Orçamento mensal / custo operacional - 2022

valor Volor
DESCRIÇÃO Qtd
USD KWZ
1. Custos Direitos / Fixo 6 142,868.23 73,848,691.21
1.1 Salarios do pessoal nacional 1 74,000.00 32,030,900.00 432.85
1.2 Salario do pessoal expatriado 0 0.00 0.00 432.85
1.3 Custo com gasóleo (60 mil ) Ltrs mês 1 13,569.23 5,873,441.21 432.85
1.4 Custo com Lubrificantes 1 0.00 0.00 650
1.5 Custo com Alimentação 1 6,155.00 4,000,750.00 650
1.6 Custo com comunicação ( saldo Unitel voz e internete) 1 144.00 93,600.00 650
1.7 Custo com Segurança K e P 1 49,000.00 31,850,000.00 650
2 Custo indireitos / variavel 1 0.00 500,500.00 650
2.3 Custo com material Administrativo *** 0 0.00 0.00 650
2.4 Custo com filtros de maquinas e Ligeiros**** 0 0.00 0.00 650
2.5 Custo com Pneus, Pesados e Ligeiros***** 0 0.00 0.00 650
2.6 Custo com Construção Civil****** 0 0.00 0.00 650
2.7 Custo com medicamnetos**** 1 0.00 0.00 650
2.8 Custo com transporte e Viagens********** 0 0.00 0.00 650
2.9 Fundo do manejo Luanda ********** 0 0.00 0.00 650
2.10 Fundo do manejo Mina 0 770.00 500,500.00 650
2.11 Custo com fesi ******* 0 0.00 0.00 650
12. CONTINGÊNCIAS (0% do Investimento) 0.00 0.00
TOTAL GERAL 142,868.23 74,349,191.21

OBS: por falta de informação das áreas de custo não foi possivel prever o real custo operacional, já realizado.
A informação é uma colheita do fluxo de caixa refrente ao mês de Janeiro a Março.
Os Item simbolizados com asteristico representam o numero dos meses que não foi adquirido / ou custiado o produto solicitado.
Portanto são produtos não adquiridos com frequencia. São adquiridos a cada 3 ou mais meses e com muita precistencia
Não se tem o custo real da mina, muitas vezes escede e outras vezes diminui, por falta do plano orçamental da Mina.
o que de certo modo atrapalha a gestão e afecta negativamente a produtividade e aumenta custos em relação a receitas
obtidas no mês.
A elaboração e aprovação do orçamento visa a prever o numero dos custos certo a ser aplicado em funçao do volume do trabalho
comparado a recitas de modo a ter o equilibrio entres os factores (custo receita), que poderá soldificar a base financeira da mina.