Ordem de Venda – Devolução NF Cliente

Objetivo
A ordem de venda – devolução nf cliente visa registrar a entrada da nf de devolução do cliente.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  VA01 – Criar, VA02 – Modificar
ou VA03 – Exibir.
Nas transações VA02, VA03 é utilizado o mesmo processo, podendo alterar ou visualizar os
campos descritos.

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

 Campo O/P/C Descrição / Ação
Tipo de ordem O Informar o tipo de ordem (ZREB).
Canal de distribuição O Informar o canal de distribuição.
Setor de atividade O Informar o setor de atividade.
Escritório de vendas O Informar o escritório de vendas.
Equipe de vendas P Listar o nome da equipe de vendas
Criar com referência O Informar o código documento de faturamento

Após inserir todas informações, validar apertando o botão transferir .

2. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Data do pedido O Data de emissão nf do cliente.
Número do pedido O Inserir o número do pedido.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Quantidade da ordem C Inserir a quantidade do material.

Após preencher os campos apertar o botão cabeçalho.

3. Abrir pasta “contabilidade” inserindo no campo “referência” o número e a série da nota fiscal do cliente.
Ex: número da nota fiscal cliente 123457; série da nota fiscal 1; então a referência ficaria 123457-1.

Conferir os dados inseridos, apertar a tecla .

4. A confirmação da gravação é visualizada no rodapé da ordem de venda.