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Curso Prático ECC 6 – Módulo SD
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Pré-requisitos:
Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.
Objetivos:
A quem se destina:
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ÍNDICE DO CURSO:
Introdução ......................................................................................................... 8
Módulo 1 – Introdução ao Gerenciamento de Vendas ................................ 10
Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Vendas ............. 10
Lição 2 – Suporte de Vendas ................................................... 12
Lição 3 – Nível de Estoques ..................................................... 13
Lição 4 – Gestão de Materiais no ECC ....................................... 15
Lição 5 – Faturamento no SAP ................................................. 16
Módulo 2 – Módulo SD – Operações Básicas de Vendas ........................... 21
Lição 1 – Cadastro de Transportadora ........... Erro! Indicador não
definido.
Lição 2 – Cadastro de Pessoal de Vendas .................................. 25
Lição 3 – Cadastro de Cliente – (visão Vendas) ......................... 29
Lição 4 – Cadastro de Contato ................................................. 33
Lição 5 – Cadastro de Materiais (visão vendas)...... Erro! Indicador
não definido.
Lição 6 – Preço de venda ........................................................ 45
Módulo 3 – Suporte de Vendas ..................................................................... 49
Lição 1 – Contatos - Processar ................................................ 49
Lição 2 – Ficha de Clientes ...................................................... 52
Lição 3 – Administração de Crédito .......................................... 54
Lição 4 – Liberação de Crédito ................................................. 58
Lição 5 – Venda – Solicitação de Cotação .................................. 60
Lição 6 – Ordem - Amostra Grátis ............................................ 66
Módulo 4 – Venda e Faturamento ................................................................. 71
Lição 1 – Venda Normal – Criar Documento de Faturamento ....... 71
Lição 2 – Processar Lista de Documentos a fazer ....................... 74
Lição 3 – Estornar Fatura ........................................................ 78
Lição 4 – Liberação de Documentos de Faturamento para
Contabilidade ........................................................................ 81
Lição 5 – Mensagens Provenientes de Documentos de Faturamento
........................................................................................... 84
Lição 6 – Comandos de Botões ................................................ 88
Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações.......................... 90
Lição 8 - Glossário ................................................................. 91
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INTRODUÇÃO
Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,
no tocante a Vendas e Faturamento.
Vendas é um desafio diário qualquer negócio. Desta forma, você será capaz de tirar o
máximo desta fantástica aplicação que é o SAP.
Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral sobre Gerenciamento de
Vendas, seu funcionamento, como funciona o suporte de vendas, o acompanhamento do
nível de estoques a gestão de materiais no SAP e finalmente sobre o funcionamento do
faturamento no ambiente SAP.
Módulo 3: Neste módulo será apresentado como funciona o suporte de vendas numa
empresa. Desde o processamento de contatos a ficha de clientes, passando pela
Administração de Crédito, Liberação de Crédito, Solicitação de Cotação e o envio de
uma Ordem para Amostra Grátis.
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É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,
ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o
SAP. Um bom estudo e muito sucesso.
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,
para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar
e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: webmaster@grandesprojetos.com
webmaster@grandesprojetos.com
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MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamento
de Vendas
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Cotação Impressão da
NF
Embalagem e
Nível de estoque envio da
mercadoria
Confirmação e Fatura
Reserva Programação
de
Pagamento
estoque.
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1. Pré-venda
2. Venda
3. Expedição
4. Faturamento
5. Emissão da NF
item (s).
forma de pagamento.
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ou depto de vendas.
ligações e visitas.
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estoque de segurança.
Previsão de compra – Esta previsão é feita com base nos dados estatísticos de
vendas com relação a aquisição de uma demanda extra por conta de um projeto
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Aprovação de Fatura – Este Status indica que a fatura já está no setor financeiro
haja problemas futuros com bloqueio de compras faturadas por conta de atrasos ou
dados incorretos.
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períodos, por ordens e até mesmo por novas requisições de clientes com
serviços são sazonais e não dependem muitas das vezes de uma demanda
máquinas e equipamentos.
é um serviço simples, mas que requer muita atenção e paciência na hora de digitar
Documento de Faturamento”.
• Centros no Exterior
• Consumo Consignação
• Crédito / Devolução
• Estorno de Fatura
• Fatura
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• Transferência de Estoque
• Nota de Crédito
• Nota de Débito
• Remessa
• Solicitação de Adiantamento
prática, que nada mais é do que uma “revisão” nos dados da fatura
a contabilidade.
Além destas etapas o Gestor Vendas (ou vendedor) tem como função:
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controle Administrativo
Organizacional
Transações Comerciais
revendedor ou
franqueado
da venda no caso da
comercialização para
um setor produtivo
responsável pelo
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cliente ou região
malotes ou um grupo
de funcionários
responsáveis pelas
remessas
quantidade, nos mais variados períodos como dia, semana, mês, ano e
calculadas para que sejam geradas propostas de vendas. Caso seja necessário são
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ciclo de entrega.
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“Vender é um desafio
diário.” Ditado Popular
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O Código do fornecedor precisa ser um código de uma Empresa que não exista no
sistema.
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Seguinte”.
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GrpAdmTesourar.
Em seguida clique no botão Tela Seguinte para preencher mais alguma informação
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Responsável Financeiro.
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Canal Distribuição Z0 10
Setor de Atividade 00 00
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“Gravar”.
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categorias fiscais, pagamentos e dados fiscais que podem ser preenchidos a critério
do Responsável Financeiro.
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Em seguida preencha o código do cliente (ou clique na caixa Match Code) caso não
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“Avançar”.
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Preencha as informações do nível Organizacional e clique no botão “Avançar”.
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neste item, caso contrário procure o item habilitado para o seu setor de vendas.
informações de preço.
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VK11
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UV (Unidade de Venda), Montante e Unidade (BRL). Feito isso, por fim clique no
botão Gravar.
Campo Valor 1
Canal de Distribuição 10
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VC01N
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Processar Contato significa que você irá realizar alguma atividade com o contato.
Este contato pode ser um retorno de contato com relação a uma visita a feira (ou
“Gravar”
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VC/2
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Canal de Distribuição 12 10
Setor de Atividade 00 00
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“Síntese” escolha os modos de visualização que lhe convier. Depois clique no botão
“Continuar”.
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crédito para que o mesmo compre novamente (avalie a situação do cliente pois
manual (um a um). Para fazer isso preencha as informações da Área de Controle de
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Clique nas ordens que deseja liberar e em seguida clique no botão “Liberar”
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é: VA21
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Caso este comando esteja bloqueado no Simulador SAP, utilize o comando VA01.
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Canal de Distribuição 12 10 10
Setor de Atividade 00 00 00
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Quantidade da Ordem 2 3 4
UM UN UN UN
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clique em Gravar.
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botão Enter.
Canal de Distribuição 12 10 10
Setor de Atividade 00 00 00
Nota: Caso não apareça “Amostra Grátis” no campo Tipo de Ordem, aparecerá esta
opção no campo “Motivo da Ordem” dentro da próxima tela (Criar Ordem Standard)
na Aba (Venda).
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“Gravar”.
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Quantidade da Ordem 1 1 1
UM UN UN UN
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• Centros no Exterior
• Consumo Consignação
• Crédito / Devolução
• Estorno de Fatura
• Fatura
• Transferência de Estoque
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• Nota de Crédito
• Nota de Débito
• Remessa
• Solicitação de Adiantamento
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Em seguida clique no botão “Proc. Lista docs. Faturam a fazer” caso não saiba o
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faturamento a fazer”. Em seguida escolha uma linha de uma fatura e depois clique
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Depois clique na linha (no botão cinza) e selecione uma fatura que deseja exibir
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em ENTER.
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Fatura ou NF).
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Nota: Caso não saiba o número do documento, clique em Proc. Lista Docs faturam.
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Em seguida entre com os dados de pesquisa. Caso queira, você pode marcar as :
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da transação é: VF31
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Encerra a Transação e
Shift + F3
Botão Encerrar volta ao Menu Principal
Salva os campos
Ctrl + S
Botão Gravar preeenchidos
Exibe ou oculta os
Botão Detalhes detalhes de um Item ou
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Campo
Exibe os períodos /
Botão Tela de F6 Planejamento de Centro
Períodos de Custos
Exibe em síntese de
F5
Botão Síntese dados
Executa uma
F8
Botão Executar determinada ação
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Lição 8 - Glossário
cliente ou possível cliente. Esta amostra fica em posse definitiva do possível cliente
aplicação.
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verificar junto ao banco em que a empresa possui conta o código Swfit para
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para um cliente.
Dados Mestre - Dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em
maneira insignificante durante a vida de uma ordem interna. Os dados mestres são
formulários adaptáveis
de eliminação.
empresa.
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Dados Básicos
sistema.
Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.
comuns são CIF = Cust & Freit = Entrega da mercadoria por conta do
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cliente no Fornecedor.
(imposto ICMS). É possível a partir do livro de saída gerar outros livros contábeis
fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher
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automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.
necessária, capital de giro, faturamento, custos fixos, custos variáveis, custo por
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lançamentos primários.
SAP pode ter uma data de validade ou um período específico com um valor. O SAP
produto. Um produto pode ser cotado a litro mas ser vendido somente em
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concretização de uma venda. Uma venda não termina na entrega do produto, pois
empresa:
• Centros no Exterior
• Consumo Consignação
• Crédito / Devolução
• Estorno de Fatura
• Fatura
• Transferência de Estoque
• Nota de Crédito
• Nota de Débito
• Remessa
• Solicitação de Adiantamento
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