PROCEDIMENTO PARA INCLUSO DE PR-NOTA

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PROCEDIMENTO
PARA INCLUSO DE
PR-NOTA VIA
IMPORTAO DE
XML DA NEOGRID

Procedimento Interno

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PROCEDIMENTO PARA INCLUSO DE PR-NOTA

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Procedimentos para Utilizao

1.
No mdulo Compras (SIGACOM) acesse as opes, Atualizaes/Movimentos/Pr-nota de
entrada (MATA140).
O sistema apresenta a janela de Pr-Notas de Entrada cadastradas.
2.
Clique em Entrada NF-e.
3.
Informe os parmetros para filtro das Notas j importadas.
4.
exibida a tela com as NF-e importadas contendo as opes de botes:

Visualizar:
1.

Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.

O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabealho e itens, dados da importao e
digitao.

Vinc. Ped.
1.

Selecione o documento desejado para vincular o pedido de compra, e clique em Vinc. Ped.
O Sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada.

2.

Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique na opo Pedidos no canto superior da tela
do lado direiro.

3.

Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opo Ok. Ao confirmar, o
pedido estar vinculado para a nota que tinha sido selecionada anteriormente.

Gerar Pr-Nota
1.

Para gerar a Pr-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificao,

selecione o registro desejado e clique na opo Gerar Docto.
O sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada.

2.

Para confirmar clique em OK na barra superior da tela, aguarde a mensagem de

confirmao Pr Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.

Legenda
1.

Exibe tela de legenda com a correspondncia das cores dos faris:

Verde corresponde documento liberado para pr-nota;
Azul corresponde documentos de bonificao liberado para gerao do documento de entrada;
Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, j gerou Pr-Nota.

Remessa
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1.

Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique na opo Remessa, aps acionado a
opo ser apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretrio especifico, selecione
o arquivo e clique na opo Abrir.
2. Aps acionar a opo Abrir, aguardar a mensagem de confirmao Remessa foi realizada
com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaborao.

Excluir
1.

Selecione o documento desejado e clique na opo Excluir.

O sistema apresenta a tela com cabealho e itens da NF-e importada.
2. Para confirmar a excluso, clique na opo OK na barra superior da tela.
Esta opo executada somente para os documentos com status de Apto a gerar prnota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificao), para os documentos que j foram gerados
no ser permitido a excluso.

Reprocessar
1.

Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique na opo Reprocessar

O sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes.
2. Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pr Nota ou Documento de Entrada, caso
deseje marcar todos, clique na opo Marca/Desmarca.
3. Para confirmar o reprocessamento, clique na opo OK no canto inferior do lado direito da tela.
4. Aps confirmao, o sistema mover o(s) arquivo(s) com formato XML do diretrio Err para o
diretrio New, a partir deste instante os arquivos sero executado(s) de forma automtica pela
rotina MATA140I, conforme configurado no Schedule.

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