FIS - SEFII - Sistema de Escrituracao Fiscal Pernambuco PDF

Boletim Técnico
SEFII - Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco - Versão 2
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 31/05/13
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TGZQO5/ THIOGL
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme

Procedimentos para Implementação.
Disponível na rotina SEF II (SEFII), a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo
AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009).
Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes de
Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
SEÇÃO 1 – Procedimentos para Implementação
Processando o UPDFIS
Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi
disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
1 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

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d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos
as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-
a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

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1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados
será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua

execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação

dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Processando o UPDLOJ28
A leitura da série da impressora fiscal é feita pelo campo N.Série PDV (FI_SERPDV) da tabela SFI, e do Log de
Cancelamento pela tabela SLX, sendo necessária à verificação da existência destes itens. Este compatibilizador
também é necessário para a criação dos índices nos arquivos Redução Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que
melhoram a desempenho de geração do arquivo. Caso não existam, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28
para criá-los.
1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.
2. Clique em OK para continuar. É apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será
efetuada na base e no dicionário de dados.
3. Para confirmar a execução da atualização, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em OK.

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Atualizações do Compatibilizador
1. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Arquivo SFI
Ordem 3
Chave FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)
Arquivo SFT
Ordem 7
FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE +
Chave
DTOS(FT_ENTRADA)
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
 Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saída
Campo F4_COP
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Clas Op. Pre
Descrição Classe de Operação ou Pre
Indica a classe da Operação ou Prestação para o processamento da
Help
SEF versão 2
Este campo foi incluído no cadastro de Tipos de Entrada e Saída, em Impostos, campo Class Op. Pre.
Este campo é utilizado na geração do arquivo da SEF II, seu preenchimento é obrigatório na gravação dos
registros 0400, C550, C600, E020, E050, E080, E100, E120, E305, G050.
Deve ser preenchido conforme a seguinte tabela de Classe da Operação ou Prestação:

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COP Descrição CFOPs contidos no COP

OP00 Operação não realizada 0000
EA10 Compra 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120,
1121, 1122, 1126, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1256, 1257, 1401, 1403, 1406, 1407, 1551, 1556,
1651, 1652, 1653, 2101, 2102, 2111, 2113, 2116,
2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2251, 2252,
2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2401, 2403, 2406,
2407, 2551, 2556, 2651, 2652, 2653, 3101, 3102,
3126, 3127, 3251, 3551, 3556, 3651, 3652, 3653
EA20 Devolução de venda 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1553, 1660,
1661, 1662, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411,
2553, 2660, 2661, 2662, 3201, 3202, 3211, 3553
EA30 Retorno de remessa 1124, 1125, 1414, 1415, 1451, 1452, 1554, 1664,
1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1909, 1913, 1914,
1916, 1918, 1919, 1921, 1925, 2124, 2125, 2414,
2415, 2554, 2664, 2902, 2903, 2904, 2906, 2907,
2909, 2913, 2914, 2916, 2919, 2921, 2925
EA40 Devolução de remessa 1503, 1504, 1505, 1506, 2503, 2504, 2505, 2506,
2918, 3503
EA50 Entrada 1501, 1555, 1663, 1901, 1905, 1908, 1910, 1911,
1912, 1915, 1917, 1920, 1923, 1924, 2501, 2555,
2663, 2901, 2905, 2908, 2910, 2911, 2912, 2915,
2917, 2920, 2923, 2924, 3930
EA60 Transferência 1151, 1152, 1153, 1154, 1208, 1209, 1408, 1409,
1552, 1557, 1658, 1659, 2151, 2152, 2153, 2154,
2208, 2209, 2408, 2409, 2552, 2557, 2658, 2659
EA65 Ajuste de Estoque 1926
EA70 Aquisição de serviço 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1932, 1933, 2301,
2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352, 2353,
2354, 2355, 2356, 2932, 2933, 3301, 3351, 3352,
3353, 3354, 3355, 3356
EA80 Anulação de valor 1205, 1206, 1207, 2205, 2206, 2207, 3205, 3206,
3207
EA90 Operação financeira 1601, 1602, 1604, 1605, 1922, 1931, 2922, 2931
EA91 Ressarcimento de valor 1603, 2603
EA99 Outras 1949, 2949, 3949
entradas/aquisições
SP10 Venda 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110,
5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118,
5119, 5120, 5122, 5123, 5251, 5252, 5253, 5254,
5255, 5256, 5257, 5258, 5401, 5402, 5403, 5405,
5551, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667,
6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108,
6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116,
6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6251, 6252,
6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6401, 6402,
6403, 6404, 6551, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655,
6656, 6667, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7251,
7501, 7551, 7651, 7654, 7667

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SP20 Devolução de compra 5201, 5202, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5553,
5556, 5660, 5661, 5662, 6201, 6202, 6210, 6410,
6411, 6412, 6413, 6553, 6556, 6660, 6661, 6662,
7201, 7202, 7210, 7211, 7553, 7556, 7930
SP30 Remessa 5414, 5415, 5451, 5501, 5502, 5504, 5505, 5554,
5657, 5663, 5666, 5901, 5904, 5905, 5908, 5910,
5911, 5912, 5914, 5915, 5917, 5920, 5923, 5924,
6414, 6415, 6501, 6502, 6504, 6505, 6554, 6657,
6663, 6666, 6901, 6904, 6905, 6908, 6910, 6911,
6912, 6914, 6915, 6917, 6920, 6923, 6924,6934
SP50 Retorno 5124, 5125, 5503, 5555, 5664, 5665, 5902, 5903,
5906, 5907, 5909, 5913, 5916, 5918, 5919, 5921,
5925, 6124, 6125, 6208, 6209, 6503, 6555, 6664,
6665, 6902, 6903, 6906, 6907, 6909, 6913, 6916,
6918, 6919, 6921, 6925
SP60 Transferência 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5208, 5209, 5408,
5409, 5552, 5557, 5658, 5659, 6151, 6152, 6153,
6155, 6156, 6408, 6409, 6552, 6557, 6658, 6659
SP65 Ajuste de Estoque 5926, 5927, 5928
SP70 Prestação de serviço 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351,
5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360,
5932, 5933, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306,
6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357,
6359, 6360, 6932, 6933, 7301, 7358
SP80 Anulação de valor 5205, 5206, 5207, 6205, 6206, 6207, 7205, 7206,
7207
SP90 Operação financeira 5601, 5602, 5605, 5606, 5922, 5929, 5931, 6922,
6929, 6931
SP91 Ressarcimento de valor 5603, 6603
SP99 Outras saídas/prestações 5949, 6949, 7949
Configurações do MENU
 No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Menus e inclua, no menu do módulo Livros
Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SEFII, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
SFT, SF3, SD1, SD2, SE4,

SA1, SA2, SB1, SB5, SG1,
Miscelânea Arq. Magnéticos SEFII SEFII
SB9, SB6, SFI, SF1, SF2,
SFU, SFX, SF6

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Boletim Técnico
Seção 4 – Procedimentos para Utilização
Requisito
a) Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Apurações / Apuração de ICMS (MATA953) e Apuração de IPI
(MATA954).
b) Em Estoque/Custos (SIGAEST) acesse Miscelânea / Fechamento / Virada dos Saldos (MATA280) e faça o
fechamento do período no estoque para geração do arquivo RI (Registro de Inventário).
 Para gerar o bloco H a data do fechamento do inventário (MV_ULMES) deve estar dentro do período de geração
do arquivo.
 Para que seja possível a importação dos arquivos textos, além dos aplicativos SEF 2012 e eDoc 2012, é
necessário instalar a última versão do SEFAZNET, disponibilizado no site www.sefaz.pe.gov.br, pois antes da
validação o aplicativo busca os dados do Perfil do Contribuinte cadastrados na SEFAZ-PE.
 Observe que na validação dos arquivos para SEF 2012 / eDoc 2012, a inscrição do contribuinte de ICMS de
Pernambuco deve estar no formato novo, ou seja, 9999999-99 (o antigo era 18.9.9999999-9).
 Para isso, a SEFAZ-PE disponibilizou um programa (conversão de inscrições estaduais do formato antigo para
novo versão 1.0) que efetua essa conversão e pode ser encontrado no site www.sefaz.pe.gov.br, juntamente
com os aplicativos da SEFII. Fazendo uso desse programa e obtendo a inscrição no formato novo, os cadastros
de clientes/fornecedores devem ser atualizados.
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / SEFII (SEFII), configure os parâmetros da
rotina, conforme orientações a seguir:
Data De
Informe a data inicial para geração das informações.
Data Até
Informe a data final para geração das informações.
Livro?
Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).
Diretório do Arquivo Destino?

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.
Nome do Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: SEFLAICMS.TXT.
Selecione o Documento a ser gerado

Selecione nesta opção qual layout deve ser gerado. São listados os seguintes layouts:

Boletim Técnico
 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS – O arquivo gerado será validado através do aplicativo SEF 2012 da SEFAZ-PE;
 2-eDoc-Extrato – O arquivo gerado será validado através do aplicativo eDoc 2012 da SEFAZ-PE;
 3-RI (Registro de Inventário) ICMS – O arquivo gerado será validado através do aplicativo SEF 2012 da
SEFAZ-PE.
Indicador da Data do Inventário?

Selecione nesta opção o indicador da data do inventário. Está opção é utilizada para o registro H020 no layout
RI.
 0-Levantado no último dia do ano civil, coincidente com a data do balanço;
 1-Levantado no último dia do ano civil, divergente da data do balanço;
 2-Levantado na data do balanço, divergente do último dia do ano civil;
 3-Levantado em data divergente da data do último balanço e do último dia do ano civil.
Dados relacionados à Identificação do Contribuinte:
Código da Finalidade do Arquivo?

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.
 0-Arquivo Original;
 1-Arquivo Substituído;
 2-Arquivo Retificado.
Código do Conteúdo do Arquivo?

Selecione o código do conteúdo do arquivo que será utilizado no registro 0000;
 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle, quando selecionado o layout LA-ICMS.
 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário);
 30-Guias de informações econômico-fiscais e declarações, quando selecionado o layout GIAM-ICMS;
 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato.
Código de Qualificação do Assinante?

Informe o código de qualificação do assinante, esta informação será utilizada no registro 0005.
Segue os códigos de qualificação do assinante extraídos do site www.dnc.gov.br
 203-Diretor
 204-Conselheiro administrativo
 205-Administrador
 206-Administrador de grupo
 207-Administrador de sociedade filiada
 220-Administrador judicial – pessoa física

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Boletim Técnico
 222-Administrador judicial – pessoa jurídica

 223-Administrador judicial/gestor
 226-Gestor judicial
 309-Procurador
 312-Inventariante
 313-Liquidante
 315-Interventor
 801-Empresário
 900-Contador
 999-Outros
Nome Responsável?
Informe o nome do responsável, esta informação será utilizada no registro 0005.
CPF Responsável?
Informe o CPF do responsável, esta informação será utilizada no registro 0005.
Email?
Informe o email, esta informação será utilizada no registro 0005.
Dados relacionados ao Perfil do Contribuinte:

Estas informações serão utilizadas para gerar o registro 0030.
Indicador de Entrada de Dados?

Selecione uma das opções abaixo:
 0-Digitação de dados
 1-Importação de arquivo texto
 2-Validação de arquivo texto
Indicador de conteúdo do Arquivo?

 0-Documento original emitido em arquivo
 1-Transcrição de documentos de emissão própria
 2-Transcrição de documentos emitidos por terceiros
 3-Transcrição de documentos capturados por digitalização
 4-Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado
 5-Livro de resultados e obrigações
 6-Livros e mapas de controle
Boletim Técnico
 7-Guias de informações econômico-fiscais

 8-Livros de contabilidade
 9-Extratos de documentos
Ind. Exigibilidade Escrit. do ISS?

 0-Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto
 1-Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto
 9-Não obrigado a escriturar
Ind. de Exigibilidade Escrit. do ICMS?

 0-Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto
 1-Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto
 2-Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto
Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais?

 0-Sim
 1-Não
Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais?

 0-Sim
 1-Não
Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis?

 0-Sim
 1-Não
Indicador de exigibilidade do Registro de veículos?

 0-Sim
 1-Não
Ind. de exigibilidade do Registro de Inventário?

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Boletim Técnico

 0-Sim
 1-Não
Indicador da escrituração contábil?

 0-Completa registrada em arquivo digital
 1-Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
 2-Simplificada registrada em arquivo digital
 3-Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
 4-Livro Caixa registrado em arquivo digital
 5-Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
Indicador de operações sujeitas ao ISS?

 0-Sim
 1-Não
Ind. Oper. Suj. à retenção tributária do ISS-Contrib.-Substituído?

 0-Sim
 1-Não
Ind. Operações sujeitas ao ICMS?

 0-Sim
 1-Não
Ind. Oper. Suj. à Subs. Trib.-Contrib.-Substituto?

 0-Sim
 1-Não
Ind. Oper. Suj. à antecipação tributária do ICMS?

 0-Sim
 1-Não

Boletim Técnico
Ind. Operação sujeita ao IPI?

 0-Sim
 1-Não
Ind. Apresentação avulsa Registro de Inventário?

 0-Sim
 1-Não
Para que não ocorra erro de validação nos registros 0000 e 0030, é necessário observar o
preenchimento dos campos da seguinte forma:
 Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhido a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS,
na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e
documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a
opção 5-Livro de resultados e obrigações.
 Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhido a opção 2-eDoc-Extrato, na
pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos
fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de
arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.
 Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhido a opção 3-RI (Registro de
Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-
Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta
Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.
Dados relacionados ao Contador:
Nome?
Informe o nome do contador.
CNPJ?
Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

12
Boletim Técnico
CPF?
Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.
CRC?
Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. Não preencher com caracteres
como / ou -.
UF?
Informe a UF do contador.
CEP?
Informe o CEP do contador.
Endereço?
Informe o endereço do contador.
Número?
Informe o número do estabelecimento do contador.
Complemento?
Informe o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro?
Informe o bairro do estabelecimento do contador.
CEP Caixa Postal?

Informe o CEP da Caixa Postal do contador.
Caixa Postal?
Informe a Caixa Postal do contador.
Fone?
Informe o telefone do contador.
Fax?
Informe o fax do contador.
E-Mail?
Informe o e-mail do contador.
Código do Município
Informe o código do município do estabelecimento do contador.

Boletim Técnico
Dados relacionados à Empresa:
Nome?
Informe o nome do técnico ou empresa responsável pela geração do arquivo.
CNPJ?
Informe o CNPJ do técnico/empresa, se este for pessoa jurídica.
CPF?
Informe o CPF do técnico/empresa, se este for pessoa física.
Fone?
Informe o telefone do técnico/empresa.
Fax?
Informe o fax do técnico/empresa.
E-Mail?
Informe o e-mail do técnico/empresa.
Dados relacionados à Geração do bloco 8:
Quadro de Cálculo do Valor Adicionado?

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QVA (Quadro Valor Adicionado). Selecionado a opção
Quadro com dados informados, gera este quadro, gerando o registro 8020 e seus dependentes, caso
contrário gera somente o registro 8020 sem dados informados.
 0-Quadro com dados informados
 1-Quadro sem dados informados
Quadro Aquisição de Bens?

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QAB (Quadro Aquisição Bens). Selecionado a opção
Quando Controle de Crédito Acumulado?

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QCA (Quadro Crédito Acumulado). Selecionado a opção

14
Boletim Técnico

3. Confira os parâmetros e confirme.
Após a confirmação dos parâmetros, o Sistema inicia o processo para gerar o arquivo magnético, informando,
ao final do processamento, se houve, ou não, sucesso na sua geração.
Para importação do arquivo no validador da SEFII / eDoc, é necessário informar qual arquivo será importado,
se o arquivo é sobre RI, eDoc-Extrato ou LRA/GIA-ICMS, para que possa fazer a importação e validação dos
layouts corretamente. Deve ser a mesma opção que foi selecionada na opção Selecione o Documento a ser
gerado? dos parâmetros da geração do arquivo.
Informações Úteis
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo
magnético gerado:
1. Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP);
 Razão Social;
 Endereço de entrega
A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.
Exemplo: RUA DAS FLORES, 168;
 Bairro de entrega;
 CEP de entrega;
 CNPJ;
 Inscrição Estadual;
 Telefone;
 FAX;
 Nome fantasia;
O validador não aceita um nome fantasia que tenha menos de 8 posições. Nesse caso, na geração do arquivo
texto, será completado com espaços em branco. Exemplo: nome fantasia é NIKE. No arquivo texto ficará NIKE.

Boletim Técnico
 Código do Município do IBGE

O código do município deve estar acrescido do código da UF.
Exemplo: Caruaru: 04106 Caruaru: 26 Deve-se preencher 2604106;
2. Cadastro de Clientes (SA1) / Fornecedores (SA2);

 CNPJ (_CGC);
 Razão Social (_NOME);
 Endereço (_END)
A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255;
 Bairro (_BAIRRO);
 Município (_MUN);
 Estado (_EST);
 CEP (_CEP);
 E-mail (_EMAIL);
 Telefone (_TEL);
 Fax (_FAX);
 Inscrição Estadual (_INSCR);
 Código do Município de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN);
 Código do País de acordo com tabela do BCB. (_CODPAIS);
Na atual versão do aplicativo SEF 2012 (1.0.3.15), para consistir duplicidade nos registros 0150 (cadastro de
participantes), o validador verifica se há registros com o mesmo CNPJ/CPF+NOME+IE.
E quando há um CNPJ/CPF cadastrado como fornecedor e cliente, são interpretados com duplicados,
impedindo a importação dos arquivos.
3. Cadastro de Produtos (SB1);

 Descrição (B1_DESC);
 Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) – de acordo com a tabela da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
 Código do Serviço (B1_CODISS);
 Origem (B1_ORIGEM).

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Boletim Técnico
Na atual versão do aplicativo eDoc 2012 (1.0.1.25), muitos códigos de NCM estão sendo rejeitados, embora
estejam de acordo com a tabela da Receita Federal.
Segundo a SEFAZ-PE, isso será corrigido numa próxima versão.
4. Cadastro de TES (SF4);

 Classe de Operação ou Prestação ICMS (F4_COP);
 Situação tributária de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB));
 Código de tributação do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI));
 Código de tributação do ISS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CSTISS)).
5. As informações de cupom fiscal, ECF, devem ser realizadas no módulo Controle de Lojas (SIGACOM).
Tabela Documentos Fiscais do ICMS
Cód Descrição Modelo

01 Nota Fiscal (NF) 1/1-A
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) 2
2D Cupom Fiscal emitido por ECF (CF) -
2E Bilhete de Passagem emitido por ECF (BPCF) -
04 Nota Fiscal de Produtor (NFPR) 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (NFEE) 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte (NFTR) 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) 8
09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (CTAQ) 9
10 Conhecimento Aéreo (CTAR) 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (CTFC) 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviário (BPR) 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviário (BPAQ) 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (BPNB) 15
16 Bilhete de Passagem Ferroviário (BPF) 16
17 Despacho de Transporte (DT) 17
18 Resumo de Movimento Diário (RMD) 18
20 Ordem de Coleta de Cargas (OCC) 20
21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (NFSC) 21
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST) 22
23 Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE) 23
24 Autorização de Carregamento e Transporte (ACT) 24
25 Manifesto de Carga (MC) 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) 26
27 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (NFTF) 27
Boletim Técnico
28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (NFGC) -

29 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada (NFAC) -
30 Manifesto de Vôo (MV) -
31 Bilhete/Recibo do Passageiro (BRP) -
55 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 55
57 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 57
Tabela da versão do layout
Cód Versão do layout Obrigatoriedade

2000 2.0.0.0 Art. 2º do Ato Cotepe 35/05
Seção 5 – Tipos de Registros Gerados
O layout está organizado em blocos de informações, que por sua vez, estão organizados em registros que
contém dados. Cada registro contém, no primeiro caracter, a identificação do bloco ao qual pertence. Cada
bloco contém um registro de abertura e um de encerramento que são identificados por 001 e 990,
respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compõem o arquivo:
Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias
E Livros de Registro das Operações da Apuração do ICMS e do IPI
G Informações Econômico-Fiscais
H Livro de Registro do Inventário
8 Informações Complementares da SEFAZ/UF
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Os blocos estão organizados em arquivos independentes, segue tabela com os arquivos e seus blocos
correspondentes:
Arquivo Bloco
eDoc-Extrato 0, C, 9
LA (Livros da Apuração) 0, E, 9
Guias (GIA, GIAM, GIAF) 0, G, 8, 9
RI (Registro de Inventário) 0, H, 9

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Boletim Técnico
Cada arquivo tem somente seus blocos correspondentes, não será gerado, por exemplo, no arquivo eDoc-
Extrato registros do bloco E ou G, terá somente os registros dos blocos (0, C e 9).
Para o arquivo RI terá somente os registros dos blocos (0, H e 9).
No caso dos arquivos LA e Guias, há uma exceção, estes dois são gerados em um único arquivo, e terão os
registros dos blocos (0, E, G, 8 e 9).
Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências
Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Se a opção escolhida da pergunta Selecione o Documento a ser gerado for 2-eDoc-Extrato, o campo NIRE será
gravado em branco para não ocorrer erro no validador.
Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Registro tipo 0025 – Benefício Fiscal

Contém os códigos dos benefícios fiscais de ICMS e ISS.
Registro tipo 0030 – Perfil do Contribuinte

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos parâmetros informados pelo usuário.
Se a opção escolhida da pergunta Selecione o Documento a ser gerado for 2-eDoc-Extrato, os campos a
seguir serão gravados em branco para não ocorrer erro no validador:
 PRF_RIDF – Indicador de exigibilidade do registro de impressão de documentos fiscais

 PRF_LMC – Indicador de exigibilidade do livro de movimentação de combustíveis
 PRF_RV – Indicador de exigibilidade do registro de veículos
 PRF_RI – Indicador de exigibilidade anual do registro de inventário
 IND_RI – Indicador de apresentação avulsa do registro de inventário

Boletim Técnico
E para todos os casos, o campo IND_RT (indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS na condição de
contribuinte-substituído) será gravado em branco para não ocorrer erro no validador.
Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos parâmetros informados pelo usuário.
Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
Registro tipo 0200 - Tabela de identificação do item

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1).
Registro tipo 0210 – Item composto ou relação insumo/produto

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Estrutura dos Produtos (SG1).
Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operação/prestação

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5
(tabela 13).
Registro tipo 0450 - Tabela de informação complementar/observação

Neste registro, podem ser incluídas observações complementares do documento fiscal.
Registro tipo 0455 - Norma referenciada

Neste registro, são relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal.
Registro tipo 0460 - Documento de arrecadação referenciado

Neste registro, são relacionados todos os documentos de arrecadação referenciados no documento fiscal. As
informações são retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).
Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado

Neste registro, são apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observações gravadas na
tabela de Livros Fiscais (SF3).
Registro 0470 – Cupom Fiscal Referenciado

Neste registro, são apresentados todos os cupons fiscais relacionados a partir das observações gravadas na tabela de
Livros Fiscais (SF3).
Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.

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Boletim Técnico
Bloco C – Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias (eDoc-Extrato)
Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

Registro tipo C020 – Documentos – Nota Fiscal (código 01), nota fiscal de produtor (código 04) e nota fiscal
eletrônica (código 55).
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
 Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
 Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
 Nota fiscal eletrônica, Modelo 55.
Não serão geradas as notas de entrada interestaduais de emissão própria, pois não são aceitos pelo validador.
Registro tipo C040 – Complemento do documento – ISS

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém complemento dos valores de ISS dos seguintes modelos:
Registro tipo C300 – Itens do documento

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém os itens dos documentos fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C310 – Complemento do Item –ISS

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém complemento de ISS dos itens dos seguintes modelos:

Boletim Técnico
Registro tipo C550 – Documento – Nota fiscal de venda a consumidor (código 02)
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

Registro tipo C600 – Documento – Cupom fiscal (código 2D/2)

 Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D.
Registro tipo C605 – Complemento do documento – ISS

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém complemento de ISS do documento com modelo igual a:

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém valores dos itens do documento com modelo igual a:
Registro tipo C615 – Complemento do item – ISS

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e contém complemento de ISS dos itens do documento com modelo
igual a:
Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.
Bloco E – Livros de Registros das Operações da Apuração do ICMS e do IPI (LA-ICMS)
Registro tipo E001 - Abertura do bloco E


22
Boletim Técnico
Registro tipo E003 – Campos adicionais

Contém a informações (valores fixos) adicionais dos registros E025, E055, E065, E085, E310, E350.
Registro tipo E020 - Lançamento - Nota fiscal (código 01), Nota fiscal de produtor (código 04) e Nota fiscal eletrônica
(código 55)
Registro tipo E025 - Valores parciais do lançamento

Registro tipo E050 - Lançamento - Nota fiscal de venda a consumidor (código 02)
Registro tipo E055 - Valores parciais

Registro tipo E060 – Lançamento – Redução Z/ICMS

Este registro é gerado a partir do Resumo Redução Z (SFI), e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo E065 – Detalhes – Valores Parciais

Registro tipo E080 – Lançamento – Mapa Resumo de ECF/ICMS


Boletim Técnico
Registro tipo E085 – Detalhe – Valores Parciais

Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia elétrica (código 06), nota fiscal de serviço de comunicação (código
21), nota fiscal de serviço de telecomunicação (código 22), nota fiscal/conta de fornecimento de água canalizada
(código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás canalizado (código 28)
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22;
 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado, Modelo 28;
 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada, Modelo 29.
Registro tipo E105 - Valores parciais do lançamento

 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6.
 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, Modelo 22.
 Conhecimento de Transporte Eletrônico.
Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código
11), Resumo de Movimento Diário (código 18), Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (código 26), Nota
Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (código 57)
 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7;
 Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8;
 Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9;
 Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10;

24
Boletim Técnico
 Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11;
 Resumo de Movimento Diário, Modelo 18;
 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, Modelo 26;
 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário, Modelo 27;
 Conhecimento de Transporte Eletrônico, Modelo 57.
Registro tipo E300 - Período da apuração do ICMS

Este registro contém o período de apuração do ICMS atual.
Registro tipo E305 – Mapa resumo de operações

 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
 Cupom Fiscal Emitido por ECF (CF), modelo 2D;
 Nota fiscal eletrônica, Modelo 55;
Registro tipo E310 - Consolidação dos valores do ICMS por CFOP


Boletim Técnico
Registro tipo E330 - Totalização das operações

Este registro totaliza os valores por entrada e por saída.
Registro tipo E340 – Saldos apurados do ICMS

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de apuração de ICMS.
Registro tipo E350 - Ajustes da Apuração do ICMS

Os códigos e as descrições indicados na tabela abaixo serão inseridos manualmente nas abas da apuração: Código e
Descrição e seus respectivos valores.
Tabela Detalhamentos e Ajustes da Apuração do ICMS
Cód Descrição Modelo

100 Outro crédito: antecipação tributária 100
101 Outro crédito: auto de infração 101
102 Outro crédito: aquisição para o ativo fixo 102
103 Outro crédito: crédito presumido/outorgado 103
104 Outro crédito: diferencial de alíquotas do ICMS 104
106 Outro crédito: diferimento do ICMS da importação 106
107 Outro crédito: ICMS da substituição tributária do frete na 107
operação de entrada
108 Outro crédito: imputação de crédito 108
109 Outro crédito: incentivo fiscal 109
110 Outro crédito: manutenção do crédito 110
111 Outro crédito: recuperação de crédito 111
112 Outro crédito: ressarcimento do valor de ICMS da substituição 112
tributária
113 Outro crédito: restituição de imposto pago indevidamente 113
114 Outro crédito: transferência de crédito 114
115 Outro crédito: transferência de saldo credor 115
199 Outro crédito: outro (descrever em observações) 199
600 Outro crédito: sub-apuração Prodepe (transferência de saldo 600
credor do mês anterior)
602 Outro crédito: antecipação tributária atacadista 602
603 Outro crédito: valor estornado no período anterior relativo à 603
atividade de armazém-geral
200 Estorno de débito: ICMS da mercadoria ou serviço, nas operações 200
internas ou interestaduais
201 Estorno de débito: ICMS da substituição tributária, nas operações 201
internas
210 Estorno de débito: ICMS da substituição tributária, nas operações 210
interestaduais

26
Boletim Técnico
220 Estorno de débito: débito pago fora do vencimento 220

221 Estorno de débito: serviços não-medidos 221
299 Estorno de débito: outro (descrever em observações) 299
605 Estorno de débito: devolução de mercadorias 605
300 Outro débito: compensação de débito 300
301 Outro débito: diferimento do ICMS 301
302 Outro débito: diferimento do ICMS da importação 302
303 Outro débito: imputação de crédito 303
304 Outro débito: pagamento de débito próprio 304
305 Outro débito: pagamento de débito de terceiros 305
306 Outro débito: transferência de crédito 306
307 Outro débito: transferência de saldo credor 307
399 Outro débito: outro (descrever em observações) 399
606 Outro débito: diferencial de alíquotas 606
400 Estorno de crédito: ICMS da mercadoria ou serviço 400
425 Estorno de crédito: ICMS da antecipação tributária (descrever em 425
observações)
434 Estorno de crédito: aquisição para o ativo fixo 434
435 Estorno de crédito: mercadoria utilizada para uso ou consumo 435
436 Estorno de crédito: mercadoria não-tributada 436
437 Estorno de crédito: mercadoria para a Suframa 437
438 Estorno de crédito: ICMS da substituição tributária pelo frete em 438
operação de entrada
439 Estorno de crédito: mercadoria perdida, extraviada ou deteriorada 439
440 Estorno de crédito: serviços não-medidos 440
499 Estorno de crédito: outro (descrever em observações) 499
601 Estorno de crédito: sub-apuração Prodepe (transferência de saldo 601
credor para o mês seguinte)
604 Estorno de crédito: estorno de saldo credor da atividade de 604
armazém-geral
500 Dedução: incentivo à cultura 500
501 Dedução: incentivo fiscal 501
550 Dedução: parcela do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 550
(FECEP) no ICMS normal, nas saídas internas
580 Dedução: parcela do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 580
(FECEP) no ICMS da substituição tributária, nas saídas internas
599 Dedução: outra (descrever em observações) 599
Registro tipo E360 – Obrigações do ICMS a Recolher

Neste registro, serão relacionados todos os documentos de arrecadação referenciados no documento fiscal. As
informações serão retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).
Registro tipo E500 - Período da apuração do IPI

Este registro contém o período de apuração do IPI atual.

Boletim Técnico
Registro tipo E520 - Consolidação dos valores do IPI por CFOP

Registro tipo E525 - Consolidação dos valores do IPI por CFOP

Registro tipo E540 – Saldos Apurados do IPI

As informações contidas neste registro são obtidas nos arquivos de Apuração de IPI.
Registro tipo E560 – Obrigações de IPI a Recolher

As informações contidas neste registro são referentes às obrigações do IPI, são obtidas de contas a pagar de IPI.
Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

28
Boletim Técnico
Bloco G - Informações Econômico-Fiscais (GIAM-GIA-ICMS)
Registro tipo G001 - Abertura do bloco G

Registro tipo G020 – Guia de informações econômico-fiscais

Neste registro, são relacionados todos os documentos de arrecadação referenciados no documento fiscal. As
informações são retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).
Registro tipo G025 – Documentos registrados

Registro tipo G030 – Cupons Registrados

Registro tipo G050 – Mapa-Resumo de Operações


Boletim Técnico
Registro tipo G400 – Consolidação por CFOP

Este registro é gerado a partir do livro fiscal aglutinados pelo CFOP, e é composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
Registro tipo G410 – ICMS – Totalização das operações

Este registro totaliza os valores por entrada e por saída.
Registro tipo G420 – ICMS – Saldos apurados

Registro tipo G430 – ICMS – Totalização dos Ajustes da apuração

Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS, que são transportados para o
meio magnético.
Registro tipo G440 – ICMS – Totalização das operações a recolher

As informações são obtidas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).
Registro tipo G450 – Totalização das Operações Interestaduais

Este registro totaliza os valores das operações interestaduais, das entradas e saídas.
Registro tipo G460 – Subtotais por UF

Este registro totaliza os valores das entradas e das saídas por UF.
Registro tipo G990 – Encerramento do bloco G

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G.

30
Boletim Técnico
Bloco H – Livros de Registro do Inventário (RI)
Registro tipo H001 - Abertura do bloco H

Registro tipo H020 – Registro de Inventário

Este registro apresenta um resumo do inventario disponível, por meio da função FsEstInv. As informações são
obtidas das tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).
Registro tipo H030 – Itens Inventário

Este registro contém os itens (produtos) do inventário disponível, por meio da função FsEstInv. As informações são
obtidas das tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).
Registro tipo H040 – Subtotais por possuidor/proprietário

Este registro tem os subtotais dos itens de inventário agrupados pelos seguintes indicadores de posse:
 Item de propriedade do informante e em sua posse;
 Item de propriedade do informante em posse de terceiros;
 Item de propriedade de terceiro em posse do informante.
Registro tipo H050 – Subtotais por tipo de item

Este registro tem os subtotais dos itens de inventário agrupados pelos seguintes tipos de itens:
 Mercadoria;
 Matéria Prima;
 Produto intermediário;
 Produto em fabricação;
 Produto acabado;
 Embalagem;
 Bens em almoxarifado;
 Outros.
Registro tipo H060 – Subtotais por NCM

Este registro tem subtotais dos itens de inventário agrupados pelo código NCM.
Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.
Boletim Técnico
Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF (GIAM-GIA-ICMS)

Registro tipo 8020 - Informações complementares - quadro de cálculo do valor adicionado

Registro tipo 8040 – QVA (Quadro Valor Adicionado) Ajustes de Valores por CFOP
Este registro tem a totalização por CFOP.
Registro tipo 8100 - Informações complementares - quadro de aquisição de bens

Este registro contém o período de apuração do meio magnético.
Registro tipo 8110 - Aquisição de bens para uso/consumo ou ativo fixo

Este registro é gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais, referentes às aquisições internas, externas e
interestaduais de bens para uso/consumo ou ativo fixo.
Registro tipo 8160 - Informações complementares - quadro de controle do crédito acumulado

Registro tipo 8165 - Controle do crédito acumulado

Este registro é gerado a partir dos dados da Apuração de ICMS.
Registro tipo 8900 – Registros do arquivo

Contém uma referência a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrências de cada registro.

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 9900 – Registros do arquivo

Contém uma referência a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrências de cada registro.


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Boletim Técnico
Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magnético.
Geração de campos zerados

Quando no layout está indicado campo numérico com duas casas decimais, era gravado como 0,00, porém o
validador rejeitava.
Por isso, esses campos passaram a ser gravados em branco.
Essa regra não vale para os registros referentes ao cupom fiscal (E060, E065, E080, E085, C600 (exceto campo
VL_OP_ISS), C610).
Conforme última versão do aplicativo disponibilizada pela SEFAZ/PE no dia 15/02/2013, não foram
disponibilizadas todas as correções do aplicativo, sendo aguardada mais informação da SEFAZ/.
Informações Adicionais
Aos contribuintes instalados em Pernambuco que efetuaram

A quem se destina operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e
serviços.
O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as
informações relativas aos registros de documentos fiscais, livros
Objetivo fiscais, lançamentos contábeis, demonstrações contábeis,
documentos de informação econômico-fiscais e outras
informações de interesse do fisco.
Prazo de Entrega Mensal
Competência Estadual – Pernambuco
SEF 2012
Aplicativo disponibilizado
eDoc 2012
pelo fisco
SEFAZNET – necessário para obtenção do perfil do contribuinte.
SEF 2012 – versão 1.0.6.17
Versão do aplicativo
eDoc 2012 – versão 1.0.5.33
contemplada pela TOTVS®
SEFAZNET – versão 1.18.0.1
Onde encontrar http://www.sefaz.pe.gov.br

Boletim Técnico
Informações Técnicas
SA1 – Clientes
SA2 – Fornecedores
SB1 – Descrição Genérica DO
SB5 – Dados Adicionais do Produto
SB6 – Saldo em poder de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das NFs de Entrada
SD2 – Itens de Venda da NF
SE2 – Contas a Pagar
Tabelas Utilizadas
SE4 – Condições de Pagamento
SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
SF3 – Livros Fiscais
SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
SF6 – Guia de Recolhimento
SFI – Resumo Redução Z
SFT – Livro Fiscal por item de NF
SG1 – Estruturas dos Produtos
Funções Envolvidas SEFII – SEFII
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

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Boletim Técnico

SEFII - Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco - Versão 2

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 31/05/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TGZQO5/ THIOGL

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme

SEÇÃO 1 – Procedimentos para Implementação

1 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

2. Clique em OK para continuar.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

3. Para confirmar a execução da atualização, clique em Sim.

4. Para finalizar o processo, clique em OK.

3 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

1. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saída

Deve ser preenchido conforme a seguinte tabela de Classe da Operação ou Prestação:

SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

COP Descrição CFOPs contidos no COP

5 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

SFT, SF3, SD1, SD2, SE4,

SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

Seção 4 – Procedimentos para Utilização

Diretório do Arquivo Destino?

Nome do Arquivo Destino?

Selecione o Documento a ser gerado

7 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

Indicador da Data do Inventário?

Dados relacionados à Identificação do Contribuinte:

Código da Finalidade do Arquivo?

Código do Conteúdo do Arquivo?

Código de Qualificação do Assinante?

SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

 222-Administrador judicial – pessoa jurídica

Dados relacionados ao Perfil do Contribuinte:

Indicador de Entrada de Dados?

Indicador de conteúdo do Arquivo?

 7-Guias de informações econômico-fiscais

Ind. Exigibilidade Escrit. do ISS?

Ind. de Exigibilidade Escrit. do ICMS?

Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais?

Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais?

Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis?

Indicador de exigibilidade do Registro de veículos?

Ind. de exigibilidade do Registro de Inventário?

SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

Selecione uma das opções abaixo:

Indicador da escrituração contábil?

Indicador de operações sujeitas ao ISS?

Ind. Oper. Suj. à retenção tributária do ISS-Contrib.-Substituído?

Ind. Operações sujeitas ao ICMS?

Ind. Oper. Suj. à Subs. Trib.-Contrib.-Substituto?

Ind. Oper. Suj. à antecipação tributária do ICMS?

11 SEFII – Sistema de Escrituração Fiscal Pernambuco

Ind. Operação sujeita ao IPI?