NR-24, item 24.7.1.1/2)? 3.4 Existe coleta e remoo regulares de entulhos e sobras? (NR-18, item 18.29) 3.5 A empresa contratada constituiu CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidente (70 ou mais funcionrios / prazo de obra > 180 dias)? (NR-18, item 18.33.3) 3.6 A empresa contratada mantm o canteiro de obras limpo, organizado e desimpedido, notadamente nas vias de circulao, passagens e escadarias? (NR-18, item 18.29.1) 3.7 A Contratada: a) Providenciou treinamento em SMS com carga mnima de 6 horas?(NR 18 item 18.28.2) b) Estabeleceu SESMT - (Servio Especializado em Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho)para efetivo superior a 100 empregados? c) Comunicou acidentes ocorridos ao responsvel da instalao e ao fiscal? 3.8 Os servios de eletricidade considerando instalao, manuteno e reparos esto sendo executados por trabalhadores qualificados? 3.9 A Contratada dispe de espao adequado para os trabalhos a serem executados?(Item incluido , tendo em vista a analise de acidentes ocorridos com contratados) Canteiro de Obras / Vestirio 3.10 Existe, no vestirio: a) Condies mnimas de ventilao do ambiente (aberturas nas paredes com rea mnima de 1/10 da rea do piso) ?(NR 18 item 18.4.2.10.1 alinea d) b) Iluminao natural e/ou artificial? (NR-18, item 18.4.2.9.3 (d) e (e)). c) Armrios individuais? (NR-18, item 18.4.2.9.3 (f) ). d) Bancos suficientes para atender a todos os usurios (mnimo de 30 cm para cada usurio )? (NR-18, item 18.4.2.9.3 9 (i) ). N N N N N N N N S S S S S S S S

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Itens de Verificao

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv.

Responsvel

Ao

Data

Canteiro de Obras / Sanitrios 3.11 Existem gabinetes sanitrios com dimenses e dispositivos que ofeream condies mnimas de utilizao? (NR-18, item 18.4.2.6.1.). 3.12 Existem 01 (um) vaso sanitrio, 01(um) lavatrio, 01 (um) mictrio e 02 (dois) chuveiros para cada grupo de 20 (vinte) empregados ou 02 (dois) chuveiros para cada grupo de 20 (vinte) empregados ou frao? (NR-18, item 18.4.2.4) 3.13 Existem nas instalaes sanitrias: a) Condies mnimas de limpeza e higiene?(item 18.4.2.3 alinea a NR 18) b) Condies mnimas de ventilao e iluminao? (NR-18, item 18.4.2.3 (a) ). 3.14 Existe proviso de gua nas instalaes sanitrias na proporo de 60 litros dirios para cada trabalhador? (NR-24, item 24.1.24.1).(Somente quando no for responsabilidade da BR) Canteiro de Obras / Refeitrios 3.15 O refeitrio possui: a) Piso de material lavvel?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea b) b) Cobertura?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea c) c) Capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horrio das refeies?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea d) d) Iluminao natural e/ou artificial?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea e) e) Lavatrio instalado em suas proximidades ou no seu interior?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea f) f) Mesas com tampos lisos e lavveis?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea g) g) Assentos suficientes para atender a todos?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea h) h) Depsito, com tampa, para detritos?(NR 18 item 18.4.2.11.2 alinea i) i) Isolamento das instalaes sanitrias? (o refeitrio no pode ter ligao direta com as instalaes sanitrias) (NR-18, item 18.4.2.11.2). N N S S

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Itens de Verificao

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv.

Responsvel

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Data

Canteiro de Obras / Armazenamento e Estocagem de Materiais 3.16 No local de armazenamento de lquidos combustveis, inflamveis ou explosivos: a) Utiliza-se luminrias adequadas a atmosfera potencialmente explosiva?NR 18 item 18.26.4 alinea c b) Existe sistema de ventilao adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamveis ou explosivos do ambiente?NR 18 item 18.26.4 alinea d c) Existem nos locais de acesso, placas com a inscrio "Risco de Incndio" ou "Risco de Exploso"? NR-18, item 18.26.4 alinea e 3.17 No locais de armazenamento e estocagem de materiais: a) Os tubos, vergalhes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenso esto arrumados em camadas, com espaadores e peas de reteno, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peas?(NR 18 item 18.4.23) b) A cal virgem est armazenada em local seco e arejado?(NR 18 item 18.24.6) c) Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos esto armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas?(NR 18 item 18.24.7) d) As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, frmas e escoramentos esto sendo empilhadas depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarrao? (NR-18, item 18.24) 3.18 Os cilindros cheios, de acetileno/oxignio esto armazenados em local distante de substncias inflamveis e/ou explosivas? (NR-18, itens 18.11.7 e 18.24.9.). 3.19 Os cilindros de acetileno/oxignio esto longe de quaisquer focos de alta temperatura ? (NR-18, item 18.11.5; N -18 (a); N -22 (a) ). 3.20 Os cilindros de acetileno/oxignio vazios esto sendo armazenados separadamente dos cilindros cheios ? (N -18 (a); N -22 (a) Canteiro de Obras / Transporte de Pessoal e Movimentao de Carga 3.21 Os veculos utilizados pela contratada esto de acordo com o Cdigo Brasileiro de Trnsito? 3.22 Os condutores dos veculos esto devidamente habilitados? 3.23 Os operadores de empilhadeira e guindastes possuem habilitao especfica para tais atividades? Meio Ambiente 4.1 A Contratada realiza a disposo final dos resduos gerados nas obras em reas devidamente licencioadas? 4.2 A Contratada encaminha cpias dos laudos de destinao de resduos para o Fiscal do Contrato? 4.3 As empresas que fazem a destinao final dos resduos gerados pela Contratada so cadastradas no rgo Ambiental local? 4.4 A Contratada possui Plano de Comunicao de Emergncia a ser adotado para qualquer vistoria realizada por rgo Ambiental? 4.5 A Contratada apresentou declarao garantindo a limpeza das instalaes durante e ao trmino dos servios? Sade 5.1 A Contratada antes de iniciar a obra ou servio apresenta ao Fiscal do Contrato os Atestados de Sade Ocupacional (ASO) de todos os seus funcionrios? 5.2 A Contratada realiza o controle de validade dos ASOs de seus funcionrios? N N N N N N S S S S S S

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Check-List de SMS para Contratadas

Itens de Verificao Sade

Evidncias a solicitar por tipo de Atendimento: Anexo Especfico Evidenciado, No evidenciado, Evidenciado de SMS parcialmente e No Aplicvel N: No S: Sim Peq. Q1 Q2 Q3 Serv. S S S S

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5.3 A Contratada fornece para os seus funcionrios e subcontratados seguro de vida contra risco de Acidentes do Trabalho? Data: Nome da Empresa: Nmero do Contrato: Representante da Empresa: Fiscal do Contrato/BR: