5 Configuracao Da Nota Fiscal Edit PDF

INTRODUO
Este treinamento tem o objetivo de qualificar profissionais, sejam eles clientes internos ou
externos, transmitindo informaes sobre os Softwares Viasoft, buscando assim facilitar a
comunicao empresa-cliente e vice-versa. O treinamento do tipo e-learning, e se dar
atravs da utilizao de algumas ferramentas, acessadas via internet.
O QUE E-LEARNING?
O e-learning apenas uma das formas de acesso a formao profissional atravs da
internet, possuindo muitas vantagens sobre a formao convencional.
O treinamento a distncia uma modalidade de treinamento que pode ser realizada por
meios como correspondncia postal ou eletrnica, rdio, televiso, telefone, fax,
computador, Internet, entre outros. Baseia-se tanto na noo de distncia fsica entre o
aluno e o professor como na flexibilidade do tempo e na localizao do aluno em qualquer
espao.
O e-learning uma modalidade de treinamento distncia, utilizada para definir
aprendizagem por meio de mdia eletrnica. Est intrinsecamente associado utilizao da
Internet, apesar de poder envolver tambm a utilizao de tecnologias mveis.
No caso da Viasoft, o e-learning est baseado em treinamentos a distncia utilizando
prioritariamente a Internet.
E-LEARNING SNCRONO X ASSNCRONO

Existem dois meios distintos de ensinar por meio do e-learning: sncrono e assncrono.
O meio sncrono quando professor e aluno esto em aula ao mesmo tempo. Exemplos de
recursos sncronos: telefone, chat, vdeo conferncia e web conferncia. Com a web
conferncia o professor ministrar a aula e os alunos, via web, iro ouvir sua palestra e ver
suas transparncias, podendo fazer perguntas e participar de discusses. Esse modelo o
que mais se assemelha ao ensino presencial, principalmente na estrutura de custos,
desenvolvimento e atualizao de contedo.
J no e-learning assncrono, professor e alunos no esto em aula ao mesmo tempo.
Exemplos de recursos assncronos: e-mail e frum. No e-learning corporativo, muitos projetos
no tm professor, sendo construdos no conceito de auto-treinamento. O aluno se inscreve
quando quiser, participa quando quiser e termina quando quiser, salvo quando
estabelecido um cronograma desde o incio do treinamento.
Fonte: E-learning - Treinamento Empresarial Online | Catho Online
E-learning significa capacitao profissional por meio de tecnologias como a internet ou a intranet. Tambm
chamado de educao distncia, treinamento multimdia ou treinamento interativo on-line. Novas tecnologias
tm surgido nessa rea, cada uma com sua ferramenta especfica, que utilizados de forma adequada a cada
situao, auxiliam no treinamento distancia.
(Bitencourt, 2004)
Este material est protegido pela Lei Federal de Direitos Autorais

n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Violao de direito autoral

Crime contra a propriedade imaterial consistente em violar o
direito do autor de obra literria, cientfica ou artstica, incluindo
audiovisuais, bem como vender, expor venda, ocultar ou ter em
depsito, para fim de venda, sem autorizao do titular e
detentor dos direitos autorais.
SUMRIO
ROTINAS E OPERAES ..................................................................................................................... 4
1 CONFIGURAO DA NOTA FISCAL ................................................................................................... 4
1.1 GUIA GERAL ............................................................................................................................. 4
1.2 GUIA ADICIONAL ...................................................................................................................... 7
1.3 GUIA CASAS DECIMAIS ............................................................................................................11
1.4 GUIA NF ..................................................................................................................................13
1.5 GUIA ACERTO FINANCEIRO ......................................................................................................15
1.6 GUIA TX ARMAZ./COTA CAP. ...................................................................................................18
1.7 GUIA ITENS..............................................................................................................................19
1.8 GUIA TRIBUTAO ..................................................................................................................22
1.9 GUIA LOTES DE ANIMAIS .........................................................................................................24
1.10 GUIA NF-e/NFC-e...................................................................................................................25
1.11 GUIA NFS A PARTIR DE .........................................................................................................26
1.12 GUIA EXP. FISCO/CONTBIL ...................................................................................................28
1.13 GUIA MENSAGEM NF ............................................................................................................32
1.14 GUIA AGROTXICOS ..............................................................................................................34
1.15 GUIA PREO/CUSTO ..............................................................................................................35
1.16 GUIA PRODUO INTERNA ....................................................................................................39
1.17 GUIA FROTA ..........................................................................................................................39
1.18 GUIA BLOQUEIO GRUPO USURIO.........................................................................................40
1.19 GUIA PRODUO INTERNA (SETORES) ...................................................................................41
1.20 GUIA ANALTICA/SITUAO X FORMA PAGAMENTO..............................................................41
1.21 GUIA BLOQUEIO POR ESTAB ..................................................................................................42
1.22 GUIA CONFIGURAO TAXAS DE SERVIO .............................................................................42
1.23 GUIA ACRSCIMO PREO DE VENDA ......................................................................................43
1.24 GUIA DESCONTO TAB. PREO .............................................................................................43
1.25 GUIA ACERTO DOCUMENTO PENDENTE ................................................................................44
O SUMRIO DESTA APOSTILA CONTM HIPERLINK.

CLIQUE SOBRE OS TTULOS NO SUMRIO PARA ACESSAR
O CONTEDO DE FORMA RPIDA.
NDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Guia Geral .......................................................................................................................... 7

Figura 2 - Guia Adicional ...................................................................................................................11
Figura 3 - Guia Casas Decimais ..........................................................................................................12
Figura 4 - Guia NF..............................................................................................................................15
Figura 5 - Guia Acerto Financeiro ......................................................................................................18
Figura 6 - Guia Taxa Armazenagem/Cota Capital ...............................................................................19
Figura 7 - Guia Itens ..........................................................................................................................21
Figura 8 - Guia Tributao .................................................................................................................23
Figura 9 - Guia Lotes de Animais .......................................................................................................24
Figura 10 - Guia NF-e/NFC-e..............................................................................................................26
Figura 11 - Guia NFS A Partir De .......................................................................................................28
Figura 12 - Guia Exp. Fisco/Contbil ..................................................................................................31
Figura 13 - Guia Mensagem NF..........................................................................................................33
Figura 14 - Guia Agrotxicos..............................................................................................................34
Figura 15 - Guia Preo/Custo .............................................................................................................38
Figura 16 - Guia Produo Interna .....................................................................................................39
Figura 17 - Guia Frota ........................................................................................................................40
Figura 18 - Guia Bloqueio Grupo Usurio...........................................................................................40
Figura 19 - Guia Produo Interna (Setores) ......................................................................................41
Figura 20 - Guia Analtica/Situao x Forma de Pagamento ...............................................................41
Figura 21 - Guia Bloqueio por Estab...................................................................................................42
Figura 22 - Guia Configurao Taxas de Servio .................................................................................42
Figura 23 - Guia Acrscimo Preo Venda ...........................................................................................43
Figura 24 - Guia Desconto Tabela de Preo .....................................................................................44
Figura 25 - Guia Acerto Documento Pendente...................................................................................44
Universidade Corporativa
1 CONFIGURAO DA NOTA FISCAL
---------------------------------------------------------------------------ROTINAS E OPERAES
O cadastro da Configurao de Nota centraliza as definies de controles a serem

aplicados pelas notas fiscais, pois a mesma se relaciona com processos de
Autorizaes, de Tributao, Atualizaes de Custos, Atualizaes de Preo de
Venda, Acertos Financeiros, Exportao para o mdulo Fiscal e Contbil, etc.
Orienta-se que somente um usurio habilitado e com o conhecimento desejvel
possa estar manipulando este cadastro a fim de atender a necessidade e os
controles de gesto da empresa. A tela da Configurao de Nota est localizada
no mdulo Agro Notas Configuraes Configurao.
A seguir as funcionalidades de cada campo deste cadastro:
1.1 GUIA GERAL

---------------------------------------------------------------------------NF Configurao: Informe o cdigo da configurao da nota fiscal, caso no
informar, assumir a sequncia numrica do cadastro.
Descrio: Informe a descrio da configurao da nota fiscal. Ao realizar a
impresso do DANFE poder ser configurado que a mesma ser impressa no campo
da Natureza de Operao do documento. Essa configurao feita no menu
Documentos Eletrnicos NF-e Configurao para DANFE Imprimir na Nat.
Operao.
Natureza da Operao: Informe o cdigo da natureza de operao que a
configurao de nota utilizar para fins de custo, tributao e saldo, etc.
Entrada/Sada: Conforme a natureza de operao escolhida, informe se a
configurao de nota Entrada ou Sada.
Controla o nro por srie: Informe se a configurao de nota controla a sua
numerao por srie. Caso a configurao de nota for uma operao que
emitida pela empresa, por exemplo, Venda de Mercadoria, sua numerao seguir
uma sequncia conforme a sua srie, neste caso informe Sim. Caso a configurao
de nota for uma operao de Compra de Mercadoria, informe No, pois a
numerao ser informada manualmente pelo usurio conforme o nmero contido
na nota fiscal.
MDULO AGRO
2 CADASTROS INICIAIS
CONFIGURAO DA NOTA FISCAL
Configurao Inativa?: Informe Sim para bloquear o uso desta configurao de
nota.
Utiliza Venda Rpida: Este campo tem como finalidade melhorar o desempenho na
emisso da nota fiscal. Informando Sim neste campo, ao digitar o item e a
quantidade, caso j tiver sido preenchido o preo de venda do item,
automaticamente o sistema direciona o lanamento dos dados para a prxima
linha do item na nota fiscal.
Representante Obrigatrio: Informe Sim para tornar obrigatrio o representante na
nota fiscal.
utilizado este controle por empresas que comissionam seus
representantes.
Controla Endereo A partir De: Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega
de notas A partir De com endereos diferentes. Este controle utilizado, por
exemplo, na situao em que gerada a operao de Entrada em Depsito no
endereo A do Produtor Rural, caso tentar realizar uma Devoluo de Depsito, o
sistema somente permitir que a nota fiscal seja salva se o endereo for igual ao
informado nota fiscal de Entrada em Depsito.
Pessoa Origem Fix Transf A Fix: No menu Notas Transferncia a Fixar existe a rotina
que utilizada para transferir o saldo em depsito entre produtores rurais. Quando
ocorrer a fixao, ou seja, a compra efetiva deste saldo, informe Sim para que
acerto financeiro da nota fiscal gere para a pessoa que transferiu o saldo, neste
caso o cedente. Caso informar No, ser gerado o acerto financeiro para a pessoa
destinatria que recebeu o saldo.
Posicionar na aba Geral: Informe Sim para que ao preencher o campo
correspondente a Pessoa, o sistema direcione o lanamento dos dados para a Guia
Geral da nota fiscal, caso contrrio, ser direcionado o lanamento para a Guia
Produtos.
Valida Pessoa do Estabelecimento: Informe Sim para que ao incluir uma nota fiscal
utilizando esta configurao de nota, ao informar uma pessoa que estiver definida
como responsvel do estabelecimento (Configuraes Configurao Agro
Pessoas Pessoa do Estab.), o sistema alertar o usurio e bloquear a emisso da
nota fiscal.
Gera Nro na impresso Rascunho: Informe Sim para que o sistema gere a
numerao do documento ao imprimir o mesmo em modo Rascunho. Esta opo
utilizada quando a empresa prefere que os documentos utilizados apenas para
controle gerencial sigam uma numerao sequencial, portanto, no se trata de
uma nota fiscal.
MDULO AGRO
Fazer Reteno no Porto: Informe Sim para que ao emitir a nota fiscal de Remessa
para o porto, o sistema sugira o cadastro da Entrada no porto, tal configurao
tem por objetivo facilitar o cadastro ao usurio, considerando que caso esse
campo estiver como No o sistema permitir o cadastro manual da entrada no
porto. Este controle aplicado em notas de exportao em que o Porto retm uma
pequena quantia do cereal para realizar as anlises devidas para se obter
informaes pertinentes a qualidade da mercadoria exportada. Posteriormente, ao
final do perodo/safra, o Porto devolve o total desta quantia retida emitindo uma
nota fiscal contra a empresa exportadora.
Data de Reteno: A data da reteno ser conforme a emisso da nota fiscal ou
do romaneio.
Podem usar essa Configurao?: Para atender as necessidades de cooperativas,
poder ser escolhida se esta configurao de nota poder ser usada por Terceiros,
Associados ou Ambos.
Val. Terceiros NF A Partir Roma.: Nas organizaes pode ser utilizado o processo em
que Produtor Rural entrega na empresa que utiliza o sistema AGROTITAN o cereal
destinado para outra empresa (Empresa B), nestes casos, na tela da Leitura de Peso
e na tela do Romaneio existe o campo para o usurio informar o Terceiro (Produtor
Rural), sendo utilizado apenas para rastrear informaes, pois na Nota Fiscal e nos
Contratos a pessoa que ser utilizada pessoa representada nesse exemplo como
a Empresa B. Quando ocorrer o faturamento da nota fiscal a partir dos romaneios,
escolha se bloquear quando existirem Terceiros diferentes, existirem Terceiros +
Endereos diferentes ou se no ocorrer nenhum tipo de validao.
Cdigo de Comisso: Informe o cdigo da comisso da operao que esta
configurao de nota estar relacionada. Ao gerar a comisso para o
representante, o sistema verificar na configurao de comisso a ele vinculado
qual a regra quando a configurao de nota utilizar este cdigo de comisso.
Gerar Comisso Acerto Sem Vlr.: Informe Sim para que o sistema gere comisso
para as notas que utilizarem esta configurao de nota mesmo que o acerto
financeiro for Sem Valor Comercial. Este controle utilizado quando a empresa
paga comisso aos seus representantes para as bonificaes de mercadorias.
MDULO AGRO
Figura 1 - Guia Geral
1.2 GUIA ADICIONAL

---------------------------------------------------------------------------Imprimir Recibo de Fixao: Informe Sim para que na impresso do DANFE logo
abaixo do item, imprima as informaes correspondentes aos valores das notas que
esto sendo fixadas/liquidadas, valores de impostos que incidem no valor a ser
pago ao produtor rural e o valor lquido considerando todas as dedues da
operao.
Imprimir Itens com saldo a Fix: Informe Sim para que na impresso em Modo
Rascunho Texto, no campo Quantidade ao invs de imprimir a Quantidade
informada na nota fiscal, imprima o Saldo a Fixar que a pessoa tem disponvel no
estabelecimento selecionado.
Frete na Impresso da NF: Informe Sim para que ao fazer uma nota fiscal o sistema
mostre em determinado momento quando estiver finalizando a operao a tela do
MDULO AGRO
Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora, permitindo que o usurio
preencha as informaes pertinentes ao transporte da mercadoria.
Gravar Transp. Automaticamente: Informe Sim para quando o usurio informar
algum dado na tela Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora, mesmo
que a tela seja fechada sem salvar, que os dados informados sejam salvos de forma
automtica.
Representante na NF da entrada: Informe Sim para deixar visvel o campo
Representante localizado na Guia Gerais para as notas fiscais de entrada.
Obriga baixa de contratos: Informe Sim para que o sistema obrigue ao usurio que
as notas fiscais que utilizarem esta configurao haja pelo menos um contrato
sendo movimentado para cada item da nota fiscal.
Utiliza End. Contrato: Informe Sim para que o sistema carregue o endereo
informado no contrato para a nota fiscal. Caso a nota fiscal estiver movimentando
mais que um contrato, o sistema inicializar o endereo do primeiro contrato
movimentado.
Autorizao sem Bx. Contrato: Informe Sim para que ao salvar uma nota fiscal sem
baixar um contrato existente, o sistema mostre a tela de autorizao permitindo aos
usurios com acesso que informem seu usurio e senha e liberem a operao ou
que ocorra a liberao na prpria tela permitindo a continuidade da operao.
Contrato com datas diferentes: Informe Sim para o sistema permitir baixar um ou
mais contratos (quantidade e valor) com datas diferentes.
Bnus: Informe Sim para que esta configurao seja utilizada para efetuar o
pagamento de bnus para os produtores rurais pela rotina que est localizada no
menu Romaneios Bnus Gerao de Bnus.
pagamento antecipado: Informe Sim para que esta configurao de nota seja
caracterizada como sendo um pagamento antecipado.
Gravar Valor Nf Anterior: Informe Sim para que o sistema controle e exporte para o
Contbil o valor calculado da Variao Monetria. Este controle aplicado na
operao de nota de Fixao de Preo, em que o sistema calcula a diferena
entre o valor da Compra a Fixar com a Fixao, ou seja, o valor total da nota fiscal
de fixao menos o valor das NFs anteriores, o resultado desta operao ser
exportado para o mdulo Contbil como a Variao Monetria. Por sua vez, para
exportar a variao monetria necessrio definir as contas contbeis na
Configurao Contbil da Nota Fiscal ou na Configurao Contbil do Item.
MDULO AGRO
Altera Dt Entrada Transf. Estab: Informe Sim para permitir que o usurio altere a data
de entrada das notas de Transferncia de Entrada.
Emitir Termo de Conformidade: Informe Sim para que o sistema gere de forma
automtica o Termo de Conformidade. O Termo de Conformidade um
documento pertinente ao controle de Semente, sendo gerado por um processo
existente no Laboratrio.
Utiliza Regra de Fixao: Informe Sim para ser utilizada a Regra de Fixao. Esta
regra utilizada nas operaes de compra com o produtor rural ou terceiros, em
que se define no cadastro da regra qual a faixa de quantidade fixada aceita
para determinado grupo de produto, determinado horrio e qual ser o prazo
financeiro aceito.
Carrega Automatic. Pessoa Agro: Informe Sim para que inicialize na nota fiscal a
Pessoa definida como sendo Pessoa do Estab. no cadastro localizada no menu
Configuraes Configurao Agro Guia Pessoas.
Estorno de Romaneio: Informe Sim para que ao excluir/cancelar a nota fiscal, o
romaneio que estiver vinculado a nota fiscal seja estornado.
Obriga lanar Frete ou CTRC: Informe Sim para tornar obrigatrio para o usurio
informar o valor de Frete ou CTRC em notas geradas a partir de outros documentos
que foram definidos que o Frete era a Pagar ou a Receber.
Autorizao na Emisso da Nota: Informe Sim para que ative o controle de
autorizao para a emisso de notas que utilizarem esta configurao. Desta
forma, no menu Configuraes Configurao Usurios (Parmetros) Guia
Adicional Sub-Guia Nota Fiscal existe o campo Bloquear Config. Nota com as
seguintes opes:
Sim: Indiferente do que estiver definido na configurao da nota fiscal, sempre
solicitar para o usurio o controle de autorizao de emisso da nota fiscal.
No: Indiferente do que estiver definido na configurao da nota fiscal, no utilizar
o controle de autorizao de emisso da nota fiscal.
Valida pela Config. Nota: Ser efetuado o controle de autorizao para emisso da
nota fiscal conforme for definido na configurao da nota fiscal.
Logo abaixo do campo que possui estas trs opes citadas acima, existe o campo
Autoriza Bloqueio de Notas Fiscais, neste campo dever ser definido qual usurio
poder autorizar a operao que foi bloqueada.
Nota complemento de cupom: Informe Sim para que as notas que utilizarem esta
configurao permita a sua gerao a partir dos cupons fiscais, sendo utilizado
com a finalidade de complementar o valor do cupom fiscal.
MDULO AGRO
Utiliza Bloqueio na Emisso: Informe Sim para que ao salvar a Nota Fiscal o sistema
mostre a mensagem para o usurio Deseja efetuar o Bloqueio desta Nota Fiscal,
se a ao do usurio for para bloquear a nota fiscal, este documento
posteriormente no ser listado no A Partir De. Neste caso, o usurio que tiver
acesso (Configuraes Configurao Usurios (Parmetros) Guia Adicional
Sub-Guia Nota Fiscal Autoriza Bloqueio de Notas Fiscais) poder acessar a
rotina de Autorizao Unificada e desbloquear a Nota Fiscal, a tela desta rotina
est localizada no mdulo Agro3C no menu Notas Autorizaes Unificadas
Guia Nota Fiscal Sub-Guia Notas Fiscais Bloqueadas.
Frete p/Conta: Escolha se o Frete ser por conta do Emitente, Destinatrio, Terceiro
ou no tem frete.
Cliente Padro Ecf: Caso esta configurao de nota seja utilizada para emisso de
cupom fiscal, informe o cdigo do cliente padro que inicializar nas notas fiscais
que utilizarem esta configurao.
Safra Padro: Informe o cdigo da Safra que inicializar nas notas fiscais que
utilizarem esta configurao.
Tab Fixao Acrsc/Desc: Informe o cdigo da tabela de fixao a ser usada nesta
configurao de nota fiscal.
Tabela Spred: Informe o cdigo da tabela SPRED a ser utilizada por notas desta
configurao. A Tabela SPRED cadastrada no menu Notas Tabelas Tabela
SPRED. Nesta tabela so definidas regras que poder acrescer ao diminuir o valor
unitrio do cereal no momento em que ocorrer a fixao de preo.
Nome Relatrio Personalizado: Informe o nome do relatrio personalizado que ser

impresso automaticamente aps a impresso da NF/NF-e.
Obriga Contrato de Frete: Informe Sim para que esta configurao de nota fiscal
obrigue a movimentao de um contrato de frete. O contrato de frete utilizado
como instrumento em que se definem os transportadores, qual foi a tarifa de
transporte acordada, qual a quantidade total contratada, qual a capacidade
diria que a empresa consegue gerenciar o fluxo de carga/descarga e qual a
MDULO AGRO
10
capacidade diria em que o transportador consegue transportar a mercadoria at
o seu destino final.
Figura 2 - Guia Adicional
1.3 GUIA CASAS DECIMAIS

---------------------------------------------------------------------------Vlr. Total dos Produtos: Escolha se o valor total dos produtos ser arredondado ou
truncado.
Pegar Decimais Unidade p/ Qtd: Informe Sim para que o sistema verifique as casas
decimais da quantidade conforme o que foi informa na Unidade de Medida do
item e desconsidere o que estiver definido no campo Decimais p/ Quantidade).
MDULO AGRO
11
Decimais p/ Quantidade: Informe o nmero de casas decimais que sero aceitas
para a quantidade do item informado na nota fiscal.
Decimais p/ Valor Unitrio: Informe o nmero de casas decimais que sero aceitas
para o valor unitrio do item informado na nota fiscal.
Dec. Vlr.Unit. (Moeda Index.): Informe o nmero de casas decimais para o valor
unitrio da moeda indexadora informada na nota fiscal.
Decimais p/ vlr total: Informe o nmero de casas decimais que sero aceitas para o
valor total de cada item informado na nota fiscal.
Dec. Vlr. total (Moeda Index.): Informe o nmero de casas decimais para o valor
total da moeda indexadora informada na nota fiscal.
Dec. p/ Imp. Valor Unit.: Informe o nmero de casas decimais que sero impressas
no valor unitrio dos itens informados na nota fiscal.
Dec. p/ Imp. Desc. Unitrio: Informe o nmero de casas decimais que sero
impressas no desconto unitrio dos itens informados na nota fiscal.
Figura 3 - Guia Casas Decimais
MDULO AGRO
12
1.4 GUIA NF
---------------------------------------------------------------------------Cdigo Saldo Verificar: Informe o cdigo do saldo de estoque que ser verificado
ao digitar o item da nota fiscal. Este controle utilizado nas notas de Venda de
Mercadoria, neste caso informado o saldo da Venda Futura, com isso, ser
verificado se existe saldo de Venda Entrega Futura para o produto e para a pessoa
da nota fiscal, confirmando esta validao o sistema alertar ao usurio a
existncia deste saldo.
Nf produtor no Romaneio p/ Nf: Informe Sim para tornar obrigatrio que exista
informado o nmero da NFP (Nota Fiscal do Produtor) nos romaneios que estiverem
vinculados as notas fiscais que utilizarem esta configurao.
Referencia Nota de Produtor: Informe Sim para que o sistema referencie a NFP (Nota
Fiscal do Produtor Rural).
Obriga Nf de Produtor na Nota: Informe Sim para tornar obrigatrio a NFP na nota
fiscal.
Carrega NF Produtor Origem: Informe Sim para que o sistema carregue o nmero da
NFP que foi informada na nota de origem. Este controle utilizado quando as notas
que utilizam esta configurao so geradas a partir de outras notas, por exemplo, a
Fixao de Preo que feita a partir da Compra Fixar.
Faz Controle do NSU: Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta
configurao faam o controle do NSU (Nmero Sequencial nico). Maiores
informaes podero ser obtidas no site: http://www.sef.sc.gov.br.
Validar Data Bloq CNPJ/End: Informe Sim para que o sistema faa o bloqueio das
notas quando o cliente estiver com o CNPJ ou Endereo bloqueado. Este controle
utilizado pelos Estados que fornecem o arquivo que disponibiliza qual a situao
da Pessoa e conforme o modelo possvel que o mesmo seja importado pelo
sistema e caso a situao da pessoa estiver Bloqueada, o sistema atualizar a data
contida no arquivo no campo especfico para esta finalidade no cadastro da
pessoa.
Desconto Funrural: Com o objetivo de atender a IN (Instruo Normativa) do INSS n
100 de 18/12/2003, estabelece que a Cooperativa ao efetuar uma Venda
Exportao (CFOP: 7101, 7102 e 7106), poder se utilizar dos Crditos para abater
INSS na Compra de seus associados, na quantidade equivalente a Venda. Portanto,
por exemplo, o percentual do FUNRURAL que composto pela alquota de 2,3 %
reduzido para 0,3 %, recebendo um incentivo de 2%.
% Incentivo Funr. Exportao: Informe neste campo o percentual de reduo
obtido pelo incentivo de exportao.
MDULO AGRO
13
Pedir Cliente p/Imp na NF: Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o
campo para que o usurio informe o cliente para impresso, ou seja, alm do
cliente que j existe na nota fiscal, o sistema mostra este novo campo.
Cliente p/ Imp. Acerto Financ.: Informe Sim para que o sistema gere o acerto
financeiro para a pessoa informada no campo Cliente p/Impresso da nota
fiscal.
Grupo Pessoa Cliente p/Imp.: Caso informado um grupo neste campo, o sistema
somente aceitar clientes para impresso que estiverem vinculados ao mesmo
grupo de pessoa do cliente da nota fiscal.
Cliente p/ Imp. Receiturio: Informe Sim para que o cliente impresso seja impresso
no Receiturio Agronmico.
Aplicar % de Diferena Tabelas: Informe Sim para que o sistema aplique nas notas
que utilizarem essa configurao o percentual de cobrana dos servios de Taxa
de Armazenagem. Alm disso, as movimentaes destas notas sero exibidas em
relatrios especficos dos Servios do Armazm.
Imprime Grupo Familiar: Informe Sim para imprimir o nome das pessoas definidas
como sendo pertencentes ao Grupo Familiar da pessoa da nota fiscal.
Iniciar dados Carga Ped. Nota: Informe Sim para que os dados da carga informada
no Pedido sejam inicializados para a nota fiscal, como por exemplo, a
Transportadora e a Placa do Veculo.
Prazo Mnimo Pedidos: Informe o nmero de dias que ser considerado o prazo
mnimo para que o pedido possa ser faturado, ou seja, caso for informado 10 dias
neste campo, no A partir de das notas que utilizarem esta configurao somente
sero mostrados os pedidos que foram emitidos a mais de 10 dias.
Utiliza Canal de Venda: Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o
campo para informar o cdigo da pessoa que representa o Canal de Venda.
O canal de venda utilizado como sendo um Agenciador de Vendas, ou seja,
uma Pessoa jurdica com sede prpria e que tem uma parceria estabelecida pela
Empresa que compra os Insumos. Este Canal realiza as vendas para os clientes da
empresa e tambm, muitas vezes, se responsabiliza por efetuar a cobrana e em
contrapartida, quando efetuado o pagamento destes clientes concedido um
Desconto Financeiro na prpria fatura ou pago em outro momento o valor do
servio prestado pela Venda efetivada. Em relatrios gerenciais e financeiros o
sistema possibilitar que o usurio filtre as movimentaes realizadas por este Canal
de Venda.
Obriga Pessoa Prod. Rural?: Informe Sim para que o sistema obrigue que a pessoa
da nota fiscal seja Produtor Rural.
Imprime Matrcula Associado: Informe Sim para imprimir a Matrcula do Associado
nos Dados Complementares da nota fiscal.
MDULO AGRO
14
Figura 4 - Guia NF
1.5 GUIA ACERTO FINANCEIRO

---------------------------------------------------------------------------Gerar nestas Formas de Pagto: Informe quais as formas de pagamentos sero
inicializadas por padro no acerto financeiro da nota fiscal, permitindo que no
momento da emisso da nota o usurio escolha qual forma de pagamento ser
utilizada.
Aceitar estas Formas de Pagto.: Informe as formas de pagamento que sero aceitas
para as notas fiscais que utilizarem esta configurao de nota fiscal.
Forma de Parcelamento: Informe a forma de parcelamento que ser inicializada no
acerto financeiro de Duplicatas a Receber e a Pagar.
MDULO AGRO
15
Pedir Lancto. Financeiro: Informe Sim para que o sistema exiba a tela do
lanamento financeiro quando a nota fiscal utilizar a forma de pagamento Vista.
Jur/Desc Doctos Pendentes: Informe Sim para que o sistema calcule o valor de juros
e descontos para os documentos exibidos na tela do acerto financeiro da Baixa de
Documentos Pendentes da nota fiscal.
Inicia Situao Duplicata: Informe Sim para que o sistema inicialize nas duplicatas a
situao que estiver definida na tela do cadastro do Usurio (Parmetros)
localizada no menu Configuraes Configurao Usurio (Parmetros)
Informaes Normais Situao Duplicata.
Devoluo Sistema Troca: O sistema oferece o controle do Sistema Troca, este
processo consiste em efetuar uma Venda de Insumos e conforme a Proporo
Sistema Troca, o sistema gera um Contrato contendo a Commodity, que neste caso
um cereal, correspondente ao valor total de Insumos. Caso ocorra uma
devoluo destes insumos entregues, o sistema dever realizar a baixa proporcional
desta quantidade do contrato. Para efetuar este controle na Configurao de
Nota da Devoluo, informe Sim no campo "Devoluo Sistema Troca".
Apenas Doctos da Origem Contrato: Informe Sim para que somente exibam na tela
de baixa de documentos pendentes os documentos financeiros dos contratos que
esto sendo movimentados na nota fiscal.
Tipo Conta Movto Bx Docto Pend: Informe o tipo de conta movimento que ser
utilizado para baixar documentos pendentes (Dbito e Crdito).
Utiliza Sistema Troca: Informe Sim para que ao salvar a nota fiscal o sistema gere o
contrato utilizando a configurao do contrato informada no campo Cdigo Conf.
Contrato, conforme o item informado no campo Item Troca e na quantidade
calculada com base na proporo do sistema troca (Estoque Item Proporo
Sistema Troca).
Cdigo Conf. Contrato: Informe a Configurao de Contrato a ser gerada caso esta
configurao utilize sistema troca.
Item Troca: Informe o cdigo do item que ser gerado no Contrato do Sistema
Troca.
Dados Forma Pagto. da Pessoa: Informe Sim para que o sistema priorize para ser
inicializado na nota fiscal os dados da forma de pagamento que foram informados
no cadastro da pessoa.
Doc. Pendente de Outros Estabs.: Informe Sim para que no acerto financeiro da nota
fiscal o sistema permita que ocorra a baixa de documentos pendentes que foram
gerados em outros estabelecimentos.
MDULO AGRO
16
Descontar Documentos Pendentes: Informe Sim para que o sistema permita que no
acerto financeiro da nota fiscal ocorra a baixa de documentos pendentes.
Doc. Pendentes NF Origem: Escolha se no acerto financeiro da nota fiscal sero
priorizados os documentos pendentes da nota fiscal de origem, se somente
aceitar a baixa de documentos pendentes da nota fiscal de origem ou que
permita a baixa de todos os documentos pendentes.
Obriga Baixa de Doctos. Pend.: Informe Sim para que torne obrigatrio a baixa de
documentos pendentes.
Autoriza Salvar sem Bx. Pend.: Caso estiver informado Sim no campo Obriga Baixa
de Doctos. Pend. poder ser configurado neste campo que se o usurio no baixar
documentos pendentes, o mesmo possa realizar uma solicitao para um usurio
com acesso superior. Esta definio de acesso para autorizar feita no menu
Configuraes Configurao Usurios (Parmetros) Guia Nota Fiscal
Autoriza NF Sem Baixa de Documento Pendente.
Considerar Dup. a Pagar: Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a
Pagar pendentes no acerto financeiro.
Situaes Duplicata a Pagar: Escolha quais situaes sero consideradas as
Duplicatas a Pagar na baixa de documentos pendentes.
Considerar Duplicata a Receber: Informe Sim para que o sistema considere
Duplicatas a Receber pendentes no acerto financeiro.
Situaes Duplicata a Receber: Escolha quais situaes sero consideradas as
Duplicatas a Receber na baixa de documentos pendentes.
Considerar Conta Movimento: Informe Sim para que o sistema considere
lanamentos em conta movimento que estiverem pendentes para o acerto
financeiro da nota fiscal.
Tipos de Conta Movimento: Escolha quais tipos de lanamentos em conta
movimento sero considerados na baixa de documentos pendentes da nota fiscal.
Baixar Doc. Pend. por Ordem de: Escolha se a ordem de exibio dos documentos
pendentes ser por Data de Vencimento ou Empresa + Data de Vencimento.
Carrega Centro de Custo: Informe Sim para que o sistema carregue no acerto
financeiro da nota fiscal o Centro de Custo que estiver informado no mdulo
Finagro no menu Configuraes Configurao Gerais Guia Centro de Custo
Centro de Custo Lanamentos Financeiros.
MDULO AGRO
17
Figura 5 - Guia Acerto Financeiro
1.6 GUIA TX ARMAZ./COTA CAP.

---------------------------------------------------------------------------As informaes contidas nesta Guia correspondem a um tipo de cobrana de
servio de armazenagem especfico para a necessidade de determinados clientes,
em que se faz necessrio o cadastro de algumas tabelas que se relacionam aos
romaneios e as suas movimentaes posteriores.
Nome do Desconto: Informe a descrio do desconto que ser utilizado na
impresso do DANFE e tambm alguns relatrios que demonstram os dados
pertinentes a este tipo de cobrana.
MDULO AGRO
18
Descontar no Valor ou Qtde: Escolha se a aplicao do desconto do servio ser
em Quantidade ou em Valor.
Percentual de Desconto: Informe o percentual de desconto a ser aplicado nas notas
configuradas para cobrar servio de armazenagem.
Figura 6 - Guia Taxa Armazenagem/Cota Capital
1.7 GUIA ITENS

---------------------------------------------------------------------------Embalagem: Informe o cdigo da embalagem padro que ser inicializada para os
itens da nota fiscal.
Estab. Local de Estoque: Informe o cdigo do estabelecimento que buscar o
cadastro do local de estoque a ser utilizado nas notas fiscais.
Local Est.: Informe o cdigo do local de estoque a ser inicializado para os itens da
nota fiscal.
Saldo que no permite negativo: Informe o cdigo do saldo que no permitir ficar
negativo.
Complemento Item (A partir De): Para as notas fiscais que forem geradas a partir de
outra nota, escolha se o complemento primeiramente dever ser carregado da
nota de origem e caso no tiver busca do cadastro do item, se carregar sempre
do cadastro do item ou se no carregar o complemento.
Controlar Lotes?: Informe Sim para que ao lanar uma nota fiscal verifique se o item
controla lote, caso controle, que mostre a tela da movimentao do lote ao
informar a quantidade, porm permitir fechar a tela sem informar os dados do
lote. Caso informar Obriga, se o item controlar lote, a movimentao do lote ser
obrigatria. Geralmente na operao da Venda Futura, pelo fato de no ocorrer a
movimentao fsica do produto, informado que No controla lote.
MDULO AGRO
19
Baixa Lotes Automaticamente: Utilizado nas operaes de Venda, informe Sim para
que de forma automtica o sistema realize a movimentao dos lotes mais antigos
sem demonstrar a tela para o usurio.
Obg. Informar Pilha: Utilizado para os controles de Sementes, informe Sim para que
obrigue o usurio informar o nmero da Pilha nos lotes de Sementes.
Gerar Lotes Automaticamente: Escolha se a numerao dos lotes ser informada
manualmente pelo usurio ou ser gerado de forma automtica, neste caso, defina
qual o formato que ser composto a numerao do lote.
Atualizar Pessoa nos Itens: Utilizado para os controles de Compras, informe Sim para
que ao salvar a nota fiscal, seja atualizado no cadastro do item o cdigo da pessoa
(fornecedor) informado na nota fiscal.
Utiliza Cdigo de Barras: Informe Sim para que fique habilitado o cdigo de barras
no grid dos itens da nota fiscal. Pela leitura do cdigo de barras podero ser
carregados os itens na nota fiscal.
Item Cotado Exige Pedido Venda: Informe Sim para obrigar que a nota fiscal seja a
partir de Pedido para os itens que utilizam cotao de preo.
Mostrar Item Similar?: Informe Sim para que o sistema mostre os itens similares no A
partir De mesmo que o item principal tenha saldo.
Entrega Similar: Informe Sim para que o sistema faa o controle de entrega de itens
similares. Desta forma, se o saldo estiver negativo do item principal (ser verificado o
cdigo do saldo informado no campo Saldo que No Permite Negativo), o
sistema mostrar no a partir de os itens similares para serem entregues.
Permite Item Duplicado: Informe Sim para permitir itens duplicados nas notas fiscais
que utilizarem essa configurao. Caso informado a opo ?, o sistema mostrar
uma tela orientando o usurio escolher se o quantidade do item duplicado dever
ser somada ao item j existente ou se dever permanecer conforme informado no
grid.
Movimenta Grupo Oramentrio: Informe se esta configurao far o controle de
grupo oramentrio. Este controle utilizado como ferramenta gerencial para
acompanhar e controlar o valor previsto de receitas e despesas. O cadastro do
grupo oramentrio feito pelo menu Cadastros Gerais Grupo Oramentrio.
Ecf com item de Lote Semente?: Informe Sim para permitir a movimentao no
Cupom Fiscal para os itens que controlam Lote de Semente.
Ecf com item de Lote Vacina?: Informe Sim para permitir a movimentao no
Cupom Fiscal para os itens que controlam Lote de Vacina.
Ecf com item de Lote Data Val?: Informe Sim para permitir a movimentao no
Cupom Fiscal para os itens que controlam Lote por Data de Validade.
MDULO AGRO
20
Ecf com item de Lote Geral?: Informe Sim para permitir a movimentao no Cupom
Fiscal para os itens que controlam Lote Geral.
Itens que podem movimentar: Escolha quais sero os itens permitidos nas notas
fiscais que utilizarem esta configurao.
Grupos que podem movimentar: Escolha quais sero os grupos de produtos
permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configurao.
Figura 7 - Guia Itens
MDULO AGRO
21
1.8 GUIA TRIBUTAO

---------------------------------------------------------------------------Tributao: Informe a Tributao a ser consideradas nas notas fiscais que utilizarem
esta configurao. O sistema respeita esta hierarquia a seguir para saber qual
Tributao utilizar:
1 Tributao da Pessoa
Ser verificado no menu:

Pessoas Manuteno
Tributao.
2 Tributao da Configurao
da Nota Fiscal

Notas Configuraes Guia Tributao Tributao
3 Tributao do Item

Estoque Item Manuteno Guia Tributao
Tributao
Ana.CTB/Tributao
Imposto Obrigatrio: Informe os cdigos dos impostos obrigatrios para as notas

fiscais que utilizarem essa configurao.
Nacional/Importao/Exportao: Escolha se a operao fiscal Nacional,
Importao ou Exportao. O primeiro dgito do CFOP ser escolhido de forma
automtica conforme o que foi definido neste campo.
Estadual/Interestadual/Exterior: Escolha se a operao fiscal Estadual,
Interestadual, Exterior ou conforme for a UF (Unidade de Federao) da pessoa da
nota fiscal. O primeiro dgito do CFOP ser escolhido de forma automtica
conforme o que foi definido neste campo.
Cliente Padro ECF/NFC-e: Escolha se para fins de tributao ser considerado
Consumidor Final a pessoa informada na nota Fiscal.
CFOP 3 dg. finais: Informe os trs ltimos dgitos do CFOP. O sistema respeita esta
hierarquia para saber qual CFOP utilizar:
1 Tributao do Item
Ser verificado o CFOP do grid da tributao do cadastro

localizado no menu:
Pessoas Manuteno Ana.CTB/Tributao Tributao
2 Configurao da Nota
Ser verificado o CFOP informado no menu:

Notas Configuraes Guia Tributao CFOP 3 dg. finais
3 Natureza de
Operao
Ser verificado o CFOP informado no menu:

Cadastros Gerais Natureza de Operao ltimos 3 dgitos
do CFOP
Altera Imposto na Nota: Informe Sim para permitir a alterao manual dos impostos
calculados na nota fiscal.
MDULO AGRO
22
Imprimir Impostos separados NF: informe Sim para imprimir de forma separada os
impostos nos Dados Complementares da Nota Fiscal.
Imprimir Impostos Financeiro: Informe Sim para imprimir os impostos que alteram os
valores do acerto financeiro da nota fiscal.
Valida Impostos: Informe Sim para validar que a operao da Base + Isentas +
Outras corresponda ao Valor Total do Produto, caso contrrio, no permitir salvar a
nota fiscal.
Ratear Vlr. Frete para Impostos: Informe Sim para que o Valor do Frete rateie de
forma proporcional aos impostos dos itens da nota fiscal.
Carrega Alquota Imp. Contrato: Informe Sim para que o sistema inicialize a alquota
dos impostos que foram informados Contrato para os itens da nota fiscal. Este
controle utilizado quando no Contrato so informados os impostos como o
FUNRURAL, SENAR, ROYALTIES e em caso de alquotas diferenciadas, define-se que
as mesmas carreguem para as notas fiscais que movimentarem estes contratos.
Operao Tributao ISS: Tratando de Nota Fiscal de Servio, escolha se a
tributao do ISS A- Sem Deduo, B- Com deduo/materiais, C- Imune/Isenta
ISSQN, D- Devoluo ou J- Intermediao. Caso no for nota fiscal de servio,
escolha a opo N- Nenhuma.
Figura 8 - Guia Tributao
MDULO AGRO
23
1.9 GUIA LOTES DE ANIMAIS

---------------------------------------------------------------------------Os controles existentes nesta guia so utilizados por empresas que possuem o
Mdulo CLAGRO (Controle de Lotes de Animais) ou o Mdulo de Aves.
Pedir Lote de Animais na NF: Informe Sim para que o sistema habilite o campo na
tela da nota fiscal para o usurio informar o nmero do lote dos animais.
Tipo de Lanamento no Lote: Escolha qual o tipo de lanamento (movimento) as
notas fiscais que utilizarem esta configurao movimentaro nos lotes dos animais.
Obriga Pessoa igual do lote: Informe Sim para que o sistema obrigue que a pessoa
do lote seja igual a pessoa informada na nota fiscal.
Pedir Nro Cabeas: Informe Sim para que o sistema habilite no grid dos itens a
coluna correspondente ao nmero de cabeas dos animais.
Pedir Lote de Aves na NF: Informe Sim para que o sistema habilite o campo na tela
da nota fiscal para o usurio informar o nmero de lotes das Aves.
Tipo Lancto. no Lote (Aves): Escolha qual o tipo de lanamento (movimento) as
notas fiscais que utilizarem esta configurao movimentaro nos lotes das Aves.
Figura 9 - Guia Lotes de Animais
MDULO AGRO
24
1.10 GUIA NF-e/NFC-e

---------------------------------------------------------------------------Emite Documento Eletrnico: Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem
esta configurao de nota sejam Documentos Fiscais Eletrnicos.
Tipo Documento Eletrnico: Escolha se esta configurao ser utilizada para gerar
NF-e ou NFC-e.
Envia DANFE por E-mail: Informe Sim para que alm de enviar no e-mail o XML, seja
enviado o DANFE em formato de arquivo PDF.
Representante Recebe XML/DANFE: Informe Sim para que o representante
(vendedor) informado na nota fiscal tambm receba o XML e o DANFE.
NF Complemento (Fixao): Informe Sim para que as notas que utilizarem esta
configurao sejam consideradas como Nota Fiscal de Complemento. Neste caso,
este controle utilizado por notas que complementam a operao da Compra a
Fixar. Quando informado Sim neste campo no XML a tag FinNFe ser gravado o
valor numrico 2.
Emite NFS-e: Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configurao
emitam Nota Fiscal de Servio Eletrnica.
Tabela Nat. Operao NFS-e: Escolha a tabela de operao que estar
relacionada as NFS-e que forem emitidas.
Finalidade da NF-e/NFC-e: Escolha qual a finalidade do Documento Eletrnico,
possibilitando escolher:
1 - NF-e Normal
2 - NF-e Complementar
3 - NF-e Ajuste
4 - Devoluo de Mercadoria
NF-e de Estorno: Informe se as notas que utilizarem esta configurao sero Notas
Fiscais Eletrnicas de Estorno. Caso escolhido que Estorno, altere a Finalidade da
NF-e para 3- NF-e Ajuste.
Obriga Chave de Acesso NFe: Este controle utilizado para obrigar o usurio
informar o nmero da chave de acesso da NF-e do fornecedor no momento em
que realizar o lanamento da nota fiscal de entrada.
Valida a Situao da NFe: Informe Sim para ser validada a situao da chave de
acesso da NF-e do fornecedor. Ser verificado se a chave de acesso corresponde a
uma NF-e vlida e que no est Cancelada ou Denegada.
Unidade do Item para NF-e: Informe qual unidade de medida ser carrega para a
NF-e, se ser a unidade correspondente a embalagem tributria, unidade da
embalagem comercial ou ambas.
MDULO AGRO
25
Obriga Incluso a partir XML: Informe se obrigatrio que a incluso da nota fiscal
ocorra pela leitura do XML. O sistema permite o usurio fazer a leitura do XML de trs
formas: buscando em um diretrio em que o arquivo foi salvo, buscando do Portal
DF-e ou do SEFAZ Nacional.
Figura 10 - Guia NF-e/NFC-e
1.11 GUIA NFS A PARTIR DE

---------------------------------------------------------------------------Configurao Nota: Informe o cdigo da configurao da nota para que o sistema
de forma automtica gere uma nova nota.
Este processo utilizado quando o usurio informa, por exemplo, na configurao de
nota fiscal da Devoluo Simblica de Depsito o cdigo da configurao de nota
da Compra do Produtor Rural, desta forma, ao finalizar a devoluo simblica de
forma automtica o sistema gera a nota fiscal correspondente a compra do
produtor rural.
Conf. p/Transf. Automtica: Informe o cdigo da configurao da nota fiscal de

Transferncia de Sada a ser gerada automaticamente ao ser finalizado e
transmitido para a Receita a nota fiscal correspondente a Transferncia de Entrada.
Mensagem Padro: Informe o cdigo da mensagem padro a ser inicializada nas
notas fiscais que utilizarem esta configurao de nota.
MDULO AGRO
26
Ordem do Grid no A Partir De: Escolha qual a ordem desejada para a listagem dos
documentos na tela do a partir de, permitindo escolher por:
0 - Seq. Nota
1 - Data Emisso (Recentes)
2 - Data de Emisso (Antigas)
N Documento
Abrir A Partir De Vazio?: Informe Sim para que ao clicar no boto A partir de no
inicialize os documentos, sendo necessrio o usurio escolher e aplicar os filtros para
a listagem dos documentos.
Ordenar por NFs sem descontos: Informe Sim para que no A Partir De primeiramente
liste as notas que possuem romaneios com cargas liberadas (romaneios sem
descontos).
Apartir De Cupom Fiscal?: Informe Sim para que o sistema permita que as notas que
utilizarem esta configurao possam ser feitas a partir de cupons fiscais. Este
controle utilizado para configuraes de notas que so complemento de valor do
cupom fiscal.
Somente NFs com contrato?: Informe Sim para que no A Partir De somente liste os
documentos que j movimentaram contratos.
Obriga NF de Origem?: Informe Sim para tornar obrigatrio que a nota fiscal seja
feita a partir de outra nota fiscal.
Carrega Centro de Custo do Pedido: Informe Sim para que carregue para a nota
fiscal o centro de custo informado no pedido.
Obriga Romaneio de Origem: Informe Sim para tornar obrigatrio que a nota fiscal
seja feita a partir de um romaneio.
Obriga Pedido de Origem: Informe Sim para tornar obrigatrio que a nota fiscal seja
feita a partir de pedido.
NF de Origem em Outros Estab.: Informe Sim para que no A Partir De o sistema exiba
e permita faturar notas fiscais geradas em outros estabelecimentos.
Este controle utilizado em empresas, por exemplo, que feito a Venda Futura na
Matriz, porm o cliente retira esta mercadoria (Simples Remessa) na Filial. Outro
exemplo a ocorrncia da operao fiscal de Entrada em Depsito na Filial, porm
o produtor retira este cereal na Matriz.
Devolve Saldo para Nota Origem: Informe Sim para quando ocorrer uma operao
de devoluo, o sistema possa retornar o saldo da fiscal de origem.
Para exemplificar possvel citar a situao em que feita uma Venda Futura,
posteriormente gerada a Remessa da Venda Futura. Caso informado Sim, quando
ocorrer a Devoluo desta Remessa o sistema de forma automtica retornar o
saldo da Venda Futura, permitindo deste modo a ocorrncia de uma nova Remessa.
MDULO AGRO
27
Figura 11 - Guia NFS A Partir De
1.12 GUIA EXP. FISCO/CONTBIL

---------------------------------------------------------------------------Exporta p/Fiscal: Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta
configurao exportem para o mdulo Fiscal.
Exporta Val. Imposto p/Fiscal: Informe Sim para que os impostos das notas fiscais
exportem para o mdulo Fiscal.
Exporta Val. Contbil p/Fiscal: Informe Sim para que o valor contbil das notas
exporte para o mdulo Fiscal.
Espcie: Informe a Espcie do documento a ser exportador para o Fiscal, por
exemplo, para a Nota Fiscal Eletrnica a Espcie NFE. O sistema obedece a
seguinte hierarquia para saber qual Espcie exportar para o Fiscal:
1
Notas Configuraes Configurao Guia Exp.Fiscal/Contbil Espcie
Notas Configuraes Configurao Srie e Layout de Nota Espcie
Notas Configuraes Srie
MDULO AGRO
28
NF de Prestao de Servio: Informando Sim as notas que utilizarem esta
configurao sero exportadas como Prestao de Servio para o mdulo Fiscal.
Agrupar Impresso Item NF Serv: Informe Sim para que o sistema agrupe os itens
iguais na impresso da nota fiscal de Prestao de Servio mesmo quando o valor
unitrio for diferente.
Situao SPED NF Regular/Comp: Informe a Situao do SPED (Sistema Pblico de
Escriturao Fiscal) para a nota Regular ou Complementar.
Situao SPED NF Cancelada: Informe a Situao do SPED para a nota Cancelada.
Situao SPED NF Denegada: Informe a Situao do SPED para a nota Denegada.
Situao SPED NF Avulsa: Informe a Situao do SPED para a nota Avulsa.
Exporta p/ o Contbil: Informe Sim para que as notas que utilizarem esta
configurao exportem para o mdulo Contbil.
Descrio Contbil: Informe uma Descrio a ser gerada no lanamento contbil
correspondente a nota fiscal, visando facilitar a identificao no mdulo Contbil
do tipo do documento que foi gerado.
Config. Exp. Contbil: Informe o cdigo da configurao contbil para No
Associados. O sistema buscar das parametrizaes desta configurao para saber
quais contas contbeis esta operao movimenta.
Conf. Exp. Contbil Associado: Informe o cdigo da configurao contbil para
Associados. O sistema buscar das parametrizaes desta configurao para saber
quais contas contbeis esta operao movimenta.
Exp Dados Itens NF Hist Ctb: Informe Sim para exportar a descrio, quantidade e
valor unitrio da nota para o lanamento contbil.
Contabilidade por Item na NF: Informe Sim para que as contas contbeis sejam
buscadas do grid dos itens da nota fiscal, conforme os dados inseridos pelo usurio
no momento da incluso do documento.
Obriga Centro Custo Itens NF: informe Sim para tornar obrigatrio o usurio informar
os centros de custos no grid dos itens da nota fiscal.
Centros de Custo Permitidos: Selecione os centros de custos que sero permitidos
nas notas fiscais que utilizarem esta configurao.
Ajuste o Valor Presente: Informe Sim neste campo para que o sistema faa os
lanamentos contbeis necessrios para evidenciar na contabilidade o Ajuste de
Valor Presente.
Em nvel de informao contbil cada vez mais comum que as entidades
alonguem seus prazos de pagamento, e desta forma, o ajuste a valor presente
MDULO AGRO
29
objetiva trazer para o valor atual, os direitos e as obrigaes da empresa que sero
realizados ou exigidos em uma data futura.
No sistema, o usurio poder informar o % Valor Presente na tela do Pedido Guia
Gerais ou na tela da Nota Fiscal Guia Gerais. Para calcular o Valor Presente
verificado o nmero de dias entre a Data de Emisso da Nota Fiscal e comparada
com a ltima Data do Vencimento do Ttulo informado no Acerto Financeiro da Nota
Fiscal, com estes dados, o sistema aplicar o clculo de juros composto utilizando o
Valor Total do Produto multiplicado pelo % Valor Presente considerando o nmero de
dias calculado. O resultado desta operao alimentar de forma mensal os valores
parciais correspondentes aos meses existentes entre o ms de emisso da nota fiscal
at o ms do ltimo vencimento financeiro do ttulo.
Os lanamentos contbeis relacionados a esta operao acontecero em dois

momentos:
1 CONTABILIZAO DA NOTA FISCAL
Ao contabilizar esta nota fiscal, o sistema far um lanamento contbil buscando a
Conta Contbil no campo Ajuste Valor Presente existente na Configurao
Contbil da Nota e a Contrapartida ser a Conta Contbil do Item no campo
Ajuste a Vlr. de Merc. Para esse lanamento ocorrer, dever estar configurado
que a Configurao contabiliza por Grupo. Este lanamento contbil simboliza a
seguinte operao:
DBITO - Ajuste a Valor Presente (Passivo, junto com Fornecedores)

CRDITO - Ajuste a Valor de Mercado (Ativo junto com Estoques)
2 CONTABILIZAO CORRESPONDENTE A APROPRIAO DA DESPESA

De forma automtica, ao final do ms, ao processar a exportao contbil no
mdulo ExpImpAgro3C, estando marcado a opo Ajuste Valor Presente
contabilizar as operaes o sistema gerar um lanamento correspondente ao
valor da apropriao do Ajuste Valor Presente, buscando a Conta Contbil no
campo Ajuste Valor Presente existente na Configurao Contbil da Nota e a
Contrapartida ser a Conta Contbil informado no mdulo ExpImpAgro3C no menu
Configuraes Configurao Configuraes Contbeis Sub-Guia Entradas
Juros Ajuste Valor Presente. Este lanamento contbil simboliza a seguinte
operao:
DBITO - Juros de Mora (Despesa - DRE)

CRDITO - Ajuste a Valor Presente (Passivo, junto com Fornecedores)
Este controle contbil atende apenas a Exportao off-line.
MDULO AGRO
30
Exp. Doc. Fiscal Referenciado: Informe Sim para exportar para o Mdulo Fiscal o
documento referenciado, ou seja, o documento que estiver relacionado no A
Partir De.
Tipo Assinante: Escolha o Tipo de Assinante que ser exportado para o mdulo
Fiscal. Este controle utilizado apenas para as notas de Telecomunicao e
Comunicao.
DIFA- Diferencial de Alquota: Informe Sim para que o sistema faa o controle de
Diferencial de Alquotas para as notas que utilizarem esta configurao.
De acordo com a operao ou prestao realizada, conforme legislao, os
contribuintes do ICMS so obrigados a recolher o ICMS relativo diferena existente
entre a alquota interna (praticada no Estado destinatrio) e a alquota interestadual.
Controle GISS: Informe Sim para que o sistema faa o controle a GISS. A GISS uma
Guia de Informao e Escriturao Eletrnica de ISSQN que deve obrigatoriamente
ser declarada por todos os contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro
mobilirio da Prefeitura, sejam eles prestadores de servio ou no.
Exp. Inf. Complementares Item: Informe Sim para que o sistema exporte para o
mdulo Fiscal no registro EU e SM a mensagem de tributao dos itens da nota
fiscal.
Op. Geradora Crdito PIS/COFINS: Informe Sim para que o sistema apenas exporte
para o mdulo Fiscal a operao de Crdito de PIS/COFINS correspondente ao
Bloco F100 do SPED Contribuies.
Figura 12 - Guia Exp. Fisco/Contbil
MDULO AGRO
31
1.13 GUIA MENSAGEM NF

---------------------------------------------------------------------------Mensagem na Impresso da NF?: Informe Sim para que o sistema mostre a tela da
mensagem de impresso ao lanar uma nota fiscal.
Cd. Mensagem: Informe o cdigo da mensagem padro que ser impressa na
nota fiscal.
Condio Mensagem: Escolha qual a condio para que a mensagem informada
anteriormente seja impressa: A-Utilizar somente com Agrotxicos ou S- Utilizar
Sempre.
Cd. Msg. Devoluo: Informe o cdigo da mensagem padro para a nota fiscal
de Devoluo.
Cd. Msg Fiscal Geral: Informe o cdigo da mensagem fiscal da nota que ser
exportada para o mdulo Fiscal.
Cd Msg.Fiscal Serv: Informe o cdigo da mensagem relacionada aos servios da
nota fiscal que ser exportada para o mdulo Fiscal.
Cd. Msg Termo Conformidade: Informe o cdigo da mensagem a ser impressa no
Termo de Conformidade. Este documento gerado pelas anlises obtidas no
laboratrio de Sementes.
Carr. Nf Origem Obs Fiscal: Informe Sim para carregar na mensagem da nota o
nmero da nota fiscal relacionada no A Partir De.
Carregar Obs Pedido: Informe Sim para carregar as observaes informadas no
pedido que estiver relacionado a nota fiscal.
Carregar Msg. Transb. Pedido: Informe Sim para carregar a Mensagem de
Transbordo que foi informada no pedido que estiver relacionado a nota fiscal.
Msg. Pesagem do Romaneio: Informe Sim para imprimir na observao da nota
fiscal os dados da pesagem obtidos na classificao do romaneio, como por
exemplo, o peso bruto, peso lquido e o peso dos descontos.
Imprimir Detalhe dos Descontos: Informe Sim para imprimir na observao da nota
fiscal os detalhes dos descontos do romaneios, como por exemplo, Umidade,
Impureza, etc.
Imprime Nro Vago?: Informe Sim para imprimir o numero do vago da pesagem
nas observaes da nota fiscal.
Permite Quebra Linha: Informe Sim para permitir que o texto digitado na observao
da nota mantenha a quebra de linha.
MDULO AGRO
32
Carregar Msg. Nota Origem: Informe Sim para carregar a mensagem da nota fiscal
relacionada no A Partir De.
Forma Parcelamento Msg.: Informe Sim para imprimir o nome da forma de
parcelamento na observao da nota fiscal.
Nome Fantasia Msg.: Informe Sim para imprimir o Nome Fantasia do cliente na
mensagem da nota fiscal.
Nmero Carga Pedido Msg.: Informe Sim para carregar na mensagem da nota fiscal
o nmero da carga informada no pedido que estiver relacionado no A Partir De.
Regio Pessoa Dados Adicionais: Informe Sim para imprimir na observao da nota
fiscal o nome da Regio informada no cadastro da Pessoa.
Grupo de Pessoa Dados Adicionais: Informe Sim para imprimir o nome do grupo da
pessoa na observao da nota fiscal.
Imprime NFe Automaticamente: Informe Sim para que imprima a NF-e de forma
automtica depois que a mesma for autorizada pela Receita.
Imprimir Desc./Acresc. Ttulos: Informe Sim para imprimir na observao da nota
fiscal os Descontos/Acrscimos que ficaram gravados no acerto financeiro.
Figura 13 - Guia Mensagem NF
MDULO AGRO
33
1.14 GUIA AGROTXICOS

---------------------------------------------------------------------------Emite Receiturio: Informe Sim para gerar Receiturios Agronmicos pelas notas que
utilizarem esta configurao. No caso da operao da Venda Futura, em algumas
empresas configura-se para no gerar/emitir Receiturio.
Pedir ficha emergncia na nota: Informe Sim para que o sistema solicite na nota
fiscal a gerao da Ficha de Emergncia para os agrotxicos.
Obriga Equip. Aplicao: Informe Sim para obrigar a informar o equipamento de
aplicao para os itens da nota fiscal.
Vincular ao Receit. de Origem: Informe Sim para que as notas que utilizarem esta
configurao utilizem o mesmo nmero de Receiturio que foi emitido pela nota
relacionada no A Partir De.
Este controle utilizado quando se emite Receiturio na operao da Venda Futura
e deste modo, na Simples Remessa configura-se para utilizar o mesmo Receiturio.
Salvar receiturio auto: Informe Sim para que o Receiturio gerado pela nota fiscal
seja salvo de forma automtica.
Reserva cd. Receiturio: Informe Sim para que o sistema reserve a sequncia
numrica do Receiturio para a nota fiscal.
Permite Cultura sem Agrotxico?: Informe Sim para permitir informar a cultura para
os itens que no so agrotxicos.
Obriga Cultura Nf`s Sada Agro: Escolha qual ser a condio para obrigar o usurio
informar a Cultura nas nota fiscais, permitindo escolher:
1 - Itens Agrotxicos
2 - No Agrotxicos
3 - Agrotxicos e No Agrotxicos
4 - Nenhum Item
Figura 14 - Guia Agrotxicos
MDULO AGRO
34
1.15 GUIA PREO/CUSTO

---------------------------------------------------------------------------Calcular Custo dos Itens?: Defina se o sistema calcular o custo dos itens nas notas
fiscais que utilizarem esta configurao, permitindo escolher que ser verificado da
Natureza de Operao, que calcula independente da Natureza de Operao ou
se No Calcula Custo.
Usar Preo: Escolha se o valor unitrio do produto que inicializar nas notas fiscais
buscar do preo de venda do item, do preo de promoo ou do custo do item.
Custo para Preo: Caso tenha sido escolhido que usar o custo para atualizar o
preo de venda, defina qual o cdigo de custo ser utilizado. Um exemplo de uso
deste campo nas operaes de Transferncias entre Estabelecimentos, em que
geralmente se utiliza no valor unitrio o Custo Mdio dos produtos.
Usar p/ atualizar Preo Venda: Este controle utilizado em operaes com
fornecedores, em que se define que automaticamente ao finalizar a compra de
mercadoria, o preo de venda dos itens atualize com base no Preo de Venda,
Preo de Promoo ou com base no Custo do Produto. Para atualizar o preo o
sistema considera qual a margem de lucro a ser aplicada.
Custo p/atualizar Preo de Venda: Caso tenha escolhido no campo acima que
atualiza o preo de venda conforme o custo, definido qual o cdigo de custo
que ser utilizada como o valor base para o clculo.
Estab Tabela Preo: Caso queria utilizar uma tabela de preo a ser inicializada por
padro nesta configurao de nota, defina de qual estabelecimento buscar esta
tabela.
Tabela de Preo: Informe o cdigo da tabela de preo a ser inicializada por padro
nas notas fiscais que utilizarem esta configurao de nota fiscal.
Quando item est sem custo md.: Escolha qual ao ser executada quando o
item informado na nota fiscal no tiver custo mdio.
O sistema permite escolher que dever Avisar, Bloquear ou no fazer Nada. Este
controle utilizado em operao de Venda de Mercadoria, por exemplo, em que se
define que bloqueia a venda se o item no tiver custo mdio, pois
consequentemente no havendo o custo mdio, no haver movimentao do
CMV (Custo da Mercadoria Vendida) na contabilidade.
Atu. Pr. Vda Simples/Composto: Escolha qual ser a forma em que o sistema
atualizar o Preo de Venda do item, se utilizar o clculo Simples ou Composto.
MDULO AGRO
35
CLCULO SIMPLES
O Preo Base ser o que foi informado na Configurao da Nota (Guia Preo/Custo
Campo Usar p/ atualizar Preo Venda) acrescido do percentual de Margem de
Lucro que foi informado no Cadastro do Item (Estoque Item Manuteno
Guia Principal Margem de Lucro).
Por exemplo:
Valor Unitrio de Compra
R$ 100,00
ICMS 18%
R$ 18,00
PIS 1,65%
R$ 1,65
COFINS 7,6%
R$ 7,60
Total dos Impostos
R$ 27,25
Custo
(R$ 100,00 R$ 27,25) = R$ 72,75 Preo Base
Margem de Lucro
30% Informado no Cadastro do Item
Preo de Venda
(R$ 72,75 x 30%) + (R$72,75) = 94,58
CLCULO COMPOSTO
Quando utilizado o clculo composto aplicada a seguinte frmula:
Preo de venda = Preo Base x 100 /(100-Margem de Lucro) onde:
O Preo Base ser o que foi informado na Configurao da Nota (Guia
Preo/Custo Campo Usar p/ atualizar Preo Venda);
Margem de lucro buscar o percentual que foi informado no Cadastro do Item
(Estoque Item Manuteno Guia Principal Margem de Lucro).
Por exemplo:
Valor Unitrio de Compra
R$ 100,00
ICMS 18%
R$ 18,00
PIS 1,65%
R$ 1,65
COFINS 7,6%
R$ 7,60
Total dos Impostos

Custo
Margem de Lucro
R$ 27,25
(R$ 100,00 R$ 27,25) = R$ 72,75 Preo Base
30% Informado no Cadastro do Item
Aplicando a Frmula
((Preo Base x 100)/(100-Margem de Lucro))
Aplicando a Frmula
(R$ 72,75*100)/(100-30)
Preo de Venda
R$ 103,93
Altera Valor Total do Item: Informe Sim para permitir que o usurio altere o valor total
dos itens informados na nota fiscal.
Utiliza Tab. Preo/Item: Informe Sim para que o sistema utilize a Tabela de Preo que
foi informada no cadastro do item (Estoque Item Manuteno Tabela
Preo/Item). Alm disso, caso informado Sim neste campo, o acerto financeiro da
nota fiscal no poder ser com data superior a informada na Nota Fiscal Guia
Gerais Prazo p/ Pagamento.
MDULO AGRO
36
Utiliza Tab. Preo/Prazo: Informe Sim para utilizar a tabela de preo cadastrada no
menu Notas Tabelas Tabelas de Preo por Prazo.
Utiliza Tabela de Preo: Informe Sim para utilizar a tabela de preo cadastrada no
menu Notas Tabelas Tabela de Preos e/ou as Tabelas de Preo Item x Preo.
Obriga Tab. de Preo: Informe Sim para que obrigue ao usurio informar uma Tabela
de Preo na Guia Gerais da nota fiscal.
Altera Preo do Item: Informe Sim para permitir que o usurio altere o valor unitrio
dos itens da nota fiscal.
Atualizar preo de venda: Este controle utilizado pelas operaes de Compra
com o fornecedor. Informe Sim para que o preo de venda localizado no cadastro
do item seja atualizado.
Atu. Preo Vda. Outros Estab.: Caso escolhido para atualizar o preo de venda,
defina neste campo se atualizar o preo de venda nos outros estabelecimentos
que esto vinculados a mesma empresa.
Carrega Tab. Preo do Pedido: Informe Sim para carregar a tabela de preo que foi
informado no pedido relacionado a nota fiscal.
Pega Preo Venda Atual item: Informe Sim para que o sistema ao invs de buscar o
preo do documento listado no A Partir De, busque o preo de venda definido na
regra da Configurao da Nota. Esta ao somente ser aplicada quando o Tipo
de Documento (Natureza de Operao) do documento listado no A Partir De for
Nota ou Pedido.
Obriga Cotao na Dt Emisso: Informe Sim para obrigar que exista uma cotao
cadastrada na data de emisso da nota fiscal. Esta validao somente acontecer
para os itens que trabalham com cotao de preo.
Calcula PH Apartir De Romaneio: Informe Sim para que o sistema aplique o controle
de melhoramento de PH nas notas fiscais que forem a partir de romaneios.
Imprime Preo e Bonificao: Informe Sim para imprimir no DANFE logo abaixo da
linha do item o valor unitrio e valor da bonificao calculada pela Tabela SPRED.
Inicia Preo Kit?: Informe Sim para que o sistema primeiramente inicialize o Preo de
Promoo dos itens que compem o Kit, caso no tiver o Preo de Promoo, ser
inicializado o Preo de Venda.
Ignora Cotao: Informe Sim para que o sistema ignore o preo informado na
cotao do item e assuma a regra da configurao da nota fiscal.
Ignora Converso Embalagem: Informe Sim para que o sistema no faa a
converso de embalagem para calcular o valor total do produto.
MDULO AGRO
37
Ignorar Preo do Contrato: Informe Sim para que o sistema ignore o preo
informado no contrato que est sendo movimentado e assuma a regra da
configurao da nota fiscal.
Bloquear item sem preo de venda: Informe Sim para o sistema obrigar que os itens
informados na nota fiscal possuam um preo de venda informado em seu cadastro.
Utiliza tabela PEPRO: Informe o cdigo da Tabela PEPRO que as notas fiscais
obedecero as regras.
Este controle utilizado quando a Cooperativa participa do Leilo PEPRO ofertado
pela CONAB, este leilo ocorre quando o preo de mercado estiver abaixo do Valor
de Referncia. O PEPRO (Prmio Equalizador Pago ao Produtor) um prmio
concedido ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha a vender seu
produto pela diferena entre o Valor de Referncia estabelecido pelo Governo
Federal e o valor do Prmio Equalizador arrematado em leilo, obedecida a
legislao do ICMS vigente em cada Estado da Federao. Maiores informaes
podero ser obtidas no site citado abaixo:
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/15_06_10_15_19_12_f96401d39edbdc
51b3c0d399086e0ea9.pdf
Tabela PEPRO: Informe o cdigo da Tabela PEPRO que foi cadastrada no menu
Notas Tabelas Tabela de PEPRO.
Desconto Unitrio no Item: Informe Sim para que o desconto informado no grid dos
itens seja impresso no cabealho do DANFE.
Figura 15 - Guia Preo/Custo
MDULO AGRO
38
1.16 GUIA PRODUO INTERNA

---------------------------------------------------------------------------Gerar Produo Interna: Utilizando esta configurao o sistema permite que a nota
fiscal gere uma produo interna automaticamente para os itens configurados
para esta movimentao. Para que isso ocorra devero estar configurados os itens
produzidos e os itens matrias primas, sendo necessrio que no item produzido
exista uma frmula/composio necessria para a sua produo. Alm disso, no
cadastro do item que for utilizado na nota fiscal dever estar informado sim no
campo Prod.Int. Nf. Realizada esta definio, no campo que ser explicado a
seguir, informe a Natureza de Operao da Produo Interna.
Nat Operao Produo Interna: Informe a Natureza de Operao utilizada para
realizar a produo interna.
Entr Sai Produo: Informe se a Natureza de Operao Entrada ou Sada.
Figura 16 - Guia Produo Interna
1.17 GUIA FROTA

---------------------------------------------------------------------------O campo Controla Notas? existente nesta guia utilizado para ativar a
integrao das informaes das notas lanadas no mdulo Agro3C com o mdulo
Frota3C.
No mdulo Agro3C no menu Estoque Item Manuteno Guia Frota,
relacionado ao item um tipo de Despesa ou Receita que cadastrada no mdulo
Frota3C, por sua vez, esta Despesa ou Receita relacionada nas configuraes de
notas existente no mdulo Frota3C.
No mdulo Agro3C, ao gerar uma nota fiscal com este controle ativado, o sistema
mostrar uma tela inicializando por padro as Receitas e Despesas informadas nos
itens e permitindo a alterao das mesmas, alm disso, sero mostrados os campos
MDULO AGRO
39
para informar os dados dos veculos, motoristas, quilometragem, etc. Ao finalizar o
lanamento destes dados e salvar a nota fiscal, automaticamente ser gerada a
nota de Despesa ou Receita no mdulo Frota3C.
Figura 17 - Guia Frota
1.18 GUIA BLOQUEIO GRUPO USURIO

---------------------------------------------------------------------------Selecione nesta guia os grupos de usurios que podero utilizar esta configurao
de nota fiscal. Por exemplo, para incluir uma nota fiscal com a Configurao de
Nota de Complemento de Valor limitado o uso somente para o Grupo de Usurios
pertencente ao Setor Fiscal.
Figura 18 - Guia Bloqueio Grupo Usurio
MDULO AGRO
40
1.19 GUIA PRODUO INTERNA (SETORES)

---------------------------------------------------------------------------Informe nesta guia o Setor a ser gravado na produo interna gerada
automaticamente pela nota fiscal. Para gerar a produo interna, configure a
operao na Guia Produo Interna.
Figura 19 - Guia Produo Interna (Setores)
1.20 GUIA ANALTICA/SITUAO X FORMA

PAGAMENTO
---------------------------------------------------------------------------Nesta guia permite o usurio personalizar na forma de pagamento os tipos de
informaes que podero ser inicializadas, como por exemplo, portador, situao,
analtica financeira, tipo de lanamento em conta movimento. Alm disso, permite
limitar quais formas de pagamentos sero aceitas para associados e no
associados, neste caso a regra aplicvel por cooperativas.
Figura 20 - Guia Analtica/Situao x Forma de Pagamento
MDULO AGRO
41
1.21 GUIA BLOQUEIO POR ESTAB

---------------------------------------------------------------------------Nesta guia permite informar em quais estabelecimentos que o uso desta
configurao de nota ficar bloqueada.
Figura 21 - Guia Bloqueio por Estab.
1.22 GUIA CONFIGURAO TAXAS DE SERVIO

---------------------------------------------------------------------------Nesta guia contm informaes relacionadas ao controle de Servios aplicados no
Armazm, como por exemplo, o Servio cobrado pela de Quebra Tcnica,
Secagem, Expurgo, Descarga, etc.
ATENO: Os campos que sero mostrados nesta guia dependero do Tipo de

Cobrana que foi definida no menu Configuraes Configurao Agro
Guia Cobrana de Servio Tipo de Cobrana Servio.
Figura 22 - Guia Configurao Taxas de Servio
MDULO AGRO
42
1.23 GUIA ACRSCIMO PREO DE VENDA

---------------------------------------------------------------------------Nesta guia permite o usurio informar o grupo do item e qual o percentual de
acrscimos que ser aplicado sobre o preo de venda informado no cadastro do
item. Esta operao somente ser realizada para Pessoas Fsicas e que no so
Produtores Rurais.
Figura 23 - Guia Acrscimo Preo Venda
1.24 GUIA DESCONTO TAB. PREO

---------------------------------------------------------------------------Ser inicializado o Cdigo do Desconto informado neste campo para a tela da
nota fiscal localizada no menu Notas Manuteno Guia Gerais Sub-Guia
Tabela de Preo.
No cadastro da Tabela de Preo possvel definir percentuais de Descontos, o
sistema somar estes percentuais e o considerar como sendo o percentual de
desconto mximo a ser validado na Nota Fiscal. Estes percentuais so informados
na tela localizada no menu Notas Tabelas Tabela de Preo Item x Preo, no
campo % Desconto Comercial e o grid Tabelas de Descontos.
Ao lanar uma nota fiscal e utilizar a Tabela de Preo, o sistema calcular a
somatria dos percentuais de Descontos que foram informados (Notas
Manuteno Guia Gerais Sub-Guia Tabela de Preo) e far a comparao
com o que foi definido na Tabela de Preo, caso ultrapasse o limite, o sistema
mostrar uma tela de alerta ao usurio sinalizando que a somatria dos Descontos
(Descontos Financeiros + Descontos Comerciais) ultrapassou o mximo permitido.
Alm disso, quando a empresa diferencia o % Comercial por pessoa, na tela
localizada no menu Cadastros Gerais Pessoas Manuteno, na Guia
Financeiro possvel informar um percentual no campo Desconto diferenciado da
Tabela de Preo.
MDULO AGRO
43
Figura 24 - Guia Desconto Tabela de Preo
1.25 GUIA ACERTO DOCUMENTO PENDENTE

---------------------------------------------------------------------------No acerto financeiro da nota fiscal possvel configurar para que o sistema
processe a baixa de documentos pendentes. Quando ocorre esta ao, de
forma automtica o valor da nota fiscal compensado pelos documentos
pendentes que foram escolhidos para o acerto, porm por padro, o valor
desta nota fiscal no fica gravado em um ttulo financeiro, pois ele
consumido pelo acerto dos documentos pendentes.
Visando que o sistema grave um ttulo financeiro correspondente aos valores
destas notas fiscais, foi desenvolvido nesta Guia a possibilidade de configurar
uma forma de pagamento especfica para a gerao de uma Duplicata a
Receber ou a Pagar, alm disso, padronizar um portador, uma analtica e
uma situao para estas duplicatas geradas. Deste modo, quando a nota
fiscal baixar um documento pendente, de forma automtica o sistema vai
gerar uma duplicata e esta ser liquidada conforme os documentos
pendentes que o usurio selecionou quando foi mostrada na Nota Fiscal na
tela Descontar os Valores Pendentes no Total da NF.
Figura 25 - Guia Acerto Documento Pendente
MDULO AGRO
44

5 Configuracao Da Nota Fiscal Edit PDF

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

5 Configuracao Da Nota Fiscal Edit PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

INTRODUO

E-LEARNING SNCRONO X ASSNCRONO

Este material est protegido pela Lei Federal de Direitos Autorais

Violao de direito autoral

O SUMRIO DESTA APOSTILA CONTM HIPERLINK.

Figura 1 - Guia Geral .......................................................................................................................... 7

1 CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

O cadastro da Configurao de Nota centraliza as definies de controles a serem

1.1 GUIA GERAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 1 - Guia Geral

1.2 GUIA ADICIONAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Nome Relatrio Personalizado: Informe o nome do relatrio personalizado que ser

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 2 - Guia Adicional

1.3 GUIA CASAS DECIMAIS

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 3 - Guia Casas Decimais

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

1.5 GUIA ACERTO FINANCEIRO

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 5 - Guia Acerto Financeiro

1.6 GUIA TX ARMAZ./COTA CAP.

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 6 - Guia Taxa Armazenagem/Cota Capital

1.7 GUIA ITENS

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 7 - Guia Itens

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

1.8 GUIA TRIBUTAO

Ser verificado no menu:

Ser verificado no menu:

Ser verificado no menu:

Imposto Obrigatrio: Informe os cdigos dos impostos obrigatrios para as notas

Ser verificado o CFOP do grid da tributao do cadastro

Ser verificado o CFOP informado no menu:

Ser verificado o CFOP informado no menu:

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 8 - Guia Tributao

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

1.9 GUIA LOTES DE ANIMAIS

Figura 9 - Guia Lotes de Animais

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

1.10 GUIA NF-e/NFC-e

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 10 - Guia NF-e/NFC-e

1.11 GUIA NFS A PARTIR DE

Conf. p/Transf. Automtica: Informe o cdigo da configurao da nota fiscal de

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

CONFIGURAO DA NOTA FISCAL

Figura 11 - Guia NFS A Partir De

1.12 GUIA EXP. FISCO/CONTBIL