1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste guia é fornecer orientação geral sobre Conhecimento Eletrônico (CT- e) a
implementação e uso.

No capítulo 2 é descrito como ativar a solução CT-e no sistema. Os capítulos restantes

descrevem exemplos de uso da solução. A execução das etapas do capítulo 2 é obrigatório , no
entanto, a execução dos passos de exemplos nos capítulos restantes não é obrigatória , já que
pode haver variações de personalização de modo a cobrir diferentes cenários .

2 NOTAS GERAIS

2.1 Ativação da solução

A solução é encapsulado em um soft switch tratada no código-fonte. Para ativar a lógica no

código, e, portanto, a própria solução , siga os passos abaixo:

- Executa SE16 transação ou SE16N ;

- Selecione a tabela " J_1BSWITCH ";

- Criar uma nova linha com " CTE_2012 " na coluna " FUNCIONALIDADE " .

2.2 Itens de documentos

No SAP ERP System, CT -e os documentos devem conter apenas um item. Processos com mais
de um item do CT-e não são suportados.

Em cenários de entrada , o Pedido de Compra e da folha de registro de serviço criado também

deve ter apenas um item. O mesmo é válido para cenários de saída : documentos Pedido de
Vendas e documentos de faturamento criados para CT -e os documentos devem conter apenas
um item.

3 INCOMING CT -E CENÁRIO

No sistema , a carga é considerado um serviço e não requer uma entrada de mercadorias .

Portanto, o processo de entrada do CT -e é baseado em Gestão de Serviço Externo (SRV -MM-
BR, ver nota 947670 ) .

3.1 Configuração básica

3.1.1 Configurando o Código Tributário MM

Foram criados novos tipos de condição para o cálculo do ICMS sobre CT -e. Eles são diferentes
de ICMS sobre frete na nota fiscal e do ICMS sobre os bens . O mesmo também se aplica ao
ICMS ST.

Outras duas condições foram criadas para calcular o ICMS complementar - DIFAL (disponível
via Nota 1792935 ) . Como ICMS DIFAL só é relevante no caso de consumo / asset transporte
material, então é necessário para definir o uso do código de imposto como " Consumo " .

Para usar esses novos tipos de condição , é necessário criar um novo Código Tributário MM (
ou personalizar um existente ) ativando os tipos de condições relacionadas, como o seguinte:

condições fiscais

ICMS * CIC1 - ICMS sobre Conhecimento,

CIC2 - ICMS não dedutível em Conhecimento, CST1 - Sub. Trib . em Conhecimento

CST2 - Sub. Trib . Não dedutível em Conhecimento CCOP - ICMS CONH Complemento

CCOX - ICMS CONH Compl 100

PIS

Ative os tipos de condições já existentes

COFINS

Ative os tipos de condições já existentes

* Não é necessário para activar todas as condições . Ative apenas as condições relacionadas
com a sua classificação fiscal .

3.1.2 Compra Código do Imposto sobre Determinação

Para PO determinação do código de imposto que você pode usar a técnica NAVS , consulte SAP
FAQ nota 501054 para obter mais detalhes . OBSERVAÇÃO : A técnica NAVS não vai funcionar
se o seu procedimento de precificação tem requisito 60 no NAVS

condição. Neste caso , você pode removê-lo ou criar outro procedimento de preços ,
dependendo da sua necessidade de negócio

3.1.3 Configurando Conhecimento Determinação

A determinação Conhecimento é usado para diferenciar um pedido de serviço normal a partir

de um pedido destina-se a ser utilizada como documento de base para a criação de uma CT-e .

Além dos novos tipos de condição da ordem de compra para CT-e também é diferente em
outros aspectos :
- Para CT-e os impostos são calculados no nível de item Ordem de Compra. Para ISS os
impostos podem ser calculados no nível de item de serviço.

- As alíquotas do ICMS e ICMS ST são diferentes dos documentos de bens de CT -e. Para CT-e a
taxa é indicada na coluna " ICMS sobre frete ", quando ela existe em tabelas de imposto de
taxa. Esta coluna é mantida no " local de trabalho do Brasil Tax Manager" ( J1BTAX transação) ,
" manter os valores de ICMS " (tabela J_1BTXIC1 ) . Para outras tabelas de imposto taxa do
ICMS Base e ICMS Taxa são usados.

- Em um padrão de nota fiscal (por exemplo, 1A) o valor do frete é apenas uma parte do valor
líquido. Para CT -e, no entanto, o valor líquido representa o valor do frete em si .

O sistema determina que um documento é um CT-e quando o tipo de condição CONH (ou
outro tipo de condição atribuída ao código interno " CONHECIMENTO " ) encontra-se no
processo de fixação de preços. A condição CONH pode ser ativado no procedimento de preços
de forma manual ou por meio de um registro de condição correspondente recuperado por
uma seqüência de acesso . Uma seqüência de acesso não é fornecido para determinar CONH
como diferentes clientes têm diferentes requisitos para determinar se um processo
corresponde a uma carga.

3.2 Criar uma ordem de compra

Inicie a criação de Ordem de Compra.

No campo Vendor selecionar a empresa que executa o frete . Informar a Organização de

Compras, Grupo de Compras e Código das Sociedades Comerciais .

Digite um parceiro fornecedor de negócios Produtos para determinar o ponto de partida (Ship
- A partir da determinação do imposto ) . Para determinar o Navio -To local , preencher o
campo jurcode imposto na guia Fatura.

Criar um novo item com item Categoria "D - Serviço " . O item Categoria selecionada indica que
o item do documento é um serviço.
Digite o texto curto , Grupo de Materiais e outras informações relevantes.

Encha o guia Serviço adicionando novas linhas e inserir texto curto (ou Número de Serviço de
Atendimento Master) e

Preço Gross.

Ative o tipo de condição CONH ou outra condição atribuída ao CONHECIMENTO código interno
. O sistema pode ser configurado para permitir a adição manual de doença ou de usar uma
sequência de acesso para activar automaticamente a condição de acordo com o fornecedor , o
tipo de pedido ou outras informações disponíveis no PO .

Na aba Fatura a caixa de seleção com base em revisão de faturas de serviço não deve ser
verificado. Se marcada, ele irá gerar uma linha para cada item de serviço . Na mesma guia ,
digite um código de imposto com as condições de CT -e ( CIC1 , CIC2 , CST1 ... ) e selecione o
botão de Impostos para verificar os impostos calculados.

Salve o Pedido de Compra.

3.3 Criando uma folha de registro de serviço

Inicie a criação de folha de registro de serviços.

O serviço de criação de folha de registro não necessita de quaisquer outras que o processo
padrão de procedimentos específicos. No entanto, é necessário realizar a verificação da fatura.

3.4 Criação de uma fatura

Criar uma fatura referente ao pedido de compra criado antes .

Desde Nota 1766209 , o cálculo do imposto não leva Tipo NF em consideração ao executar
uma factura única condição CONH , conforme descrito no capítulo 3.1.3 .

3.5 Enchimento CT-e

Para abrir o CT-e executar a transação J1B2N ou escolha o botão Nota Fiscal em transação
MIRO .

Quando o documento nota fiscal teve atributo modelo 57 a nova guia CT-e é exibida. Ele
contém informações específicas para a CT-e , como referências e recursos ( como abaixo).
3.6 Grupo Fiscal 6: Nível de Serviço do item

Um novo grupo de imposto de 6 (disponível via Nota 1714749) foi criado especialmente para
CT-e. Este grupo de imposto faz uso da tabela dinâmica fiscal exceção (J_1BTXIC3) e leva de
Nível de Serviço Artigo como chave para a recuperação de dados fiscais (por exemplo, taxa,
base).

Para fins de cálculo do imposto, no caso, que são mais do que um item de serviço na Ordem de
Compra, aquele com maior valor líquido será usado para recuperar dados fiscais.

Em outras palavras, o serviço seleccionado irá determinar os registros da condição a ser

recuperados.

No exemplo acima, o segundo serviço será usado para este propósito.

Esta seleção pode ser substituído usando BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS. Confira o capítulo
8.2 para obter mais detalhes.
3,7 ICMS complementares - DIFAL

Ao fazer um transporte de material de consumo / ativo, se o ICMS interestadual é maior do

que o imposto interestadual, é necessário recolher a diferença entre eles, ou seja, o ICMS
Complementar. Por exemplo, se um transporte de RS para SP tem 5% do ICMS e do imposto de
Estado Intra para SP é de 12%, é necessário avaliar a diferença de impostos.

No procedimento padrão de preços , a quantidade de base DIFAL serão armazenados na

condição de tipo BX30 e no BX31 o valor do imposto .

No documento CT -e, tipo de imposto CCOP destaca o valor do imposto calculado DIFAL . O
tipo de condição CCOX ( no processo de precificação ) armazena o deslocamento ( CCOP
menos) para que este valor não é adicionado nos impostos totais da Nota Fiscal .

4 OUTGOING CT -E CENÁRIO

Em geral, o processo de saída do CT -e segue os passos de um processo de vendas normais : a

criação de uma ordem de venda , a criação de um documento de faturamento e do
correspondente documento CT-e .

4.1 Configuração básica

Criar um material para o serviço de frete com Tipo de Material " DIEN - Serviço " .

Criar um novo tipo de pedidos de vendas ( ou usar um existente ) e atribuí-lo a um tipo de nota
fiscal com o modelo 57.

4.1.1 Configurando o Código Tributário SD

Criar um novo Código Tributário SD ( ou usar um existente ) ativar as opções " Calcular ICMS "
(ou " Calcular Sub. Trib . "), " Calcular PIS " e " Calcular COFINS ", dependendo da classificação
tributária do frete. A fim de calcular os impostos de frete em SD, o uso do cliente deve ser "
Industrialização " .

4.2 Criação de uma ordem de venda

Crie uma nova ordem de venda usando o tipo de ordem de venda atribuído a um CT-e nota
fiscal tipo . Digite o emissor da , recebedor da mercadoria e o número do pedido .

Adicione uma nova linha para um material que irá representar o serviço de frete . Digite a
quantidade , Planta e Valor . Informe um Código Tributário, CFOP e textos para os impostos
relacionados na guia Country.

Na aba item Condição ativar o tipo de condição CONH ou outra condição atribuída ao código
interno

CONHECIMENTO .

4.3 Criando um documento de faturamento

Desde frete é um serviço da Entrega não é necessário. Portanto, criar um documento de

faturamento usando o número do Pedido de Vendas como uma referência e salvá-lo.
Executar transação J1B3N para exibir o criado CT -e.

4.4 Navio - de local para SD

A determinação do navio de local para saída do CT -e foi estendido .

Para determinar o navio - de é necessário personalizar o "Mapa do CT-e Parceiro de Função NF

Parceiro " ( J_1BCTE_PAR_MAPV ) view.

A Função Sócio atribuído ao "0 - Bens Sender " CT -e Parceiro determinará o navio - de . Por
exemplo, quando o " RE - Bill- to Party" é mapeado , o " Partido Bill -to" endereço parceiro de
negócios da ordem de venda é o navio - de .

Item Description
Ship-From Address of Business Partner mapped as Goods Sender in the view

Ship-To Address of “WE – Ship-to Party” business partner (no mapping)

Este navio - de local afeta as taxas fiscais, determinação CFOP ea determinação de novos
campos para Código Jurisdição no CT -e.

5 MM ICMS ISENTO

Em alguns processos brasileiros o ICMS é isento e, portanto, não deve ser cobrado .

Normalmente, é a fonte eo fim locais do serviço e do produto a ser transportado , que faz com
que o ICMS isento. Por exemplo :
- PLS 274/ 04 para a lei 87/96 - Isenção de ICMS para o transporte de papel para livro ou
jornais em todos os estados do Brasil.

- Lei do ICMS no RS 38/2012 - Isenção de ICMS para o transporte de veículos para pessoas com
deficiência - específico lei para o Rio Grande do Sul .

Mesmo sem o cálculo do ICMS , o valor base de ICMS deve ser visível no CT-e e o ICMS deve
ser relatado em relatórios legais. A base de ICMS para ICMS Isento deve ser calculado e exibido
como base de excluídos. A lei que torna o ICMS isento deve ser impresso no CT -e.

5,1 MM ICMS ISENTO

No sistema , os cenários de MM com o ICMS isento são feitas com o uso de um código
tributário adequado. Há outras personalizações que também têm de ser realizados para relatar
o ICMS isento corretamente.

- Criar um novo Código Tributário ( ou usar um existente ) certificando-se de que a opção "
ICMS -ex . " Está marcada .

- Um tipo de imposto para isentos deve estar ativo. A fim de avançar os valores base para o
documento CT -e, o tipo de imposto para isentos deve ter Ex . Base de Cond . e outra base Con.
preenchido com as condições adequadas .

Com isso personalizando o registro de condição que identifica o ICMS isento é gerado. Na
personalização padrão SAP esta condição é BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT código
interno - aplicação TX.

5.2 SD ICMS ISENTO

Para SD, o código fiscal deve ter " Industrialização ", como o uso do cliente e " ICM- isentos "
deve ser verificada. O uso Tipo de imposto deve ter o seu "Ex . Cond Básico " devidamente
preenchido .
Com isso personalizando o registro de condição que identifica o ICMS isento é gerado. Na
personalização padrão SAP esta condição é BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT código
interno - aplicação V.

6 CAMPO NOVO PARA JURISDIÇÃO CODE

Campos notícia para Origin Código Jurisdição ( J_1BNFDOC - CTE_STRT_LCT ) e Código

Jurisdição final

( J_1BNFDOC - CTE_END_LCT ) foram criadas para apoiar o CT -e.

Estes novos campos são preenchidos automaticamente de acordo com o navio - de e para o
navio -to definido na Ordem de Compra ou na Ordem de Vendas.

Na aba CT-e do Escritor CT-e/NF-e sempre que um Código de Jurisdição é informado o nome
da cidade é apresentada ao lado do campo .

7 BRCC ACESSO SEQÜÊNCIA DE MIGRAÇÃO

O BRCC seqüência de acesso foi criado especialmente para ICMS Conhecimento (lançado via
Nota 1714749 ) impostos.

Como padrão, os códigos internos relacionados para ICMS Base e Taxa são personalizados
usando essa seqüência de acesso .

Por favor , observe que nenhum grupo de imposto (grupo fiscal atribuído ao código interno de
condições fiscais ) deve ser personalizado para a base de Conhecimento ICMS e avalie códigos
internos .
Devido a isso, grupos de fiscais do cliente ( Grupo Fiscal para exceções fiscais Dinâmico, entre
10 e 89) nunca será inserido no BRCC ao executar uma migração.

Se necessário, em vez de usar ferramenta de migração , os grupos fiscais cliente deve ser
personalizado manualmente em seqüência de acesso via BRCC vista VV_T682_TX .

ATENÇÃO: Se um grupo de imposto (grupo fiscal atribuído ao código interno de condições

fiscais ) é personalizado para Conhecimento ICMS base ea taxa de códigos internos , você pode
usar a ferramenta de migração. Em seguida, todas as seqüências de acesso atribuídos a
condições (e aqueles atribuídos a códigos internos CONH_ICMS_BASE e CONH_ICMS_RATE )
será atualizado . No entanto, isto pode funcionar para a migração , a funcionalidade padrão
SAP não suporta efeitos colaterais deste procedimento (por exemplo, livros fiscais, várias
entradas para condições indesejadas migraram ) .

8 BADI

8.1 CT-e de entrada ( MM)

Um novo BAdI J_1BCTE_IV foi criado para preencher dados sobre entrada CT -e. Ele é chamado
durante a verificação da fatura quando o documento CT-e é gerado.

O BAdI importa os dados do Pedido de Compra e exporta os dados novos CT -e a serem

armazenados no banco de dados .
8.2 Serviço de Seleção Item ( MM)

Um novo BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS "Preencha Mestre Serviço Usado por Exceções

dinâmicos " foi criada (disponível via Nota 1714749 ) a ser usado para substituir a seleção do
serviço padrão a ser usado como chave para pesquisar a exceção no Imposto Grupo 6 (
Exceções dinâmicas tabela) durante a execução de um processo de compra .

8.3 CT-e de saída ( SD )

Um novo BAdI J_1BCTE_SD (disponível via Nota 1761307 ) foi criado para preencher os dados
relativos saída CT-e e é chamado durante a cobrança quando o documento CT-e é gerado.

O BAdI importa os dados do Faturamento e exporta os dados novos CT -e a serem

armazenados no banco de dados .

9 BAPI

A Business Application Programming Interface ( BAPI ) BAPI_CTE_J_1B_NF_CREATFROMDATA

foi lançado (disponível via Nota 1714749 ) como uma interface para gerar um CT-e no sistema.

10 controles de tela

É necessário atribuir tipos de NF para os controles de tela para a manipulação de CT- e

documentos de entrada e saída .

ATENÇÃO: Os tipos NF <co> e <C1> mencionados abaixo não foram entregues. Você deve usar
seus próprios tipos de NF para entrada e saída , como descrito na próxima seção .

10.1 Controle de tela para Atribuição de grupo

 Como mencionado na introdução, os passos abaixo devem ser considerados exemplos , por
favor, adaptá-los às suas Tipos NF existentes em conformidade.

- Executa SM30 transação ;

- Digite " J_1BALV " no campo " Tabela / View" ;

- Escolha o botão " Manter ";

- Escolha a opção " Novas Entradas " botão ;

- Insira as informações da seguinte forma:

Manual Mode Scr.cnt.rf Screen control reference

NF Type Description
description
<CO> Conhecimento outgoing Change 28 Change application generated CT-e (via
MM-IV)
1
<CO> Conhecimento outgoing Create 24 Create Outgoing CT-e manualy

<CO> Conhecimento outgoing Display 21 Display application generated CT-e

<CO> Conhecimento outgoing X Change 29 Change manually entered CT-e

<CO> Conhecimento outgoing X Create 24 Create outgoing CT-e manually

<CO> Conhecimento outgoing X Display 22 Display manually entered CT-e

- Guarde as alterações;

10.1.1 Controle de tela para Atribuição de grupo

- Executa SM30 transação;

- Digite "J_1BALV" no campo "Tabela / View";

- Escolha o botão "Manter";

- Escolha a opção "Novas Entradas" botão;

- Insira as informações da seguinte forma:

Manual Mode Scr.cnt.rf Screen control reference

NF Type Description
description
<C1> Conhecimento Incoming Change 28 Change application generated CT-e (via
MM-IV)
<C1> Conhecimento Incoming Create 23 Create application generated CT-e (via
MM-IV)

<C1> Conhecimento Incoming Display 21 Display application generated CT-e

<C1> Conhecimento Incoming X Change 29 Change manually entered CT-e

<C1> Conhecimento Incoming X Create 25 Create incoming CT-e manually

<C1> Conhecimento Incoming X Display 22 Display manually entered CT-e

- Guarde as alterações;