GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS

SECRETARIA DA FAZENDA-PE DRT/GPST
PROJETO SEF II
SI IS ST TE EM MA A EM MI IS SS SO OR RD DE E DO OC CU UM ME EN NT TO OS S FI IS SC CA AI IS S (eDoc) SI IS ST TE EM MA AD DE E ES SC CR RI IT TU UR RA A O O CO ON NT T B BI IL LE E FI IS SC CA AL L (SEF)
ATO COTEPE N 35/05 IN RFB N 787/07 DECRETO N 34.562/10
GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS

eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (*.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (*.SEF)
SNTESE DOS SISTEMAS REGRAS DO ARQUIVO DOCUMENTOS TABELAS INTERNAS TABELAS EXTERNAS REGRAS DE NEGCIO MENSAGENS DE ERRO OPERADORES, FUNES E AGRUPADORES
A T U A L I Z A D O M 9 /// 0 7 /// 2 0 1 2 A T U A L I Z A D O E M 0 9 0 7 2 0 1 2 A T U A L I Z A D OE E M0 0 9 0 7 2 0 1 2
GU IA AD DE E GE RA A O OD DO OS S DO CU UM ME EN NT TO OS S DI GI IT TA AI IS S UI ER OC IG GGDD eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (*.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (*.SEF)

NDICE
SNTESE ................................................................................................................................................................................. 1
SECRETARIA DA FAZENDA-PE ........................................................................................................................................................... 1 PROJETO SEF II ....................................................................................................................................................................................... 1 CARACTERSTICAS TCNICAS ........................................................................................................................................................... 1
1- REGRAS DE GERAO DO ARQUIVO ...................................................................................................................... 2 2- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO-TEXTO ............................................................................................................. 4

2.1- DADOS TCNICOS DA GERAO DO ARQUIVO...................................................................................................................... 4 2.2- REGRAS GERAIS DA GERAO .................................................................................................................................................. 4 2.3- NMEROS, CARACTERES OU CDIGOS DE IDENTIFICAO .............................................................................................. 6 2.4- CDIGOS EM OPERAES E LANAMENTOS ......................................................................................................................... 8 2.5- BLOCOS DE INFORMAO ......................................................................................................................................................... 10 2.6- LINHAS DOS BLOCOS .................................................................................................................................................................. 10 2.7- CAMPOS DAS LINHAS ................................................................................................................................................................. 12 2.8- CAMPOS ADICIONAIS .................................................................................................................................................................. 12
3- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL ........................................................................................................ 14

3.1- VERSO DO LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ..................................................................................... 14 3.2- FINALIDADE DO ARQUIVO ........................................................................................................................................................ 14 3.3- TABELAS EXTERNAS ................................................................................................................................................................... 15
4- REFERNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS .............................................................................................. 16

4.1- CODIFICAO DOS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 16 4.2- CODIFICAO DA OPERAO E DA LOCALIZAO ........................................................................................................... 16 4.3- CODIFICAO DA SITUAO TRIBUTRIA........................................................................................................................... 17 4.4- CODIFICAO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIOS DE FORNECIMENTO CONTNUO ................................ 17
5- REFERNCIAS PARA OS LIVROS FISCAIS ........................................................................................................... 19

5.1- CODIFICAO DOS LIVROS ....................................................................................................................................................... 19 5.2- AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS .................................................................................................................. 19 5.3- AJUSTES DAS OBRIGAES A RECOLHER ............................................................................................................................. 19
6- REFERNCIAS PARA OS BENEFCIOS FISCAIS .................................................................................................. 20

6.1- TABELAS DE BENEFCIOS FISCAIS........................................................................................................................................... 20
7- DOCUMENTOS .............................................................................................................................................................. 21
7.1- EXTRATO DE DOCUMENTOS FISCAIS ..................................................................................................................................... 21 7.2- LIVROS DA APURAO DO ICMS/IMPORTAOPI .............................................................................................................. 21 7.3- GUIAS DE INFORMAO DO ICMS ........................................................................................................................................... 21 7.4- GRFICAS....................................................................................................................................................................................... 22 7.5- POSTOS DE COMBUSTVEIS ....................................................................................................................................................... 22 7.6- AGNCIAS DE VECULOS E OFICINAS ..................................................................................................................................... 22 7.7- ESTOQUE ........................................................................................................................................................................................ 23
8- REGRAS E ERROS ........................................................................................................................................................ 24

8.1- REGRA: TIPO; OCORRNCIA; ATUAO; ORIENTAO; PREFIXO .................................................................................. 24
9- OPERADORES................................................................................................................................................................ 26
9.1- CONSTANTES BOOLEANAS........................................................................................................................................................ 26 9.2- OPERADORES UNRIOS BOOLEANOS ..................................................................................................................................... 26 9.3- OPERADORES BINRIOS BOOLEANOS .................................................................................................................................... 26 9.4- OPERADORES DE COMPARAO BINRIOS ......................................................................................................................... 26 9.5- OPERADORES BINRIOS NUMRICOS .................................................................................................................................... 26 9.6- OPERADORES BINRIOS ALFANUMRICOS .......................................................................................................................... 26
10- FUNES ...................................................................................................................................................................... 27

10.1- FUNES DE CAMPO ................................................................................................................................................................. 27 10.1.1- FUNO LIN ........................................................................................................................................................................... 27 10.1.2- FUNO ALFA ....................................................................................................................................................................... 27
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10.1.3- FUNO NULO ...................................................................................................................................................................... 27 10.1.4- FUNO MEIO ....................................................................................................................................................................... 27 10.1.5- FUNO NUM ........................................................................................................................................................................ 27 10.1.6- FUNO ENUM ...................................................................................................................................................................... 28 10.1.7- FUNO COP.......................................................................................................................................................................... 28 10.2- FUNES DE TEMPO.................................................................................................................................................................. 28 10.2.1- FUNO DIA .......................................................................................................................................................................... 28 10.2.2- FUNO MES ......................................................................................................................................................................... 28 10.2.3- FUNO ANO ......................................................................................................................................................................... 28 10.2.4- FUNO ANOMES................................................................................................................................................................. 28 10.2.5- FUNO MESANO ................................................................................................................................................................. 29 10.3- FUNES LGICAS .................................................................................................................................................................... 29 10.3.1- FUNO FATOR .................................................................................................................................................................... 29 10.3.2- FUNO IIF ............................................................................................................................................................................ 29 10.4- FUNES DE TABELA ............................................................................................................................................................... 29 10.4.1- FUNO CONTIDOEM.......................................................................................................................................................... 29 10.5- FUNES DE QUEBRA DE LINHA ........................................................................................................................................... 30 10.5.1- FUNO LINCHV .................................................................................................................................................................. 30 10.5.2- FUNO LINANT ................................................................................................................................................................... 30 10.5.3- FUNO SOMA ...................................................................................................................................................................... 30 10.5.4- FUNO RATEIO ................................................................................................................................................................... 30 10.5.5- FUNO DIFNUM .................................................................................................................................................................. 31 10.6- FUNES DE DOCUMENTO ...................................................................................................................................................... 31 10.6.1- FUNO VALIDACAO .......................................................................................................................................................... 31 10.6.2- FUNO QTDLIN ................................................................................................................................................................... 31 10.6.3- FUNO QTDBLC.................................................................................................................................................................. 32 10.6.4- FUNO QTDARQ ................................................................................................................................................................. 32
11- AGRUPADORES .......................................................................................................................................................... 33

11.1- FUNO LINM .......................................................................................................................................................................... 33 11.2- FUNO GRUPO ....................................................................................................................................................................... 33 11.3- FUNO GRPL .......................................................................................................................................................................... 33 11.4- FUNO GRPG .......................................................................................................................................................................... 33
eDoc/SEF
LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUAL DE ORIENTAO SNTESE SECRETARIA DA FAZENDA-PE Gerncia de Projetos e Sistemas Tributrios/DRT/Sefaz-PE eDoc/SEF: sef@sefaz.pe.gov.br
PROJETO SEF II
SEF II = eDoc + SEF A sistemtica da gerao de documentos digitais formada por dois mdulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc, especializado em registrar em documento digital os dados pertinentes s operaes fiscais, e o Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal SEF, preparado para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais gravados em papel ou em mdia digital e registr-los em livro, mapa ou guia, no que lhes for pertinente. A sistemtica foi organizada de forma a trazer para o ambiente digital oficial os requisitos e as prticas da obrigao acessria de emitir que tem por objetivo registrar um negcio jurdico , de forma independente da obrigao acessria de lanar que tem o objetivo de registrar controles ou resultados. Desta forma temos um incremento considervel na qualidade do registro documental, pois o dado passa a fazer parte do conjunto lgico de informaes pertinentes ao documento compatvel com sua natureza, sendo capturado no exato momento (ou no momento mais prximo) da ocorrncia da operao, respeitando o fluxo real dos acontecimentos, descartando influncias originadas em fontes imprprias que possam vir a descaracterizar o documento ou a desrespeitar os requisitos da legislao tributria, e concorrendo para facilitar o seu aproveitamento nas etapas das obrigaes acessrias subsequentes: registrar operaes, apurar impostos, produzir resumos e declarar obrigaes. CARACTERSTICAS TCNICAS O projeto SEF II amplia o alcance do j implantado sistema SEF I, no que tange s normas, ao ambiente operacional, e aos elementos tecnolgicos: Acessibilidade e incluso digital para todos os contribuintes: aplicativos gratuitos de gerao das obrigaes acessrias; baixo custo de adaptao; sistemas off-line; Maior alcance: um nico sistema verstil para o ISS, o ICMS, o IPI e o Simples Nacional; Novos livros e guias fiscais: RSP, RST, RV, RIDF, LMC, GIA, GISN, GISN, GIDC, RAIPI, CX, etc.; Ambiente operacional especializado em documentos fiscais, promovendo ajustes evolutivos ao processo de gerao do arquivo: edio, emisso, oficializao de 2 via, digitalizao; Leiaute integrado: notas livros guias ISS ICMS IPI SN fiscal contbil; Versatilidade e flexibilidade: documentos digitais independentes; livros digitais independentes; Controle e segurana: certificao digital; cdigo de barras bidimensional; carimbo de tempo.
eDoc/SEF
LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1- APRESENTAO
Este manual visa orientar a gerao em arquivo digital dos dados concernentes emisso e ao registro de dados de documentos, escriturao de livros fiscais, lanamentos contbeis, guias e relatrios fiscais e outras informaes correlatas da pessoa jurdica. Criado em 2004 pelo GT de Processamento de Dados da Cotepe/Confaz (publicado em junho de 2005), o Leiaute Fiscal de Processamento de Dados LFPD organizado em blocos de informaes que, por sua vez, so desdobrados nas linhas que contm dados. Os blocos, ainda, so dispostos no arquivo por tipo de documento. Para compor um documento, um arquivo digital poder conter uma combinao de linhas dos blocos descritos a seguir (em viso esquemtica), Bloco 0- Abertura, Identificao e Referncias Bloco A- Documentos Fiscais do ISS Bloco B- Livros de Registro das Operaes da Apurao do ISS Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Bloco D- Documentos Fiscais do ICMS Servios Bloco E- Livros de Registro das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI Bloco F- Livros e Mapas de Registro das Operaes de Controle Bloco G- Informaes Econmico-fiscais Bloco H- Livro de Registro do Inventrio Bloco I - Lanamentos contbeis Bloco J - Demonstraes contbeis Bloco Z- Registros complementares Bloco 8- Informaes Complementares da Sefaz/UF Bloco 9- Controle e Encerramento do Arquivo Digital sabendo que as linhas de dados contidos nos blocos de informaes do LFPD esto organizados na forma hierrquica (linha principal/linha dependente <=> registro pai/registro filho). Linha 0000- Abertura do arquivo Linha 0001- abre o Bloco 0 Linhas 0002 a 0989- dados Linha 0990- Encerramento do Bloco 0 ... Linha C001- Abertura do Bloco C Linha C020- documento 001 (linha principal) Linha C040- complemento do documento 001 (linha dependente) Linha C300- detalhe 1 (item 1) do documento 001 (linha dependente) Linha C300- detalhe 2 (item 2) do documento 001 (linha dependente) Linha C310- complemento do item 2 (linha dependente) ... Linha C020- documento 00N (linha principal) Linha C300- detalhe 1 (item 1) do documento 00N (linha dependente) Linha C300- detalhe 2 (item 2) do documento 00N (linha dependente) ... Linha C300- detalhe M (item M) do documento 00N (linha dependente) ... Linha C990- Encerramento do Bloco C ... Linha Z001- Abertura do Bloco Z Linhas Z002 a Z989- dados Linha Z990- Encerramento do Bloco Z Linha 9001- Abertura do Bloco 9 Linhas 9002 a 9989- dados Linha 9990- Encerramento do Bloco 9 Linha 9999- Encerramento do arquivo
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REGRAS DE GERAO DO ARQUIVO 1- INFORMAES GERAIS 1.1- GERAO E ARMAZENAMENTO A pessoa jurdica, de acordo com a legislao pertinente, est sujeita a gerar e prestar informaes fiscais referentes totalidade das operaes e lanamentos realizados e de outros documentos de informao correlatos, em arquivo digital de acordo com as especificaes indicadas neste manual. O contedo que serviu de base para gerao destas informaes dever ser armazenado pelo prazo decadencial do tributo do qual sujeito passivo ou pelo prazo que dispuser a legislao pertinente. 2- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO-TEXTO 2.1- DADOS TCNICOS DA GERAO DO ARQUIVO 2.1.1- Caractersticas do arquivo digital: a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), no sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binrios, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificaes de texto, tais como EBCDIC; b) Arquivo com organizao hierrquica, assim definida pela citao do nvel hierrquico ao qual pertence cada linha; c) As linhas so sempre iniciados na primeira coluna (posio 1) e tm tamanho varivel; d) Os dados contidos em cada linha do arquivo digital devem se referir aos respectivos campos na exata ordem em que esto listados nesta norma; e) Ao incio e ao final de cada campo (includos o primeiro e o ltimo de cada linha) deve ser inserido o caractere delimitador |(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); f) O caractere delimitador | (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de nenhum dos campos do arquivo; g) Todas as linhas devem conter ao seu final, de forma concatenada, aps o caractere delimitador acima mencionado, os caracteres CR (Carriage Return) e LF (Line Feed), correspondentes a retorno do carro e salto de linha (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). Exemplo (campos da linha): 1 2 3 4 |LIN|NOME|CNPJ|IM|CRLF |A100|Jos Silva & Irmos Ltda|60001556000257|078455|CRLF |A100|Maurcio Portugal S.A||215004|CRLF |A100|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF h) Na ausncia de informao, o campo vazio (campo sem contedo; nulo; null) dever ser iniciado com caractere | e imediatamente encerrado com o mesmo caractere | delimitador de campo. Exemplo (contedo do campo) Campo alfanumrico: Jos da Silva & Irmos Ltda => |Jos da Silva & Irmos Ltda| Campo numrico: 1234,56 => |1234,56| Campo numrico ou alfanumrico vazio => || Exemplo (campo vazio no meio da linha) |123,00||123654788000354| Exemplo (campo vazio em fim de linha) ||CRLF 2.2- REGRAS GERAIS DA GERAO Esta seo apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os arquivos gerados, quando no excepcionadas por regra especfica referente a uma dada linha e explicitada em suas observaes. O Fisco a seu critrio poder estabelecer regras especficas alm das regras gerais aqui expostas. 2.2.1- As informaes referentes aos documentos devero ser prestadas sob o enfoque do informante, tanto no que se refere s operaes de entradas ou aquisies quanto no que se refere s operaes de sada ou prestaes. Exemplo (operao sob o ponto de vista do informante):
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Cdigos do item => devem-se sempre registrar com cdigos prprios os itens das operaes de entradas ou aquisies, bem como das operaes de sada ou prestaes (no relacionamento entre itens componentes devem ser observadas as linhas que se referem Tabela de Identificao do Item e respectiva tabela de Mercadoria Componente/Relao Insumo/Produto); Cdigos de tributao => devem-se sempre registrar, nas operaes de entradas ou aquisies, os cdigos de tributao indicando a modalidade de tributao prpria do informante; Cdigos de operao => devem-se sempre registrar, nas operaes de entradas ou aquisies, os cdigos de operao que devam ser escriturados nos livros pertinentes. Os valores informados devem seguir o desdobramento do cdigo, se houver. 2.2.1.1- As informaes relativas aos livros fiscais devem respeitar a legislao pertinente. 2.2.2- Formato dos campos: a) ALFANUMRICO: representados por C - todos os caracteres das posies da Tabela ASCII, excetuados os caracteres |(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os no imprimveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII); b) NUMRICO: representados por N - algarismos das posies de 48 a 57 da Tabela ASCII; c) Os campos das linhas esto apresentados por seu nmero de ordem, seu mnemnico e sua descrio, alm do tipo de caractere (alfanumrico C, ou numrico N), o tamanho mximo e a quantidade de exata decimais. Exemplo: n campo descrio tipo tam dec 29 COD_INF_OBS Cdigo da observao C ou, resumidamente (tipo, tam, dec) => (C, -, -) (C, 11, -) (N, -, -) (N, -, 3) (N, 8, -) 2.2.3- Regras de preenchimento dos campos com contedo alfanumrico (C): a) Todos os campos alfanumricos tero tamanho mximo de 255 caracteres, exceto se houver indicao distinta. Exemplo: COD_INF_OBS (C, -, -) => 255 caracteres TXT (C, 65536, -) => 65.536 caracteres 2.2.4- Regras de preenchimento dos campos com contedo numrico nos quais h indicao de casas decimais: a) Devero ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: . - %), devendo a vrgula ser utilizada como separador decimal (Vrgula: caractere 44 da Tabela ASCII); b) No h limite de caracteres para os campos numricos; c) Deve ser observada a exata quantidade de casas decimais que constar na respectiva linha; d) Os valores percentuais devem ser preenchidos desprezando-se o smbolo percentual (%), sem nenhuma conveno matemtica. Exemplo (valores monetrios, quantidades, percentuais, etc.): $ 1.129.998,99 (N, -, 2) => |1129998,99| 1.255,42 (N, -, 2) => |1255,42| 234,567 (N, -, 3) => |234,567| 10.000 (N, -, -) => |10000| 10.000,00 (N, -, 2) => |10000,00| 17,00 % (N, -, 2) => |17,00| 8,50 % (N, -, 2) => |8,50| 30 (N, -, -) => |30| 1.123,456 kg (N, -, 3) => |1123,456| 0,010 litros (N, -, 3) => |0,010| 0 (N, -, -) => |0| 0,00 (N, -, 2) => |0,00| 0,000 (N, -, 3) => |0,000|
campo vazio => || 2.2.5- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa data: a) Devem ser informados conforme o padro diamsano (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separao (tais como: ., /, -, etc.); Exemplo (data): (N, 8, -) 01 de Janeiro de 2005 => |01012005| 11.11.1911 => |11111911| 21-03-1999 => |21031999| 09/08/04 => |09082004| campo vazio => || 2.2.6- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa perodo: a) Devem ser informados conforme o padro msano (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separao (tais como: ., /, -, etc.); Exemplo (perodo): (N, 6, -) Janeiro de 2005 => |012005| 11.1911 => |111911| 03-1999 => |031999| 08/04 => |082004| campo vazio => || 2.2.7- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa exerccio: a) Devem ser informados conforme o padro ano (aaaa); Exemplo (ano/exerccio): (N, 4, -) 2005 => |2005| 911 => |1911| 99 => |1999| 04 => |2004| campo vazio => || 2.2.8- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa hora: a) Devem ser informados conforme o padro horaminutosegundo (hhmmss), excluindo-se quaisquer caracteres de separao (tais como: ., :, - , etc.); Exemplo (hora): (N, 6, -) 09:13:17 => |091317| 21:13:17 => |211317| 00:00:00 => |000000| 00:00:01 => |000001| campo vazio => || 2.3- NMEROS, CARACTERES OU CDIGOS DE IDENTIFICAO 2.3.1- Os campos com contedo numrico nos quais se faz necessrio registrar nmeros ou cdigos de identificao (CNPJ, CPF, CEI, NIRE ou SUFRAMA, dentre outros) devero seguir a regra de formao definida pelo respectivo rgo regulador. Estes campos devero ser informados com todos os dgitos, inclusive os zeros (0) esquerda. As mscaras (caracteres especiais de formatao, tais como: ., /, -, etc.) no devem ser informadas. a) Os campos numricos cujo tamanho expresso na coluna prpria devero conter exatamente a quantidade de caracteres indicada. Exemplo (campos numricos com indicao de tamanho): CNPJ => (N, 14, -) CPF => (N, 11, -) CEI => (N, 12, -)
NIRE => (N, 11, -) SUFRAMA => (N, 9, -) Exemplo (campos numricos com indicao de tamanho): CNPJ (N, 14, -): 123.456.789/0001-10 => |123456789000110| CNPJ (N, 14, -): 000.654.987/0001-00 => |000654987000100| CPF (N, 11, -): 882.440.449-40 => |88244044940| CPF (N, 11, -): 000.333.444-00 => |00033344400| campo vazio => || 2.3.2- Os campos com contedo alfanumrico nos quais se faz necessrio registrar nmeros ou cdigos de identificao (IE, IM, dentre outros) devero seguir a regra de formao definida pelo respectivo rgo regulador. Estes campos devero ser informados com todos os dgitos, incluindo os zeros (0) esquerda, quando exigidos pelo rgo. As mscaras (caracteres especiais de formatao, tais como: ., /, -, etc.) no devem ser informadas. a) Os campos que contiverem informaes sobre nmeros ou cdigos de identificao com contedo alfanumrico devem obedecer quantidade de caracteres estabelecida pelo respectivo rgo regulador. Exemplo (nmeros ou cdigos de identificao com contedo alfanumrico): IE (C, -, -): 129.876.543.215-77 => |12987654321577| IE (C, -, -): 0.123.321-87 => |012332187| IM (C, -, -): 876.543.219-21 => |87654321921| IM (C, -, -): 2.221-2 => |22212| campo vazio => || 2.3.3- Os campos nos quais se faz necessrio registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou faam parte da identificao de documento ou equipamento fiscal (SER, SUB, ECF_CX, etc.) devero ser informados com todos os dgitos vlidos. As mscaras (caracteres especiais de formatao, tais como: ., /, -, etc.) no devem ser informadas. a) Os campos que contiverem informaes com algarismos ou caracteres que faam parte da identificao de documento ou equipamento fiscal devem ter o mesmo tamanho em todas as linhas que se refiram a documento ou equipamento, em todos os blocos de dados e em todos os arquivos do contribuinte, conforme dispes a legislao especfica. Exemplo (algarismos ou caracteres de identificao): Srie (C, -, -): 01 => |01| Srie (C, -, -): 1 => |1| Srie: B => |B| Srie: U => |U| Srie: BU => |BU| Srie: U-2 => |U2| Subsrie (N, -, -): 1 => |1| Srie/Subsrie (C, -, -)/(N, -, -): D-1 => |D|1| Srie/Subsrie (C, -, -)/(N, -, -): D/ => |D|| Nmero do caixa (N, -, -): 003 => |003| Nmero do caixa (N, -, -): 3 => |3| Nmero de srie (C, 20, -): ZZD-8501/2004.01234.23AA => |ZZD850120040123423AA| campo vazio => || 2.3.4- Os campos nos quais se faz necessrio registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou faam parte da identificao de objeto (documento, equipamento, arquivo, etc.) (NUM_DA, NUM_PROC, NUM_ARQ, etc.), excetuados os citados no item anterior, devero seguir a regra de formao definida pelo respectivo rgo regulador, se houver. Estes campos devero ser informados com todos os dgitos vlidos, a includos os caracteres especiais de formatao (tais como: ., /, -, etc.). a) Os campos que contiverem informaes com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original. Exemplo (algarismos ou caracteres de identificao): Documento de arrecadao (C, -, -): 98.765-43 => |98.765-43| Documento de arrecadao (C, -, -): A1B2C-34 => |A1B2C-34| Nmero de autenticao bancria (C, -, -) => 001-1234/02120512345 => |001-1234/02120512345| Nmero do processo (C, -, -): 2002/123456-78 => |2002/123456-78| Cdigo de armazenamento (C, -, -): Corredor3Lote2Caixa1 => |Corredor3Lote2Caixa1|
Cdigo de arquivamento (C, -, -): C:\Contab\Docs1999 => |C:\Contab\Docs1999| campo vazio => || 2.4- CDIGOS EM OPERAES E LANAMENTOS 2.4.1- As operaes e os lanamentos devem ser identificados atravs de cdigos, que devero ser associados a tabelas externas oficiais previamente publicadas, a tabelas internas, a tabelas intrnsecas ao campo da linha informada e a tabelas elaboradas pelo informante e constantes do arquivo. 2.4.1.1- As tabelas externas criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos cdigos sejam necessrios elaborao do arquivo digital devero seguir a codificao definida pelo respectivo rgo regulador. Exemplo (tabelas externas): Tabela de Cdigo da Operao e Prestao Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul Tabela de Municpios. 2.4.1.2- As tabelas internas necessrias elaborao do arquivo esto relacionadas no item 3 deste manual. a) As referncias a estas tabelas devero seguir a codificao definida no respectivo item. Exemplo (tabelas internas): Tabela Finalidade Tabela Contedo Tabela Documentos Fiscais do ICMS Tabela Consolidao por Classe de Consumo de Energia Eltrica 2.4.1.3- Os indicadores, tabelas intrnsecas ao campo da linha informada, devem conter as referncias necessrias elaborao do arquivo digital. a) As referncias a estas tabelas devero seguir a codificao definida no respectivo campo. Exemplo (indicadores): IND_DAD Indicador de contedo: 0- Bloco com dados informados 1- Bloco sem dados informados IND_TIT Indicador de ttulo de crdito: 00- Duplicata 01- Cheque 02- Nota promissria 03- Recibo 04- Letra de cmbio 05- Carto de dbito 06- Carto de crdito 07- Financiamento 99- Outros: descrever
2.4.2- So tabelas elaboradas pelo informante: 2.4.2.1- Tabela de Cadastro de Participantes: O cdigo referente ao cadastro do participante da operao ser o mesmo em qualquer lanamento efetuado, observando-se que: a) O cdigo a ser utilizado de livre atribuio pelo contribuinte e tem validade apenas para o arquivo informado; b) Dever ser criado um novo cdigo ante a alterao de qualquer campo da tabela; c) No pode ser duplicado, atribudo a participantes diferentes; d) A discriminao do cdigo deve indicar precisamente o participante, sendo vedadas discriminaes diferentes para o mesmo participante ou genricas, a exemplo de fornecedor, cliente ou consumidor; e) As alteraes do nome empresarial decorrentes de medidas administrativas ou comerciais devem ser informadas; f) A identificao da pessoa fsica ou jurdica participante da operao deve ser informada nos documentos que possam suportar esta informao. Exemplo (cdigo do participante): cod_part CNPJ IE nome endereo Cod 1 11222333000144 18100000000000 Acme Services Ltda. Rua Alfa, 100, sala 2, Centro Cod 2 11222333000144 18100000000000 Acme Services Ltda. Rua Gama, 300, sala 3, Centro Cod 3 11222333000144 18100000000000 Acme Services S/A Rua Alfa, 100, sala 2, Centro Cod 4 11222333000144 18122222222222 Acme Services Ltda. Rua Beta, 200, sala 3, Praias
Cod 5
33555666000522
18199999999999
Acme Services Ltda.
Av. Iota, 900, Centro
2.4.2.2- Tabela de Identificao do Item: O cdigo referente ao item que compe o documento ser o mesmo em qualquer lanamento efetuado em todos os estabelecimentos e perodos informados, observando-se que: a) Dever ser utilizado o cdigo prprio atribudo pelo contribuinte e ter validade em todos os arquivos informados; b) No pode ser duplicado, atribudo a itens diferentes ou reutilizado, exceto se indicados, em conjunto, o cdigo e a descrio atual, o cdigo e a descrio anterior e as datas de validade inicial e final; c) A discriminao do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminaes diferentes para o mesmo item ou discriminaes genricas (a exemplo de diversas entradas, diversas sadas e mercadorias para revenda), ressalvadas as operaes: 1. que discriminem de forma resumida a aquisio de materiais para uso/consumo; 2. que discriminem por gnero a aquisio de bens para o ativo fixo (e sua baixa); 3. que contenham os dados consolidados relativos aos contribuintes com atividades econmicas de fornecimento de energia eltrica, de fornecimento de gua canalizada, de fornecimento de gs canalizado, e de prestao de servio de comunicao que podero, a critrio do Fisco, utilizar dados consolidados por classe de consumo para representar suas sadas ou prestaes; 4. que contenham citaes de itens de notas-me em operaes fora do estabelecimento ou para entrega futura. Exemplo (discriminaes permitidas para os itens): operao discriminao do item entradas/aquisies ou sadas/prestaes de itens de Liquidificador Turbo; mercadoria ou servio Refresco Bom 300 ml aquisio de vrios itens de suprimentos diversos e de Materiais para uso/consumo material para escritrio em um mesmo documento fiscal aquisio de vrios componentes que componham um Ar-condicionado central Alfa 3000; nico item de ativo fixo Computador Martus 800 MHz; Escada rolante dados consolidados 01 linha consolidando os documentos de consumo residencial at R$ 50,00 sadas de itens de mercadoria em nota-filha (modelo Sada das mercadorias constantes na nota-me n 1/1-A ou modelo 2) 1.234, modelo 1/1-A, srie U, emitida em 05/05/2005 compra de energia eltrica Energia eltrica compra de servio de comunicao Servio de comunicao transferncia de valor Ressarcimento de ICMS-ST Cancelamento de documento fiscal Nota cancelada a) permitida a modificao da discriminao, desde que no implique descaracterizao do item; b) O registro dos itens em cada documento deve ser individualizado, no sendo permitido o englobar itens, ressalvadas as situaes e documentos para os quais houver previso neste manual. Exemplo (cdigo do item): cod_item descrio unid cod_anterior descrio anterior dt_ini dt_fin Cod_1 Cerv. Gel. gfa. 600 mililitros Cx Cod_1 Cerveja Gelada 600 ml Cx Cod_2 Cerveja Gelada 600 ml Un Cod_3 Refresco Bom 300 ml Un Cod_3 Liquidificador Turbo Un Cod_3 Refresco Bom 300 ml 01022003 22022003 Cod_4 Sapato Alto Un Cod_5 Sapato Alto Un Cod_4 Sapato Alto 05052003 20052003 Cod_6 Transferncia de crdito Un 2.4.2.3- O termo item aplicado s operaes fiscais que envolvam mercadorias, servios, produtos ou quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais (ressarcimentos, transferncias de crdito, etc.) suportadas pelo documento. 2.4.2.4- Para efeito deste manual, os vocbulos mercadoria e produto referem-se indistintamente s operaes que envolvam atividades do comrcio atacadista, atividades do comrcio varejista, atividades industriais ou de produtores (Convnio Sinief s/n de 1970: O vocbulo mercadorias, constante da Codificao de Entradas e Sadas de Mercadorias, compreende tambm os produtos acabados ou semi-acabados, matrias-primas, produtos intermedirios, material de embalagem e de uso e consumo, inclusive os bens a serem integrados no ativo fixo, salvo se expressamente excepcionados).
2.4.2.5- Tabela de Natureza da Operao/Prestao - Deve ser gerada para codificar os textos da natureza da operao ou prestao informada no documento fiscal. a) Pode ser exigido, alm do cdigo prprio constante na tabela, um segundo vnculo atrelando a classe da operao a um agrupamento pr-definido de cdigos de operao de mesma. 2.4.2.6- Tabela de Informao Complementar/Observao - Os registros referentes s informaes complementares e s observaes, a depender do tipo de documento emitido, destinam-se a consolidar as indicaes da legislao pertinente, as descries das situaes especficas determinantes correspondentes divergncia da tributao normal e outras situaes exigidas na legislao. 2.4.3- O cdigo constante em tabela elaborada pelo informante deve constar em pelo menos uma das linhas do arquivo digital. 2.4.4- Para cada cdigo relativo a uma tabela elaborada pelo informante constante em alguma das linhas do arquivo deve haver um correspondente na respectiva tabela; 2.4.5- Regras de preenchimento de campos alfanumricos (C) cujo contedo representa cdigo: a) Deve ser informado o cdigo prprio utilizado no sistema do contribuinte; b) Eventuais caracteres de formatao sero tratados como parte integrante do cdigo que representam. Exemplo (cdigo): cdigo 3322CBA991 => |3322CBA991| cdigo 998877665544 => |998877665544| cdigo 1234 ABC/001 => |1234 ABC/001| cdigo Paraf 1234-010 => |Paraf 1234-010| cdigo Anel Borr 11.00-010 => |Anel Borr 11.00-010| cdigo Fornecedor 1234-10 => |Fornecedor 1234-10| 2.5- BLOCOS DE INFORMAO Entre sua abertura e seu encerramento, o arquivo digital constitudo de blocos de informao, referindo-se cada um deles a um agrupamento de linhas que registram o contedo dos documentos, livros, mapas, guias ou extratos. 2.5.1- Tabela Blocos VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.5.1.1- O arquivo digital composto por blocos de informao, cada qual com uma linha de abertura, com registros de dados e com uma linha de encerramento; 2.5.1.2- Aps o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentao dos demais blocos de prefixo alfanumrico sequencial e ascendente, sendo o Bloco 9 o ltimo a ser apresentado; 2.5.1.3- A linha de abertura de cada bloco exigido indicar positivamente a presena do contedo requerido, ou sua ausncia. 2.6- LINHAS DOS BLOCOS O arquivo digital pode ser composto com as linhas abaixo descritas: 2.6.1- Tabela Linhas VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV
Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.6.1.1- A ordem de apresentao das linhas sequencial e ascendente; 2.6.1.2- So obrigatrias as linhas de abertura e de encerramento do arquivo e as linhas de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital; 2.6.1.3- Tambm so exigidas as linhas que trazem a indicao Linha obrigatria; 2.6.1.4- As linhas que contiverem a indicao Ocorrncia: 1 somente devem figurar uma nica vez no arquivo digital; 2.6.1.5- As linhas que contiverem itens de tabelas, totalizaes, documentos (dentre outros) podem no ocorrer ou podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situao, a depender das exigncias das regras de negcio. Estas linhas trazem a indicao Ocorrncia: N - 1 linha (dependendo do contexto). Uma variante em relao situao anteriormente descrita pode acontecer quando h um limite mximo de ocorrncias permitidas, que sero indicadas como Ocorrncia: N - mnimo de 0 ou 1 linha (dependendo do contexto) e mximo de N linhas (Ocorrncia: 26); 2.6.1.6- Ainda poder haver a citao de Ocorrncia: 1/situao ocasio em que a situao ou condio estipulada ser descrita (Ocorrncia: 1/data - 1 linha por data de referncia informada; Ocorrncia: 1/perodo - 1 linha por perodo de referncia informado (DT_FIN - DT_INI)); 2.6.1.7- Uma linha principal (cabealho) pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicao Ocorrncia: N; 2.6.1.8- Uma linha dependente (item) detalha a linha principal pode trazer as seguintes indicaes: Ocorrncia: 1/1, significando que somente dever haver uma nica linha dependente para a respectiva linha principal; Ocorrncia: N/1 significando que poder haver vrias linhas dependentes para a respectiva linha principal; Ocorrncia: 990/1, significando que poder acontecer at o nmero mximo indicado de linhas dependentes em relao respectiva linha principal; 2.6.1.9- Quando houver a relao de hierarquia entre duas linhas, poder ser requerida a gerao de pelo menos uma linha dependente quando houver uma linha principal correspondente e, reciprocamente, da linha principal quando houver pelo menos uma linha dependente; Exemplo (dependncia): nvel hierrquico valor dependncia ocorrncia linha principal: documento N 2 nota fiscal n 100 (cod 00 - regular) 1000,00 linha dependente: uma por documento 1/1 3 ISS 100,00 linha dependente: vrias por documento N/1 3 fatura 1000,00 linha dependente: vrias por fatura N/1 4 parcelas 09/09/2009 linha dependente: uma por documento 1/1 3 volumes transportados 4 caixas linha dependente: vrias por documento 990/1 3 item 01 100 pneus linha dependente: vrias por documento 990/1 3 item 02 100 cmaras linha dependente: vrias por documento 990/1 3 item 03 100 calotas linha dependente: vrias por documento 990/1 3 item 04 montagem linha dependente: uma por item 1/1 4 complemento do item 02 - ISS servio 2.6.1.10- A regra do item anterior deve ser aplicada inclusive quando as linhas dependentes registrarem operaes sem repercusso efetiva, a exemplo de situaes de cancelamentos ou inutilizaes de documento, que devem ter uma representao PAI-FILHO, alm da codificao adequada da situao; Exemplo (cancelamento): dependncia ocorrncia nvel hierrquico valor linha principal: uma por documento N 2 nota fiscal n 101 (cod 90 - cancelada) 0,00 linha dependente: vrias por documento N/1 3 fatura 1000,00 linha dependente: vrias por fatura N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010 linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 01 100 pneus linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 02 100 cmaras Exemplo (cancelamento): dependncia linha principal: uma por documento linha dependente: vrias por documento linha dependente: vrias por fatura linha dependente: vrias por documento linha dependente: vrias por documento
ocorrncia nvel hierrquico valor N 2 nota fiscal n 101 (cod 90 - cancelada) 0,00 N/1 3 fatura 1000,00 N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010 990/1 3 itens 01 cancelado 990/1 3 itens 02 cancelado
2.6.1.11- Em exceo dependncia instituda pelos dois itens imediatamente anteriores, quando houver a possibilidade de no haver parmetros na linha principal que no ensejem registros de variaes na linha dependente, esta receber a
indicao Ocorrncia: N/1 ou 0, deixando a cargo de instrues posteriores a indicao da necessidade da gravao da linha dependente ou de sua ausncia; 2.6.1.12- So mutuamente excludentes as linhas referentes representao do documento, na ntegra (e as respectivas linhas dependentes), e as registros referentes a resumos do mesmo documento. Ou seja, somente uma das ocorrncias ser aceita. Exemplo (registros de resumo de documentos): Se for exigida a linha Documento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor no devem ser informadas as linhas Documentos - Resumo Dirio de Nota Fiscal de Venda a Consumidor e Resumo Mensal de Itens - Nota Fiscal de Venda a Consumidor. Exemplo (registros de resumo de documentos): Se for exigida a linha Documento - Nota Fiscal de Servio de Comunicao e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao no devem ser informadas as linhas Documentos - Resumo de Nota Fiscal de Servio de Comunicao e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao e respectivos dependentes. 2.7- CAMPOS DAS LINHAS 2.7.1- Tabela Campos VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.7.1.2- Fica a cargo de instrues posteriores a restrio ao uso da quantidade mxima de caracteres permitida por campo, a depender do contexto em que estiver inserido o dado na aplicao; 2.8- CAMPOS ADICIONAIS 2.8.1- Fica reservada a numerao _003 de cada bloco para uso exclusivo em situaes de complemento de dados associados s linhas, na forma padronizada abaixo descrita. 2.8.1.1- A apario destas linhas indicativas da existncia de campos adicionais credencia os aplicativos de gerao, validao e leitura a reconhecerem os dados extras requeridos. 2.8.1.2- O uso do recurso Campos Adicionais deve ser feito de tal forma que as informaes adicionais requeridas devam ser includas no arquivo mediante acrscimo de campos ao final de uma das linhas constantes no item 2.6.1. 2.8.1.3- A permisso e as condies de utilizao deste recurso sero assinaladas no Bloco 8, podendo a UF acrescentar dados adicionais a seu critrio, mas que no desconfigurem ou descaracterizem a mecnica de ao deste LFPD. 2.8.2- Formato padronizado da linha que contm o aviso de dados adicionais: LINHA _003: CAMPOS ADICIONAIS, em que o caractere que antecede a numerao 003 deve exibir o bloco de origem das informaes requeridas. LINHA _003: CAMPOS ADICIONAIS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo _003 C 02 UF Texto fixo contendo a indicao da UF a qual o contribuinte est C vinculado 03 LIN_NOM Texto fixo contendo a indicao da linha que recepcionar o(s) C campo(s) adicional(is) 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo a indicao da numerao de incio do(s) N campo(s) adicional(is) 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo a indicao de quantos campos foram N adicionados
tam 4 2 4 -
dec -
Exemplo (montagem de uma chamada do recurso campos adicionais) 8.2.2- Para UF = PE as linhas que regulam os campos adicionais devem atender s especificaes abaixo indicadas:
8.2.2.2- Ocorrncia 1 da LINHA E003 - CAMPOS ADICIONAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo E003 02 UF Texto fixo contendo PE 03 LIN_NOM Texto fixo contendo E025 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo 16 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo 2 Linhas E003 no arquivo-texto informando campos adicionais segundo as instrues acima: |E003|PE|E025|16|2| |E003|PE|E055|09|1| |E003|PE|E065|10|1| |E003|PE|E085|06|1| |E003|PE|E105|11|1| |E003|PE|E310|10|1| |E003|PE|E350|10|1|
tipo C C C N N
tam 4 2 4 -
dec -
a) O contedo do campo adicional (campo 16 da linha E025, para UF=PE) deve ser preenchido conforme as seguintes instrues: n campo descrio tipo tam dec 16 IND_PETR Indicador da operao: N 1 0- sem envolver combustvel ou lubrificante 1- com combustvel ou lubrificante derivado de petrleo 2- com combustvel ou lubrificante no derivado de petrleo Exemplo, significando que o valor 2- Com combustvel ou lubrificante no derivado de petrleo foi includo no 16 campo da linha E025, como dado adicional, apenas para os arquivos gerados para UF=PE: |E025|5663|333,33|333,333|10,00|33,33|3,33|0|0|0|0|0|0|0|2| 2.8.3- Esta recurso no pode ser aplicado nos blocos 8 e 9.
eDoc/SEF
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3- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL 3.1- VERSO DO LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.1.1- Tabela Verso do Leiaute VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2- FINALIDADE DO ARQUIVO 3.2.1- Tabela Finalidade do Arquivo VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2.2- Tabela Contedo do Arquivo-texto VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2.2.1- Para o documento fiscal, a informao registrada pode ter as seguintes origens: a) registro de dados durante a emisso; b) registro de dados de documentos emitidos em contingncia, em outra mdia, ou emitidos por terceiros; c) registro de dados de documentos emitidos por equipamento especfico; d) registro de dados de documentos emitidos em processo de digitalizao. 3.2.2.2- Para os lanamentos de escriturao, a informao registrada pode ter as seguintes origens: a) escriturao fiscal ou contbil b) livros, mapas e documentos de controle; c) informao econmico-fiscal; 3.2.2.3- Para os fragmentos de documentos, a informao registrada pode ter as seguintes origens: a) extrato de documentos; c) extrato de livros; d) extrato de documentos diversos. 3.2.2.4- Uma notificao especfica pode determinar o contedo do arquivo a ser gerado, desde que os dados requeridos estejam entre os elementos estabelecidos neste leiaute.
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3.3- TABELAS EXTERNAS 3.3.1- As tabelas abaixo listadas so externas a este leiaute. A manuteno e a divulgao de seu contedo so tarefas do rgo oficial responsvel por sua edio. VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.3.1.1- Salvo indicao em contrrio, nas hipteses em que no houver referncia localizao da tabela externa, o campo que recepciona o cdigo referente mesma deve ser gerado com contedo vazio (campo nulo); 3.3.1.2- A referncia a pas que no conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_PAIS = 00000]; 3.3.1.3- A referncia a municpio do pas que no conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_MUN = 0000000], podendo ser utilizado para qualquer UF vlida do Brasil; 3.3.1.4- A referncia a municpio situado fora do territrio nacional (exterior) deve utilizar [COD_MUN = 9999999]. 3.3.1.5- A referncia a aeroporto do pas que no conste na tabela (ignorado) ou situado fora do territrio nacional (exterior) pode utilizar o cdigo atribudo pela companhia area e constante no documento ou registrar o contedo vazio.
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4- REFERNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS 4.1- CODIFICAO DOS DOCUMENTOS 4.1.1- Tabela Documentos Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.1.2- Tabela Documentos Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.1.3- Tabela Situao do Documento/Lanamento VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS 4.2- CODIFICAO DA OPERAO E DA LOCALIZAO 4.2.1- Tabela Gnero do Item de Mercadoria/Servio VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.2.1.1- A tabela Gnero do Item de Mercadoria/Servio corresponde tabela de Captulos da NCM acrescida do cdigo 00 ao incio. 4.2.2- Tabela Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes CFOP (ICMS): ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.2.2.1- Tabela Classe da Operao ou Prestao ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.2.2.2- Tabela Classe da Prestao ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO
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4.2.2.3- Um cdigo de natureza recepciona um agrupamento de cdigos de operao ou prestao ou de servios prestados e traz para o cabealho do documento ou do lanamento a sntese do comportamento registrado em seus itens. 4.2.3. Tabela Siglas das Unidades da Federao VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.2.3.1. Nas operaes que faam referncia a ocorrncias no exterior deve-se utilizar UF = EX. 4.2.4. Tabela de Municpios do Brasil: ver Item 3.3 4.3- CODIFICAO DA SITUAO TRIBUTRIA 4.3.1- Tabela Cdigo da Situao Tributria CST-ICMS: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato 4.3.2- Tabela Cdigo da Situao Tributria do IPI CST-IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.3.3- Tabela Cdigo de Tributao do ISS CST-ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4- CODIFICAO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIOS DE FORNECIMENTO CONTNUO 4.4.1- Tabela Tipo de Consumidor da Energia Eltrica VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4.1.1- Tabela Consolidao por Classe de Consumo de Energia Eltrica VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.2- Tabela Tipo de Consumidor do Gs Canalizado VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4.2.1- Tabela Consolidao por Classe de Consumo de Gs Canalizado VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.3- Tabela Tipo de Consumidor de gua Canalizada VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4.3.1- Tabela Consolidao por Classe de Consumo de gua Canalizada VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA)
4.4.4- Tabela Tipo de Consumidor do Servio de Comunicao VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4.4.1- Tabela Consolidao por Classe de Consumo do Servio de Comunicao VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA)
4.4.5- Tabela Grupos de Itens de Energia Eltrica e do Servio de Comunicao VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 4.4.5.1- Tabela Classificao de Itens de Energia Eltrica e do Servio de Comunicao VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.5.2- Os itens das sadas de energia eltrica e de prestao do servio de comunicao devero ser classificados atendendo codificao acima descrita. 4.4.6- Os dados das sadas podero ser consolidados segundo as classificaes acima especificadas.
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5- REFERNCIAS PARA OS LIVROS FISCAIS 5.1- CODIFICAO DOS LIVROS 5.1.1- Tabela Livros Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 5.1.2- Tabela Livros Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 5.1.3- Tabela Livros Contbeis VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 5.2- AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS 5.2.1- Tabela Ajustes da Apurao do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 5.2.2- Tabela Ajustes da Apurao do IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS
5.3- AJUSTES DAS OBRIGAES A RECOLHER 5.3.1- Tabela Ajustes das Obrigaes do ICMS a Recolher VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 5.3.2- Tabela Ajustes das Obrigaes do ISS a Recolher VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO 5.3.3- Tabela Cdigo de Receita do IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS
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6- REFERNCIAS PARA OS BENEFCIOS FISCAIS 6.1- TABELAS DE BENEFCIOS FISCAIS 6.1.1- Tabela de Benefcios Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI
6.1.2- Tabela de Benefcios Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO
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7- DOCUMENTOS 7.1- EXTRATO DE DOCUMENTOS FISCAIS Contedo Devero ser registrados no sistema eDoc os extratos dos documentos fiscais de entradas/aquisies, sadas/prestaes, relativos a mercadorias, bens e direitos, acompanhados dos respectivos detalhes, objetivando gerar um arquivo independente daqueles que comportam os demais arquivos de escriturao fiscal, mantendo o documento original na forma e prazo previstos pela legislao tributria.
sigla NF NFPR NF-e NFVC CVC CCF
descrio Nota Fiscal, modelo 1/1-A Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, emitida por ECF Cupom Fiscal, emitido por ECF
Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro
entrada x x x
sada x x x x x
Obrigatoriedade A apresentao apenas do eDoc Extrato inicialmente obrigatria para o contribuinte emitente de documentos fiscais atravs de sistema de processamento eletrnico de dados (exceto Nota Fiscal Eletrnica modelo 55, nas sadas), para o que realize operaes na condio de contribuinte-substituto tributrio, para o beneficirio do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco Prodepe e para o usurio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, exceto o ECF-MR, dentre os anteriormente citados. 7.2- LIVROS DA APURAO DO ICMS/IPI Contedo Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos que conduzem apurao dos impostos ICMS e IPI. sigla descrio entrada sada Registro de Entradas RE x MR-ECF Mapa-resumo de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal x Registro de Sadas RS x RAICMS Registro da Apurao do ICMS x x Registro da Apurao do IPI RAIPI x x Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentao dos livros acima citados obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apurao do ICMS. 7.3- GUIAS DE INFORMAO DO ICMS Contedo Devero ser registrados no sistema SEF as guias de informaes econmico-fiscais que contm resumos de operaes e declaraes de obrigaes a recolher. sigla
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descrio
GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 21
GIAF GIAM GIA
Guia de Informao e Apurao de Incentivos Fiscais e Financeiros Guia de Informao e Apurao Mensal do ICMS Guia de Informao das Operaes e Prestaes Interestaduais Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA).xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro
Obrigatoriedade A apresentao das guias acima citadas obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apurao do ICMS, ressalvando que a GIAF somente cabe ao beneficirio do Prodepe. 7.4- GRFICAS Contedo Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle da fabricao de documentos fiscais destinados a contribuintes de todos os impostos e de todo o pas. sigla RIDF descrio Registro de Impresso de Documentos Fiscais Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentao do livro acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como grfica especializada na atividade descrita (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS). 7.5- POSTOS DE COMBUSTVEIS Contedo Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle dirio do estoque de cada combustvel comercializado. sigla LMC descrio Livro de Movimentao de Combustveis
Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentao do mapa acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como posto de combustvel (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS). 7.6- AGNCIAS DE VECULOS E OFICINAS Contedo Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle do fluxo de entradas e sadas de veculos e respectivas operaes. sigla RV
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descrio Registro de Veculos

GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 22
Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentao do livro acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como agncia de veculo que efetue venda direta de veculos ou sua intermediao, ou ainda, as oficinas de reparo destes bens (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS). 7.7- ESTOQUE Contedo Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle do estoque de mercadorias, produtos e bens, em posse do contribuinte ou de terceiros. sigla RI descrio Registro de Inventrio Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentao anual ou avulsa do livro acima citado obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apurao do ICMS.
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8- REGRAS E ERROS 8.1- REGRA: TIPO; ATUAO; ERRO; MENSAGEM; ORIENTAO Regra estrutural (E): nome de linha, tamanho da linha, tabela ou registro com identificao coincidente, formato e caractersticas do campo, quantidade mxima de caracteres, referncia entre tabelas e registros, etc. Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras estruturais (tipo E) de montagem do arquivo durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto. Erro: cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra estrutural inicia com E. Orientao: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importao ou validao. Regra formal (F): abertura e encerramento de arquivo, abertura e encerramento de bloco, indicao de presena ou ausncia de contedo, quantidade mnima de caracteres, linhas requeridas, linhas proibidas, linhas com exigibilidade condicionada, lista de valores possveis, sequncias numricas (ordenadas, sem lacunas e iniciadas em 1), etc. Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras tcnicas de formao (tipo F) do documento durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto. Erro: cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra formal inicia com F. Orientao: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importao ou validao. Regra bsica (B): validao de inscrio, quantidade mnima de caracteres, etc. Atuao: (D/I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de campo bsicas (tipo B) durante os procedimentos de digitao de dados, importao ou validao de arquivo-texto. Erro: cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra bsica inicia com B. Orientao: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importao ou validao. Regra de documento (D): comparao de datas, dados requeridos ou proibidos, comparao de valores, resultados de operaes, etc. Atuao: (D/I/V) o componente validador verifica se o contedo atende s regras de negcio de cada tipo de documento (tipo D) durante os procedimentos de digitao de dados, importao ou validao de arquivo-texto. Erro: cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de documento inicia com D. Orientao: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importao ou validao. Regra de resultado lgico (L): preenchimento/negao condicional/incondicional de contedo, resultado calculado condicional/incondicional, etc. Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de campo com resultado lgico (tipo L) durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto, posto que na digitao a informao gerada automaticamente aps a insero ou alterao de qualquer valor durante a tabulao ou alterao de registro. Erro: cometido por quem gera o arquivo-texto.
Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de resultado lgico inicia com L. Orientao: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importao ou validao. Regra de resultado calculado (C): totalizao de valores aps aplicao de filtros, consolidao de valores por parmetros prefixados, contagem de ocorrncias, operaes aritmticas, comparao de quantidades de registros. Atuao: (V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de resultado calculado (tipo C) durante o procedimento de validao de arquivo-texto (na importao estes dados no sero lidos), posto que na digitao a informao gerada automaticamente a cada acesso tela de resultado ou antes da finalizao do documento. Erro: cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de resultado calculado inicia com C. Orientao: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova validao.
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OPERADORES, FUNES E AGRUPADORES ALERTA: As regras de negcio que regem a gerao dos arquivos (e suas respectivas mensagens de erro) esto sujeitas a alteraes sem prvio aviso motivadas pela evoluo das mesmas ou ainda por mudana na legislao. MANTENHA-SE ATUALIZADO! Os tpicos seguintes descrevem os comandos do mdulo de validao (operadores, funes e agrupadores: seus significados e modus operandi) aplicados a um arquivo-texto submetido ao eDoc antes da gerao do documento fiscal, e a um arquivo-texto submetido ao eDoc/SEF antes da gerao de um documento digital. 9- OPERADORES 9.1- CONSTANTES BOOLEANAS constante Verdadeiro T Falso F
descrio
9.2- OPERADORES UNRIOS BOOLEANOS operador Negao not
descrio
9.3- OPERADORES BINRIOS BOOLEANOS operador E and OU or OUX (ou exclusivo) xor
descrio
9.4- OPERADORES DE COMPARAO BINRIOS operador Igual a = Diferente de # Maior que > Menor que < Maior ou igual a >= Menor ou igual a <=
descrio
9.5- OPERADORES BINRIOS NUMRICOS operador Adio + Subtrao Multiplicao * Diviso /
descrio
9.6- OPERADORES BINRIOS ALFANUMRICOS operador Concatenao $
descrio
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10- FUNES 10.1- FUNES DE CAMPO 10.1.1- FUNO LIN sintaxe LIN(linha,campo) Recupera o valor de um campo de uma determinada linha descrio parmetros Identificao da linha: 0200, C300 Nome do campo: NUM_ITEM, CFOP exemplo LIN(0200,DESCR_ITEM) Recupera a descrio do item eu est na linha 0200. LIN(C300,NUM_ITEM) Recupera o valor do campo NUM_ITEM da linha C300.
10.1.2- FUNO ALFA sintaxe LIN(linha,campo)=ALFA(0NNN) Recupera o valor de uma constante iniciada com zero como sendo um valor no numrico. Utilizando esta descrio funo, a constante 01 interpretada como um texto 01 e no o valor 1. parmetros Valor a ser tratado como texto: 01, 0000000, 00099, 0200 exemplo LIN(0465,COD_MOD)=55 O retorno o valor numrico 55 LIN(0465,COD_MOD)=01 O retorno o valor numrico 1 LIN(0465,COD_MOD)=ALFA(01) A funo ALFA interpreta a constante 01 e traz o valor alfanumrico 01
10.1.3- FUNO NULO sintaxe NULO(LIN(linha,campo)); NULO(expresso) Verifica se uma expresso nula. descrio parmetros Expresso a ser avaliada exemplo NULO(LIN(E020,VL_ISS)) Verifica se o contedo do campo nulo
10.1.4- FUNO MEIO sintaxe MEIO(LIN(linha,campo),incio,tamanho) Recupera uma parte de um campo (semelhante funo SUBSTR de algumas linguagens de descrio programao) parmetros Campo a ser analisado:
Incio: posio inicial para avaliao Tamanho: quantidade de caracteres a ser recuperada
exemplo MEIO(LIN(0000,DT_INI),5,4) Devolve o ano 2011 se o valor do campo LIN(0000,DT_INI) for 23012011 MEIO(LIN(C300,CST),2,2)=00 Para qualquer origem da tabela CST, o extrato 00 significa tributao integral.
10.1.5- FUNO NUM sintaxe NUM(linha,campo) Recupera o valor numrico de determinado campo de uma linha. Se o campo for alfanumrico e o descrio contedo no for um nmero, o processamento ser interrompido e o retorno ser F. parmetros Identificao da linha: C300, 0200 Nome do campo: SERIE, SUB exemplo NUM(E020,SERIE) Recupera 1 para como valor do campo SERIE da linha E020 se o valor for numrico; ser for 01, retorna falso.
NUM(E020,SUB) Retorna o valor da subsrie se este for numrico ou F se o campo for vazio.
10.1.6- FUNO ENUM sintaxe ENUM(linha,campo) Verifica se o valor de determinado campo de uma linha um numero. Valores com zeros a esquerda no descrio so considerados nmeros. parmetros Identificao da linha: C300, C020 Nome do campo: SERIE exemplo ENUM(C020,SERIE) Se a srie for um nmero (1,2,13,111, etc.) devolve T, seno (01,00,U, nulo, etc.) devolve F.
10.1.7- FUNO COP sintaxe COP(linha,CFOP) Recupera o valor do campo que representa o COP (cdigo da classe da operao) associado ao CFOP descrio daquela linha. parmetros Linha: C300, E105 exemplo COP(C300,CFOP) Para uma linha C300 tenha CFOP=5101, a funo extrai o COP=SP90 associado quele valor.
10.2- FUNES DE TEMPO 10.2.1- FUNO DIA sintaxe DIA(LIN(linha,campo)) Recupera o dia de uma expresso que retorna uma data. descrio parmetros Expresso a ser avaliada. exemplo DIA(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o dia (23) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000.
10.2.2- FUNO MES sintaxe MES(LIN(linha,campo)) Recupera o ms de uma expresso que retorna uma data. descrio parmetros Expresso a ser avaliada. exemplo MES(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o ms (01) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000.
10.2.3- FUNO ANO sintaxe ANO(LIN(linha,campo)) Recupera o ano de uma expresso que retorna uma data. descrio parmetros Expresso a ser avaliada. exemplo ANO(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o ano (2011) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000.
10.2.4- FUNO ANOMES sintaxe ANOMES(LIN(linha,campo)) Recupera o perodo de uma expresso que retorna um perodo no formato YYYYMM. descrio parmetros Expresso a ser avaliada. exemplo ANOMES(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o perodo (ano/ms) (201101) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. Se valor do campo for 23012011, a funo retorna 201101.
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10.2.5- FUNO MESANO sintaxe MESANO(LIN(linha,campo)) Recupera o perodo de uma expresso que retorna um perodo no formato MMYYYY. descrio parmetros Expresso a ser avaliada. exemplo MESANO(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o perodo (ms/ano) (012011) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. Se valor do campo for 23012011, a funo retorna 012011.
10.3- FUNES LGICAS 10.3.1- FUNO FATOR sintaxe FATOR(1) operador FATOR(n) Avalia a expresso do fator especificado como parmetro. descrio parmetros Identificao do fator: 1 a n Operadores: OR e/ou XOR e/ou AND exemplo FATOR(1) or FATOR(2) 1 LIN(0000,CNPJ)=nulo 2 LIN(0000,CPF)=nulo Na expresso FATOR(1) or FATOR(2) temos a representao dos fatores 1 e 2 que sero avaliados individualmente sob o operador OR. FATOR(1) and FATOR(2) 1 LIN(0000,CNPJ)=nulo 2LIN(0000,CPF)#nulo Na expresso FATOR(1) and FATOR(2) temos a representao dos fatores 1 e 2 que sero avaliados individualmente sob o operador AND. (FATOR(1) or FATOR(2)) and FATOR(3) 1 LIN(0000,CNPJ)=nulo 2 LIN(0000,CPF)#nulo 3 LIN(0000,CPF)#00000000000 Na expresso (FATOR(1) or FATOR(2)) and FATOR(3) temos a representao dos fatores 1 e 2 que sero avaliados primeiro sob o operador OR, para que depois o resultado seja avaliado como o fator 3, sob o operador AND.
10.3.2- FUNO IIF sintaxe IIF(expresso;T;F) IIF(condio;retorno se verdadeiro; retorno se falso) Controle de execuo da expresso, com a lgica SE.. ENTO.. SENO.. descrio parmetros Condio: expresso a ser avaliada para decidir o que ser executado. Expresso a ser executada quando a condio for avaliada como verdadeiro. Expresso a ser executada quando a condio for avaliada como falso exemplo IIF(LIN(E340,VL_05)>=0;T;F) Se a primeira expresso atender condio estabelecida, o retorno ser verdadeiro e aceito; caso contrrio, o retorno ser falso e resultar em erro. IIF(MES(LIN(0000,DT_INI))=12;DIA(LIN(0000,DT_FIN))=31;F) Se a primeira expresso atender condio estabelecida, o retorno verdadeiro ser garantido quando a segunda condio for atendida; caso contrrio, o retorno falso resultar em erro. IIF(LIN(0025,COD_BF_ICMS)=PE001;LIN(E350,IND_AP)#0;LIN(E350,IND_AP)=0) Se a primeira expresso atender condio estabelecida, o retorno verdadeiro ser garantido quando a segunda condio for atendida; caso contrrio, a terceira expresso dever ser obedecida.
10.4- FUNES DE TABELA 10.4.1- FUNO CONTIDOEM sintaxe CONTIDOEM(expresso,lista) CONTIDOEM(LIN(linha,campo),(l1,l2,l3, ln)) Na funo CONTIDOEM no necessrio utilizar a funo ALFA, de maneira que 01 interpretada como um texto 01 e no o valor 1 Verifica se o valor de uma expresso esta dentro de uma lista de valores. descrio
parmetros
Expresso que retorne o valor a ser localizado na lista de valores: LIN(C020,COD_MOD); SOMA(C300,VL_ICMS) Lista de valores a ser utilizada para localizao: (01,02); (4,7,10) O resultado pretendido, cujo retorno pode estar dentro da lista (=T) ou fora dela (=F) CONTIDOEM(LIN(C020,COD_SIT),(00,01,02))=T LIN(C020,COD_SIT) recupera o valor do campo COD_SIT da linha C020 (situao do documento) e verifica se o valor do campo est na lista especificada: (00,01,02) CONTIDOEM(LIN(E100,COD_CONS),(nulo,10,40))=F LIN(E100,COD_CONS) recupera o valor do campo COD_CONS da linha E100 (classe de consumo) e verifica se valor do campo est fora da lista: (nulo,10,40)
exemplo
10.5- FUNES DE QUEBRA DE LINHA 10.5.1- FUNO LINCHV sintaxe LINCHV(linha,campo,LIN(linha,campo)) LINCHV(origem do dado,dado,(linha atual,chave na origem)) Recupera o valor de um campo de uma determinada linha a partir do valor de uma chave descrio parmetros Origem do dado: tabela de participantes (Linha 0150) Dado pretendido: UF do participante (LIN(0150,UF)) Identificador da chave da origem do dado a ser localizado, na linha atual: LIN(C020,COD_PART) exemplo LINCHV(0150,UF,LIN(E020,COD_PART)) L o valor da UF do participante especificado no campo COD_PART da linha E020, que est na tabela de participantes, Linha 0150 e o traz para ter efeito na linha atual.
10.5.2- FUNO LINANT sintaxe LINANT(linha,campo) Recupera o valor de um determinado campo gravado na leitura anterior da linha especificada que tenha o descrio mesmo prefixo. parmetros Identificao da linha: C020, C300 Nome do campo: NUM_DOC, NUM_ITEM, VL_ITEM exemplo LINANT(C020,NUM_DOC)+1=LIN(C020,NUM_DOC) A expresso verifica se o nmero do documento fiscal atual igual ao nmero do documento fiscal anterior incrementado em 1.
10.5.3- FUNO SOMA sintaxe SOMA(linha,campo) A busca de valores atravs desta funo somente pode ser realizada em linhas que tenham entre si descrio relacionamento hierrquico do tipo linha principal - linha dependente. No incio de cada documento o valor acumulado zerado. Recupera o valor acumulado de um determinado campo at a leitura atual da linha especificada que tenha o mesmo prefixo. parmetros Identificao da linha: C300, 0000, Nome do campo: VL_ICMS, VL_IPI. exemplo LINANT(E020,VL_ICMS)=SOMA(E025,VL_ICMS_P) A expresso verifica se soma dos valores parciais do ICMS de um documento confere com o valor total do mesmo campo registrado no lanamento do mesmo documento.
10.5.4- FUNO RATEIO sintaxe RATEIO(linha,campo;base do rateio) Executa o rateio de determinado valor de uma linha principal (VL_OP_ISS) para o correspondente nas descrio linhas dependentes (VL_OP_ISS_P) com base na proporo entre a base de clculo que est na linha principal (VL_CONT) e a base de clculo da linha dependente (VL_CONT_P). O resultado deste rateio harmonizar os valores parciais dos campos de um lanamento que, quando acumulados operao a operao, subsidiaro a composio do livro de apurao e o clculo do valor agregado por municpio. parmetros Linha onde ser executado o rateio: E020
exemplo
Valores a serem rateados: VL_OP_ISS, VL_ISNT, VL_OUT, etc. Base do rateio: VL_CONT; VL_CONT_P RATEIO(E020,VL_OP_ISS;E020,VL_CONT;E025,VL_CONT_P) Para cada registro E025 lido, esta funo retorna: A. para os n-1 primeiros registros, (LIN(E020,VL_OP_ISS) * LIN(E025,VL_CONT_P)/ LIN(E020,VL_CONT)); B. para a ensima linha, (E020,VL_OP_ISS) - (dos valores calculados nos (n-1) registros anteriores); C. LIN(E020,VL_OP_ISS_P) = A+B.
10.5.5- FUNO DIFNUM sintaxe DIFNUM((linha,campo final);(linha,campo inicial)) Obtm a diferena da numerao final pela numerao inicial, respeitando a regra de limite de numerao descrio final quando o valor final menor que o valor inicial, na quebra da chave do ECF, devido ao reincio da numerao. parmetros Nmero do documento final: LIN(E060,NUM_DOC_FIN) Nmero do documento inicial: LIN(E060,NUM_DOC_INI) exemplo DIFNUM(LIN(E060,NUM_DOC_FIN);LIN(E060,NUM_DOC_INI)) Se na linha E060 os campos NUM_DOC_FIN e NUM_DOC_INI forem, respectivamente, 2 e 1, temos: DIFNUM(2;1) = 2-1(+1)=2. Dois documentos registrados entre a numerao inicial e final. Assim, tambm temos: DIFNUM(1105;1100) = 1105-1100+1=6 e DIFNUM(9998;2) = 99982+1=9997. Se na linha E060 os campos NUM_DOC_FIN e NUM_DOC_INI forem, respectivamente, 2 e 9998, temos: DIFNUM(2;9998) = 10.000-9.998+2=4. Assim, tambm temos: DIFNUM(2;99998) = 100.000-9.998+2=4, DIFNUM(2;999998) = 1.000.000-99.998+2=4, etc.
10.6- FUNES DE DOCUMENTO 10.6.1- FUNO VALIDACAO sintaxe VALIDACAO Recupera o tipo de validao utilizado durante o processamento da regra no campo ou na linha: digitao descrio (D), importao (I) ou validao (V). Quando assinalado isoladamente, indica a qual o tipo de validao o campo vai ser submetido. parmetros Campo em que a validao vai atuar Tipo de validao descrio IIF(LIN(0030,IND_ED)=2;VALIDACAO=V;F) Este pode vir incorretamente preenchido em uma entrada de dados do tipo importao ou digitao. A regra somente ser verificada com rigor no procedimento de validao do arquivo-texto. IIF(LIN(0150,COD_PAIS)#ALFA(00000);(VALIDACAO=D) or (VALIDACAO=V);F) O cdigo do pas pode ser dispensado na importao, mas dever constar no arquivo definitivo, ao ser validado.
10.6.2- FUNO QTDLIN sintaxe QTDLIN(linha) Recupera a quantidade de ocorrncias de uma determinada linha. descrio parmetros Identificao da linha: 0000, C300 exemplo IIF(QTDLIN(E060)=0;QTDLIN(E080)=0;F) Se houver Reduo Z deve haver Mapa resumo de ECF. QTDLIN(8595)<=1 A quantidade de ocorrncias da linha 8595 no arquivo no pode passar de 1.
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10.6.3- FUNO QTDBLC sintaxe QTDBLC(bloco) Recupera a quantidade de linhas lidas de um determinado bloco. descrio parmetros Cdigo do bloco: 0, C, G, H, 8 exemplo LIN(0990,QTD_LIN_0)=QTDBLC(0) A expresso verifica se a quantidade de linhas lidas do bloco 0 est de acordo com a quantidade informada.
10.6.4- FUNO QTDARQ sintaxe QTDARQ Recupera a quantidade total de linhas lidas durante o processo de validao, includa a linha atual. descrio exemplo LIN(9999,QTD_LIN)=QTDARQ A expresso verifica se a quantidade total de linhas informada no arquivo confere com a quantidade informada.
AGRUPADOR A funo SOMA no traz valores de vrios campos de uma mesma linha, tendo ou no relacionamento hierrquico (linha principal - linha dependente). Tampouco traz valores de campos de linhas de prefixos diferentes. Tambm no atua agrupando resultados por quebra de situaes. Para atuar neste tipo de clculo h os agrupadores, que recuperam informaes do tipo total do VL_ICMS por CFOP, total de VL_ISNT por municpio, etc. Um agrupador uma lista de pares chave=valor onde: chave representa o valor que um ou vrios campos de um ou vrios registros podem apresentar. ex: 5102 o valor de um campo CFOP que pode ocorrer nas linhas E025, E050 e E080. valor representa soma de um ou vrios campos de um ou vrios registros. ex: totalizar por CFOP o valor contbil dos lanamentos utilizando o campo VL_CONT das linhas E025, E050 e E080. A definio do agrupador possui os seguintes atributos: nome do agrupador: nome a ser utilizado na funo GRUPO. ex: E310_AGRP_INT1_VL_CONT, E520_AGRP_INT1_VL_IPI linha: indica um dos registros onde o agrupador ser processado. ex: E025, E050, E080 campo de origem: indica o campo dentro da linha onde o agrupador ser processado. Ex: VL_CONT, VL_ICMS, VL_OP_ISS parcela acumulada: expresso que recupera o valor a ser somado nas ocorrncias da lista. ex: LIN(E025,VL_CONT_P), LIN(E025,VL_CONT_P) quebra da chave: expresso que recupera o valor a ser utilizado como ndice na lista. ex: LIN(E025,CFOP), LINM(E025,CFOP;IND_IMUN) filtro de execuo: expresso que indica se o agrupador deve ser processado para a linha que esta sendo avaliada. ex: CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,13,))=F
agrupador E520_VL_CONT E520_VL_BC_IPI E520_VL_IPI linha n campo origem parcela acumulada E025 02 VL_CONT_P LIN(E025,VL_CONT_P) E025 E025 quebra da chave filtro de execuo LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 12 VL_BC_IPI_P LIN(E025,VL_BC_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 13 VL_IPI_P LIN(E025,VL_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 14 VL_ISNT_IPI_P LIN(E025,VL_ISNT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 15 VL_OUT_IPI_P LIN(E025,VL_OUT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F
E520_VL_ISNT_IPI E025 E520_VL_OUT_IPI E025
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11- AGRUPADORES 11.1- FUNO LINM sintaxe LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n) Recupera o valor concatenado de vrios campos de uma determinada linha (separados por @) descrio parmetros Identificao da linha: C300, 0000 Nome dos campos separados por ; NUM_ITEM;CFOP exemplo LINM(C300,NUM_ITEM;COD_ITEM) recupera o valor concatenado dos campos NUM_ITEM e COD_ITEM da linha C300 separados por @
11.2- FUNO GRUPO sintaxe GRUPO(LIN(linha,campo),nome do grupo) GRUPO(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera o valor consolidado de determinada informao (tal como valor contbil do documento fiscal) descrio por ocorrncias distintas de valores de campos (agrupado por CFOP, por exemplo) cuja regra de agrupadores esteja definida. parmetros Chave: expresso que recupera o valor a ser localizado na lista de pares do agrupador LIN(E025,CFOP) recupera o valor do campo CFOP da linha E025 Nome do agrupador: nome utilizado na definio do agrupador, atribudo pelo usurio exemplo LIN(E520,VL_CONT)=GRUPO(LIN(E520,CFOP),E520_VL_CONT) Os agrupadores definidos foram utilizados para validar a regra em que a soma dos valores com filtro de execuo (CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,13,))=F) nos campos de origem (VL_CONT_P, VL_BC_IPI_P, VL_IPI_P, VL_ISNT_IPI_P, VL_OUT_IPI_P) por quebra da chave (CFOP), com mesma descrio e informados na linha de mesmo prefixo assinalado (E025), deve ser igual ao valor consolidado por CFOP informado na linha E520, para o respectivo campo. Cada campo deve ser a consolidao por CFOP dos respectivos valores dos lanamentos com repercusso fiscal.
11.3- FUNO GRPL sintaxe GRPL(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera a chave detalhe referente ao menor valor dentro de um grupo. descrio parmetros Chave: expresso que recupera o valor parcial a ser analisado na lista de pares do agrupador Nome do agrupador: nome utilizado na definio do agrupador, atribudo pelo usurio exemplo GRPL(REGM(G025,IND_OPER;COD_MOD;SER;SUB),G025_AGRP_INT1_NUM_DOC_INI)
11.4- FUNO GRPG sintaxe GRPG(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera a chave detalhe referente ao maior valor dentro de um grupo (valor preponderante) descrio parmetros Chave: expresso que recupera o valor parcial a ser analisado na lista de pares do agrupador Nome do agrupador: nome utilizado na definio do agrupador, atribudo pelo usurio exemplo GRPG(LINM(E080,MOD;DATA),E080_AGRP_INT1_COP)
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eDoc (extrato de documentos fiscais)
LEIAUTE
Ext
LFPD BLOCO
linha cmp nvel
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0100: CONTABILISTA X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X X X X X X X 0000 0001 0005 0030 0100 0150 0200 # 2 # # # # 5 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 N N X -
0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM
X 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 3 N/1 X 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO X 0210 9 3 N/1 X 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO X 0400 4 2 N X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 # 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X X C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI MERCADORIAS X C001: ABERTURA DO BLOCO C X C001 2 1 1 X X C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO C020 # 2 55) N X C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS X C040 6 3 1/1 X C300: ITENS DO DOCUMENTO X C300 # 3 990/1 X C310: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS X C310 4 4 1/1 X C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) X C550 # 2 N X C560: ITENS DO DOCUMENTO X C560 # 3 N/1 X C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CDIGO 2D E CDIGO 02) X C600 # 2 N X C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS X C605 8 3 1/1 X C610: ITENS DO DOCUMENTO X C610 # 3 N/1 X C615: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS X C615 6 4 1/1 X C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C X C990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1
ocorrncia cmp adic
LINHA
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisi 0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer documento, lanamento ou guia, no podendo ser duplicado ou atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao continuada. No permitida a reutilizao de cdigo ou descrio sem registro da trilha de alterao. 0205: No permitida a reutilizao de cdigo que tenha sido atribudo para qualquer produto anteriormente. 0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compe um item. Faz parte do RI. 0400: Registra de forma textual a natureza da operao de que decorrer a entrada/aquisio ou sada/prestao, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa, etc., e as suas classes. Cdigo de livre atribuio, sem v 0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
C: CONTM INSTRUES ESPECFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL A EMISSO DE UM DOCUMENTO FISCAL DE MERCADORIAS DO ICMS/IPI E AS INSTRUES PARA REGISTRAR EM ARQUIVO DOCUMENTOS J EM
C001: Informa se h contedo ou documento vazio. C020: Registra as operaes de entradas/aquisies ou sadas/prestaes de mercadorias ou servios que envolvam os documentos NF, NFe e NFPR. C040: Registra os dados da prestao de servio do documento conjugado. C300: Registra os itens do documento fiscal. C310: Registra os itens do documento conjugado. C550: Registra as operaes de sadas de mercadorias que envolvam o documento NFVC, desde que no emitido por ECF. C560: Registra os itens do documento fiscal. C600: Registra as operaes de sadas/prestaes de mercadorias ou servios de documentos emitidos atravs de ECF. C605: Registra os dados da prestao de servio do cupom conjugado. C610: Registra os itens do documento fiscal. C615: Registra os itens do cupom conjugado. C990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS n campo descrio
tipo
tam
BANCO dec max obg chv
LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informaes contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informaes contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federao do domiclio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrio estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Cdigo do municpio do domiclio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrio municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Cdigo da verso do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.1 15 COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C Campos: 20 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsvel 03 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsvel 05 CEP Cdigo de Endereamento Postal 06 END Endereo do imvel 07 NUM Nmero do imvel 08 COMPL Dados complementares do endereo 09 BAIRRO Bairro em que o imvel est situado 10 CEP_CP Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Nmero do telefone 13 FAX Nmero do fax 14 EMAIL Endereo do correio eletrnico Campos: 14 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes:
tam 4 4 8 8 14 2 7 0 9 4 1 2 6 11 11 0
dec max obg chv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF 14 O 14 C IE
SEF
O COD_ID O C COD_FIN O C O 60
tipo C N
tam 4 1
dec max obg chv O REG 881000 O Com Movimento
SEF
tipo C C N N N C C C C N N C C C
tam 4 3 11 8 8 -
dec max obg chv O REG 11/88100020 60 Nome CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitao de dados 1- Importao de arquivo texto 2- Validao de arquivo texto 03 IND_ARQ
tipo C N
tam 4 1
dec max obg chv O O
Indicador do documento contido no arquivo: N 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrio de documentos de emisso prpria 2- Transcrio de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrio de documentos capturados por digitalizao 4- Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigaes 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informaes econmico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos N Indicador de exigibilidade da escriturao do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto 9- No obrigado a escriturar N Indicador de exigibilidade da escriturao do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 1- Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto 9- No obrigado a escriturar Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de N Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de N Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de N Combustveis: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No N
04 PRF_ISS
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
Indicador de apresentao da escriturao contbil: N 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 9- No obrigado a escriturar Indicador de operaes sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- No N
12 IND_ISS
13 IND_RT
Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, N na condio de contribuinte-substitudo: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- No N
14 IND_ICMS
15 IND_ST
Indicador de operaes sujeitas substituio tributria do N ICMS, na condio de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do N ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao avulsa do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No N
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0100: CONTABILISTA n campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF
13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL
descrio tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritrio de contabilidade C Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritrio de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Cdigo de Endereamento Postal N Endereo do imvel C Nmero do imvel C Dados complementares do endereo C Bairro em que o imvel est situado C Sigla da unidade da Federao do endereo do C contabilista/escritrio de contabilidade Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Nmero do telefone C Nmero do fax C Endereo do correio eletrnico C
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
dec max obg chv O REG 881030 60 O Nome -
SEF
CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF
5 12 12 60
Caixa Postal Fax Telefone E-mail
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio substitudo 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Cdigo prprio de identificao do item 03 DESCR_ITEM Descrio do item
tipo C C C N N N C C C C N C C
tam 4 5 14 11 0 2 7 9
dec max obg chv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O 14 CNPJ
SEF
O 14 14 IE
tipo C C C
tam 4 -
dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM
SEF
04 COD_GEN 05 COD_LST
Cdigo do gnero da mercadoria, conforme a tabela indicada N no item 4.2.1 Cdigo do servio na lista do Anexo I da Lei Complementar N Federal n 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
2 4
Campos: 5 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Cdigo anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrio anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilizao do cdigo anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilizao do cdigo anterior do item Campos: 5 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0210" 02 COD_ITEM_COMP Cdigo do item componente 03 UNID_ITEM Unidade do item composto/produto 04 QTD_COMP Quantidade do item componente no item composto 05 UNID_COMP Unidade do item componente/insumo 06 DT_INI_COMP Data de incio de vigncia da composio/frmula 07 DT_FIN_COMP Data final de vigncia da composio/frmula 08 IND_ALT Indicador de alterao: 0- Perda 1- Ganho 09 TX_ALT Taxa de alterao do insumo/produto intermedirio (percentual: 999,999999 %)
tipo C C C N N
tam 4 8 8
dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN
SEF
tipo C C C N C N N N
tam 4 8 8 -
dec max obg chv O 28 O C 10 O 6 O 10 O O O -
Campos: 9 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: 1- Para registrar a Relao Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] dever ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, includas as perdas normais decorrentes do processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO n campo descrio tipo tam dec max obg chv 01 LIN Texto fixo contendo "0400" C 4 O 02 COD_NAT Cdigo prprio da natureza da operao ou prestao C 6 O C 03 DESCR_NAT Descrio da natureza da operao ou prestao C 60 04 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C 4 O tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obg chv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
SEF
Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espcie da norma, poder normativo, nmero, capitulao, C data e demais referncias pertinentes
tam 4 -
dec max obg chv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo
SEF
Campos: 2 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: 1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadao: 0- Documento de arrecadao estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadao municipal 3- Documento de arrecadao federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO
tipo C C
tam 4 -
dec max obg chv O O
Descrio complementar do documento de arrecadao C Unidade da Federao de destino do pagamento C Cdigo do municpio de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Perodo fiscal de referncia N Nmero do documento de arrecadao C Valor do documento de arrecadao N Data de vencimento do documento de arrecadao N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadao N Cdigo da autenticao bancria C
2 7 6 8 8 -
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O 25
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federao do contribuinte Inscrio estadual do contribuinte Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrio municipal do contribuinte Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Srie do documento fiscal Subsrie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) Nmero do documento fiscal Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas Valor do IPI Volume transportado
tipo C N
tam 4 1
dec max obg chv O REG 888900 O C
SEF
O C
04 05 06 07 08
CNPJ CPF UF IE COD_MUN
N N C C N C C N C N C N N
14 11 2 7 2 2 45 8
C C O 14 Inscrio estadual Referenciada
09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC
14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C 3 2 C C
O C Nmero do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado
17 18 19 20 21 22 23 24
VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
Campos: 24 Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 ECF_FAB Nmero de srie de fabricao do ECF 05 CRO Posio do Contador de Reincio de Operao 06 CRZ Posio do Contador de Reduo Z 07 NUM_DOC Nmero do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emisso do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C C N C N N N N N N N
tam 4 2 20 8 -
SEF dec max obg chv O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C C C O C Nmero do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O
9 C
tipo C N
tam 4 -
dec max obg chv O O
BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI MERCADORIAS n campo descrio LINHA C001: ABERTURA DO BLOCO C n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo
tam
BANCO dec max obgchv
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
LINHA C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "C020" C 4 O REG 50/53/54 N 1 O C CFOP 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada 1- Sada N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros C 28 O C CNPJ/MF 04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de sadas 05 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 06 COD_SIT Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela N 2 O C Situao indicada no item 4.1.3 07 SER Srie do documento fiscal C 3 C Srie 08 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N 9 O C Nmero 09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e, modelo C 45 10 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 Data de Emisso ou Recebimento entrada ou aquisio 11 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da N 8 O C Data da Operao aquisio do servio ou do desembarao aduaneiro; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal 12 COD_NAT Cdigo da natureza da operao ou prestao (campo 02 da C 6 Linha 0400) 13 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 0- Operao vista 1- Operao a prazo 2- Operao no onerosa 14 VL_DOC Valor do documento fiscal N 2 Valor 15 VL_DESC Valor do desconto na operao N 2 16 VL_ACMO Valor do acrscimo na operao N 2 17 VL_MERC Valor das mercadorias (valor dos itens) N 2 18 VL_FRT Valor do frete N 2 REG 54, campo 8, cd. 991 19 VL_SEG Valor do seguro N 2 REG 54, campo 8, cd. 992 20 VL_OUT_DA Valor das outras despesas acessrias N 2 REG 54, campo 8, cd. 999 21 VL_OP_ISS Valor da operao tributado pelo ISS N 2 REG 54, campo 8, cd. 998 22 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N 2 Base de Clculo do ICMS - Total 23 VL_ICMS Valor do ICMS N 2 Valor do ICMS - Total 24 VL_BC_ST Valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria N 2 Base Clculo do ICMS-Substituio Tributria 25 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria N 2 ICMS Retido 26 VL_AT Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas N 2 27 VL_IPI Valor do IPI N 2 Valor do IPI 28 COD_INF_OBS Cdigo de referncia a informao complementar (campo 02 C 9 Observao da Linha 0450) Campos: 28 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C040" C 02 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 VL_BC_ISS Valor da base de clculo do ISS N 04 VL_ISS Valor do ISS N 05 VL_BC_RT_ISS Valor da base de clculo de reteno do ISS N 06 VL_RT_ISS Valor do ISS retido pelo tomador N Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA C300: ITENS DO DOCUMENTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C300" 02 NUM_ITEM Nmero seqencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitrio 06 QTD Quantidade do item 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item
tam 4 7 -
dec max obgchv O 2 2 2 2
tipo C N C C N N N
tam 4 -
dec max obgchv SEF O REG 54 O C Nmero do Item 28 O Cdigo da Mercadoria/ Servio 10 O 6 O 6 O Quantidade 2
08 VL_ACMO_I 09 VL_ITEM 10 COD_NCM 11 CST 12 CFOP 13 14 15 16 VL_BC_ICMS_I ALIQ_ICMS VL_ICMS_I VL_BC_ST_I
Valor do acrscimo no item Valor lquido do item Cdigo da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo da Situao Tributria do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor da base de clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS Valor da base de clculo referente substituio tributria
N N N N N N N N N
8 4 4 -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valor da Mercadoria/ Servio
CST O CFOP Base de Clculo do ICMS Alquota do ICMS Base de Clculo do Substituio Tributria ICMS -
17 ALIQ_ST 18 19 20 21 VL_ICMS_ST_I VL_BC_IPI ALIQ_IPI VL_IPI_I
Alquota do ICMS da substituio tributria na unidade da N Federao de destino Valor do ICMS da substituio tributria N Valor da base de clculo do IPI N Alquota do IPI N Valor do IPI N
Valor do IPI
Campos: 21 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 990/1 Observaes: LINHA C310: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C310" C 02 CTISS Cdigo de Tributao do ISS, conforme a tabela indicada no N item 4.3.3 03 VL_BC_ISS_I Valor da base de clculo do ISS N 04 ALIQ_ISS Alquota do ISS N 05 VL_ISS_I Valor do ISS N Campos: 5 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C550" C 02 CPF_CONS CPF do consumidor adquirente N 03 CNPJ_CONS CNPJ do consumidor adquirente N 04 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 05 COD_SIT Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela N indicada no item 4.1.3 06 SER Srie do documento fiscal C 07 SUB Subsrie do documento fiscal N 08 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N 09 DT_DOC Data da emisso do documento fiscal N 10 COP Cdigo da classe da operao, conforme a tabela indicada no C item 4.2.2.1 11 VL_DOC Valor do documento fiscal N 12 VL_DESC Valor do desconto na operao N 13 VL_ACMO Valor do acrscimo na operao N 14 VL_MERC Valor das mercadorias N 15 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N 16 VL_ICMS Valor do ICMS N 17 COD_INF_OBS Cdigo de referncia a informao complementar (campo 02 C da Linha 0450) Campos: 17 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA C560: ITENS DO DOCUMENTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C560" 02 NUM_ITEM Nmero seqencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitrio 06 QTD Quantidade do item 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item 08 VL_ACMO_I Valor do acrscimo no item 09 VL_ITEM Valor lquido do item 10 CST Cdigo da Situao Tributria do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 VL_BC_ICMS_I Valor da base de clculo do ICMS do item 13 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 14 VL_ICMS_I Valor do ICMS Campos: 14 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CDIGO 2D E CDIGO 02) n campo descrio
tam 4 2 -
dec max obgchv O 2 2 2
tam 4 11 14 2 2 8 4 -
dec max obgchv O REG 61 O C Modelo 2 2 2 2 2 2 3 2 9 O C C Srie C Subsrie O C O C Data de Emisso O O Valor
SEF
Base de Clculo ICMS Valor do ICMS Observao
tipo C N C C N N N N N N N N N N
tam 4 4 4 -
dec max obgchv SEF O REG 886100 O C 28 O Cdigo da Mercadoria/ Servio 10 O 6 O 6 O Quantidade 2 2 2 O Valor da Mercadoria 2 2 2 O CFOP Base de Clculo do ICMS Alquota da Mercadoria Valor do ICMS
tipo
tam
dec max obgchv
SEF
AC 17/04
01 02 03 04
LIN CPF_CONS CNPJ_CONS COD_MOD
05 COD_SIT 06 ECF_CX 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ECF_FAB CRO CRZ NUM_DOC DT_DOC COP VL_DOC VL_CANC_ICMS VL_DESC_ICMS VL_ACMO_ICMS VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISN VL_NT VL_ST
Texto fixo contendo "C600" CPF do consumidor adquirente CNPJ do consumidor adquirente Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) Nmero de srie de fabricao do ECF Posio do Contador de Reincio de Operao Posio do Contador de Reduo Z Nmero do cupom fiscal (CCF ou CVC) Data da incio da emisso do documento fiscal Cdigo da classe da operao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 Valor do documento fiscal Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos referentes ao ICMS Valor dos acrscimos referentes ao ICMS Valor da operao tributado pelo ISS Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS Valor dos itens isentos do ICMS Valor dos itens no tributados pelo ICMS Valor dos itens adquiridos com substituio tributria do
C N N C N N C N N N N C N N N N N N N N N N
4 11 14 2 2 20 8 4 -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REG 60 M CPF/CNPJ do adquirente CPF/CNPJ do adquirente CCF, CVC ou CBP Indicador de cancelamento N de ordem do usurio do ECF Nmero de fabricao CRO CRZ COO (Contador de Ordem de Data de incio da emisso B04 natOp Valor lquido
O C Modelo do Documento Fiscal O C O C Nmero de Ordem Seqencial do Equipamento Nmero de Srie de Fabricao C Contador de Reincio de Operao C Nmero do Contador de Reduo Z C C Data de Emisso
O O O O O O O O O
Venda Lquida (valor contbil)
O O O O O
ICMS Debitado
xxSnnnn xxTnnnn xxTnnnn In Nn Fn
Campos: 22 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C605" 02 VL_CANC_ISS Valor dos cancelamentos referentes ao ISS 03 VL_DESC_ISS Valor dos descontos referentes ao ISS 04 VL_ACMO_ISS Valor dos acrscimos referentes ao ISS 05 VL_BC_ISS Valor da base de clculo do ISS 06 VL_ISS Valor do ISS 07 VL_ISN_ISS Valor da operao isenta do ISS 08 VL_NT_ISS Valor da operao no tributada pelo ISS Campos: 8 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA C610: ITENS DO DOCUMENTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C610" 02 NUM_ITEM Nmero seqencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitrio 06 QTD Quantidade lquida do item, j computado o cancelamento parcial, se houver 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item 08 VL_ACMO_I Valor do acrscimo no item 09 VL_ITEM Valor lquido do item, j computados o desconto ou acrscimo e o cancelamento parcial, se houver 10 CST Cdigo da Situao Tributria do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 VL_BC_ICMS_I Valor da base de clculo do ICMS 13 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 14 VL_ICMS_I Valor do ICMS 15 VL_ISN_I Valor do item isento do ICMS 16 VL_NT_I Valor do item no tributado pelo ICMS 17 VL_ST_I Valor do item adquirido com substituio tributria do Campos: 17 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA C615: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C615" 02 VL_BC_ISS_I Valor da base de clculo do ISS 03 ALIQ_ISS Alquota do ISS 04 VL_ISS_I Valor do ISS 05 VL_ISN_ISS_I Valor da operao isenta do ISS 06 VL_NT_ISS_I Valor da operao no tributada pelo ISS Campos: 6 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/1 Observaes:
tipo C N N N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 2 O 2 O 2 2 O 2 O 2 O 2 O
AC 17/04
xxSnnnn xxSnnnn ISn NSn
tipo C N C C N N N N N N N N N N N N N
tam 4 4 4 -
dec max obgchv SEF O REG 60D O C 28 O Cdigo da Mercadoria/Servio 10 O 6 O 6 O Quantidade 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O O O O O O Base de Clculo do ICMS Situao Tributria/ Alquota Valor do ICMS O O Valor da Mercadoria/Servio
AC 17/04 Nmero do item Cdigo do Produto ou Servio Unidade Valor unitrio Quantidade Desconto sobre item Acrscimo sobre item Valor total lquido do item
xxTnnnn xxTnnnn xxTnnnn In Nn Fn
tipo C N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O
AC 17/04 xxSnnnn xxSnnnn xxSnnnn ISn NSn
LINHA C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "C990" 02 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Arquivo com contedo 1- Arquivo sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
dec max obgchv O REG 90 O C O
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O REG 90 O
SEF
Livros da apurao do ICMS/IPI (RE; MR-ECF; RS; RAICMS; RAIPI)
LEIAUTE
LFPD BLOCO
ICMS +
linha cmp nvel
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X X 0000 20 0 X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE 1 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 14 2 1 X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 18 2 1 X 0100: CONTABILISTA X 0100 18 2 1 X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 13 2 N X 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO X 0400 4 2 N X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 16 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 24 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 11 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI X X E001: ABERTURA DO BLOCO E X E001 2 1 1 X E003: CAMPOS ADICIONAIS X E003 5 2 N X E020 X E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR 30 2 04) N E NOTA (CDIGO FISCAL ELETRNI X E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E025 15 3 N/1 2 X E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) X E050 16 2 N X E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E055 8 3 N/1 1 X E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E) X E060 23 2 N X E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E065 5 3 N/1 1 X E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E) X E080 18 2 N X E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E085 9 3 N/1 1 X E100 X E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) OU 25NOTA 2 N FISCAL - (CDIGO 01 OU CDI X E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E105 10 3 N/1 1 X E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO X 07), E120 CONHECIMENTOS 25 2 N DE TRANSPORTE RODOV X E140 19 2 (CDIGO X E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO N - 14), E NOTA DE BAGA X E300: APURAO DO ICMS X E300 3 2 1/ms X E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES X E305 23 3 N X E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS X E310 9 3 N 1 X E330: TOTALIZAO DAS OPERAES X E330 14 3 N X E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS X E340 24 3 1/ms X E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS X E350 9 3 N 1 X E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER X E360 11 3 N X E500: APURAO DO IPI (MODELO 8) X E500 4 2 1/ms X E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI X E520 7 3 N X E525: TOTALIZAO DAS ENTRADAS E SADAS DO IPI X E525 7 3 N X E540: SALDOS DA APURAO DO IPI X E540 16 3 1/ms X E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI X E550 7 3 N X E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER X E560 10 3 N X E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E X E990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ocorrncia cmp adic
LINHA
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia. 0400: Registra de forma textual a natureza da operao de que decorrer a entrada/aquisio ou sada/prestao, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa, etc., e as suas classes. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. E: CONTM INSTRUES ESPECFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDEPENDENTE OS LIVROS RELATIVOS APURAO DO ICMS (ICMS/IPI, OPCIONALMENTE). E001: Informa se h contedo ou documento vazio. E003: Registra os campos adicionaisCAMPOS ADICIONAIS E020: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NF, NFPR e NFe. E025: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E050: Registra os lanamentos no RS do documento NFVC. E055: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E060: Registra os lanamentos no MRECF da Reduo Z diria dos cupons CCF, CVC e CBP. E065: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E080: Registra os lanamentos no RS dos totais dirios por ECF dos cupons CCF, CVC e CBP. E085: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E100: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NFEE, NF ou NFe nas operaes isoladas de energia, NFSC, NFST, NFGC e NFAC. E105: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E120: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NFTR, CTRC, CTAQ, CTAR, CTFC, CTMC, CTe, RMD e NFTF. E140: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos BPR, BPAQ, BPNB ou MV, e BPF. E300: Registra o perodo de apurao do ICMS (RAICMS). E305: Registra o resumo de operaes por dia e por classe. E310: Registra no RAICMS a consolidao por CFOP dos parciais dos lanamentos ICMS. E330: Registra no RAICMS a totalizao das operaes por origem e destino. E340: Registra no RAICMS os resultados da apurao do ICMS. E350: Registra no RAICMS os detalhamentos e os ajustes da apurao do ICMS. E360: Registra no RAICMS as obrigaes do ICMS a recolher e os respectivos cdigos de receita. E500: Registra o perodo de apurao do IPI (RAIPI - modelo 8). E520: Registra no RAIPI a consolidao por CFOP dos parciais dos lanamentos IPI. E525: Registra no RAIPI a totalizao das operaes por origem e destino. E540: Registra no RAIPI os resultados da apurao do IPI. E550: Registra no RAIPI os ajustes da apurao do IPI. E560: Registra no RAIPI as obrigaes do IPI a recolher e os respectivos cdigos de receita. E990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
tipo
tam
LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE n campo descrio tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 4 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 4 03 DT_INI Data inicial das informaes contidas no arquivo N 8 04 DT_FIN Data final das informaes contidas no arquivo N 8 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 14 07 UF Sigla da unidade da Federao do domiclio fiscal do C 2 contribuinte 08 IE Inscrio estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Cdigo do municpio do domiclio fiscal do contribuinte, N 7 conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrio municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 0 12 SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa C 9 13 COD_VER Cdigo da verso do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 4 14 COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N 1 no item 3.2.1 15 COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo, conforme a tabela indicada N 2 no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 6 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta N 11 Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 11 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C 0 Campos: 20 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsvel 03 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsvel 05 CEP Cdigo de Endereamento Postal 06 END Endereo do imvel 07 NUM Nmero do imvel 08 COMPL Dados complementares do endereo 09 BAIRRO Bairro em que o imvel est situado 10 CEP_CP Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Nmero do telefone 13 FAX Nmero do fax 14 EMAIL Endereo do correio eletrnico Campos: 14 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0025: BENEFCIO FISCAL n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 02 COD_BF_ICMS Cdigo do benefcio fiscal do ICMS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.1
dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF 14 O 14 C IE
SEF
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
tam 4 5
dec max obgchv O C
03 COD_BF_ISS
Cdigo do benefcio fiscal do ISS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.2
Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitao de dados 1- Importao de arquivo texto 2- Validao de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrio de documentos de emisso prpria 2- Transcrio de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrio de documentos capturados por digitalizao 4- Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigaes 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informaes econmico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 04 PRF_ISS
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
N Indicador de exigibilidade da escriturao do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto 9- No obrigado a escriturar N Indicador de exigibilidade da escriturao do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 1- Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto 9- No obrigado a escriturar Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao da escriturao contbil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 9- No obrigado a escriturar N
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
N Indicador de operaes sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, N na condio de contribuinte-substitudo: 0- Sim 1- No N Indicador de operaes sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- No
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
Indicador de operaes sujeitas substituio tributria do ICMS, na condio de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao avulsa do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0400" 02 COD_NAT Cdigo prprio da natureza da operao ou prestao
tam 4 5 14 11 0 2 7 9
dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O 14 CNPJ
SEF
O 14 14 IE
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O 6 O C
03 DESCR_NAT 04 COP
Descrio da natureza da operao ou prestao Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2
C C
60 O
Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
SEF
tam 4 -
dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo
SEF
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O O
2 7 6 8 8 -
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O 25
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O REG 888900 O C
SEF
O C
14
05 06 07 08
CPF UF IE COD_MUN
CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federao do contribuinte Inscrio estadual do contribuinte Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrio municipal do contribuinte Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Srie do documento fiscal Subsrie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) Nmero do documento fiscal Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas Valor do IPI Volume transportado
N C C N C C N C N C N N
11 2 7 2 2 45 8
C O 14 Inscrio estadual Referenciada
17 18 19 20 21 22 23 24
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
Campos: 24 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 ECF_FAB Nmero de srie de fabricao do ECF 05 CRO Posio do Contador de Reincio de Operao 06 CRZ Posio do Contador de Reduo Z 07 NUM_DOC Nmero do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emisso do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tam 4 2 20 8 -
dec max obgchv SEF O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C C C O C Nmero do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O
9 C
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI n campo descrio tipo LINHA E001: ABERTURA DO BLOCO E n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E001" C N 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com lanamentos de entrada/aquisio, de sada/prestao e de ajuste 1- Documento sem lanamentos e ajustes 2- Documento com lanamentos de entrada/aquisio e de ajuste 3- Documento com lanamentos de sada/prestao e de ajuste 4- Documento com lanamentos de ajuste Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA E003: CAMPOS ADICIONAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E003" 02 UF Texto fixo contendo "PE" 03 LIN_NOM Texto fixo contendo: "E025"; "E055"; "E065"; "E085"; "E310"; "E350" 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo "16", para LIN_NOM = "E025"; "09", para LIN_NOM = "E055"; "10", para LIN_NOM = "E065"; "06", para LIN_NOM = "E085"; "11", para LIN_NOM = "E105"; "10", para LIN_NOM = "E310"; "10", para LIN_NOM = "E350""2", para LIN_NOM = "E025"; "1", para 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo LIN_NOM = "E055"; "1", para LIN_NOM = "E065"; "1", para LIN_NOM = "E085"; "1", para LIN_NOM = "E105"; "1", para LIN_NOM = "E310"; "1", para LIN_NOM = "E350" Campos: 5 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Linha obrigatria para UF = PE 2- Exemplo com a linha E003 informando campos adicionais para UF = PE. |E003|PE|E025|16|2| |E003|PE|E055|09|1| |E003|PE|E065|10|1| |E003|PE|E085|06|1| |E003|PE|E105|11|1| |E003|PE|E310|10|1| |E003|PE|E350|10|1|
tam
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C C N
tam 4 2 4 -
dec max obgchv O O C O C O C
O C
3- Exemplo registrando o valor "2- com combustvel ou lubrificante no-derivado de petrleo" no 16 campo da linha E025. |E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0| 4- Exemplo registrando o valor "1- com livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes" no 17 campo da linha E025. |E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1| LINHA E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E020" C 4 O REG 50/51/53 02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 O C CFOP 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 O C Emitente 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): C 28 O C CNPJ/MF - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de sadas 05 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 06 COD_SIT Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N 2 O C Situao indicada no item 4.1.3 07 SER Srie do documento fiscal C 3 C Srie 08 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N 9 O C Nmero 09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e, modelo C 45 10 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 Data da emisso entrada entrada ou aquisio 8 O C Data de Emisso sada ou 11 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da N Recebimento aquisio do servio ou do desembarao aduaneiro; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal 12 COD_NAT Cdigo da natureza da operao ou prestao (campo 02 da C 6 Linha 0400) 13 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C 4 O tabela indicada no item 4.2.2.1 14 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C 12 Nmero de Lanamento contbil contbil 15 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 0- Operao vista 1- Operao a prazo 2- Operao no onerosa 16 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N 2 Valor 17 VL_OP_ISS Valor da operao tributado pelo ISS N 2 18 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N 2 Base de Clculo do ICMS - Total 19 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N 2 Valor do ICMS - Total
20 VL_ICMS_ST 21 VL_ST_E
Valor original do ICMS da substituio tributria registrado N no documento N Valor do ICMS da substituio tributria creditado: - devido pelo alienante na operao de entrada, registrado em documento de emisso prpria - retido pelo alienante na operao de entrada, registrado em documento emitido por terceiro Valor do ICMS da substituio tributria devido pelo N alienante: - registrado na operao de sada interna - registrado na operao de sada interestadual N Valor do ICMS creditado na operao de entrada: - relativamente antecipao tributria do diferencial de alquotas na operao de aquisio de mercadorias - relativamente antecipao tributria do diferencial de alquotas na operao de aquisio de material para ativo fixo - relativamente antecipao tributria do diferencial de alquotas na operao de aquisio de material para uso ou consumo - relativamente antecipao tributria conforme definies da legislao especfica (descrever em observaes) Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N Valor das outras operaes do ICMS Valor da base de clculo do IPI Valor do IPI creditado/debitado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI N N N N
2 2 ICMS-ST fonte/ICMS-ST p/ entradas
22 VL_ST_S
ICMS-ST PE/ICMS-ST outra UF
23 VL_AT
24 VL_ISNT_ICMS 25 26 27 28 VL_OUT_ICMS VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI
2 2 2 2 2 2 -
29 VL_OUT_IPI 30 COD_INF_OBS Campos: 30 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes:
Valor das outras operaes do IPI N Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C
Operaes/Prestaes Isentas ou noTributadas - Total Outras - Total Base de Clculo do IPI Valor do IPI Operaes Isentas ou no-Tributadas IPI Outras - IPI Observao
LINHA E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E025" C 02 VL_CONT_P Valor contbil, rateado por CFOP e alquota N 03 VL_OP_ISS_P Valor da operao tributado pelo ISS, rateado por CFOP e N alquota 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS consolidado por CFOP e N alquota 06 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alquota N 08 VL_BC_ST_P Valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria N consolidado por CFOP e alquota 09 VL_ICMS_ST_P Valor do ICMS da substituio tributria, rateado por CFOP N e alquota 10 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alquota 11 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operaes do ICMS, rateado por CFOP e N alquota 12 VL_BC_IPI_P Valor da base de clculo do IPI, rateado por CFOP e alquota N 13 VL_IPI_P Valor do IPI, rateado por CFOP e alquota N 14 VL_ISNT_IPI_P Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI, N rateado por CFOP e alquota 15 VL_OUT_IPI_P Valor das outras operaes do IPI, rateado por CFOP e N N PE 16 IND_PETR Indicador da operao: 0- Sem envolver combustvel ou lubrificante 1- Envolvendo combustvel ou lubrificante derivado de petrleo 2- Envolvendo combustvel ou lubrificante no-derivado de petrleo PE 17 IND_IMUN Indicador da operao: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) N
tam 4 4 1
dec max obgchv SEF O REG 50/51/53 2 Valor (CFOP/Alquota) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Operaes/Prestaes Isentas ou noTributadas (CFOP/Alquota) Outras (CFOP/Alquota) Base de Clculo do IPI valor do IPI (CFOP/Alquota) Operaes Isentas ou no-Tributadas IPI (CFOP/Alquota) Outras - IPI (CFOP/Alquota) C O C CFOP O Base de Clculo do ICMS (CFOP/Alquota) C Alquota Valor do ICMS (CFOP/Alquota) Base de Clculo do ICMS (CFOP/Alquota)
Campos: 15 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E050" C 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 03 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N 04 SER Srie do documento fiscal C 05 SUB Subsrie dos documentos fiscais N 06 NUM_DOC_INI Nmero do primeiro documento fiscal emitido no dia N 07 NUM_DOC_FIN Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia N 08 DT_DOC Data da emisso dos documentos fiscais N 09 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C tabela indicada no item 4.2.2.1 10 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C contbil 11 VL_CONT Valor contbil (valor dos documentos) N 12 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N
tam 4 2 8 4 -
dec max obgchv O REG 61 O C COD_MOD 2 2
SEF
3 2 9 9
C C O C O C O C O
SER SUB NUM_DOC_INI NUM_DOC_FIN DT_DOC
12
Nmero de Lanamento Contbil VL_DOC VL_BC_ICMS
13 VL_ICMS 14 VL_ISNT_ICMS 15 VL_OUT_ICMS 16 COD_INF_OBS Campos: 16 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes:
Valor do ICMS debitado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS
N N
2 2 2 -
Valor das outras operaes do ICMS N Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C
VL_ICMS Operaes/ Prestaes Isentas ou noTributadas Outras Observao
LINHA E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E055" C 02 VL_CONT_P Valor contbil, rateado por CFOP e alquota N 03 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante no N dia, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS consolidado por CFOP e N alquota 05 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N 06 VL_ICMS_P Valor do ICMS referente ao CFOP e alquota N 07 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alquota 08 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operaes do ICMS, rateado por CFOP e N alquota PE 09 IND_IMUN Indicador da operao: N 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) Campos: 8 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E060" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 05 06 07 08 ECF_FAB CRO CRZ DT_DOC NUM_DOC_INI
tam 4 4 1
dec max obgchv O REG 61 2 O C CFOP 2 2 2 2 2 C O VL_BC_ICMS C ALIQ_ICMS VL_ICMS
SEF
tipo C C N
tam 4 2 20 8 -
SEF dec max obgchv O REG 60 M/A O C Modelo do Documento Fiscal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 O C Nmero de Ordem Seqencial do Equipamento O Nmero de Srie de Fabricao O C Contador de Reincio de Operao O C Nmero do Contador de Reduo Z O C Data de Emisso O C Nmero do Contador de Ordem de Operao no Incio do Dia O C Nmero do Contador de Ordem de Operao no Final do Dia O Grande Total Inicial O Valor do Totalizador Geral do Equipamento O Valor da Venda Bruta O CANC O DESC
AC 17/04 Modelo N de ordem do usurio do ECF Nmero de fabricao CRO CRZ Data do movimento
09 NUM_DOC_FIN 10 GT_INI 11 GT_FIN 12 VL_BRT 13 VL_CANC_ICMS 14 VL_DESC_ICMS 15 16 17 18 19 20 21 22 VL_ACMO_ICMS VL_OP_ISS VL_LIQ VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISN VL_NT VL_ST
Nmero de srie de fabricao do ECF C Posio do Contador de Reincio de Operao N Posio do Contador de Reduo Z N Data das operaes a que se refere a Reduo Z N Nmero do primeiro cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) N emitido no dia Nmero do ltimo cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) N emitido no dia Valor do Grande Total inicial N Valor do Grande Total final N Valor da venda bruta Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS Valor dos acrscimos referentes ao ICMS Valor das operaes tributado pelo ISS Valor da venda lquida Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS debitado Valor das operaes isentas Valor das operaes no-tributadas pelo ICMS Valor das operaes com mercadorias adquiridas com substituio tributria do ICMS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha N N N N N N N N N N N C
9 9
COO
GT Venda Bruta Diria Can-T DT AT xxSnnnn xxTnnnn In Nn Fn
O O O O O O
ISS Venda Lquida (valor contbil) Valor Acumulado no Totalizador ICMS Debitado ICMS Debitado N F Observao
23 COD_INF_OBS Campos: 23 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes:
LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E065" 02 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS 04 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 05 VL_ICMS_P Valor do ICMS PE 06 IND_IMUN Indicador da operao: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) Campos: 5 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS
tipo C N N N N N
tam 4 4 1
dec max obgchv O REG 60 A O 2 2 2 -
SEF
AC 17/04
O Valor Acumulado no Totalizador O C Situao Tributria/ Alquota O C
xxTnnnn
n campo 01 LIN 02 IND_TOT
03 COD_MOD 04 NUM_MR
05 06 07 08
DT_DOC VL_BRT VL_CANC_ICMS VL_DESC_ICMS
09 VL_ACMO_ICMS 10 VL_OP_ISS 11 COP 12 NUM_LCTO 13 14 15 16 17 VL_CONT VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISNT_ICMS VL_ST
18 IND_OBS
descrio Texto fixo contendo "E080" Indicador de totalizao: 0- Total do dia 1- Total do ms Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 Nmero de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do ms em que ocorreram as vendas (ou correspondente ao ms em houve a totalizao) Data do resumo das vendas por ECF Valor da venda bruta Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS Valor dos acrscimos referentes ao ICMS Valor das operaes tributado pelo ISS Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil Valor contbil (venda lquida) do dia Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS debitado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS Valor das operaes com mercadorias adquiridas com substituio tributria do ICMS Indicador de observaes do Mapa-resumo ECF: 0- Lanamento sem observao 1- Lanamento com observao
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O REG 886000 O C Qualificao
SEF
C N
2 -
C O C Nmero do Primeiro Equipamento
N N N N N N C C N N N N N N
8 4 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
O O O
C Data de Emisso Venda Bruta
O O O O O
Venda Lquida ICMS Debitado
Observao MR
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Para a condio [IND_MR = 0] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o dia (dd) em que o mapa totalizado 2- Deve haver uma quebra para cada [COD_MOD] 3- Para a condio [IND_MR = 1] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o ms (mm) em que o mapa totalizado, o campo [DT_DOC] deve ser preenchido com a data final do ms de totalizao e os campos [COD_MOD], [COP] e [IND_OBS] no devem ser preenchidos.
LINHA E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E085" 02 VL_CONT_P Valor contbil, rateado por CFOP e alquota 03 VL_OP_ISS_P Parcela por CFOP e alquota correspondente ao valor das operaes tributado pelo ISS 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS, consolidado por CFOP e alquota 06 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alquota 08 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS, rateado por CFOP e alquota 09 VL_ST_P Valor das operaes com mercadorias adquiridas com substituio tributria do ICMS, rateado por CFOP e PE 10 IND_IMUN Indicador da operao: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) Campos: 9 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes:
tipo C N N N N N N N N N
tam 4 4 1
SEF dec max obgchv O REG 886000-10 2 O 2 ISS 2 2 2 2 2 O C CFOP Valor Acumulado no Totalizador Parcial O C Situao Tributria/ Alquota O Dbito do ICMS O I O C F
LINHA E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) NAS OPERAES ISOLADAS, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E100" C 4 O REG 50/76 02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 O C 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 28 C CNPJ/CPF-MF 04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) (no C preencher em caso de registro consolidado): - do emitente do documento, no caso de entradas ou do prestador do servio, no caso de aquisio - do adquirente, no caso de sadas ou do tomador do servio, no caso de prestao 05 COD_MUN_SERV 06 COD_MOD 07 COD_SIT 08 QTD_CANC Cdigo do municpio definido como local prestao do N servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N indicada no item 4.1.3 Quantidade de documentos sem repercusso fiscal, N cancelados, inutilizados, denegados ou de desfazimento de negcio, no caso de lanamento consolidado 7 2 2 O C Modelo O C Situao
09 SER 10 SUB 11 COD_CONS 12 NUM_DOC
13 QTD_DOC 14 DT_EMIS 15 DT_DOC
16 COP 17 NUM_LCTO 18 19 20 21 22 VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST
23 VL_ISNT_ICMS 24 VL_OUT_ICMS 25 COD_INF_OBS Campos: 25 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes:
Srie do documento fiscal C Subsrie do documento fiscal N Cdigo da consolidao por classe de consumo, conforme as N tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1 Nmero do documento fiscal (preencher com o cdigo da N consolidao, conforme as tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1, no caso de haver lanamento consolidado) Quantidade de documentos com repercusso do lanamento N Data da emisso do documento fiscal, na operao de N entrada ou aquisio Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria ou N da aquisio do servio; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C tabela indicada no item 4.2.2.1 Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C contbil Valor contbil (valor do documento) N Valor da operao tributado pelo ISS N Valor da base de clculo do ICMS N Valor do ICMS creditado/debitado N Valor da original do ICMS da substituio tributria N creditado/debitado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N Valor das outras operaes do ICMS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha N C
2 -
3 2
C Srie C Subsrie Cdigo de Classe Consumo e de Servio de Comunicao O C Nmero
8 8
Nmero de Consumidores Data da Operao
O C Data de Emisso
4 -
2 2 2 2 2 2 2 12
O Nmero de Lanamento contbil Valor Base de Clculo do ICMS - Total Valor do ICMS - Total
Prestaes Isentas ou no-Tributadas Total Outras - Total Observao
LINHA E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E105" C 02 VL_CONT_P Valor contbil, rateado por CFOP e alquota N 03 VL_OP_ISS_P Valor da operao tributado pelo ISS, rateado por CFOP e N alquota 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS consolidado por CFOP e N alquota 06 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alquota N 08 VL_ICMS_ST_P Valor do ICMS da substituio tributria, rateado por CFOP N e alquota 09 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alquota 10 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operaes do ICMS, rateado por CFOP e N alquota N PE 11 IND_PETR Indicador da operao: 0- Sem envolver combustvel ou lubrificante 1- Envolvendo combustvel ou lubrificante derivado de petrleo 2- Envolvendo combustvel ou lubrificante no-derivado de petrleo Campos: 10 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes:
tam 4 4 1
dec max obgchv SEF O REG 76 2 Valor (CFOP/Alquota) 2 ISS 2 2 2 2 2 2 C O C CFOP O Base de Clculo do ICMS (CFOP/Alquota) C Alquota valor do ICMS (CFOP/Alquota)
Prestaes Isentas ou no-Tributadas (CFOP/Alquota) Outras (CFOP/Alquota)
LINHA E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS (CDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), ELETRNICO (CDIGO 57), SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E120" C 4 O REG 70 02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 O C 0- Aquisio 1- Prestao N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): C 28 O C CNPJ/MF - do prestador do servio, no caso das aquisies - do tomador no caso das prestaes - filial, agncia, estao, posto ou congnere (cdigo 18) 05 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N 7 servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 06 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 07 COD_SIT Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N 2 O C Situao indicada no item 4.1.3 08 SER Srie do documento fiscal C 3 C Srie 09 SUB Subsrie do documento fiscal N 2 C Subsrie 10 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N 9 O C Nmero 11 CHV_CTE Chave de acesso do Conhecimento de Transporte Eletrnico C 45 (CT-e, modelo 57) 12 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 Data da Operao aquisio 13 DT_DOC Na aquisio: data da aquisio do servio; na prestao: N 8 O C Data de Emisso/Utilizao data da emisso do documento fiscal 14 COP Cdigo da classe da prestao, conforme a tabela indicada C 4 O no item 4.2.2.1
15 NUM_LCTO 16 IND_PGTO
17 VL_CONT 18 CFOP 19 20 21 22 VL_BC_ICMS ALIQ_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST
23 VL_ISNT_ICMS 24 VL_OUT_ICMS 25 COD_INF_OBS Campos: 25 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes:
Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil Indicador do pagamento: 0- Operao vista 1- Operao a prazo 2- Operao no onerosa Valor contbil (valor do documento) Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor da base de clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor do ICMS da substituio tributria do frete do transportador no-inscrito, nas aquisies Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS Valor das outras operaes do ICMS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha
C N
12
Nmero de Lanamento contbil
N N N N N N N N C
4 -
2 2 2 2 2 2 2 -
Valor do Documento Fiscal CFOP Base de Clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS
Prestaes Isentas ou no-Tributadas Outras Observao
LINHA E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO DE VO (CDIGO 30), E FERROVIRIO (CDIGO 16) SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E140" C 4 O REG 61 02 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N 7 O servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C COD_MOD indicada no item 4.1.1 04 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N 05 SER Srie do documento fiscal C 3 C SER 06 SUB Subsrie dos documentos fiscais N 2 C SUB 07 NUM_DOC_INI Nmero do primeiro documento fiscal emitido no dia N 9 O C 08 NUM_DOC_FIN Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia N 9 O C NUM_DOC 09 DT_DOC Data da emisso dos documentos fiscais N 8 O C DT_DOC 10 COP Cdigo da classe da prestao, conforme a tabela indicada C 4 O no item 4.2.2.1 11 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C 12 Nmero de Lanamento Contbil contbil 12 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N 2 VL_DOC 13 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, N 4 O CFOP conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 14 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N 2 VL_BC_ICMS 15 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N 2 ALIQ_ICMS 16 VL_ICMS Valor do ICMS debitado N 2 VL_ICMS 17 VL_ISNT_ICMS Valores das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N 2 Operaes/ Prestaes Isentas ou noTributadas 18 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS N 2 Outras 19 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C 9 Observao Campos: 19 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Somente poder constar nesta linha o lanamento dos seguintes documentos Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (cdigo 15) ou Manifesto de Vo (cdigo 30). 2- Somente dever constar nesta linha o documento que no estiver contido no lanamento do Resumo de Movimento Dirio (Cdigo 18). LINHA E300: APURAO DO ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E300" 02 DT_INI Data inicial a que a apurao se refere 03 DT_FIN Data final a que a apurao se refere Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E305" 02 IND_MRO Indicador do resumo: 0- Total dirio por COP 1- Total por COP 2- Total dirio 03 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 04 DT_DOC Data dos documentos 05 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 06 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil 07 QTD_LCTO Quantidade de lanamentos com repercusso por tipo de resumo 08 VL_CONT Valor contbil por tipo de resumo 09 VL_OP_ISS Valor total das operaes tributado pelo ISS 10 VL_BC_ICMS Valor total da base de clculo do ICMS 11 VL_ICMS Valor total do ICMS creditado/debitado 12 VL_ICMS_ST Valor total do ICMS da substituio tributria original registrado nos documentos
tipo C N N
tam 4 8 8
dec max obgchv O REG 10 O Data Inicial O Data Final
SEF
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O C
O C
N C C N N N N N N
8 4 -
2 2 2 2 2 12 O
C C
13 VL_ST_ENT
14 VL_ST_FNT
15 VL_ST_UF 16 VL_ST_OE 17 18 19 20 21 22 23 VL_AT VL_ISNT_ICMS VL_OUT_ICMS VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI VL_OUT_IPI
Valor total do ICMS da substituio tributria pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operaes de entrada, registrado em documentos de emisso prpria Valor total do ICMS da substituio tributria retido na fonte, creditado nas operaes de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas internas Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas interestaduais Valor total do ICMS da antecipao tributria creditado Valor total das operaes isentas ou no-tributadas pelo Valor total das outras operaes do ICMS Valor total da base de clculo do IPI Valor total do IPI creditado/debitado Valor total das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI Valor total das outras operaes do IPI
N N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Campos: 23 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: 1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condio "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio. 2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do ms, mesmo contendo valores zerados. LINHA E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E310" 02 VL_CONT Valor contbil, consolidado por CFOP 03 VL_OP_ISS Valor das operaes tributado pelo ISS, consolidado por 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS, consolidado por CFOP 06 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado, consolidado por CFOP 07 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria, consolidado por CFOP 08 VL_ISNT_ICMS Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS, consolidado por CFOP 09 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS, consolidado por CFOP PE 10 IND_IMUN Indicador da operao: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) Campos: 9 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA E330: TOTALIZAO DAS OPERAES DO ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E330" 02 IND_TOT Indicador de totalizao: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do perodo (1 + 2 + 3) 5- Sadas internas 6- Sadas interestaduais 7- Sadas para o exterior 8- Sadas do perodo (5 + 6 + 7) 03 04 05 06 07 VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST Valor contbil Valor das operaes tributado pelo ISS Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituio tributria original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituio tributria pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operaes de entrada, registrado em documentos de emisso prpria Valor total do ICMS da substituio tributria retido na fonte, creditado nas operaes de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas internas Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas interestaduais Valor total do ICMS da antecipao tributria creditado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS Valor das outras operaes do ICMS
tam 4 4 1
dec max obgchv SEF O REG 888000-01-02 2 valor contbil 2 O C CFOP 2 2 2 2 2 Base de Clculo ICMS Normal Creditado
Operaes/Prestaes Isentas/noTributadas Outras C
tipo C N
tam 4 1
SEF dec max obgchv O REG 888200-01-02 O C
N N N N N N
2 2 2 2 2 2
valor contbil Base de Clculo ICMS Normal Creditado
08 VL_ST_ENT
ICMS-ST outras UFs
09 VL_ST_FNT
ICMS-ST fonte
10 VL_ST_UF 11 VL_ST_OE 12 VL_AT 13 VL_ISNT_ICMS 14 VL_OUT_ICMS Campos: 14 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
N N N N N
2 2 2 2 2
ICMS-ST PE ICMS-ST outra UF
Operaes/Prestaes Isentas/noTributadas Outras
LINHA E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E340" 02 VL_01 01- Valor do crdito do ICMS das entradas e aquisies
tipo C N
tam 4 -
SEF dec max obgchv O REG 888510/30 2 05 - Entradas e Aquisies com Crdito do Imposto
03 VL_02 04 VL_03 05 VL_04 06 VL_05 07 VL_06 08 VL_07 09 VL_08 10 VL_09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VL_10 VL_11 VL_12 VL_13 VL_14 VL_15 VL_16 VL_17 VL_18 VL_19
02- Valor do crdito do ICMS da substituio tributria pelas entradas 03- Valor do crdito do ICMS da substituio tributria na 04- Valor do crdito do ICMS da antecipao tributria nas entradas 05- Valor dos outros crditos 06- Valor dos estornos de dbito 07- Valor do saldo credor do perodo anterior 08- Valor total dos crditos (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 09- Valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 06 - Outros Crditos 07 - Estorno de Dbito 09 - Saldo Credor do Perodo Fiscal Anterior 10 - Total dos Crditos 01 - Sadas e Prestaes com Dbito do Imposto 02 - Outros Dbitos 03 - Estorno de Crdito 04 - Total dos Dbitos 11 - Saldo Credor a Transportar Perodo Seguinte 12 - Saldo devedor 13 - Dedues 14 - ICMS a recolher 15 - ICMS Substituto pelas Entradas 17 - ICMS Diferena de Alquotas 16 - ICMS Substituto pelas Sadas para o Estado 18 - ICMS Importao
10- Valor dos outros dbitos N 11- Valor dos estornos de crdito N 12- Valor total dos dbitos (09 + 10 + 11) N 13- Valor do saldo credor a transportar para o perodo N seguinte (08 12) 14- Valor do saldo devedor (12 08) N 15- Valor das dedues N 16- Valor do ICMS normal a recolher (14 15) N 17- Valor do ICMS da substituio tributria pelas entradas N 18- Valor do ICMS da antecipao tributria nas entradas N 19- Valor do ICMS da substituio tributria nas sadas para o Estado N 20- Valor do ICMS da importao 21- Valor das outras obrigaes a recolher para o Estado 22- Valor total das obrigaes a recolher para o Estado (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 99- Valor total do ICMS da substituio tributria nas sadas para outros estados N N N N
21 VL_20 22 VL_21 23 VL_22 24 VL_99
Campos: 24 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E350" 02 UF_AJ Sigla da unidade da Federao a que se refere o ajuste 03 COD_AJ Cdigo do ajuste da apurao do ICMS, conforme a tabela indicada no item 5.2.1 04 VL_AJ Valor do ajuste da apurao 05 NUM_DA Nmero do documento de arrecadao estadual, se houver 06 NUM_PROC Nmero do processo vinculado ao ajuste, se houver 07 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administrao estadual 1- Justia Federal 2- Justia Estadual 9- Outros 08 DESCR_PROC 09 COD_INF_OBS 10 IND_AP
tipo C C N N C C N
tam 4 2 3 1
dec max obgchv O REG 887700 O Descrio 2 O 25 30 Valor
SEF
Nmero do Processo Origem do Processo
PE
Descrio do processo que embasou o lanamento C Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C N Indicador da sub-apurao do Prodepe: 1- item no incentivado (sub-apurao 1) 2- item incentivado (sub-apurao 2) 3- item incentivado (sub-apurao 3) ... _9- item incentivado (sub-apurao _9)
60 9 3
Observao Cdigo da Apurao
Campos: 9 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E360" C 02 UF_OR Sigla da unidade da Federao a que se destina a obrigao C 03 COD_OR Cdigo da obrigao do ICMS a recolher, conforme a tabela N indicada no item 5.3.1 04 PER_REF Perodo fiscal de referncia N 05 COD_REC Cdigo de receita referente obrigao a recolher para o C Estado 06 VL_ICMS_REC Valor da obrigao a recolher N 07 DT_VCTO Data de vencimento da obrigao N 08 NUM_PROC Nmero do processo vinculado obrigao, se houver C N 09 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administrao estadual 1- Justia Federal 2- Justia Estadual 9- Outros 10 DESCR_PROC 11 COD_INF_OBS Campos: 11 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E500: APURAO DO IPI (MODELO 8) n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E500" 02 DT_INI Data inicial a que a apurao se refere 03 DT_FIN Data final a que a apurao se refere Descrio do processo que embasou o lanamento Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C C
tam 4 2 3 6 8 1
dec max obgchv O REG887800 O O Descrio 2 O 4 O 30
SEF
Cdigo Receita do DAE Valor do DAE Data de Vencimento da Obrigao
60 9
Observao
tipo C N N
tam 4 8 8
dec max obgchv O O O
SEF
Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: 1- Modelo de dados conforme RIPI (Decreto Federal n 7.212/10) LINHA E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E520" C 02 VL_CONT Valor contbil, consolidado por CFOP N 03 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_IPI Valor da base de clculo do IPI, consolidado por CFOP N 05 VL_IPI Valor do IPI creditado/debitado, consolidado por CFOP N 06 VL_ISNT_IPI Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI, N consolidado por CFOP 07 VL_OUT_IPI Valor das outras operaes do IPI, consolidado por CFOP N Campos: 7 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA E525: TOTALIZAO DAS OPERAES DO IPI n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E525" 02 IND_TOT Indicador de totalizao: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do perodo (1 + 2 + 3) 5- Sadas internas 6- Sadas interestaduais 7- Sadas para o exterior 8- Sadas do perodo (5 + 6 + 7) 03 04 05 06 VL_CONT VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI Valor contbil Valor da base de clculo do IPI Valor do IPI creditado/debitado Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI Valor das outras operaes do IPI
tam 4 4 -
dec max obgchv O REG 888000 2 valor contbil O C CFOP 2 2 2 2
SEF
IPI - Base de Clculo IPI - Creditado
tipo C N
tam 4 1
SEF dec max obgchv O REG 888200-01-02 O C
N N N N N
2 2 2 2 2
07 VL_OUT_IPI Campos: 7 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
valor contbil Base de Clculo IPI Creditado Operaes/Prestaes Isentas/noTributadas Outras
LINHA E540: SALDOS DA APURAO DO IPI n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E540" C 02 VL_001 001- Valor dos crditos por entradas do mercado nacional N 03 VL_002 002- Valor dos crditos por entradas do mercado externo N 04 VL_003 003- Valor dos crditos por sadas para o mercado externo N 05 VL_004 004- Valor dos estornos de dbitos N 06 VL_005 005- Valor dos outros crditos N 07 VL_006 006- Valor subtotal (001 + 002 + 003 + 004 + 005) N 08 VL_007 007- Saldo credor do perodo anterior N 09 VL_009 009- Valor dos dbitos por sadas para o mercado nacional N 10 VL_010 010- Valor dos estornos de crditos N 11 VL_011 011- Valor dos ressarcimentos de crditos N 12 VL_012 012- Valor dos outros dbitos N 13 VL_013 014- Dbito total (= 013), onde '013- Valor total dos dbitos N (009 + 010 + 011 + 012)' 14 VL_008 015- Crdito total (= 008), onde '008- Valor total dos N crditos (006 + 007)' 15 VL_016 016- Saldo devedor (014 015) N 16 VL_017 017- Saldo credor (015 014) N Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E550" C 02 COD_AJ Cdigo do ajuste da apurao do IPI, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 03 VL_AJ Valor do ajuste N C 04 IND_DOC Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0- Processo judicial 1- Processo administrativo 2- PER/DCOMP 9- Outros 05 NUM_DOC 06 DESCR_AJ 07 COD_INF_OBS Campos: 7 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: Nmero do documento, processo ou declarao vinculada ao ajuste, se houver Descrio detalhada do ajuste Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C C C
tam 4 -
dec max obgchv O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
tam 4 3 1
dec max obgchv O O 2 O
25 60 9
LINHA E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E560" C 02 COD_OR_IPI Cdigo da obrigao do IPI a recolher C 03 PER_REF Perodo fiscal de referncia N 04 COD_REC_IPI Cdigo de receita do IPI, conforme a tabela externa indicada N no item 3.3.1 05 VL_IPI_REC Valor da obrigao a recolher N 06 DT_VCTO Data de vencimento da obrigao N N 07 IND_DOC Indicador da origem do processo vinculado obrigao: 0- Processo judicial 1- Processo administrativo 2- PER/DCOMP 9- Outros 08 NUM_DOC 09 DESCR_AJ 10 COD_INF_OBS Campos: 10 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "E990" 02 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco E Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria Nmero do documento, processo ou declarao vinculada obrigao, se houver Descrio detalhada do ajuste Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C C C
tam 4 4 6 4 8 1
dec max obgchv O O O 2 O
25 60 9
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
Guias de informao do ICMS (GIAM; GIA; GIAF)
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linha cmp nvel
GI-ICMS
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0000 # 0 1 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # 2 N X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X G: INFORMAES ECONMICO-FISCAIS X X G001: ABERTURA DO BLOCO G X G00 2 1 1 X G020: GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS X G02 4 2 1/ms X G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS X G02 # 3 N X G030: CUPONS REGISTRADOS X G03 # 3 N X G050: MAPA-RESUMO DE OPERAES X G05 # 3 N X G400: ICMS - CONSOLIDAO POR CFOP X G40 # 3 N X G410: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES X G41 # 3 N X G420: ICMS - SALDOS DA APURAO X G42 # 3 1/ms X G430: ICMS - TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO X G43 3 3 N X G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER X G44 7 3 N X G450: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS X G45 # 3 N X G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF X G46 # 4 N/1 X G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G X G99 2 1 1 X 8: INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF X X 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8001 3 1 1 X 8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR X 8020 ADICIONADO 4 2 1/ms X 8030 # 3 X 8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES N X 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP X 8040 8 3 N X 8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO X 8050 4 3 1 X 8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS X 8100 4 2 1/ms X 8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO X 8110 6 3 N X 8160 4 ACUMULADO X 8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO 2 1/ms X 8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO X 8165 6 3 1/ms X 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO X 8170 7 4 N/1 X 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO X 8175 5 4 N/1 X 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO X 8180 6 5 N/1 X 8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO X 8300 4 2 1/ms X 8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO X 8310 # 3 N X 8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS X 8500 4 2 1/ms X 8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS X 8505 6 3 N X 8510: GIAF - ALTERAES DO BENEFCIO X 8510 4 4 N/1 X 8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO X 8515 2 4 N/1 X 8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO X 8525 7 5 N/1 X 8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO X 8530 # 3 N X 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO X 8535 9 4 990/1 X 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS X 8540 8 4 N/1 X 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA X 8545 4 3 1/apu X 8550 4 4 N/1 X 8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS X 8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS X 8555 4 4 N/1 X 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA X 8560 # 4 1/apu X 8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA X 8565 3 5 N/1 X 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO) X 8570 # 4 1/apu X 8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO) X 8575 7 4 1/apu X 8580 # X 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO 4 1/apu - NA SADA SUBSEQUENTE) X 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DEX ALQUOTA) 8585 5 5 4/1 X 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS) X 8590 # 4 1/apu X 8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9020: INFORMAES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS X 9020 # 2 N X 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO X 9030 3 3 N/1 X 9040: IDENTIFICAO DOS SIGNATRIOS X 9040 # 3 N/1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ocorrncia cmp adic
LINHA
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. G: CONTM INSTRUES PARA A PREPARAO DAS INFORMAES ECONMICO-FISCAIS GERAIS. G001: Informa se h contedo ou documento vazio. G020: Indica o tipo da guia de informaes econmicofiscais, a depender do perfil do contribuinte. G025: Totaliza os documentos registrados nos lanamentos do RE/RS. G030: Totaliza os cupons registrados no MRECF. G050: Registra o resumo de operaes por dia e por classe do ICMS. G400: Registra a consolidao por CFOP do ICMS. G410: Registra a totalizao das operaes do ICMS. G420: Registra os resultados da apurao do ICMS. G430: Registra os detalhamentos e os ajustes da apurao do ICMS. G440: Registra as obrigaes a recolher do ICMS. G450: Registra a totalizao das operaes interestaduais. G460: Registra os subtotais por UF das operaes interestaduais. G990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 8: CONTM INSTRUES PARA A PREPARAO DAS INFORMAES ECONMICO-FISCAIS ESPECIFICAS DA SEFAZ/PE. 8001: Informa se h contedo ou documento vazio. 8020: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro do valor adicionado. 8030: Registra o clculo do valor adicionado por municpio, para situaes especficas. 8040: Registra os ajustes e os expurgos dos valores por CFOP. 8050: Registra o clculo do valor adicionado, no modo geral. 8100: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de aquisio de bens. 8110: Registra a aquisio de bens para uso/consumo ou ativo fixo. 8160: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de controle do crdito acumulado. 8165: Registra o controle do crdito acumulado. 8170: Registra o crdito acumulado no perodo. 8175: Registra a utilizao de crdito acumulado. 8180: Registra a compensao de dbito. 8300: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de consumo continuado. 8310: Registra o consumo continuado de determinados tipos de mercadorias ou servio. 8500: GIAF Informa se h contedo ou documento vazio. 8505: Registra informaes de cadastro dos benefcios fiscais. 8510: Registra alteraes do benefcio. 8515: Registra quais as sub-apuraes de um tipo de benefcio. 8525: Registra o item incentivado (PI) por benefcio. 8530: Registra o lanamento com item incentivado. 8535: Registra os itens incentivados do documento. 8540: Registra os valores parciais do lanamento com item incentivado . 8545: Registra as sub-apuraes incentivadas. 8550: Registra consolidao por CFOP das operaes incentivadas. 8555: Registra totalizao das operaes incentivadas. 8560: Registra os resultados da apurao incentivada. 8565: Registra os ajustes da apurao incentivada. 8570: GIAF 1 Registra o valor do incentivo Prodepe Indstria (crdito presumido). 8575: GIAF 2 Registra o valor do incentivo Prodepe Importao (crdito presumido). 8580: GIAF 3 Registra o valor do incentivo Prodepe Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada subsequente). 8585: GIAF 3 Registra etapas do incentivo Prodepe Importao (sadas internas por faixa de alquota). 8590: GIAF 4 Registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuio (entradas/sadas). 8990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9020: Registra informaes de outros documentos vinculados ao arquivo gerado. 9030: Registra as linhas de um documento vinculado. 9040: Registra os signatrios de um documento vinculado. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
tipo
tam
SEF
tipo C N
tam 4 1
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
tam 4 5
dec max obgchv O C
03 COD_BF_ISS
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0
tam 4 5 14 11 0 2 7 9
SEF
O 14 14 IE
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
BLOCO G: INFORMAES ECONMICO-FISCAIS n campo
descrio
tipo
tam
LINHA G001: ABERTURA DO BLOCO G n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
LINHA G020: GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "G020" C 02 IND_GEF Indicador de contedo: N 0- Guia com informaes de operaes do ISS 1- Guia com informaes de operaes do ICMS 2- Guia com informaes de operaes do Simples Nacional 8- Resultado do reclculo do valor adicionado em operaes do ICMS 9- Guia sem dados informados 03 DT_INI 04 DT_FIN Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G025" 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Srie do documento fiscal Subsrie do documento fiscal Nmero do primeiro documento fiscal emitido no perodo Nmero do ltimo documento fiscal emitido no perodo Quantidade de documentos com repercusso registrados no perodo Quantidade de documentos cancelados, inutilizados, denegados ou de desfazimento de negcio, registrados no perodo Valor contbil total no perodo Valor total do ISS no perodo Data inicial a que a guia se refere Data final a que a guia se refere N N
tam 4 1
8 8
O O
tipo C N
tam 4 1
O C
04 COD_MOD 05 06 07 08 09 SER SUB NUM_DOC_INI NUM_DOC_FIN QTD_DOC
C C N N N N N
2 -
3 2 9 9
C C C O O O O
10 QTD_CANC
11 VL_CONT 12 VL_ISS
N N
2 2
13 14 15 16
VL_RT_ISS VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT
17 VL_IPI Campos: 17 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
Valor total do ISS retido pelo tomador no perodo Valor total do ICMS creditado/debitado no perodo Valor total do ICMS da substituio tributria no perodo Valor total do ICMS da antecipao tributria, nas operaes de entrada do perodo Valor total do IPI creditado/debitado no perodo
N N N N N
2 2 2 2 2
LINHA G030: CUPONS REGISTRADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G030" 02 COD_MOD Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 CRO Posio do Contador de Reincio de Operao 05 NUM_DOC_INI Nmero do primeiro cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no perodo 06 NUM_DOC_FIN Nmero do ltimo cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no perodo 07 QTD_DOC Quantidade de cupons emitidos no perodo 08 VL_CONT Valor contbil total no perodo 09 VL_ISS Valor total do ISS no perodo 10 VL_ICMS Valor total do ICMS debitado no perodo 11 VL_ST Valor total das operaes com mercadorias adquiridas com substituio tributria do ICMS no perodo Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA G050: MAPA-RESUMO DE OPERAES n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G050" 02 IND_MRO Indicador do resumo: 0- Total dirio por COP 1- Total por COP 2- Total dirio 03 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao Data dos documentos Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 Quantidade de lanamentos com repercusso por tipo de resumo Valor contbil das operaes sujeitas ao ICMS e ao IPI Valor contbil das operaes sujeitas ao ISS ocorridas no prprio municpio, por tipo de resumo Valor contbil das operaes sujeitas ao ISS ocorridas em outros municpios, por tipo de resumo Valor total do ISS
tipo C C N N N N N N N N N
tam 4 2 -
dec max obgchv O O C 2 2 2 2 O C O C O O O O O O O
9 9
tipo C N
tam 4 1
O C
04 DT_DOC 05 COP 06 QTD_LCTO 07 VL_CONT 08 VL_CONT_PRP 09 VL_CONT_OUT 10 VL_ISS
N C N N N N N
8 4 -
2 2 2 2 O
C C
11 VL_RT_ISS 12 VL_ICMS 13 VL_ICMS_ST 14 VL_ST_ENT
Valor total do ISS retido pelo tomador Valor total do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituio tributria original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituio tributria pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operaes de entrada, registrado em documentos de emisso prpria
N N N N
2 2 2 2
15 VL_ST_FNT
Valor total do ICMS da substituio tributria retido na N fonte, creditado nas operaes de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas internas Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas interestaduais Valor total do ICMS da antecipao tributria creditado Valor total do IPI creditado/debitado N N N N
16 VL_ST_UF 17 VL_ST_OE 18 VL_AT 19 VL_IPI
2 2 2 2
Campos: 19 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: 1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condio "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio. 2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do ms, mesmo contendo valores zerados. LINHA G400: ICMS - CONSOLIDAO POR CFOP n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G400" 02 VL_CONT Valor contbil, consolidado por CFOP 03 VL_OP_ISS Valor das operaes tributado pelo ISS, consolidado por 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS, consolidado por CFOP 06 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado, consolidado por CFOP 07 VL_BC_ST Valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria, consolidado por CFOP 08 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria, consolidado por CFOP 09 VL_ISNT_ICMS Valor das operaes isentas ou no tributadas pelo ICMS, consolidado por CFOP 10 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS, consolidado por CFOP Campos: 10 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA G410: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G410"
tam 4 4 -
dec max obgchv O 2 2 O C 2 2 2 2 2 2
tipo C
tam 4
dec max obgchv O
02 IND_TOT
Indicador de totalizao: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do perodo (1 + 2 + 3) 5- Sadas internas 6- Sadas interestaduais 7- Sadas para o exterior 8- Sadas do perodo (5 + 6 + 7) Valor contbil Valor das operaes tributado pelo ISS Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituio tributria original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituio tributria pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operaes de entrada, registrado em documentos de emisso prpria
O C
03 04 05 06 07
VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST
N N N N N N
2 2 2 2 2 2
08 VL_ST_ENT
09 VL_ST_FNT
Valor total do ICMS da substituio tributria retido na N fonte, creditado nas operaes de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas internas Valor total do ICMS da substituio tributria devido pelo alienante, registrado nas operaes de sadas interestaduais Valor total do ICMS da antecipao tributria creditado Valor das operaes isentas ou no tributadas pelo ICMS Valor das outras operaes do ICMS N N N N N
10 VL_ST_UF 11 VL_ST_OE 12 VL_AT 13 VL_ISNT_ICMS 14 VL_OUT_ICMS Campos: 14 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
2 2 2 2 2
LINHA G420: ICMS - SALDOS DA APURAO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G420" 02 VL_01 01- Valor do crdito do ICMS das entradas e aquisies 03 VL_02 02- Valor do crdito do ICMS da substituio tributria pelas entradas 04 VL_03 03- Valor do crdito do ICMS da substituio tributria na 05 VL_04 04- Valor do crdito do ICMS da antecipao tributria nas entradas 06 VL_05 05- Valor dos outros crditos 07 VL_06 06- Valor dos estornos de dbito 08 VL_07 07- Valor do saldo credor do perodo anterior 09 VL_08 08- Valor total dos crditos (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 10 VL_09 09- Valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes 11 VL_10 10- Valor dos outros dbitos 12 VL_11 11- Valor dos estornos de crdito 13 VL_12 12- Valor total dos dbitos (09 + 10 + 11) 14 VL_13 13- Valor do saldo credor a transportar para o perodo seguinte (08 12) 15 VL_14 14- Valor do saldo devedor (12 08) 16 VL_15 15- Valor das dedues 17 VL_16 16- Valor do ICMS normal a recolher (14 15)
tipo C N N N N N N N N N N N N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 VL_17 19 VL_18 20 VL_19 21 VL_20 22 VL_21 23 VL_22 24 VL_99
17- Valor do ICMS da substituio tributria pelas entradas 18- Valor do ICMS da antecipao tributria nas entradas 19- Valor do ICMS da substituio tributria nas sadas para o Estado 20- Valor do ICMS da importao 21- Valor das outras obrigaes do ICMS 22- Valor total das obrigaes do ICMS a recolher (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 99- Valor total do ICMS da substituio tributria nas sadas para outros estados
N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2
Campos: 24 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA G430: ICMS - TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "G430" C 02 COD_AJ Cdigo do ajuste da apurao do ICMS, conforme a tabela N 03 VL_AJ Valor do ajuste da apurao N Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G440" 02 UF_OR Sigla da unidade da Federao a que se destina a obrigao 03 COD_OR Cdigo da obrigao do ICMS a recolher, conforme a tabela indicada no item 5.3.1 04 PER_REF Perodo fiscal de referncia 05 COD_REC Cdigo de receita referente obrigao a recolher para o Estado 06 VL_ICMS_REC Valor da obrigao a recolher 07 DT_VCTO Data de vencimento da obrigao Campos: 7 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA G450: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G450" 02 IND_OPER Indicador de totalizao da operaes interestaduais: 0- Entradas e aquisies interestaduais 1- Sadas e prestaes interestaduais 03 04 05 06 VL_CONT_NC VL_CONT_C VL_OP_ISS VL_BC_ICMS_NC Valor contbil das operaes realizadas com noValor contbil das operaes realizadas com contribuintes Valor das operaes tributado pelo ISS Valor da base de clculo do ICMS das operaes realizadas com no-contribuintes
tam 4 3 -
dec max obgchv O O C 2 O
tipo C C N N C N N
tam 4 2 3 6 8
dec max obgchv O O C O C 2 O C C O C
tipo C N
tam 4 1
N N N N
2 2 2 2
07 VL_BC_ICMS_C 08 VL_ICMS 09 VL_ICMS_ST 10 VL_ICMS_PETR 11 VL_ICMS_EEL 12 VL_ICMS_ST_OUT
Valor da base de clculo do ICMS das operaes realizadas com contribuintes Valor do ICMS creditado/debitado Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS nas operaes com combustveis e lubrificantes derivados de petrleo Valor do ICMS nas operaes com energia eltrica Valor do ICMS nas operaes com substituio tributria relativas a todas as mercadorias, exceto combustveis e lubrificantes derivados de petrleo Valor do ICMS da antecipao tributria Valor das operaes isentas ou no tributadas pelo ICMS Valor das outras operaes do ICMS
N N N N N N
2 2 2 2 2 2
13 VL_AT 14 VL_ISNT_ICMS 15 VL_OUT_ICMS Campos: 15 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
N N N
2 2 2
LINHA G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G460" 02 UF Sigla da unidade da Federao de origem ou de destino das operaes interestaduais 03 VL_CONT_NC_UF Valor contbil das operaes realizadas com nocontribuintes, por UF 04 VL_CONT_C_UF Valor contbil das operaes realizadas com contribuintes, por UF 05 VL_OP_ISS_UF Valor das operaes tributado pelo ISS, por UF 06 VL_BC_ICMS_NC_UF Valor da base de clculo do ICMS das operaes realizadas com no-contribuintes, por UF 07 VL_BC_ICMS_C_UF Valor da base de clculo do ICMS das operaes realizadas com contribuintes 08 VL_ICMS_UF Valor do ICMS creditado/debitado, por UF 09 VL_ICMS_ST_UF Valor do ICMS da substituio tributria, por UF 10 VL_ICMS_PETR_UF Valor do ICMS nas operaes com combustveis e lubrificantes derivados de petrleo, por UF 11 VL_ICMS_EEL_UF Valor do ICMS nas operaes com energia eltrica, por UF 12 VL_ICMS_ST_OUT_UF Valor do ICMS nas operaes com substituio tributria relativas a todas as mercadorias, exceto combustveis e lubrificantes derivados de petrleo e energia, por UF 13 VL_AT_UF 14 VL_ISNT_ICMS_UF 15 VL_OUT_ICMS_UF Campos: 15 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "G990" 02 QTD_LIN_G Quantidade total de linhas do Bloco G
tipo C C N N N N N N N N N N
tam 4 2 -
dec max obgchv O O C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valor da antecipao tributria do ICMS, por UF N Valor das operaes isentas ou no tributadas pelo ICMS, N por UF Valor das outras operaes do ICMS, por UF N
2 2 2
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
BLOCO 8: INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF n campo descrio LINHA 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo 03 UF Texto fixo contendo "PE" Campos: 3 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria para UF=PE
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
LINHA 8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8020" C 4 O 02 IND_QVA Indicador de contedo: N 1 O C 0- Quadro com contedo 1- Quadro sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 O 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 O Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES n campo descrio tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "8030" C 4 02 IND_TOT Indicador de totalizao: N 1 0- Total por municpio 1- Total geral N 1 03 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao N 1 04 IND_DET Indicador de detalhamento da operao: 0- Prestao de servio de transporte intermunicipal ou interestadual 1- Prestao de servio oneroso de comunicao 2- Substituio pelas entradas, nas operaes no documentadas por nota avulsa 3- Substituio pelas sadas, nas operaes com no-inscrito 4- Distribuio de mercadoria de fornecimento continuado 5- Escriturao centralizada, autorizada por regime especial 6- Escriturao centralizada, vinculada a estabelecimento sem inscrio 7- Informao das revendas por autnomos (contribuinte localizado no Estado) 9- Informao das revendas por autnomos (contribuinte localizado fora do Estado) 05 COD_MUN 06 VL_CONT_MUN 07 VL_OP_ISS_MUN 08 VL_ICMS_ST_MUN 09 VL_TE_MUN 10 VL_TS_MUN 11 VL_AD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor contbil das operaes, por municpio Valor das operaes tributado pelo ISS, por municpio Valor original do ICMS da substituio tributria das operaes, por municpio Valor contbil ajustado das operaes de entrada ou aquisio, por municpio de origem Valor contbil ajustado das operaes de sada ou prestao, por municpio de destino Valor adicionado por municpio (VL_AD_MUN= VL_TS_MUN VL_TE_MUN) N N N N N N N 7 -
dec max obgchv O REG 882000 O C Qualificao
SEF
O C
C Detalhamento
2 2 2 2 2 4
C Cdigo Valor contbil
Sadas Entradas Valor Adicionado
Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: 1- Para obter o valor contbil ajustado, para efeito de clculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contbil original os valores das operaes tributadas pelo ISS e o valor retido por substituio tributria do ICMS (VL_TE_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST) 2- Somente pode haver no mximo 3 lanamentos para o mesmo cdigo de municpio, e com indicadores de detalhamento diferentes. LINHA 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP n campo descrio
tipo
tam
dec max obgchv
SEF
01 LIN 02 IND_CFOP
03 VL_CONT 04 VL_OP_ISS 05 CFOP 06 VL_ICMS_ST 07 VL_TE_CFOP 08 VL_TS_CFOP
Texto fixo contendo "8040" C N Indicador de totalizao por CFOP: 1- Valores originais da apurao 2- Valores resultantes de reclculo, aps ajustes em cdigos ou valores 9- Valores referentes aos CFOPs expurgados do clculo do IPM Valor contbil das operaes, consolidado por CFOP N Valor das operaes tributado pelo ISS, consolidado por N Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 Valor original do ICMS da substituio tributria das N operaes, consolidado por CFOP Valor contbil ajustado das operaes de entrada ou N aquisio, consolidado por CFOP Valor contbil ajustado das operaes de sada ou N prestao, consolidado por CFOP
4 1
O REG 8880/82 O C
4 -
2 2 2 2 2
Valor contbil O C CFOP
Sadas Entradas
Campos: 8 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: 1- Juntamente com a indicao referente aos valores por CFOPs expurgados somente deve ser registrada a situao dos valores por CFOPs provenientes da apurao original ou dos valores por CFOPs provenientes de reclculo. 2- Para obter o valor contbil ajustado, para efeito de clculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contbil original os valores das operaes tributadas pelo ISS e o valor retido por substituio tributria do ICMS (VL_TE_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST) LINHA 8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8050" C 02 VL_TE Valor contbil ajustado das operaes de entrada ou N aquisio, aps o expurgo dos CFOPs 03 VL_TS Valor contbil ajustado das operaes de sada ou N prestao, aps o expurgo dos CFOPs 04 VL_AD Valor adicionado (VL_AD = VL_TS VL_TE) N
tam 4 -
dec max obgchv O REG 881500 2 2 4 Valor Adicionado
SEF
Campos: 4 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- O contedo do campo [VL_AD] deve ser vazio se o campo [IND_DET] do quadro [Detalhamento por Municpio das Operaes e Prestaes] contiver o cdigo "0", "1", "4", "5", "6", "7" ou "9" LINHA 8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8100" C 02 IND_QAB Indicador de contedo: N 0- Quadro com contedo 1- Quadro sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8110" 02 IND_ORIG Indicador de origem: 0- Interna 1- Sul/Sudeste, exceto ES 2- Demais unidades da Federao 3- Exterior 03 VL_EEL 04 VL_COM Valor do ICMS creditado relativo s entradas de energia Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alquotas pago relativos s aquisies de servios de comunicao Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alquota pago relativos s entradas para o ativo fixo Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alquota pago relativos s entradas de mercadorias para uso ou consumo, excludo o valor das entradas de energia eltrica
tam 4 1
8 8
O O
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O REG 882500 O C Origem
SEF
N N
2 2
Energia Eltrica Comunicaes
05 VL_ATV 06 VL_OUT
N N
2 2
Outros Ativo Fixo
Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
LINHA 8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8160" C 4 O N 1 O C 02 IND_QCA Indicador de contedo: 0- Quadro com contedo 1- Quadro sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 O 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 O Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8165" 02 VL_REM Valor do crdito acumulado do perodo fiscal anterior 03 VL_ACUM Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal 04 VL_PU Valor do crdito acumulado disponvel para utilizao 05 VL_TUT Valor do crdito acumulado utilizado no perodo fiscal 06 VL_SLD Valor do crdito acumulado restante para o perodo fiscal subseqente Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8170" 02 VL_CA_EX Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente s operaes com o exterior 03 VL_CA_OS Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente a situaes no compreendidas no campo anterior (exceto exterior) 04 NUM_PROC Nmero do processo que reconheceu o crdito, se houver 05 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administrao estadual 1- Justia Federal 2- Justia Estadual 9- Outros 06 DESCR_PROC 07 COMENT Campos: 7 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8175" C 02 IND_UT Indicador de utilizao do crdito: N 0- Pagamento de dbito prprio 1- Pagamento de dbito de terceiros 2- Compensao de dbito 3- Imputao de crdito (transferncia para estabelecimento do mesmo titular no Estado) 4- Transferncia de crdito para terceiros 03 VL_UT 04 IE 05 COMENT Campos: 5 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8180" 02 IND_CD Indicador de compensao de dbito: 0- Dbito de responsabilidade direta 1- Dbito de responsabilidade indireta 03 VL_DEB Valor do dbito do ICMS compensado Valor de "outro dbito" por utilizao do crdito acumulado Inscrio estadual do contribuinte, se houver Comentrios e observaes N C C Descrio do processo que embasou o lanamento Comentrios e observaes
tipo C N N N N N
tam 4 -
SEF dec max obgchv O REG 883000 2 O Controle do Crdito Acumulado 2 O Controle do Crdito Acumulado 2 O Controle do Crdito Acumulado 2 O Controle do Crdito Acumulado 2 O Controle do Crdito Acumulado
tipo C N N
tam 4 -
dec max obgchv O REG 883000 2 O Valor do crdito 2 O Valor do crdito
SEF
C N
30
Nmero do Processo Reconhecido
C C
60 255
tam 4 1
dec max obgchv SEF O REG 883000 O C Utilizao do Crdito Acumulado
2 -
14 255
O C Valor do crdito C
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O REG 883010 O C Responsabilidade
SEF
Valor
04 COD_REC 05 IE 06 COMENT Campos: 6 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: N/1 Observaes:
Cdigo de receita referente ao dbito compensado, prprio C da unidade da Federao Inscrio estadual do contribuinte, se houver C Comentrios e observaes C
4 14 255
Cdigo Receita
LINHA 8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO n campo descrio tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "8300" C 4 02 IND_QCC Indicador de contedo: N 1 0- Quadro com contedo 1- Quadro sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8310" C 02 IND_CC Indicador do tipo do fornecimento ou prestao continuada: N 1- Energia eltrica (tabela 4.4.1) 2- Gs canalizado (tabela 4.4.2) 3- gua canalizada (tabela 4.4.3) 4- Servio de comunicao (tabela 4.4.4) 03 COD_CONS 04 VL_CONT 05 VL_OP_ISS 06 VL_ICMS_ST 07 VL_BC_ICMS 08 VL_ICMS 09 VL_ISNT_ICMS 10 VL_OUT_ICMS Campos: 10 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8500" 02 IND_GIAF Indicador de contedo: 0- Guia com contedo 1- Guia sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA 8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8505" 02 IND_BF Indicador do enquadramento do benefcio: 1- Indstria (crdito presumido) 3- Importao (diferimento e crdito presumido) 4- Central de distribuio (entradas e sadas) 03 DE_BF Nmero do decreto concessivo do benefcio 04 DT_BF Data do decreto concessivo Cdigo de consolidao por classe de consumo, conforme as tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1 Valor contbil total das operaes registradas no ms Valor das operaes tributado pelo ISS Valor da original do ICMS da substituio tributria creditado/debitado Valor total da base de clculo do ICMS registrado no ms Valor total do ICMS debitado registrado no ms Valor total das operaes isentas ou no tributadas pelo ICMS registrado no ms Valor total das outras operaes do ICMS registrado no ms N N N N N N N N
O O
tam 4 1
2 -
2 2 2 2 2 2 2
O C
tipo C N
tam 4 1
N N
8 8
O O
tipo C N
tam 4 1
N N
5 8
O C O
05 IND_NAT
Indicador da natureza do benefcio: 0- Ampliao 1- Ampliao com nova linha 2- Implantao 3- Isonomia 4- Manuteno 5- Migrao 6- Prorrogao 7- Renovao 8- Revitalizao 9- Outro Indicador de cobrana do ICMS-mnimo: 0- Sim 1- No
O C
06 IND_ICMS_MIN
Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFCIO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8510" 02 DE_BF_AJ Nmero do decreto de ajuste do benefcio 03 DT_BF_AJ Data do decreto de ajuste do benefcio 04 IND_NAT_AJ Indicador da natureza do ajuste do benefcio: 0- Ampliao 1- Ampliao com nova linha 2- Implantao 3- Isonomia 4- Manuteno 5- Migrao 6- Prorrogao 7- Renovao 8- Revitalizao 9- Outro Campos: 4 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8515" 02 IND_AP Indicador da sub-apurao por tipo de benefcio: 1- item no incentivado (sub-apurao 1) 2- item incentivado (sub-apurao 2) 3- item incentivado (sub-apurao 3) ... _9- item incentivado (sub-apurao _9) Campos: 2 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes:
tipo C N N N
tam 4 5 8 -
dec max obgchv O O C O O C
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O 3 O C
LINHA 8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8525" 02 COD_ITEM Cdigo prprio de identificao do item incentivado (mercadoria ou produto incentivado PI) 03 DESCR_ITEM Descrio do item incentivado 04 NBMSH Cdigo do item incentivado na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias no Sistema Harmonizado 05 UNID Unidade do item incentivado, para efeito do incentivo 06 PCT_BF Percentual de incentivo do item 07 PRZ_BF Prazo de fruio (vigncia do benefcio do item, em anos) Campos: 7 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8530"
tipo C C C N C N N
tam 4 10 4
dec max obgchv O 28 O C 2 80 O 10 O C O O
tipo C
tam 4
dec max obgchv O REG 50
SEF
02 IND_OPER
03 IND_EMIT
04 COD_PART
05 06 07 08 09 10 11
COD_MOD SER NUM_DOC DT_DOC VL_CONT VL_BC_ICMS VL_ICMS
Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de sadas Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela Srie do documento fiscal Nmero do documento fiscal Data da entrada ou aquisio, sada ou prestao Valor contbil do lanamento Valor da base de clculo do ICMS Valor do ICMS do lanamento
O C CFOP
O C Emitente
28
O C
C C N N N N N
2 8 -
2 2 2
3 9
O C C O C O C O O O
Modelo Srie Nmero Valor - CFOP/Alquota Valor do ICMS - CFOP/Alquota
Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8535" 02 NUM_ITEM Nmero seqencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 da Linha 8525) 04 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_I Valor da base de clculo do ICMS 06 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 07 VL_ICMS_I Valor do ICMS do item 08 IND_AP Indicador da sub-apurao do Prodepe: 1- item no incentivado (sub-apurao 1) 2- item incentivado (sub-apurao 2) 3- item incentivado (sub-apurao 3) ... _9- item incentivado (sub-apurao _9) 09 IND_ESP Indicador especial de incentivo (central de distribuio): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo
tipo C N C N N N N N
tam 4 4 -
SEF dec max obgchv O REG 54 O C Nmero do Item 28 O Cdigo da Mercadoria/ Servio O CFOP 2 2 2 -
O O O
Alquota do ICMS Cdigo da Apurao
Indicador Especial (central de distribuio)
Campos: 9 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 990/1 Observaes: LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8540" 02 VL_CONT_P Valor contbil consolidado por CFOP, alquota e indicadores de incentivo 03 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_ICMS_P Valor da base de clculo do ICMS consolidado por CFOP e alquota 05 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS 06 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP, alquota e indicadores de incentivo 07 IND_AP Indicador da sub-apurao do Prodepe: 1- item no incentivado (sub-apurao 1) 2- item incentivado (sub-apurao 2) 3- item incentivado (sub-apurao 3) ... _9- item incentivado (sub-apurao _9) 08 IND_ESP Indicador especial de incentivo (central de distribuio): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo
tipo C N N N N N N
tam 4 4 -
SEF dec max obgchv O REG 50/51/53 2 O Valor - CFOP/Alquota 2 2 2 3 O C CFOP O O C Alquota O Valor do ICMS - CFOP/Alquota O C Cdigo da Apurao
O C Indicador Especial (central de distribuio)
Campos: 8 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8545"
tipo C
tam 4
dec max obgchv O
02 COD_BF_ICMS 03 IND_AP
Cdigo do benefcio fiscal, conforme a tabela 6.1.1 Indicador da sub-apurao do Prodepe: 1- item no incentivado (sub-apurao 1) 2- item incentivado (sub-apurao 2) 3- item incentivado (sub-apurao 3) ... _9- item incentivado (sub-apurao _9) Indicador especial de incentivo (central de distribuio): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo
C N
5 -
O C O C
04 IND_ESP
O C
Campos: 4 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/sub-apurao Observaes: LINHA 8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS n campo descrio tipo 01 LIN exto fixo contendo "8550" C 02 VL_CONT Valor contbil consolidado por CFOP, por sub-apurao N 03 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 04 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado consolidado por CFOP, N por sub-apurao Campos: 4 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8555" 02 IND_INC Indicador de totalizao por sub-apurao: 10- Entradas internas de PI 20- Entradas interestaduais de PI 30- Entradas do exterior de PI 40- Entradas de PI do perodo (10 + 20 + 30) 50- Sadas internas de PI 60- Sadas interestaduais de PI 61- Sadas interestaduais de PI para o Nordeste 62- Sadas interestaduais de PI para fora do Nordeste 70- Sadas de PI para o exterior 80- Sadas de PI do perodo (50 + 60 + 70) 03 VL_CONT 04 VL_ICMS
tam 4 4 -
dec max obgchv O 2 O O C 2 O
tipo C N
tam 4 2
Totalizao do "valor contbil" por sub-apurao N Totalizao do "valor do ICMS creditado/debitado" por sub- N apurao
2 2
O O
Campos: 4 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8560" 02 VL_01 01- Valor do crdito do ICMS das entradas, por sub03 VL_05 05- Valor dos outros crditos, por sub-apurao 04 VL_06 06- Valor dos estornos de dbito, por sub-apurao 05 VL_07 07- Valor do saldo credor do perodo anterior, por sub06 VL_08 08- Valor total dos crditos (01 + 05 + 06 + 07), por subapurao 07 VL_09 09- Valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes, por sub-apurao 08 VL_10 10- Valor dos outros dbitos, por sub-apurao 09 VL_11 11- Valor dos estornos de crdito, por sub-apurao 10 VL_12 12- Valor total dos dbitos (09 + 10 + 11), por sub11 VL_13 13- Valor do saldo credor a transportar para o perodo seguinte (08 12), por sub-apurao 12 VL_14 14- Valor do saldo devedor (12 08), por sub-apurao Campos: 12 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/sub-apurao Observaes: LINHA 8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA n campo descrio
tipo C N N N N N N N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 2 2 2 2 2 O O O O O O
tipo
tam
dec max obgchv
01 LIN 02 COD_AJ 03 VL_AJ Campos: 3 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: N/1 Observaes:
Texto fixo contendo "8565" C Cdigo do ajuste da apurao do ICMS, conforme a tabela N indicada no item 5.2.1 Valor do somatrio dos ajustes da sub-apurao N
4 3 -
O O C O
LINHA 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO) n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8570" 02 G1_01 Percentual de crdito presumido 03 G1_02 Sadas no incentivadas de PI 04 G1_03 Sadas incentivadas de PI 05 G1_04 Sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste 06 G1_05 Saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe 07 G1_06 Saldo devedor do ICMS relativo faixa incentivada de PI 08 G1_07 Crdito presumido nas sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste 09 G1_08 Saldo devedor relativo faixa incentivada de PI aps crdito presumido nas sadas para fora do Nordeste 10 G1_09 Crdito presumido do Prodepe 11 G1_10 Deduo de incentivo do Prodepe Indstria (crdito presumido) 12 G1_11 Saldo devedor do ICMS aps dedues do Prodepe Campos: 12 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/sub-apurao Observaes:
tipo C N N N N N N N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LINHA 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE) n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF 01 LIN Texto fixo contendo "8580" C 4 O REG 88-35-11 02 G3_01 Importaes com ICMS diferido N 2 Importao com ICMS diferido - operaes 03 G3_02 ICMS diferido nas importaes N 2 Importao com ICMS diferido - Imposto 04 G3_03 Sadas no incentivadas de PI N 2 Sadas no incentivadas de itens incentivados 05 G3_04 Percentual de incentivo nas sadas para fora do Estado N 2 Percentual de incentivo nas Sadas para fora do Estado 06 G3_05 Sadas incentivadas de PI para fora do Estado N 2 Sadas incentivadas de itens incentivados para fora do Estado 07 G3_06 ICMS das sadas incentivadas de PI para fora do Estado N 2 ICMS Debitado nas Sadas incentivadas de itens incentivados para fora do Estado 2 O Crdito presumido Prodepe nas Sadas para fora 08 G3_07 Crdito presumido nas sadas para fora do Estado, deduo N do Estado de incentivo Prodepe Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada subsequente), quando somado ao valor dos crditos presumidos nas sadas internas 09 G3_08 Saldo devedor do ICMS N 2 Saldo devedor do ICMS 10 G3_09 Saldo a recolher aps dedues Prodepe N 2 Saldo a recolher aps dedues Prodepe Campos: 10 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/sub-apurao Observaes: LINHA 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA) SEF n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8585" C 4 O REG 88-35-12 02 IND_FX Indicador da alquota da faixa de incentivo: N 1 C Faixa de incentivo 1- At 7% (3,5 % sobre as importaes-base) 2- Acima 7%, at 12% (6,0 % sobre as importaes-base) 3- Acima de 12%, at 17% (8,0 % sobre as importaesbase) 4Acima de 17% (10,0 % sobre as importaes-base) 03 G3_10 Sadas incentivadas de PI N 2 Sadas incentivadas de itens incentivados 04 G3_11 Importaes-base para o crdito presumido Prodepe N 2 Importaes - Base para o Crdito presumido Prodepe 05 G3_12 Crdito presumido nas sadas internas N 2 O Crdito presumido Prodepe Campos: 5 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: 4/1 Observaes: LINHA 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS) n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8590" C
tam 4
dec max obgchv O REG 88-35-20
SEF
02 03 04 05 06 07 08
G4_01 G4_02 G4_03 G4_04 G4_05 G4_06 G4_07
09 G4_08 10 G4_09 11 G4_10 12 G4_11 13 G4_12 14 G4_13 15 G4_14 Campos: 15 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: 1/sub-apurao Observaes:
Entradas (percentual de incentivo) Entradas no incentivadas de PI Entradas incentivadas de PI Sadas (percentual de incentivo) Sadas no incentivadas de PI Sadas incentivadas de PI Saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe (PI e itens no incentivados) Crdito presumido nas entradas incentivadas de PI Crdito presumido nas sadas incentivadas de PI
N N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O
Deduo de incentivo do Prodepe Central de Distribuio N (entradas/sadas) Saldo devedor do ICMS aps dedues do Prodepe N ndice de recolhimento da central de distribuio Valor do frete CIF Valor do frete FOB N N N
Entradas - Percentual de incentivo Entradas no incentivadas de itens incentivados Entradas incentivadas de itens incentivados Sadas - Percentual de incentivo Sadas no incentivadas de itens incentivados Sadas incentivadas de itens incentivados Saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe - Produtos com e sem incentivo Crdito presumido nas Entradas incentivadas de itens incentivados Crdito presumido nas sadas incentivadas de itens incentivados Total de incentivos Prodepe Saldo devedor do ICMS aps dedues do Prodepe ndice Valor do Frete CIF Valor do Frete FOB
LINHA 8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "8990" 02 QTD_LIN_8 Quantidade total de linhas do Bloco 8 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria para UF=PE
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Arquivo com contedo 1- Arquivo sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9020: INFORMAES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9020" 02 LEIAUTE Texto fixo contendo "LFPD" ou "LECD" 03 ARQ_DT_INI Data inicial das informaes do arquivo associado 04 ARQ_DT_FIN Data final das informaes do arquivo associado 05 ARQ_NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte do arquivo associado 06 ARQ_CNPJ CNPJ do contribuinte do arquivo associado 07 ARQ_UF Sigla da unidade da Federao do arquivo associado 08 ARQ_IE Inscrio estadual do contribuinte do arquivo associado 09 ARQ_COD_MUN Cdigo do municpio do arquivo associado 10 ARQ_IM Inscrio municipal do contribuinte do arquivo associado 11 VAZIO Texto fixo contendo "" 12 ARQ_SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa do arquivo associado 13 ARQ_COD_VER Cdigo da verso do leiaute do arquivo associado 14 ARQ_COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo associado 15 ARQ_COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo associado 16 ARQ_PAIS Texto fixo contendo "Brasil" 17 ARQ_CPF CPF do contribuinte do arquivo associado 18 ARQ_FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial do arquivo associado 19 ARQ_QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo associado 20 ARQ_NOME Nome atribudo pelo informante ao arquivo associado (com ponto separador e extenso) 21 ASS_HASH Hash do arquivo assinado Campos: 21 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Uma linha por arquivo associado LINHA 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9030" 02 ARQ_LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo 03 ARQ_QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 9040: IDENTIFICAO DOS SIGNATRIOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9040" 02 ARQ_CERT_AC Nome da Autoridade Certificadora emissora do certificado digital 03 ARQ_CERT_SER Nmero de srie do certificado 04 ARQ_CERT_EXP_DT Data de expirao do certificado 05 ARQ_CERT_EXP_HR Hora de expirao do certificado 06 ARQ_ALG OId do algoritmo da assinatura, conforme referncia indicada no item 3.3 07 ARQ_DT Data em que o arquivo foi assinado 08 ARQ_HR Hora em que o arquivo foi assinado 09 ARQ_SIGN Nome do assinante 10 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 ARQ_CERT Certificado do assinante (codificao DER no formato Base64, retirados os caracteres de fim de linha)
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N N C N C C N C C C N N N C N C N C C
tam 4 4 8 8 14 2 14 7 0 9 4 1 2 6 11 128
dec max obgchv O O O 60 O O O O 14 O O O O 60 O O O C
60
tipo C C N
tam 4 4 -
dec max obgchv O O C O
tipo C C C N N C N N C N C
tam 4 8 8 8 8 3 65536
dec max obgchv O 60 O C 25 O C O O O O O O
60
12 ARQ_ASS
Assinatura digital do arquivo (no formato Base64, retirados C os caracteres de fim de linha)
65536
Campos: 12 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
Registro de Impresso de Documentos Fiscais (RIDF)
LEIAUTE
LFPD BLOCO
RIDF
linha cmp nvel
0 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1/ms 3 N 4 N 5 N/1 1 1 1 2 1 0 1 N 1 1 -
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X X 0000 # X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # X 0100: CONTABILISTA X 0100 # X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # X 0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE X 0175 # X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES X 0450 3 X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 # X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 X F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE X X F001: ABERTURA DO BLOCO F X F001 2 X F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS X F020 6 X F025: SOLICITAO PARA IMPRESSO X F025 6 X F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS X F030 6 X F035: DOCUMENTOS LIBERADOS X F035 # X F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F X F990 2 X X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 1 1 1 N 1 1 N 1/1 N N/1 N/1 N/1 N/1 1 -
ocorrncia cmp adic
LINHA
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia. 0175: Registra o endereo do participante. 0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
F: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECFICO DAS GRFICAS, OU O LIVRO ESPECFICO DOS POSTOS DE COMBUSTVEL, OU O LIVRO ESPECFICO DAS OFICINAS E AGNCIAS DE VECULOS.
F001: Informa se h contedo ou documento vazio. F020: Livro Registro de Impresso de Documentos Fiscais. F025: Solicitao para impresso. F030: Documentos solicitados. F035: Documentos liberados. F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Arquivo com contedo 1- Arquivo sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9020: INFORMAES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9020" 02 LEIAUTE Texto fixo contendo "LFPD" ou "LECD" 03 ARQ_DT_INI Data inicial das informaes do arquivo associado 04 ARQ_DT_FIN Data final das informaes do arquivo associado 05 ARQ_NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte do arquivo associado 06 ARQ_CNPJ CNPJ do contribuinte do arquivo associado 07 ARQ_UF Sigla da unidade da Federao do arquivo associado 08 ARQ_IE Inscrio estadual do contribuinte do arquivo associado 09 ARQ_COD_MUN Cdigo do municpio do arquivo associado 10 ARQ_IM Inscrio municipal do contribuinte do arquivo associado 11 VAZIO Texto fixo contendo "" 12 ARQ_SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa do arquivo associado 13 ARQ_COD_VER Cdigo da verso do leiaute do arquivo associado 14 ARQ_COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo associado 15 ARQ_COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo associado 16 ARQ_PAIS Texto fixo contendo "Brasil" 17 ARQ_CPF CPF do contribuinte do arquivo associado 18 ARQ_FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial do arquivo associado 19 ARQ_QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo associado 20 ARQ_NOME Nome atribudo pelo informante ao arquivo associado (com ponto separador e extenso) 21 ASS_HASH Hash do arquivo assinado Campos: 21 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Uma linha por arquivo associado LINHA 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9030" 02 ARQ_LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo 03 ARQ_QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 9040: IDENTIFICAO DOS SIGNATRIOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9040" 02 ARQ_CERT_AC Nome da Autoridade Certificadora emissora do certificado digital 03 ARQ_CERT_SER Nmero de srie do certificado 04 ARQ_CERT_EXP_DT Data de expirao do certificado 05 ARQ_CERT_EXP_HR Hora de expirao do certificado 06 ARQ_ALG OId do algoritmo da assinatura, conforme referncia indicada no item 3.3 07 ARQ_DT Data em que o arquivo foi assinado 08 ARQ_HR Hora em que o arquivo foi assinado 09 ARQ_SIGN Nome do assinante 10 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 ARQ_CERT Certificado do assinante (codificao DER no formato Base64, retirados os caracteres de fim de linha)
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N N C N C C N C C C N N N C N C N C C
tam 4 4 8 8 14 2 14 7 0 9 4 1 2 6 11 128
dec max obgchv O O O 60 O O O O 14 O O O O 60 O O O C
60
tipo C C N
tam 4 4 -
dec max obgchv O O C O
tipo C C C N N C N N C N C
tam 4 8 8 8 8 3 65536
dec max obgchv O 60 O C 25 O C O O O O O O
60
12 ARQ_ASS
Assinatura digital do arquivo (no formato Base64, retirados C os caracteres de fim de linha)
65536
Campos: 12 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
tipo
tam
SEF
tipo C N
tam 4 1
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
tam 4 5
dec max obgchv O C
03 COD_BF_ISS
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio substitudo 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0175"
tipo C C C N N N C C C C
tam 4 5 14 11 0 2 -
dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O CNPJ
SEF
O 14 14 IE
N C C
7 9
14
tipo C
tam 4
dec max obgchv O
02 03 04 05 06 07 08 09 10
CEP END NUM COMPL BAIRRO CEP_CP CP FONE FAX
Cdigo de Endereamento Postal Endereo do imvel Nmero do imvel Dados complementares do endereo Bairro em que o imvel est situado Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal Caixa postal do participante Nmero do telefone Nmero do fax
N C C C C N N C C
8 8 -
60 6 50 20 5 12 12
O O O O
Campos: 10 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
SEF
tam 4 -
SEF
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O O
2 7 6 8 8 -
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O 25
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465"
tipo C
tam 4
SEF
02 IND_OPER
03 IND_EMIT
04 05 06 07 08
Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federao do contribuinte Inscrio estadual do contribuinte Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrio municipal do contribuinte Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Srie do documento fiscal Subsrie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) Nmero do documento fiscal Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas Valor do IPI Volume transportado
O C
O C
14 11 2 7 2 2 45 8
17 18 19 20 21 22 23 24
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
tam 4 2 20 8 -
9 C
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE n campo descrio LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F020" 02 IND_RIDF Indicador de contedo: 0- Livro com contedo 1- Livro sem contedo 03 04 05 06 DT_INI DT_FIN CRED UF_GR Data inicial a que os dados se referem Data final a que os dados se referem Nmero de credenciamento do estabelecimento grfico Sigla da unidade da Federao do estabelecimento grfico
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
N N C C
8 8 -
O O 5 5
Campos: 6 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA F025: SOLICITAO PARA IMPRESSO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F025" 02 UF_SF Sigla da unidade da Federao da repartio de origem do pedido 03 COD_MUN Cdigo do municpio da repartio que autorizou o pedido, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 NUM_AUT Nmero da autorizao 05 DT_AUT Data da autorizao 06 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) adquirente do lote de documentos Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F030"
tipo C C N N N C
tam 4 2 7 8 -
dec max obgchv O O 10 28 O O C O O C
tipo C
tam 4
dec max obgchv O
02 IND_DOC
Indicador do tipo de documento: 00- Talonrio 01- Folha solta 02- Formulrio contnuo 99- Outros
03 04 05 06
COD_MOD SER SUB QTD_AUT
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C Srie do documento fiscal C Subsrie do documento fiscal N Quantidade de documentos autorizados N
2 -
3 2
O C O C C O
Campos: 6 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N Observaes: LINHA F035: DOCUMENTOS LIBERADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F035" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal emitida pela grfica, conforme a tabela 4.1.1 03 SER Srie do documento fiscal emitida pela grfica 04 SUB Subsrie do documento fiscal emitida pela grfica 05 DT_LIB Data da liberao 06 NUM_DOC Nmero do documento emitido pela grfica 07 NUM_DOC_INI Nmero do primeiro documento liberado para o adquirente 08 NUM_DOC_FIN Nmero do ltimo documento liberado para o adquirente 09 QTD_DEV Quantidade de documentos devolvidos (rejeitados, noentregues ou cancelados) 10 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha Campos: 10 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: N/1 Observaes:
tipo C C C N N N N N N C
tam 4 2 8 -
dec max obgchv O O C 3 2 O C C O O C O O O
9 9
LINHA F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F990" 02 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
Livro de Movimentao de Combustveis (LMC)
LEIAUTE
LFPD BLOCO
LMC
linha cmp nvel
ocorrncia 1 1 1 N 1 1 N cmp adic -
LINHA
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0000 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 X 0100: CONTABILISTA X 0100 0200 X 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM X # 2 # 3 # # 5 0 1 2 2 2 2 2
X 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 3 N/1 X 0215: CORRELAO COM A TABELA DA ANP X 0215 4 3 N/1 X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 # 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X X F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE X F001: ABERTURA DO BLOCO F X F001 2 1 1 X F200: LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS X F200 4 2 1/ms X F205: BOMBAS X F205 6 3 N X F210: COMBUSTVEL COMERCIALIZADO X F210 3 3 N X F215: MOVIMENTAO X F215 # 4 N/1 X F220: TANQUE X F220 8 5 N/1 X F225: NOTAS FISCAIS X F225 # 6 N/1 X F230: ENCERRANTE X F230 6 6 N/1 X F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F X F990 2 1 1 X X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer documento, lanamento ou guia, no podendo ser duplicado ou atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao continuada. No permitida a reutilizao cdigo ou descrio sem registro da tenha trilha de alterao. 0205: No de permitida a reutilizao de cdigo que sido atribudo para qualquer produto anteriormente. 0215: Registra o cdigo correspondente do combustvel na Tabela da ANP. Faz parte do LMC. 0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
F: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECFICO DAS GRFICAS, OU O LIVRO ESPECFICO DOS POSTOS DE COMBUSTVEL, OU O LIVRO ESPECFICO DAS OFICINAS E AGNCIAS DE VECULOS.
F001: Informa se h contedo ou documento vazio. F200: Livro de Movimentao de Combustveis. F205: Bombas cadastradas. F210: Combustvel comercializado. F215: Movimentao diria (inicial, entrada, sada, final). F220: Sadas por tanque. F225: Combustvel adquirido no dia, discriminado por notas fiscais. F230: Aferies fsicas de encerramento. F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
tipo
tam
LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informaes contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informaes contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federao do domiclio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrio estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Cdigo do municpio do domiclio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrio municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Cdigo da verso do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo, conforme a tabela N indicada no item 3.2.1 15 COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C Campos: 20 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsvel 03 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsvel 05 CEP Cdigo de Endereamento Postal 06 END Endereo do imvel 07 NUM Nmero do imvel 08 COMPL Dados complementares do endereo 09 BAIRRO Bairro em que o imvel est situado 10 CEP_CP Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Nmero do telefone 13 FAX Nmero do fax 14 EMAIL Endereo do correio eletrnico Campos: 14 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0025: BENEFCIO FISCAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0025" 02 COD_BF_ICMS Cdigo do benefcio fiscal do ICMS, conforme a tabela indicada no item 6.1.1 03 COD_BF_ISS Cdigo do benefcio fiscal do ISS, conforme a tabela indicada no item 6.1.2 Campos: 3
tam 4 4 8 8 14 2 7 0 9 4 1 2 6 11 11 0
SEF
tipo C N
tam 4 1
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
tipo C C C
tam 4 5 5
dec max obgchv O C -
Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitao de dados 1- Importao de arquivo texto 2- Validao de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrio de documentos de emisso prpria 2- Transcrio de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrio de documentos capturados por digitalizao 4- Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigaes 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informaes econmico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 04 PRF_ISS
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
05 PRF_ICMS
N Indicador de exigibilidade da escriturao do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto 9- No obrigado a escriturar N Indicador de exigibilidade da escriturao do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 1- Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto 9- No obrigado a escriturar Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao da escriturao contbil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 9- No obrigado a escriturar Indicador de operaes sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, na condio de contribuinte-substitudo: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas substituio tributria do ICMS, na condio de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- No N
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
Indicador de operaes sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao avulsa do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No
descrio Texto fixo contendo "0100" Nome do contabilista/escritrio de contabilidade Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritrio de contabilidade CPF do contabilista CRC do contabilista Cdigo de Endereamento Postal Endereo do imvel Nmero do imvel Dados complementares do endereo Bairro em que o imvel est situado Sigla da unidade da Federao do endereo do contabilista/escritrio de contabilidade Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal Caixa postal Nmero do telefone Nmero do fax Endereo do correio eletrnico
tipo C C N N N C N C C C C C N N N C C C
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes:
LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Cdigo prprio de identificao do item 03 DESCR_ITEM Descrio do item 04 COD_GEN Cdigo do gnero da mercadoria, conforme a tabela indicada no item 4.2.1 05 COD_LST Cdigo do servio na lista do Anexo I da Lei Complementar Federal n 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Campos: 5 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Cdigo anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrio anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilizao do cdigo anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilizao do cdigo anterior do item Campos: 5 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA DA ANP n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0215" 02 COD_ITEM_ANP Cdigo de correlao do item com a tabela de produtos da Agncia Nacional do Petrleo, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 DT_INI Data inicial de utilizao do cdigo 04 DT_FIN Data final de utilizao do cdigo Campos: 4 Nvel hierrquico: 3
tipo C C C N N
tam 4 2 4
dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM -
SEF
tipo C C C N N
tam 4 8 8
dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN
SEF
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O 9 O
N N
8 8
O O
Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0400" 02 COD_NAT Cdigo prprio da natureza da operao ou prestao 03 DESCR_NAT Descrio da natureza da operao ou prestao 04 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
tipo C C C C
tam 4 4
dec max obgchv O 6 O C 60 O
SEF
tam 4 -
SEF
Campos: 2 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: 1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadao: 0- Documento de arrecadao estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadao municipal 3- Documento de arrecadao federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O O
Descrio complementar do documento de arrecadao C Unidade da Federao de destino do pagamento C Cdigo do municpio de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Perodo fiscal de referncia N Nmero do documento de arrecadao C Valor do documento de arrecadao N Data de vencimento do documento de arrecadao N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadao N
2 7 6 8 8
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O
16 AUT_BCO Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes:
Cdigo da autenticao bancria
25
LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte 05 CPF CPF do contribuinte 06 UF Sigla da unidade da Federao do contribuinte 07 IE Inscrio estadual do contribuinte 08 COD_MUN Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 09 IM Inscrio municipal do contribuinte 10 COD_MOD Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 11 COD_SIT Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 12 SER Srie do documento fiscal 13 SUB Subsrie do documento fiscal 14 CHV_NFE_CTE Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) 15 NUM_DOC Nmero do documento fiscal 16 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente 17 VL_DOC Valor do documento fiscal 18 VL_ISS Valor do ISS 19 VL_RT Valor do ISS retido 20 VL_ICMS Valor do ICMS 21 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria 22 VL_AT Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas 23 VL_IPI Valor do IPI 24 VOL Volume transportado Campos: 24 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 ECF_FAB Nmero de srie de fabricao do ECF 05 CRO Posio do Contador de Reincio de Operao 06 CRZ Posio do Contador de Reduo Z 07 NUM_DOC Nmero do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emisso do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 1
SEF
O C
14 11 2 7 2 2 45 8
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
tam 4 2 20 8 -
9 C
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE n campo descrio LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA F200: LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F200" 02 IND_LMC Indicador de contedo: 0- Livro com contedo 1- Livro sem contedo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA F205: CADASTRO DAS BOMBAS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F205" 02 BOMBA Nmero de ordem do equipamento estabelecido pelo posto 03 EQP_FAB Nmero de srie do equipamento 04 EQP_CNPJ CNPJ do fabricante do equipamento 05 EQP_MOD Modelo da equipamento 06 IND_BOMB Identificador do tipo de bomba: 0- Mecnica 1- Eletrnica 2- Eletro-mecnica Campos: 6 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes: LINHA F210: COMBUSTVEL COMERCIALIZADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F210" 02 COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 da Linha 0200) 03 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 1
N N
8 8
O O
tipo C C C N C N
tam 4 14 1
dec max obgchv O 6 O C 28 O 28 O O
tipo C C C
tam 4 -
dec max obgchv O 28 O C 9
LINHA F215: MOVIMENTAO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F220" 02 IND_TOT Indicador de totalizao: 0- Total do dia 1- Total do ms 03 DT_MOV Data da movimentao 04 ESTQ_INI Estoque inicial no perodo (volume em litros, com 3 05 ENTRADAS Entradas no perodo (volume em litros, com 3 decimais) 06 SAIDAS Sadas no perodo (volume em litros, com 3 decimais) 07 ESTQ_FIN Estoque escritural no final do perodo (volume em litros, com 3 decimais) 08 ESTQ_FECH Estoque fsico medido no fechamento do perodo (volume em litros, com 3 decimais) 09 PERDAS Volume das perdas no perodo (volume em litros, com 3 decimais) 10 SOBRAS Volume das sobras no perodo (volume em litros, com 3 decimais) 11 VL_UNIT Valor unitrio do combustvel no perodo (em reais, com 6 decimais) 12 VL_SAID Valor das sadas no perodo (em reais, com 2 decimais) Campos: 12 Nvel hierrquico: 4 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA F220: TANQUE n campo 01 LIN 02 TANQUE 03 VOL_INI 04 VOL_ENTR 05 VOL_SAID 06 VOL_FECH 07 VOL_PRD 08 VOL_SBR
tipo C N
tam 4 1
N N N N N N N N N N
8 -
3 3 3 3 3 3 3 3 2
C O O O O O
descrio Texto fixo contendo "F220" Nmero ou cdigo de identificao do tanque Estoque inicial no tanque (volume em litros, com 3 Entradas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Sadas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Estoque fsico no tanque medido no fechamento (volume em litros, com 3 decimais) Volume das perdas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Volume das sobras no tanque (volume em litros, com 3 decimais)
tipo C C N N N N N N
tam 4 -
dec max obgchv O 6 C 3 O 3 O 3 O 3 3 3
Campos: 8 Nvel hierrquico: 5 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA F225: NOTAS FISCAIS n campo 01 LIN 02 IND_OPER
03 IND_EMIT
04 05 06 07
CNPJ UF IE COD_MOD
08 SER 09 NUM_DOC 10 DT_DOC
descrio Texto fixo contendo "F225" Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao Indicador de emitente do ttulo: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros CNPJ do contribuinte Sigla da unidade da Federao do contribuinte Inscrio Estadual do contribuinte Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Srie do documento fiscal Nmero do documento fiscal Data da emisso, da entrada ou do lanamento
tipo C N
tam 4 1
O C
N C C C C N N
14 2 2 8
C O 14 O C 3 9 C O C O
11 12 13 14
VL_DOC VL_ICMS VL_ICMS_ST VOL
15 COD_INF_OBS Campos: 15 Nvel hierrquico: 6 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA F230: ENCERRANTE n campo 01 LIN 02 BOMBA 03 BICO 04 ENC_FIN 05 ENC_INI 06 VOL_AFER Campos: 6 Nvel hierrquico: 6 Ocorrncia: N/1 Observaes:
Valor do documento fiscal Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Volume do combustvel adquirido, constante no documento fiscal (volume em litros, com 3 decimais) Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha
N N N N C
2 2 2 3 9
descrio tipo Texto fixo contendo "F230" C Nmero ou cdigo de identificao da bomba C Nmero ou cdigo de identificao do bico da bomba C Volume registrado no encerrante de fechamento no perodo N Volume registrado no encerrante de abertura no perodo N Volume total retirado para aferies no perodo N
tam 4 -
dec max obgchv O 6 C 6 C 2
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
tipo
tam
SEF
tipo C N
tam 4 1
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
tam 4 5
dec max obgchv O C
03 COD_BF_ISS
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0175" 02 CEP Cdigo de Endereamento Postal
tam 4 5 14 11 0 2 7 9
SEF
O 14 14 IE
tipo C N
tam 4 8
dec max obgchv O O
03 04 05 06 07 08 09 10
END NUM COMPL BAIRRO CEP_CP CP FONE FAX
Endereo do imvel Nmero do imvel Dados complementares do endereo Bairro em que o imvel est situado Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal Caixa postal do participante Nmero do telefone Nmero do fax
C C C C N N C C
8 -
60 6 50 20 5 12 12
O O O
Campos: 10 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: 1/1 Observaes: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
SEF
tam 4 -
SEF
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O O
2 7 6 8 8 -
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O 25
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465"
tipo C
tam 4
SEF
02 IND_OPER
03 IND_EMIT
04 05 06 07 08
Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federao do contribuinte Inscrio estadual do contribuinte Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrio municipal do contribuinte Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Srie do documento fiscal Subsrie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) Nmero do documento fiscal Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas Valor do IPI Volume transportado
O C
O C
14 11 2 7 2 2 45 8
17 18 19 20 21 22 23 24
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
tam 4 2 20 8 -
9 C
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE n campo descrio LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA F250: REGISTRO DE VECULOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F250" 02 IND_RV Indicador de contedo: 0- Livro com contedo 1- Livro sem contedo 03 DT_INI 04 DT_FIN Campos: 4 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes: LINHA F255: MOVIMENTAO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "F255" 02 DT_ENTR Data da entrada 03 IND_PROP Indicador de propriedade: 0- Veculo prprio 1- Veculo de terceiros 04 COD_PART_ENT 05 UF 06 COD_MUN 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ID_VEIC MARCA MODELO ANO DESCR CHASSI MOTOR VL_VEIC IND_NEG Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) responsvel pelo veculo na operao de entrada Sigla da unidade da Federao de procedncia do veculo Cdigo do municpio de registro do veculo, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Identificao do veculo (placa) Fabricante do veculo Modelo do veculo Ano de fabricao Descrio complementar das caractersticas do veculo Chassi do veculo Nmero do motor do veculo Valor do veculo Indicador do tipo do negcio: 0- Intermediao de venda 1- Depositrio 2- Exposio 3- Conserto e similares Data da sada Data inicial a que os dados se referem Data final a que os dados se referem
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 1
N N
8 8
O O
tipo C N N
tam 4 8 1
dec max obgchv O O O
C C N C C C N C C C N N
2 7 4 1
2 -
28
O O O
7 20 20
O C O O O
255 28 O 28 O O O
16 DT_SAID
17 COD_PART_SAI 18 VL_OPER 19 COD_INF_OBS Campos: 19 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N Observaes:
Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) C responsvel pelo veculo na operao de retirada Valor da operao N Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C
2 -
28
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF
Registro de Inventrio (RI)
LEIAUTE
RI
LFPD BLOCO
linha cmp nvel
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0000 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 X X 0005 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X X 0025 0025: BENEFCIO FISCAL X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 X X 0100 0100: CONTABILISTA X X 0150 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE 0200 X 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM X 20 2 14 3 18 18 13 5 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 N 1 1 N N 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1/data 3 N/1 3 N/1 3 N/1 3 N/1 1 1 1 2 1 0 1 N 1 1 N/1 N/1 N N/1 N/1 N/1 N/1 1 -
X 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 X 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO X 0210 9 X 0450 3 X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 X X 0460 16 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X X 0465 24 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 11 X X 0990 2 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X H: LIVRO DE REGISTRO DO INVENTRIO X X H001: ABERTURA DO BLOCO H X H001 2 X X H020 12 H020: REGISTRO DE INVENTRIO X X H030 16 H030: ITENS INVENTARIADOS X X H040 3 H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO X X H050 3 H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM X X H060 3 H060: SUBTOTAIS POR NCM X H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H X H990 2 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 X X 9990 2 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2
ocorrncia cmp adic
LINHA
ORIENTAES
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo. 0001: Informa se h contedo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia. 0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer documento, lanamento ou guia, no podendo ser duplicado ou atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao continuada. No permitida a reutilizao de cdigo ou descrio sem registro da trilha de alterao. 0205: No permitida a reutilizao de cdigo que tenha sido atribudo para qualquer produto anteriormente. 0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compe um item. Faz parte do RI. 0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. H: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO DE REGISTRO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS. H001: Informa se h contedo ou documento vazio. H020: Livro Registro de Inventrio. H030: Registra os itens do estoque (mesmo que no haja estoque). H040: Registra os subtotais por possuidor/proprietrio. H050: Registra os subtotais por tipo de item. H060: Registra os subtotais por NCM. H990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se h contedo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
FINALIDADE
tipo
tam
LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informaes contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informaes contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federao do domiclio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrio estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Cdigo do municpio do domiclio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrio municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrio do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Cdigo da verso do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Cdigo da finalidade do arquivo, conforme a tabela N indicada no item 3.2.1 15 COD_CTD Cdigo do contedo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C Campos: 20 Nvel hierrquico: 0 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsvel 03 COD_ASSIN Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsvel 05 CEP Cdigo de Endereamento Postal 06 END Endereo do imvel 07 NUM Nmero do imvel 08 COMPL Dados complementares do endereo 09 BAIRRO Bairro em que o imvel est situado 10 CEP_CP Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Nmero do telefone 13 FAX Nmero do fax 14 EMAIL Endereo do correio eletrnico Campos: 14 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes:
tam 4 4 8 8 14 2 7 0 9 4 1 2 6 11 11 0
SEF
tipo C N
tam 4 1
SEF
tam 4 3 11 8 8 -
SEF
40 6 50 20 5 12 12 60
FONE FAX EMAIL
LINHA 0025: BENEFCIO FISCAL n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0025" 02 COD_BF_ICMS Cdigo do benefcio fiscal do ICMS, conforme a tabela indicada no item 6.1.1 03 COD_BF_ISS Cdigo do benefcio fiscal do ISS, conforme a tabela indicada no item 6.1.2 Campos: 3 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitao de dados 1- Importao de arquivo texto 2- Validao de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrio de documentos de emisso prpria 2- Transcrio de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrio de documentos capturados por digitalizao 4- Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigaes 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informaes econmico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 04 PRF_ISS
tipo C C C
tam 4 5 5
dec max obgchv O C -
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
Indicador de exigibilidade da escriturao do ISS: N 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto 9- No obrigado a escriturar Indicador de exigibilidade da escriturao do ICMS: N 0- Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto 1- Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escriturao e apurao normal do imposto 9- No obrigado a escriturar Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos: 0- Sim 1- No Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao da escriturao contbil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas 9- No obrigado a escriturar Indicador de operaes sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- No N
05 PRF_ICMS
06 PRF_RIDF
07 PRF_RUDF
08 PRF_LMC
09 PRF_RV
10 PRF_RI
11 IND_EC
12 IND_ISS
13 IND_RT
14 IND_ICMS
15 IND_ST
16 IND_AT
17 IND_IPI
18 IND_RI
Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, na condio de contribuinte-substitudo: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas substituio tributria do ICMS, na condio de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- No Indicador de operaes sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- No Indicador de apresentao avulsa do Registro de Inventrio: 0- Sim 1- No
descrio Texto fixo contendo "0100" Nome do contabilista/escritrio de contabilidade Cdigo de qualificao do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritrio de contabilidade CPF do contabilista CRC do contabilista Cdigo de Endereamento Postal Endereo do imvel Nmero do imvel Dados complementares do endereo Bairro em que o imvel est situado Sigla da unidade da Federao do endereo do contabilista/escritrio de contabilidade Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo de Endereamento Postal da caixa postal Caixa postal Nmero do telefone Nmero do fax Endereo do correio eletrnico
tipo C C N N N C N C C C C C N N N C C C
tam 4 3 14 11 10 8 2 7 8 -
SEF
5 12 12 60
Campos: 18 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1 Observaes: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Cdigo prprio de identificao do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Cdigo do pas do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federao do participante 09 IE Inscrio estadual do participante 10 IE_ST Inscrio estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federao do destinatrio 11 COD_MUN Cdigo do municpio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrio municipal do participante 13 SUFRAMA Nmero de inscrio do participante na Suframa Campos: 13 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
tam 4 5 14 11 0 2 7 9
SEF
O 14 14 IE
LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Cdigo prprio de identificao do item 03 DESCR_ITEM Descrio do item 04 COD_GEN Cdigo do gnero da mercadoria, conforme a tabela indicada no item 4.2.1 05 COD_LST Cdigo do servio na lista do Anexo I da Lei Complementar Federal n 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Campos: 5 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: N Observaes: LINHA 0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Cdigo anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrio anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilizao do cdigo anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilizao do cdigo anterior do item Campos: 5 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0210" 02 COD_ITEM_COMP Cdigo do item componente 03 UNID_ITEM Unidade do item composto/produto 04 QTD_COMP Quantidade do item componente no item composto 05 UNID_COMP Unidade do item componente/insumo 06 DT_INI_COMP Data de incio de vigncia da composio/frmula 07 DT_FIN_COMP Data final de vigncia da composio/frmula 08 IND_ALT Indicador de alterao: 0- Perda 1- Ganho 09 TX_ALT Taxa de alterao do insumo/produto intermedirio (percentual: 999,999999 %)
tipo C C C N N
tam 4 2 4
dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM -
SEF
tipo C C C N N
tam 4 8 8
dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN
SEF
tipo C C C N C N N N
tam 4 8 8 -
dec max obgchv O 28 O C 10 O 6 O 10 O O O -
Campos: 9 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: 1- Para registrar a Relao Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] dever ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, includas as perdas normais decorrentes do processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto LINHA 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES n campo descrio tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Cdigo prprio de referncia da informao complementar C 9 O C Seqencial do documento fiscal ou da observao do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informao complementar/observao C 65536 Texto Livre
SEF
tam 4 -
SEF
Campos: 2 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: 1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadao: 0- Documento de arrecadao estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadao municipal 3- Documento de arrecadao federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO
tipo C C
tam 4 -
dec max obgchv O O
2 7 6 8 8 -
2 2 2 2 2 2 -
60
O 25
O O 25
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operao: 0- Entrada ou aquisio 1- Sada ou prestao 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emisso prpria 1- Emisso por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte 05 CPF CPF do contribuinte 06 UF Sigla da unidade da Federao do contribuinte 07 IE Inscrio estadual do contribuinte 08 COD_MUN Cdigo do municpio do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 09 IM Inscrio municipal do contribuinte 10 COD_MOD Cdigo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 11 COD_SIT Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 12 SER Srie do documento fiscal 13 SUB Subsrie do documento fiscal 14 CHV_NFE_CTE Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos cdigo 55 ou 57) 15 NUM_DOC Nmero do documento fiscal 16 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da aquisio do servio, do desembarao aduaneiro ou do lanamento no livro correspondente; na sada ou prestao: data da emisso do documento fiscal, da sada da mercadoria ou do lanamento no livro correspondente 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituio tributria Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas Valor do IPI Volume transportado
tipo C N
tam 4 1
SEF
O C
14 11 2 7 2 2 45 8
N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2
Campos: 24 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Nmero do caixa (nmero de ordem seqencial do ECF) 04 ECF_FAB Nmero de srie de fabricao do ECF 05 CRO Posio do Contador de Reincio de Operao
tipo C C N C N
tam 4 2 20 -
SEF dec max obgchv O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C
06 07 08 09 10 11
CRZ NUM_DOC DT_DOC VL_DOC VL_ISS VL_ICMS
Posio do Contador de Reduo Z Nmero do documento fiscal Data da emisso do documento fiscal Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ICMS
N N N N N N
8 -
2 2 2
9 C
C O C Nmero do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O
Campos: 11 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
BLOCO H: LIVRO DE REGISTRO DO INVENTRIO n campo
descrio
tipo
tam
LINHA H001: ABERTURA DO BLOCO H n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "H001" 02 IND_DAD Indicador de contedo: 0- Documento com contedo 1- Documento sem contedo (estoque vazio) Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
LINHA H020: REGISTRO DE INVENTRIO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "H020" C N 02 IND_DT Indicador da data do inventrio: 0- Levantado no ltimo dia do ano civil, coincidente com a data do balano 1- Levantado no ltimo dia do ano civil, divergente da data do balano 2- Levantado na data do balano, divergente do ltimo dia do ano civil 3- Levantado em data divergente da data do ltimo balano e divergente do ltimo dia do ano civil 03 04 05 06 07 08 09 10 11 DT_INV VL_ESTQ VL_ICMS_REC VL_IPI_REC VL_PIS_REC VL_COFINS_REC VL_TRIB_NC VL_ESTQ_NC NUM_LCTO Data do inventrio Valor do estoque na data assinalada Valor do ICMS a recuperar Valor do IPI a recuperar Valor do PIS a recuperar Valor da Cofins a recuperar Valor dos tributos no-cumulativos recuperveis Valor do estoque, retirado o valor dos tributos recuperveis Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha N N N N N N N N C C
tam 4 1
dec max obgchv O REG 74/8874 O C
SEF
8 -
2 2 2 2 2 2 2 -
O C Data do Inventrio Valor itens (8874)
12 9 Observao
12 COD_INF_OBS Campos: 12 Nvel hierrquico: 2 Ocorrncia: 1/perodo Observaes:
LINHA H030: ITENS INVENTARIADOS n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "H030" 02 IND_POSSE Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em sua posse 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante 03 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) do proprietrio ou possuidor 04 IND_ITEM Indicador do tipo de item inventariado: 0- Mercadoria 1- Matria-prima (MP) 2- Produto intermedirio (PI) 3- Produto em fabricao (PF) 4- Produto acabado (PA) 5- Embalagem (ME) 8- Bens em almoxarifado 9- Outros 05 COD_NCM 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 COD_ITEM UNID VL_UNIT QTD VL_ITEM VL_ICMS_REC_I VL_IPI_REC_I VL_PIS_REC_I VL_COFINS_REC_I VL_TRIB_NC_I COD_INF_OBS Cdigo da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Cdigo do item (campo 02 da Linha 0200) Unidade do item Valor unitrio Quantidade do item Valor lquido do item Valor do ICMS a recuperar Valor do IPI a recuperar Valor do PIS a recuperar Valor da Cofins a recuperar Valor dos tributos no-cumulativos recuperveis Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv SEF O REG 74 O C Cdigo de Posse dos Itens Inventariados
C N
28 O
CNPJ/MF do Possuidor/Proprietrio Cdigo de Identificao dos Tipos de Itens Inventariados
N C C N N N N N N N N C
8 -
6 6 2 2 2 2 2 2 28 10 O C C O O O
REG 75 Cdigo da Mercadoria Valor Unitrio Quantidade Valor da Mercadoria
Observao
Campos: 16 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes:
LINHA H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO n campo descrio tipo 01 LIN Texto fixo contendo "H040" C 02 IND_POSSE Indicador de posse a ser totalizado: N 0- Item de propriedade do informante e em sua posse 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante 03 VL_SUB_POSSE Valor subtotal por possuidor ou proprietrio N Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "H050" 02 IND_ITEM Indicador do tipo de item a ser totalizado: 0- Mercadoria 1- Matria-prima 2- Produto intermedirio 3- Produto em fabricao 4- Produto acabado 5- Embalagem 8- Bens em almoxarifado 9- Outros 03 VL_SUB_ITEM Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: LINHA H060: SUBTOTAIS POR NCM n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "H060" 02 COD_NCM Cdigo da Nomenclatura Comum do Mercosul 03 VL_SUB_NCM Valor subtotal por NCM Campos: 3 Nvel hierrquico: 3 Ocorrncia: N/1 Observaes: Valor subtotal por tipo de item
tam 4 1
SEF
Valor posse
tipo C N
tam 4 1
SEF
Valor tipo
tipo C N N
tam 4 8 -
dec max obgchv O REG 8874 O C 2 O Valor NCM
SEF
LINHA H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H n campo descrio 01 LIN Texto fixo contendo "H990" 02 QTD_LIN_H Quantidade total de linhas do Bloco H Campos: 2 Nvel hierrquico: 1 Ocorrncia: 1 Observaes: 1- Linha obrigatria
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo
tam
tipo C N
tam 4 1
dec max obgchv O O
tipo C C N
tam 4 4 -
SEF
tipo C N
tam 4 -
dec max obgchv O O
tipo C N
tam 4 -
SEF

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SECRETARIA DA FAZENDA-PE DRT/GPST

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GU IA AD DE E GE RA A O OD DO OS S DO CU UM ME EN NT TO OS S DI GI IT TA AI IS S UI ER OC IG GGDD eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (*.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (*.SEF)

1- REGRAS DE GERAO DO ARQUIVO ...................................................................................................................... 2 2- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO-TEXTO ............................................................................................................. 4

3- REFERNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL ........................................................................................................ 14

4- REFERNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS .............................................................................................. 16

5- REFERNCIAS PARA OS LIVROS FISCAIS ........................................................................................................... 19

6- REFERNCIAS PARA OS BENEFCIOS FISCAIS .................................................................................................. 20

8- REGRAS E ERROS ........................................................................................................................................................ 24

10- FUNES ...................................................................................................................................................................... 27

11- AGRUPADORES .......................................................................................................................................................... 33

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LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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Acme Services Ltda.

Av. Iota, 900, Centro

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sigla NF NFPR NF-e NFVC CVC CCF

GIAF GIAM GIA

descrio Registro de Veculos

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9.2- OPERADORES UNRIOS BOOLEANOS operador Negao not

9.5- OPERADORES BINRIOS NUMRICOS operador Adio + Subtrao Multiplicao * Diviso /

9.6- OPERADORES BINRIOS ALFANUMRICOS operador Concatenao $

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E520_VL_ISNT_IPI E025 E520_VL_OUT_IPI E025

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eDoc (extrato de documentos fiscais)

linha cmp nvel

0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM

ocorrncia cmp adic

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS n campo descrio

BANCO dec max obg chv

dec max obg chv O REG 881000 O Com Movimento

FONE FAX EMAIL

dec max obg chv O O

13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL

dec max obg chv O REG 881030 60 O Nome -

Caixa Postal Fax Telefone E-mail

dec max obg chv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O 14 CNPJ

dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM

dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN

dec max obg chv O 28 O C 10 O 6 O 10 O O O -

dec max obg chv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo

dec max obg chv O O

dec max obg chv O REG 888900 O C

CNPJ CPF UF IE COD_MUN

C C O 14 Inscrio estadual Referenciada

09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC

14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C 3 2 C C

O C Nmero do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado

GU IA AD DE E GE RA A O OD DO OS S DO CU UM ME EN NT TO OS S DI GI IT TA AI IS S UI ER OC IG GGDD eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (.SEF)