TopSapp - Manual - Cliente

MANUAL
DO
CLIENTE
SUMRIO
1.
INSTALAO DO TOPSAPP--------------------------------------------------------------7
2.
ARQUIVO CONF. INI---------------------------------------------------------------------- 11
3.
DESINSTALAO DO TOPSAPP-------------------------------------------------------13
4.
ATUALIZAO----------------------------------------------------------------------------- 16
5.
UTILIZAO DO TOPSAPP------------------------------------------------------------- 16
6.
CIDADE---------------------------------------------------------------------------------------- 16
6.1
CADASTRAR--------------------------------------------------------------------------------- 16
6.2
RELATRIO DE CIDADES--------------------------------------------------------------- 17
7.
USURIO-------------------------------------------------------------------------------------- 17
7.1
CADASTRAR USURIO------------------------------------------------------------------- 17
8.
PLANOS--------------------------------------------------------------------------------------- 18
8.1
PREENCHENDO OS DADOS DO PLANO--------------------------------------------- 19
9.
CADASTRO DE VENCIMENTOS-------------------------------------------------------19
10.
CADASTRO DE BASES-------------------------------------------------------------------- 20
11.
CLIENTES------------------------------------------------------------------------------------ 21
11.1
CADASTRO DE CLIENTES-------------------------------------------------------------- 21
11.2
LISTA DE ANIVERSRIANTES-------------------------------------------------------- 22
11.3
RELATRIO DE CLIENTES------------------------------------------------------------- 23
11.4
RELATRIO SIMPLES-------------------------------------------------------------------- 23
11.5
RELATRIO DE IP VLIDO------------------------------------------------------------- 24
11.6
RELARIO DE CLIENTES PAGANTES----------------------------------------------- 24
11.7
RELATRIO DE CLIENTES ISENTOS------------------------------------------------ 24
11.8
RELATRIO DE CLIENTES BLOQUEADOS---------------------------------------- 25
11.9
RELATRIO DE CLIENTES LIBERADOS-------------------------------------------- 25
11.10
RELATRIO DE CLIENTES CANCELADOS----------------------------------------- 25
11.11
RELATRIO DE BASES--------------------------------------------------------------------25
11.12
RELATRIO DE CONTAS ADICIONAIS---------------------------------------------- 25
11.13
GRFICO DE CLIENTES-ATIVAO--------------------------------------------------26
12.
TOPSAPP------------------------------------------------------------------------------------- 27
12.1
ALTERAR SENHA--------------------------------------------------------------------------27
12.2
EXPORTAR FIREWALL------------------------------------------------------------------- 27
12.3
CONFIGURAES-------------------------------------------------------------------------- 32
13.
SUPORTE------------------------------------------------------------------------------------- 35
13.1
ABERTURA DE OCORRNCIAS-------------------------------------------------------- 36
13.2
OCORRNCIAS FINALIZADAS--------------------------------------------------------- 37
13.3
RELATRIO DE OCORRNCIAS ABERTAS----------------------------------------- 38
13.4
RELATRIO DE OCORRNCIAS FECHADAS-------------------------------------- 39
14.
CORIO--------------------------------------------------------------------------------------- 39
14.1
ENVIAR E-MAIL----------------------------------------------------------------------------- 39
15.
SERVIOS------------------------------------------------------------------------------------ 40
15.1
MODALIDADES DE CONTRATO-------------------------------------------------------- 40
15.2
CONTRATOS---------------------------------------------------------------------------------- 41
16.
TCNICOS------------------------------------------------------------------------------------ 42
16.1
CADASTRAR TCNICOS------------------------------------------------------------------ 42
17.
AUTO------------------------------------------------------------------------------------------- 42
17.1
BLOQUEAR----------------------------------------------------------------------------------- 42
17.2
LIBERAR--------------------------------------------------------------------------------------- 43
17.3
ATUALIZAR MAC--------------------------------------------------------------------------- 43
18.
PHONE BOOK------------------------------------------------------------------------------- 43
18.1
CADASTRAR PHONE----------------------------------------------------------------------- 43
19.
FINANCEIRO-------------------------------------------------------------------------------- 44
19.1
RECEBER-------------------------------------------------------------------------------------- 44
19.1.1
PORTADORES-------------------------------------------------------------------------------- 44
19.1.2
DOCUMENTOS------------------------------------------------------------------------------- 45
19.1.3
DOCUMENTOS A RECEBER-------------------------------------------------------------- 46
19.1.4
LANAMENTO PARCELADO------------------------------------------------------------ 49
19.1.5
IMPRIMIR CARNE--------------------------------------------------------------------------- 50
19.1.6
RELATRIO DE CONFERNCIA-POR DATA---------------------------------------- 51
19.1.7
RELATRIO DE CONFERNCIA-POR CLIENTE------------------------------------ 51
19.1.8
RELATRIO A RECEBER-POR VENCIMENTO-------------------------------------- 52
19.1.9
RELATRIO A RECEBER-POR CLIENTE--------------------------------------------- 53
19.1.10
RELATRIO ATRASADOS-POR DATA------------------------------------------------ 54
19.1.11
RELATRIO ATRASADOS-POR CLIENTE-------------------------------------------- 55
19.1.12
RELATRIO RECEBIDOS-POR DATA------------------------------------------------- 56
19.1.13
RELATRIO RECEBIDOS-POR CLIENTE--------------------------------------------- 57
19.1.14
RESUMO A RECEBER-POR CLIENTE-------------------------------------------------- 58
19.1.15
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO------------------------------------------------------- 59
19.1.16
GRFICO DE RECEBIMENTOS---------------------------------------------------------- 60
19.2
PAGAR----------------------------------------------------------------------------------------- 61
19.2.1
CADASTRO DE FORNEDORES---------------------------------------------------------- 61
19.2.2
DOCUMENTOS A PAGAR----------------------------------------------------------------- 62
19.2.3
RELATRIO A PAGAR-POR DATA ---------------------------------------------------- 63
19.2.4
RELATRIO A PAGAR-POR FORNECEDOR----------------------------------------- 64
19.2.5
RESUMO A PAGAR-POR FORNECEDOR---------------------------------------------- 65
19.2.6
RELATRIO PAGOS-POR DATA-------------------------------------------------------- 65
19.2.7
RELATRIO PAGOS-POR FORNECEDOR-------------------------------------------- 66
19.3
CAIXA/BANCO------------------------------------------------------------------------------- 67
19.3.1
PLANO DE CONTAS------------------------------------------------------------------------ 67
19.3.2
MOVIMENTOS DO CAIXA---------------------------------------------------------------- 68
19.3.3
CONTAS---------------------------------------------------------------------------------------- 69
19.3.4
MOVIMENTOS BANCRIOS------------------------------------------------------------- 70
19.3.5
LIVRO CAIXA-------------------------------------------------------------------------------- 72
19.3.6
RELATRIO PLANOS CONTAS---------------------------------------------------------- 72
19.3.7
RESUMO PLANO DE CONTAS----------------------------------------------------------- 73
19.3.8
BALANCETE-RESUMIDO----------------------------------------------------------------- 73
19.3.9
BALANCETE-COMPLETO----------------------------------------------------------------- 73
19.3.10
RELATRIO DE PENDENTES-BCO----------------------------------------------------- 74
19.3.11
RELATRIO DE PAGOS-BCO------------------------------------------------------------ 74
19.3.12
RELATRIO DE PLANO DE CONTAS-------------------------------------------------- 74
20.
BOLETOS------------------------------------------------------------------------------------- 75
20.1
GERAR------------------------------------------------------------------------------------------ 75
20.2
IMPRIMIR-------------------------------------------------------------------------------------- 76
20.3
REMESSA-------------------------------------------------------------------------------------- 77
20.4
RETORNO-------------------------------------------------------------------------------------- 77
21.
LOGO MARCA------------------------------------------------------------------------------ 78
22.
ESTOQUE------------------------------------------------------------------------------------- 78
22.1
GRUPOS DE PRODUTOS------------------------------------------------------------------ 78
22.2
MARCAS DE PRODUTOS------------------------------------------------------------------79
22.3
CADASTRO DE PRODUTOS---------------------------------------------------------------79
22.4
COMPRAS--------------------------------------------------------------------------------------80
22.5
VENDEDORES-------------------------------------------------------------------------------- 82
22.6
FORMAS DE PAGAMENTO--------------------------------------------------------------- 83
22.7
TIPOS DE VENDAS (CFOPs)-------------------------------------------------------------- 84
22.8
VENDAS---------------------------------------------------------------------------------------- 85
22.9
LISTA DO ESTOQUE------------------------------------------------------------------------ 87
22.10
LISTA DE PREOS-------------------------------------------------------------------------- 88
22.11
CONFERNCIA DO ESTOQUE----------------------------------------------------------- 88
22.12
LISTA PARA COMPRA--------------------------------------------------------------------- 89
22.13
RELATRIO DE COMPRAS GERAL---------------------------------------------------- 90
22.14
RELATRIO DE COMPRAS-POR PRODUTO----------------------------------------- 91
22.15
RELATRIO DE COMPRAS-POR FORNECEDOR----------------------------------- 92
22.16
RELATRIO DE VENDAS-GERAL------------------------------------------------------ 93
22.17
RELATRIO DE VENDAS-POR PRODUTO------------------------------------------- 94
22.18
RELATRIO DE COMISSO-------------------------------------------------------------- 95
22.19
GRFICO DE VENDAS-MENSAL-------------------------------------------------------- 96
22.20
GRFICO DE VENDAS-POR VENDEDOR--------------------------------------------- 97
23.
HOTSPOT------------------------------------------------------------------------------------- 98
23.1
MODALIDADES------------------------------------------------------------------------------ 98
23.2
VENDAS---------------------------------------------------------------------------------------- 99
23.3
EXPORTAR---------------------------------------------------------------------------------- 100
23.4
RELATRIO DE CD. GERADOS------------------------------------------------------ 100
23.5
RELATRIO DE CD. A UTILIZAR--------------------------------------------------- 101
23.
AJUDA---------------------------------------------------------------------------------------- 102
23.1
CONTRA SENHA--------------------------------------------------------------------------- 102
Manual do Cliente
Instalando topsapp
Baixando o link, o arquivo vir compactado, ns usamos o zip para descompactar, ento na mquina do cliente
tem que estar instalado o zip, se no houver instalao, poder baixar pelo www.google.com.br .
Feito isso, v ao meu computador> disco local (c:)> arquivos de programas , e abra uma nova pasta com o
nome de provedores, e dentro desta pasta, abra uma outra com o ttulo topsapp.
Agora ira baixar o link que foi passado, ser feito da seguinte maneira:
Exemplo:
Neste caso usaremos um link qualquer como exemplo.
Ser www.topdns.com.br/topsapp/aVipnet.zip
Primeiro ir acessar esse link:

Ento aparecer a seguinte tela:
Clique sobre salvar, e escolha o endereo da pasta criada anteriormente, para salvar este arquivo.
Feito isso, v pasta que foi salvo o arquivo, e com o boto direito do mouse click sobre o arquivo, e faa como
mostra a seguinte imagem:
Click duas vezes sobre o arquivo que foi extrado, ento aparecer uma tela por duas vezes, em ambas s vezes,
ir clicar sobre executar:
Aparecer outra tela:
Click em avanar, e abrir uma nova tela:
No campo selecionado na imagem, colocar:

C: \Arquivos de programas\Provedores\topsapp, que ser a pasta que foi aberta, e ser o endereo no qual o
programa ser baixado.
Depois click em avanar.
Ir aparecer outra tela, nela click em avanar:
Avanar novamente:
Click em instalar:
Concluir:
Imediatamente ir aparecer a tela com usurio e senha:

Na pasta onde foi instalado, ter o arquivo conf. ini.
Arquivo conf. Ini

Arquivo conf. ini uma conexo do banco de dados e o sistema topsapp, responsvel tambm pelo
funcionamento de varias partes do sistema.
Primeiro o localizamos na pasta C: \Arquivos de programas\Provedores\topsapp e abra a mesma:
Feito isso, abrir a seguinte tela:
Na primeira linha, em host, dever ser inserido o ip.
Na segunda linha, em download, o local onde ser baixada a atualizao do sistema.
Na terceira linha, em domnio, o domnio do seu provedor.
Na quarta linha em relao, o nome da base de dados.
Desinstalao do topsapp
Ser utilizado quando tiver algum problema de atualizao ou algo do gnero
Click iniciar => configurao => painel de controle
Feito isso vai abrir uma tela nela, click em cima de adicionar e remover programas:
Feito isso vai abrir uma tela com todos os programas instalado no seu Windows, ento s localizar o
topsapp e click em alterar/remover:
Ele pedir se tem certeza que quer remover clique em sim.
Feito isso, clique em ok:
Em seguida o cliente reinicia a mquina, para zerar todo tipo de registro.

Feito isso, s reinstalar de novo, ou seja, j estar removido.
Atualizao
A atualizao do sistema servir na maioria das vezes, para correes de bugs* e implementaes realizadas
no sistema.
Bug* um erro no funcionamento comum de um software, tambm chamado de falha na lgica
programacional de um programa de computador, e pode causar discrepncias no objetivo, ou
impossibilidade de realizao, de uma ao na utilizao de um programa de computador.
Utilizao do Topsapp
Ao fazer a instalao do Topsapp, ir entrar com usurio e senha padro:
Usuario: topsapp
Senha: 12345
Ao entrar no sistema, ir comear a fazer a utlizao do sistema primeiramente criando seu usurio e senha
prprio.
Cidade
Para iniciar ir cadastrar uma cidade, para isso click sobre o menu Cidades => Cadastrar.
Abrir uma nova janela, nela clique sobre a opo Novo, preencha os dados solicitados e salve.
Relatrio de Cidades
Menu Cidades => Relat. De Cidades:
Este item servir para imprimir um relatrio das cidades cadastradas no sistema.
Usurio
Para cadastrar um usurio, v ao menu topsapp usurio>cadastrar usurio conforme imagem ilustrativa.
Ao abrir a janela, clique sobre novo, conforme a imagem ilustrativa:
E na prxima tela preencha as seguintes informaes: Nome, Usurio, Senha, E-mail, Cidade, marque o tipo
que ser administrador (marcando essa opo, esse usurio ter domnio sobre todas as cidades e todas
as permisses) ou moderado (neste caso, poder determinar as permisses), e abaixo marque as permisses
que o usurio ter no sistema, de acordo com a imagem abaixo:
Em seguida SALVE.
Feche o programa e entre com o usurio e senha criado anteriormente.
Antes de comear o cadastramento de clientes, ter que cadastrar os itens relacionados abaixo.
Planos
O cadastro dos planos realizado atravs do cone Plano, em destaque em imagem ilustrativa.
Clique sobre o cone e aguarde a janela de cadastro abrir.
Click sobre a opo Novo, preencha os dados conforme instrues dadas a seguir e salve.
Preenchendo os dados do plano:

Plano: Coloque o nome do plano (exemplo: PLANO RESIDENCIAL).
Valor: Informe o formato 00,00 (quando for valor redondo o sistema retirar as casas aps a vrgula).
B. Garantida: determina a garantia de banda para o cliente. Exemplo voc tem um plano de 100k com garantia
de 50%, o sistema no deixar que a conexo do cliente baixe de 50k.
Backbone: Nome da sua operadora.
Corte: Aps quantos dias de atraso o sistema far o corte dos servios.
E-mail Ad. : Quantos e-mails adicionais o cliente pode criar com este plano.
Upload/download: Exemplo 100k de upload e 200 de download, seguindo este exemplo o campo dever ser
preenchido assim: 100k/200k.
Inicio e Trmino: Hora em que o cliente pode conectar e a hora em que o sistema finalizar a conexo
Cadastro de vencimentos:
Cadastre os dias dos vencimentos, atravs do menu clientes> cadastro de vencimentos:
Clicando neste item, abrir uma tela, nela pressione novo:
Cadastre o dia e d ok.
Cadastro de bases:
Clique no item e depois em NOVO, e aparecer a seguinte imagem:
Este item ser para cadastrar os dados de suas bases, ou seja, de suas torres.
Os dados da configurao do FTP sero para exportar firewall.
Feito isso poder comear a cadastrar os clientes.
CLIENTES
O cadastro de clientes deve ser realizado atravs do Menu Cliente => Cadastro de Clientes.
Na prxima tela click em Novo para dar incio ao cadastro.
As opes base, plano, vencimento, e cidade j deveram ter sido cadastrados, ento s clicar na seta, o
restante so dados pessoais do cliente.
Preencha todos os dados corretamente, e clique sobre a opo SALVAR.
Outras opes deste menu

Lista de aniversariantes:
Em clientes => lista de aniversariantes:
Clicando nesta opo aparecer a seguinte tela:
Nela, insira o perodo e poder imprimir um relatrio com uma relao de todos os clientes aniversariantes do
perodo determinado.
Relatrios
Atravs do menu clientes, ter acesso tambm, impresso de diversos tipos de relatrio relacionado aos seus
clientes. Clicando sobre essas opes, ir sempre abrir uma tela de relatrios.
.
Na opo rel. de clientes, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir um relatrio detalhado, determinando os clientes atravs das informaes acima, ou de
todos os clientes, neste caso com as informaes todas em branco.
Na opo Rel. Simples, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir um relatrio simples, determinando os clientes atravs das informaes destacadas na
imagem acima, ou de todos os clientes imprimindo com todas as informaes em branco.
Na opo Rel. de IP Valido, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir uma lista somente com os clientes que foram definidos o ip no cadastro.
Na opo Rel. de Clientes Pagantes, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir um relatrio de todos os clientes pagantes.

Na opo Rel. de Clientes Isentos, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir um relatrio somente dos clientes que foram marcados a opo para no enviar
cobrana, no cadastro.
Na opo Rel. de Clientes Bloqueados, abrir a seguinte tela:
Nela, poder imprimir somente um relatrio de todos os clientes bloqueados, ou de acordo com as opes
determinadas nesta tela.
Na opo Rel. de Clientes Liberados, aparecer a seguinte tela:
Nela poder imprimir relatrio de todos os clientes liberados, ou de acordo com as opes determinadas nesta
tela.
Na opo Rel. de Clientes Cancelados, abrir a seguinte tela:
Nela, estar imprimindo somente um relatrio de todos os clientes cancelados, ou de acordo com as opes
determinadas nesta tela.
A opo Rel. de Bases servir para que possa estar imprimindo um relatrio de suas bases cadastradas no
sistema.
Atravs da opo Relatrio de Contas Adicionais:
Poder imprimir relatrio de todos os clientes que possuem contas adicionais no cadastro, deixando todos os
campos em branco, ou tambm determinando plano, vencimento, pessoa e com ou sem MAC.
Grfico de Clientes-Ativao:
Clicando neste item, abrir a seguinte tela:
Selecione um perodo, para que possa imprimir um grfico de ativao de clientes, e mande imprimir.
Opes do menu
Topsapp
Alterar Senha:
A opo alterar senha, servir para a alterao de sua senha do sistema.
Clicando nesta opo, abrir a seguinte tela:
Nela, coloque sua nova senha e salve como a imagem a seguir, a partir da voc poder entrar no sistema com
essa nova senha.
Exportar firewall:
Firewall tem por funo, regular o trfego de rede entre redes distintas e impedir a transmisso e/ou recepo
de dados nocivos ou no autorizados de uma rede a outra.
Primeiro, vamos configurar os dados de FTP esta informaes fica no cadastro de base:
Vamos ao menu topsapp escolhe cadastrar base vai abrir uma tela.
Clique em novo
Nesta tela que vai abrir ter um formulrio completo para cadastrar uma base "base seria a torre que o
cliente acessa" os dados so somente para controle, se for cadastrar algo nela, os dados mais importantes so:
Interface: este o nome da interface que atende a esta base.

Host: ip do concentrador, no caso do mikrotik.
Usurio: usurio que acessa o Mikrotik.
Senha: senha de acesso ao Mikrotik.
Porta: a porta cadastrada na configurao da base ter que ser a mesma do mikrotik, ser 2192, que a porta
padro do topsapp.
Para fazermos isso simples e fcil, s acessar o mikrotik:
Ip =>services:
Vai abrir uma tela com os servios:
s dar um duplo click em cima do servio, como na imagem anterior.

E alterar a porta, como mostra a seguinte imagem:
Click em Apply e ok.

Pronto, feito isso coloque essa porta na tela do cadastramento da base, e clique em salvar.
Agora vamos cadastrar o cliente
Abre a tela de cadastro de cliente
Clique em novo
A principal regra, no cadastro do cliente, ser colocado o ip, mac e selecionar a base que este cliente
pertence, estes dados no devem ser esquecidos de serem preenchidos.
Feito isso manda salvar.

Aps salvar, selecione o cadastro clique em cima de editar.
Vai abrir uma tela de edio clique na guia a cima no adicional
Marque a opo chamada AUT. MAC
Feito isso manda salvar.

Pronto este usurio j esta pronto para mac e usurio agora s precisamos exportar a firewall para o
concentrador para isso click no topsapp depois exportar firewall.
Abriu a tela voc seleciona a base que ser exportada
Feito isso pronto seu cliente j pode se conectar com mac+ip.
Configuraes:
Para fazer o uso de alguns itens do financeiro, como fazer o uso do suporte, etc. Para que no aja erro, primeiro
verifique as configuraes do sistema.
Antes de comear qualquer procedimento, teste se o servidor de e-mail do cliente esta ativado com seguinte
comando vai ate no iniciar depois executar:
Primeiro vamos comear pelo smtp:

telnet 201.24.0.2 25
telnet ser o comando 201.24.0.2 e o ip do servidor do cliente 25 e porta do smtp, da ok:
Vamos para o servidor pop ser o mesmo comando s vai alterar a porta de 25 para 110
telnet 201.24.0.2 110, damos ok:
Se ocorrer algum erro, j contate o suporte de servidores para que possam resolver o problema; dando certo,
podemos continuar com a configurao do correio do topsapp o sistema vai precisar para que possa enviar os emails com os chamados:
Para isso v ao menu Topsapp> configuraes:
Em empresa, ir preencher com os dados referentes sua empresa:
Em correio, tela dever ser preenchida de acordo com a seguinte imagem:
Agora colocar seguintes dados:

Smtp=> Ir colocar da seguinte maneira: mail.(domnio). Ex: mail.twspeed.com.br.
Pop=>Tambm ira colocar da mesma maneira: mail.(domnio). Ex: mail.twspeed.com.br.
Usurio=> Verifique se o usurio esta cadastrado no topsapp como usurio de e-mail. Para isso v ao menu
cliente=> cadastro de clientes, e verifique se esse usurio consta nessa lista de cadastro.
Senha=> A senha que ira colocar ser a senha desse usurio, que tambm esta no cadastro desse usurio.
Nome=> Nome do cliente a quem pertence esse usurio.
E-mail=> No e-mail s repetir o usurio.
Feito isso click em salvar.
Suporte:
Para entrar no suporte, s ir at o menu> suporte, l ter varias opes.
A primeira opo ser Abertura de Ocorrncias.
Ao clicar nesta opo, aparecer uma tela, click em novo:
Em cliente, ir colocara o nome do cliente, o usurio, clicando no cone direita, telefone, contato, o tcnico
que j devera estar cadastrado e clicando no cone direita, em descrio colocara o motivo da abertura da
ocorrncia. Ai ento s salvar.
Para finalizar uma ocorrncia, s ir a suporte> abertura de ocorrncias, selecionar a ocorrncia, e clicar
sobre finalizar, como mostra a seguinte tela:
Feito isso, ira aparecer uma tela semelhante a essa:
Nesta tela, ter duas opes, como mostra a tela acima, so as seguintes:
A primeira encaminhar, essa opo para encaminhar essa ocorrncia para o e-mail cadastrado l em
topsapp> configuraes.
A segunda ser finalizar, essa opo ser para finalizar essa ocorrncia.
O item suporte>ocorrncias finalizadas, ira servir para a visualizao e impresso das ocorrncias finalizadas.
Clicando neste item aparecer uma tela semelhante a seguinte:
Nela, poder estar imprimindo as ocorrncias, para isso selecione a ocorrncia e click em imprimir, como
mostra a imagem cima.
Em suporte> relat. de Ocorrncias Abertas
Poder estar imprimindo um relatrio como mostra a seguinte imagem:
Poder estar preenchendo da seguinte maneira:
Coloque o perodo que deseja.

Em cliente, s da um clique em cima e pressionar a tecla +, e aparecer uma tela com uma relao de todos
os clientes, de dois clique sobre o que deseja.
Em tcnico, clique no cone ao lado do campo, como mostra a imagem, e aparecer uma relao com seus
tcnicos cadastrados, selecione um, e de dois clique sobre o que deseja.
Ai ento s imprimir.
Em suporte> Relat. de Ocorrncias Fechadas
Poder imprimir um relatrio como mostra a seguinte imagem:
O item abertura ser para a impresso de uma determinada abertura.

Poder estar preenchendo da seguinte maneira:
Coloque o perodo que deseja.
Em cliente, s da um clique em cima e pressionar a tecla +, e ira aparecer uma tela com uma relao de todos
os clientes, de dois clique sobre o que deseja.
Em tcnico, clique no cone ao lado do campo, como mostra a imagem, e ira aparecer uma relao com seus
tcnicos cadastrados, selecione um, e de dois clique sobre o que deseja.
Ai ento s imprimir.
Correio
Em Correio=> Enviar e-mail:
Esta opo servir para enviar e-mail para seus clientes.
Servios
Modalidade de Contratos:
Primeiro ir editar um contrato no Word e salvar, depois clique neste item, e aparecer uma tela, nela click em
novo:
Nesta outra click e procurar, e localize o contrato que salvou ai ento salve.
Contratos:
Neste item estar gerando os contratos de seus clientes, clicando em contratos, aparecer uma tela, click em
novo:
Nesta outra tela preencha da seguinte maneira:

Cliente: pressione a tecla + e aparecer uma relao com o nome de todos seus clientes, selecione o cliente com
dois click.
Prazo: ser o prazo deste contrato, ser colocado em nmeros de meses.
Modalidade: click no cone direita, e selecione a modalidade que quer utilizar.
Feito isso s salvar, depois se poder selecionar esse contrato e mandar imprimir:
Tcnicos
Cadastrar Tcnico:
Clicando nesta opo, aparecer uma tela, nela click em novo:
Na outra tela cadastre o tcnico, e o e-mail e salve.

Obs.: o e-mail cadastrado dever ser um e-mail vlido.
Auto:
Esta opo servir para BLOQUEAR, os usurios em atraso, coloque a quantidade de dias que queira que ele
seja bloqueado, no exemplo abaixo com 10 dias de atraso ele ser bloqueado.
Essa opo servir para liberar clientes:
Esta opo servir para atualizar os macs dos cadastros:
Phone book:
Este item funciona como uma lista telefnica.
Cadastrar Phone:
Clicando neste item, abrir uma tela, click em novo:
Na tela seguinte ir cadastrar nome e telefone e salve.
Financeiro
Receber:
Portadores:
Nesta opo ir fazer o cadastro do portador, ou seja, o banco que ir receber a cobrana, esses dados sero de
extrema importncia para a gerao de boletos e carnes. Para isso, v ao menu
financeiro>receber>portadores;
Quando abrir a seguinte tela, click em novo.
Feito isso, aparecer a seguinte tela:
Nesta tela ter que preencher as seguintes informaes:

Descrio: O nome do portador, ou seja, o nome do banco ou quem ir receber essa cobrana.
Cedente: O nome da empresa ou pessoa fsica que emite os boletos, e na conta dos quais os valores recebidos
pelos pagamentos dos boletos sero depositados.
Instrues: L devero ser colocadas s instrues do boleto, ou seja, o que ira aparecer na hora da impresso.
No a um numero Maximo de caracteres que possa estar escrevendo, apenas certifique-se se a impresso sair
correta.
Obs.: no pode haver nenhum dgito, no campo de contas.
Preencha corretamente todos os dados e SALVE.
Documentos:
Esses dados tambm sero importantes para a gerao de boletos e carnes.
Para isso v at o menu financeiro> receber >documentos
Click em novo. Ir aparecer uma tela semelhante a essa:
No campo de descrio voc estar informando o tipo de documento, ex: DM (duplicata mercantil).
No campo de portador, voc pode estar dando um clique sobre o cone a direita do campo, e aparecer os j
cadastrados, s selecionar, e salvar.
Feito isso poder prosseguir.
Documentos a receber
Em financeiro > receber > documentos a receber:
Ter uma relao de todas as contas que tem a receber, por gerao de boletos, ou pela gerao de carnes.
Selecione o boleto que deseja imprimir, e s mandar imprimir.
Para consultar contas de um cliente vai cliente > cadastro de cliente localiza ele, seleciona e click sobre o
boto contas.
Aparecer uma tela semelhante a essa:
Para quitar as contas desse cliente, clique sobre o nome dele e click em quitar.
Aparecer a seguinte tela:
Click no campo de conta e d um + e ira aparecer uma tela semelhante a seguinte, de dois click sobre o plano
de conta que deseja inserir.
Aps isso click em salvar.

A opo extornar, ser usada para que possa trazer um boleto quitado para a tela de documentos a receber,
para isso click na opo pagos no lado direito da tela, localize o boleto pelo cdigo ou pelo nome, neste caso
clicando sobre o campo de clientes e pressionando a tecla +, selecione cliente a quem pertence o boleto que
deseja extornar, feito isso s clicar em extornar, como mostra na seguinte imagem:
Lanamento Parcelado:
Essa opo serve para fazer o lanamento das parcelas, para que posteriormente possa imprimir carnes:
Clicando nessa opo, ira aparecer uma imagem semelhante a essa:
Nela, ir preencher com os dados do cliente para quem ser gerado o carne:
Numero: Se ele estiver gerado um carne para algum venda, e esta venda tem nota fiscal, ento colocara este
numero da nota fiscal. Se no tiver nota fiscal, poder colocar qualquer nmero.
Cliente: No campo de clientes no poder digitar, ento, clique sobre o campo de clientes, e pressione a tecla +,
ai aparecer uma tela com a relao de todos os clientes, selecione o que deseja, e de dois clique.
Vlr. Parc. : Este campo ser preenchido com o valor das parcelas a serem pagas.
Qtde. Parc. : Este campo ser preenchido com o nmero de parcelas a serem geradas.
Intervalo: Este campo preenchido com o intervalo de tempo que ser gerado as parcelas.
Documento: No campo de documento, tambm no poder digitar, ento, clique sobre o campo de documento,
e pressione a tecla +, ai aparecer uma tela com a relao de todos os documentos cadastrados, selecione o que
deseja, e de dois clique.
Histrico: No campo de histrico, poder estar colocando o que quer que saia na hora da impresso, isso ser
opcional, ex: poder colocar: mensalidade de acesso internet plano residencial.
Feito todos estes procedimentos, clique em gerar parcelas, ai ento no campo que ficou em branco, aparecer
todas as parcelas que foram geradas, verifique se no h algo de errado, se estiver tudo correto, s mandar
salvar.
Imprimir Carne:
Essa opo servir que possa imprimir as parcelas geradas anteriormente, em forma de carne.
Ao clicar nesta opo, abrir uma tela semelhante a essa:
Poder ento estar selecionando o carne de um determinado cliente, clicando sobre o campo onde esta escrito:
nome do cliente como mostra imagem a cima, pressione a tecla + e aparecera uma tela com todos os seus
clientes, selecione o cliente para quem ser gerado o carne, e de dois click.
Em perodo poder estar escolhendo um determinado perodo para a gerao desse carne.
Para pag-lo na empresa que esta emitindo o carne s imprimir, se for para pagamento em qualquer agencia
bancaria, click no cone carne boleto em destaque na imagem anterior, ai ento s mandar imprimir.
Rel. de Conferncia - Por Data:

Este item serve para que possa imprimir um relatrio de conferncia, ou seja, um relatrio de todas as contas
recebidas, ou a receber, por data.
Clicando nesta opo, aparecer a seguinte tela:
Atravs desta poder imprimir um relatrio de todos os clientes, deixando os campos em branco, por perodo
preenchendo o campo perodo, ou selecionar um cliente, para isso, click sobre o campo cliente e pressione a
tecla +, selecione o cliente com dois click, depois mande imprimir.
Rel. de Conferncia Por Cliente:
Este item servir para a impresso de um relatrio de conferncia por cliente, ou seja, todas as contas pagas ou
a receber por cliente.
Atravs desta poder imprimir o relatrio de todos os clientes deixando os campos em branco, por perodo
preenchendo o campo perodo, ou determinando um cliente, clicando no campo cliente, e pressionando a
tecla +.
Rel. a Receber - Por Vencimento:
Esta opo servir para imprimir um relatrio dos documentos que tem a receber, por vencimento.
Clicando neste item, abrir a seguinte tela:
Atravs desta, poder imprimir de todos os clientes deixando-a em branco, por perodo preenchendo o campo
perodo, ou tambm os vencimentos de um determinado cliente, clicando sobre o campo clientes,
pressionando a tecla +, e selecionando o cliente.
Rel. a Receber Por Cliente:

Esta opo servir para a impresso de um relatrio de todos os documentos que tem a receber de cada cliente.
Clicando sobre essa opo, abrir a seguinte tela:
Poder imprimir de todos os clientes deixando os campos em branco, por perodo e por cliente, clicando sobre o
campo e pressionando a tecla +.
Rel. Atrasados Por Data:
Esta opo servir para imprimir um relatrio dos os documentos vencidos, ou seja, contas em atraso, por data
de vencimento.
Clicando neste item, aparecer a seguinte tela:
Atravs desta poder imprimir um relatrio de todos os documentos atrasados, deixando os campos em branco,
por perodo e por cliente, clicando sobre o campo e pressionando a tecla +.
Rel. Atrasadas Por Cliente:
Essa opo servir para a impresso de relatrio de todas as contas em atraso por cada cliente com contas
atrasadas.
Atravs desta poder imprimir um relatrio de todos os documentos atrasados, deixando os campos em branco,
por perodo e por cliente, clicando sobre o campo e pressionando a tecla +.
Rel. Recebidos Por Data:

Esta opo servira para a impresso dos documentos j recebidos por data, ou seja, separados pela data da
quitao desses documentos.
Clicando nesta tela, aparecer a seguinte tela:
Atravs desta poder imprimir um relatrio de todos os documentos deixando os campos em branco, pelo
perodo em que foi quitado este documento, ou pelo nome do cliente que fez este pagamento, clicando sobre o
campo de cliente e pressionando a tecla +.
Rel.Recebidos Por Cliente:
Esta opo servir para a impresso de um relatrio de todas as contas quitadas, referente a cada cliente.
Atravs desta poder imprimir de todos os clientes e todos os documentos deixando os campos em branco,
selecionar um perodo a que se referem os documentos que deseja imprimir, e determinar um cliente para a
impresso destes documentos, clicando sobre o campo cliente e pressionando a tecla +, e selecionando com dois
click o cliente que queira imprimir os documentos.
Resumo a Receber Por Cliente:

Esta opo servir para a impresso um relatrio de todos os documentos a receber de forma resumida, ou seja,
a soma do valor de todos os documentos a receber referente a cada cliente.
Atravs desta poder imprimir um relatrio de todas as contas a receber deixando todos os campos em branco,
por perodo preenchendo o campo perodo, ou por cliente, clicando sobre o campo de cliente e pressionando a
tecla +.
Protocolo de Recebimento:
Esta opo serve para a impresso de um protocolo, para que possa pegar a assinatura do cliente no ato do
pagamento.
Poder fazer a impresso de u protocolo para todos os documentos a receber deixando o campo em branco, ou
selecionar o perodo.
Grfico de Recebimentos:
Esta opo serve para a impresso de grficos referentes com o valor de todos os documentos referente a cada
ms.
Poder imprimir definindo perodo, ou cliente clicando sobre o campo de cliente e pressionando a tecla +, ou se
preferir, um grfico completo, com todos os meses e valores, deixando ambos os campos em branco.
Pagar
FINACEIRO > PAGAR > CADASTRO DE FORNECEDORES
V a CADASTRO DE FORNECEDORES, clica em novo e abrir a tela para que cadastre os fornecedores de
equipamentos, etc.
s preencher corretamente e depois salvar.
Pagar => Documentos a Pagar:
Aqui sero lanadas as contas a pagar, ou seja, os dbitos do provedor. Click em novo preencha os dados e
salve.
Relat. a Pagar por Data:

Esta opo servir para a impresso de um relatrio com todas as contas a pagar, separadas por data de
vencimento.
Atravs desta poder imprimir o relatrio por perodo, por fornecedor clicando sobre o campo fornecedor e
pressionando a tecla +, e selecionando o fornecedor, ou com todas as contas, neste caso deixando os campos em
branco.
Relat. a Pagar por Fornecedor:
Esta opo servir para a impresso de um relatrio de contas a pagar separadas pelos nomes dos fornecedores.
branco.
Resumo a Pagar Por Fornecedor:

Esta opo servir para a impresso de um relatrio com o valor total as contas a pagar, separadas por
fornecedor.
Clicando neste item a parecer a seguinte tela:
branco.
Resumo a Pagar Por Fornecedor:
Esta opo servir para a impresso de um relatrio com o valor total as contas a pagar, separadas por
fornecedor.
Clicando neste item a parecer a seguinte tela:
branco.
Relat. Pagos por Data:

Esta opo servir para a impresso de um relatrio de todas as contas pagas, separadas por data de pagamento.
Clicando neste item aparecer a seguinte tela:
branco.
Relat. Pagos por Fornecedor:

Esta opo servir para a impresso de um relatrio de todas as contas pagas separadas por fornecedor.
Atravs desta, poder imprimir o relatrio por perodo, por fornecedor clicando sobre o campo fornecedor e
pressionando a tecla + e selecionando o fornecedor, ou com todas as contas pagas, neste caso deixando os
campos em branco.
Caixa/ Banco:
Plano de Contas:
Aqui sero gerados os planos que sero utilizados para a gerao de relatrios.
Clicado neste item, aparecer uma tela, nela click em novo:
Na prxima tela, ir cadastrar o plano, coloque a descrio, ou seja, a parte do sistema em que este plano esta
relacionada, como mostra na imagem anterior, o cdigo contbil, ser dividido por grupo, e subgrupo, ex: um
grupo de receitas ter um cd. Contbil 1, um subgrupo com a descrio servios ter o cd. Contbil 1.01, um
subgrupo ficar 1.01.01, etc.
Movimentos do Caixa:
Atravs desta tela, ter a visualizao de tudo que entra e sai do financeiro.
Clicando neste item, aparecer uma tela, click em novo:
Nesta prxima tela, poder lanar a entrada, ou sada de itens que no esto cadastrados.
Valor: colocar o valor do item a ser lanado.
Planos de Contas: colocar o plano de contas, como j dever estar cadastrado como foi mostrado
anteriormente, click sobre o campo, e pressione a tecla +, aparecer uma relao com todos os planos
cadastrados, selecione o plano a ser includo com dois click.
Histrico: ir colocar a descrio, ou seja, o que esta entrando, ou saindo do caixa.
Contas:
Esta opo servir para o cadastro das contas bancarias, onde sero feitos os movimentos bancrios.
Clicando nesta opo, aparecer uma tela, nela click em novo:
Nesta tela ir fazer o cadastro da conta.
Movimentos Bancrios:
Neste item, sero lanadas automaticamente todas as quitaes de retorno.
Clicando neste item poder visualizar todos os movimentos, clicando em novo poder lanar um movimento
bancrio que no esta cadastrado no sistema em forma de conta:
Para preencher o campo de contas, pressione a tecla + e seleciona a conta.
Relatrios:
As opes a seguir serviro para a impresso de relatrios, como ser mostrado a seguir.
Livro Caixa:
Este item servir para a impresso de um relatrio referente ao livro.
Atravs desta tela poder imprimir um relatrio completo, deixando os campos em branco, ou determinar o
cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente, e tambm selecionando o perodo.
Relat. Plano de Contas:
Este item servir para a impresso de um relatrio, separado por plano de contas.
Resumo Planos de Contas:
Este item servir para a impresso de um relatrio do plano de contas de forma resumida, ou seja, mostrando o
valor total de dbitos e crditos para cada descrio de plano de contas.
Balancete Resumido:
Este item servir para a impresso de um relatrio resumido dos movimentos bancrios.
Balancete Completo:
Este item servir para a impresso de um balancete completo dos movimentos bancrios.
c
Relat. de Pendentes Bco:
Este item servir para a impresso de um relatrio de todos os lanamentos feitos em movimentos bancrios e
no foram quitados, mostrando o saldo, ou seja, o valor total ainda pendente.
Relat. de Pagos Bco:
Este item servir para a impresso de um relatrio de todos os itens dos movimentos bancrios j quitados.
perodo.
Relat. de Plano de Contas:

Clicando neste item, ir direto para a tela de impresso, imprimindo um relatrio de todos os itens cadastrados
no Plano de Contas.
Boletos
A seguir s ir ao menu boletos>gerar
Aparecer uma tela semelhante a essa:
Nela voc vai escolher as opes que deseja: se ir gerar para usurios bloqueados, para todos os vencimentos,
informe o vencimento e o perodo, no campo de documentos no conseguira digitar, portanto, click sobre ele, e
pressione a tecla + ir aparecer outra tela, nela de dois click sobre o tipo de documento que deseja ai ento, s
mandar gerar.
Para gerar boletos apenas para um cliente, ter que ir ao menu financeiro > receber > documentos a receber.
Abrir uma tela semelhante a esta, nela click em novo.
E na prxima tela, ir preencher os dados necessrios, no campo de documentos no ir conseguir digitar, ento
click sobre ele, e pressione a tecla +, ir aparecer outra tela com os documentos j cadastrados, ento click duas
vezes sobre o que desejar, em perodo de acessos, coloque o perodo de acesso do cliente que deseja que
aparea no boleto na hora da impresso, e ento s salvar.
Boleto=> Imprimir
Clicando nesta opo aparecer uma relao de todos os documentos que tem a receber:
Selecione o boleto que deseja imprimir pelo cdigo, pelo nome pressionando a tecla +, ou imprima todos
apenas clicando em imprimir.
Boletos=> Remessa:
Atravs dela poder imprimir remessas para o banco.
Boletos=>retorno:
Estar servindo para processa os arquivos de retorno que o banco envia.
Logo marca
Para inserir a logo marca, v pasta de instalao do sistema, o padro :
"C:\Arquivos de programas\TopSapp\Provedores\arquivos"
Para inserir, primeiro edite a imagem que ser inserida, e depois salve em:
disco local>arquivos de programas>provedores>topsapp>arquivos>boletos
Substituir o arquivo boleto.bmp por outro com a logo desejada no tamanho 300x50.
Estoque
Para comear a fazer o uso to estoque, primeiro verifique se os fornecedores j foram cadastrados l em
financeiro => pagar => cadastro de fornecedores, como foi mostrado anteriormente.
Feito isso podemos prosseguir.
Grupos de produtos:
Na tela seguinte, cadastre o grupo de produtos e click em salvar.

Marca de produtos:
Clicando nesta tela aparecer uma tela, nela click em novo:
Neta outra tela, cadastre as marcas de produtos, e de um ok.
Cadastro de produtos:
Nesta outra tela, colocaro os dados do produto, os itens grupo e marca j ter sido cadastrado anterior mente,
portanto s selecionar atravs do cone direita, como mostra a tela cima.
Feito isso click em salvar.
Compras:
Este serve para estar lanando suas compras.
Clicando nesta opo, aparecer uma tela, click em novo:
Nesta outra tela ir fazer o cadastro:

Fornecedor e transportadora so itens que j devem ter sido cadastrados, portanto, selecione estes itens
clicando no campo e pressionando a tecla + e selecione o item com dois click.
No campo escuro, ir colocar os dados do produto para isso, clique em Adicionar Itens, como mostra a
imagem anterior, e ir aparecer a seguinte tela:
Descrio: neste campo no poder digitar, portanto click no campo e pressione a tecla +, e aparecer uma
relao de todos os produtos cadastrados, localize o produto por cdigo ou por nome:
Selecione-o com dois click:
E salve.
Vendedores:
Esta opo serve para o cadastramento de funcionrios:
Clicando neste item abrir uma tela, click em novo:
Na tela seguinte, coloque os dados do funcionrio a ser cadastrado e salve.

Formas de pagamento:
Este item serve para o cadastramento das formas de pagamento.
Clicando neste item, abrir uma tela, clique em novo:
Esta outra tela ser para o cadastramento.

Obs.: pode utilizar o item cadastrado na tela anterior ao fundo como um exemplo da maneira de como cadastrar.
Tipos de vendas (CFOPs):
Clicando neste item abrir a seguinte tela:
Ter que ser preenchido de acordo com as regras do CDIGO FISCAL DE OPERAES E PRESTAES
(CFOP)
Vendas:
Esta opo seve para o lanamento das vendas.
Clicando nesta opo, abrir uma tela, click em novo:
Os campos cliente, vendedor e CFOP, sero preenchidos com dados que j deveram ter sido cadastrados,
portanto, no poder estar digitando, para inserir essas informaes, click no campo e pressione a tecla +,
aparecer uma rela co dos itens que j esto cadastrados, selecione o item que deseja inserir com dois click.
T. Nota: neste campo ser colocado o valor do produto, para isso click em adicionar itens, como mostra a
imagem anterior, e ento aparecer a seguinte imagem:
Par preencher o campo de descrio pressione a tecla +, e ir aparecer uma relao de todos os produtos
cadastrados, selecione o item a ser inserido, e click duas vezes sobre ele, depois salve.
Lista do Estoque:
Atravs desta, poder imprimir uma lista dos produtos cadastrados.
Lista de Preos:
Atravs desta, poder imprimir com uma lista de preos.
Conferncia do Estoque:
Clicando nesta opo abrir a seguinte tela:
Atravs desta, poder imprimir um relatrio para conferir o estoque.
Lista para Compra:
Clicando neste item abrir a seguinte tela:
Atravs desta, poder imprimir um relatrio dos produtos em falta.
Rel. de Compras Geral:
Clicando neste item, aparecera a seguinte tela:
Atravs desta, poder imprimir um relatrio de todas as compras.
Rel. de Compras - Por Produto:
Clicando nesta, opo ir aparecer a seguinte tela:
Nesta tela, poder imprimir um relatrio de compras por produto.
Rel. de Compras - por fornecedor:
Nela, poder imprimir um relatrio de compras por fornecedor.

Rel. de Vendas Geral:
Atravs desta, poder imprimir um relatrio geral, de todas as vendas.

Rel. de vendas por Produto:
Atravs desta, poder imprimir um relatrio de vendas por produto.

Para selecionar os itens nos campos, basta da um click no campo, e pressionar a tecla +, e selecionar o item
desejado com dois click.
Rel. de Comisso:
Atravs desta poder imprimir um relatrio de comisso, para preencher os campos, pressione a tecla +, e
selecione o item desejado com dois click.
Grfico de Vendas Mensal:
Clicando nesse item, aparecer a seguinte tela:
Atravs desta poder imprimir um grfico de todas as vendas deixando em brao, ou de um determinado
perodo preenchendo o campo perodo.
Grfico de Vendas Por Vendedor:
Atravs desta, poder imprimir um grfico por vendedor.
Hotspot
Esta opo do topsapp, ser para o acesso a internet pr pago, ser para a gerao de cartes, ou seja, de
cdigos para que o cliente possa acessar a internet sem a necessidade de estar cadastrado no sistema fixo
mensal.
Para gerar esses cdigos, primeiro cadastre as modalidades:
Modalidades:
Esta opo servir para o cadastramento das modalidades de cartes, que sero gerados.
Clicando neste item, aparecer uma tela, click sobre novo:
Na tela seguinte ir preencher da seguinte forma:

Nome: coloque o nome da modalidade que esta cadastrando.
Valor: o valor do carto que for gerado utilizando essa modalidade.
Tempo: tempo total que o cliente ficar conectado a internet atravs deste carto. Ex: 10:00.
UP/DOWN: aqui ira indicar a velocidade de upload e download, ex: 150k/200k.
Mensagem: este item opcional, a mensagem que aparecer hora da impresso.
Feito isso, poder gerar os cdigos de duas maneiras:
Vendas:
Aqui ir fazer a gerao do carto, se houver uma impressora padro.
Clicando neste item ir aparecer a seguinte tela:
Atravs desta, estar escolhendo a modalidade, para isso click no cone direita do campo modalidade,
informe tambm a quantidade de cartes que ser gerado.
Se houver uma impressora padro, este carto ir direto para a impresso.
Exportar:
Esta opo tambm servir para gerao de cartes, neste caso, o carto ficar em forma de arquivo txt, dentro
da pasta do topsapp.
Atravs desta ir fazer a exportao, ou seja, a gerao dos cartes, para isso, escolha a modalidade, e informe
quantidade dos cartes a serem gerados, e click em gerar.
As prximas opes serviro para retirar relatrios desta parte do sistema.
Relat. de Cd. Gerados:
Esta opo servira para a impresso de um relatrio com todos os cdigos gerados.
Atravs desta poder imprimir uma relatrio de todos os cdigos gerados deixando todos os campos em branco,
ou determinando a modalidade e o perodo.
Relat. de Cd. a Utilizar:
Esta opo servir para impresso de um relatrio de todos os cdigos gerados, que ainda resta tempo a ser
utilizado.
Atravs desta poder imprimir uma relatrio de todos os cdigos gerados deixando tos os campos em branco,
ou determinando a modalidade e o perodo.
Ajuda
Contra Senha:
Esta opo servira para que possa inserir a contra senha antes que o sistema espirre.
Clicando neste item aparecer uma imagem semelhante a esta:
Nela ir colocar a contra senha, referente ao cdigo e HD que aparecer.

Obs.: a contra senha s ser gerada aps ter sido efetuado o pagamento.

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MANUAL

ARQUIVO CONF. INI---------------------------------------------------------------------- 11

PREENCHENDO OS DADOS DO PLANO--------------------------------------------- 19

RELARIO DE CLIENTES PAGANTES----------------------------------------------- 24

RELATRIO DE CLIENTES ISENTOS------------------------------------------------ 24

RELATRIO DE CLIENTES BLOQUEADOS---------------------------------------- 25

RELATRIO DE CLIENTES LIBERADOS-------------------------------------------- 25

RELATRIO DE CLIENTES CANCELADOS----------------------------------------- 25

RELATRIO DE CONTAS ADICIONAIS---------------------------------------------- 25

RELATRIO DE OCORRNCIAS ABERTAS----------------------------------------- 38

RELATRIO DE OCORRNCIAS FECHADAS-------------------------------------- 39

RELATRIO DE CONFERNCIA-POR DATA---------------------------------------- 51

RELATRIO DE CONFERNCIA-POR CLIENTE------------------------------------ 51

RELATRIO A RECEBER-POR VENCIMENTO-------------------------------------- 52

RELATRIO A RECEBER-POR CLIENTE--------------------------------------------- 53

RELATRIO ATRASADOS-POR DATA------------------------------------------------ 54

RELATRIO ATRASADOS-POR CLIENTE-------------------------------------------- 55

RELATRIO RECEBIDOS-POR DATA------------------------------------------------- 56

RELATRIO RECEBIDOS-POR CLIENTE--------------------------------------------- 57

RESUMO A RECEBER-POR CLIENTE-------------------------------------------------- 58

RELATRIO A PAGAR-POR DATA ---------------------------------------------------- 63

RELATRIO A PAGAR-POR FORNECEDOR----------------------------------------- 64

RESUMO A PAGAR-POR FORNECEDOR---------------------------------------------- 65

RELATRIO PAGOS-POR DATA-------------------------------------------------------- 65

RELATRIO PAGOS-POR FORNECEDOR-------------------------------------------- 66

RELATRIO PLANOS CONTAS---------------------------------------------------------- 72

RESUMO PLANO DE CONTAS----------------------------------------------------------- 73

RELATRIO DE PLANO DE CONTAS-------------------------------------------------- 74

TIPOS DE VENDAS (CFOPs)-------------------------------------------------------------- 84

LISTA PARA COMPRA--------------------------------------------------------------------- 89

RELATRIO DE COMPRAS GERAL---------------------------------------------------- 90

RELATRIO DE COMPRAS-POR PRODUTO----------------------------------------- 91

RELATRIO DE COMPRAS-POR FORNECEDOR----------------------------------- 92

RELATRIO DE VENDAS-POR PRODUTO------------------------------------------- 94

GRFICO DE VENDAS-POR VENDEDOR--------------------------------------------- 97

RELATRIO DE CD. GERADOS------------------------------------------------------ 100

RELATRIO DE CD. A UTILIZAR--------------------------------------------------- 101

CONTRA SENHA--------------------------------------------------------------------------- 102

Primeiro ir acessar esse link:

Aparecer outra tela:

Click em avanar, e abrir uma nova tela:

No campo selecionado na imagem, colocar:

Imediatamente ir aparecer a tela com usurio e senha:

Arquivo conf. Ini

Feito isso, abrir a seguinte tela:

Na primeira linha, em host, dever ser inserido o ip.

Na segunda linha, em download, o local onde ser baixada a atualizao do sistema.

Na terceira linha, em domnio, o domnio do seu provedor.

Na quarta linha em relao, o nome da base de dados.

Ele pedir se tem certeza que quer remover clique em sim.

Feito isso, clique em ok:

Em seguida o cliente reinicia a mquina, para zerar todo tipo de registro.

Ao abrir a janela, clique sobre novo, conforme a imagem ilustrativa:

Preenchendo os dados do plano:

Clicando neste item, abrir uma tela, nela pressione novo:

Cadastre o dia e d ok.

Clique no item e depois em NOVO, e aparecer a seguinte imagem:

Na prxima tela click em Novo para dar incio ao cadastro.

Outras opes deste menu

Clicando nesta opo aparecer a seguinte tela:

Nela, poder imprimir um relatrio de todos os clientes pagantes.

Clicando neste item, abrir a seguinte tela: