QDD Guarani 2022

ESTADO DE GOIAS PÁG: 001
PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ÓRGÃO..........: CAMARA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 01

UNIDADE.......: CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO: 01
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

APLICAÇÃO PROGRAMADA
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipame
01.01.01.031.0001.1.001 00001 4.4.90.52 44.508,35 44.508,35
Construção, Ampliação e Reforma Câmara
01.01.01.031.0001.1.002 00002 4.4.90.51 59.557,33 59.557,33
Manutenção da Câmara Municipal
01.01.01.031.0001.2.001 00003 3.1.90.11 920.538,39
01.01.01.031.0001.2.001 00004 3.1.90.13 310.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00005 3.1.90.94 3.500,00
01.01.01.031.0001.2.001 00006 3.1.91.13 50.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00007 3.3.90.08 7.390,30
01.01.01.031.0001.2.001 00008 3.3.90.14 35.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00009 3.3.90.30 85.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00010 3.3.90.31 9.999,47
01.01.01.031.0001.2.001 00011 3.3.90.32 9.999,47
01.01.01.031.0001.2.001 00012 3.3.90.33 9.999,47
01.01.01.031.0001.2.001 00013 3.3.90.34 130.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00014 3.3.90.36 9.999,47
01.01.01.031.0001.2.001 00015 3.3.90.39 55.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 00016 3.3.90.40 12.507,94
01.01.01.031.0001.2.001 00017 3.3.90.41 3.999,81
01.01.01.031.0001.2.001 00018 3.3.90.92 9.999,47 1.662.933,79
1.766.999,47
ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

UNIDADE.......: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 02

Aquisição de Veiculo de Representação Ga
02.02.04.122.0052.1.003 00019 4.4.90.52 80.000,00 80.000,00
Manutenção da Controladoria Geral Munici
02.02.04.122.0052.2.002 00020 3.1.90.11 82.411,26
02.02.04.122.0052.2.002 00021 3.3.90.08 545,43
02.02.04.122.0052.2.002 00022 3.3.90.14 15.999,13
02.02.04.122.0052.2.002 00023 3.3.90.30 21.998,84
02.02.04.122.0052.2.002 00024 3.3.90.34 9.156,82
02.02.04.122.0052.2.002 00025 4.4.90.52 9.999,47 140.110,95
Manutenção da Procuradoria Juridica
02.02.04.122.0052.2.003 00026 3.3.90.30 19.998,91
02.02.04.122.0052.2.003 00027 3.3.90.34 10.000,00
02.02.04.122.0052.2.003 00028 3.3.90.36 11.999,36
02.02.04.122.0052.2.003 00029 3.3.90.39 9.999,47
02.02.04.122.0052.2.003 00030 4.4.90.52 3.999,81 55.997,55
Manutenção do Gabinete do Prefeito
02.02.04.122.0052.2.004 00031 3.1.90.11 413.155,09
02.02.04.122.0052.2.004 00032 3.3.90.08 545,43
02.02.04.122.0052.2.004 00033 3.3.90.14 69.996,27
02.02.04.122.0052.2.004 00034 3.3.90.30 38.169,94
02.02.04.122.0052.2.004 00035 3.3.90.33 5.494,08
02.02.04.122.0052.2.004 00036 3.3.90.36 9.156,82
02.02.04.122.0052.2.004 00037 3.3.90.39 31.998,43
02.02.04.122.0052.2.004 00038 3.3.90.40 10.000,00
02.02.04.122.0052.2.004 00039 3.3.90.93 5.000,00
02.02.04.122.0052.2.004 00040 4.4.90.52 29.998,41 613.514,47
MANUTENÇAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
02.02.04.122.0052.2.053 00041 3.1.90.11 6.253,95
02.02.04.122.0052.2.053 00042 3.3.90.14 3.126,99
02.02.04.122.0052.2.053 00043 3.3.90.30 6.253,95
02.02.04.122.0052.2.053 00044 3.3.90.36 3.126,99
02.02.04.122.0052.2.053 00045 3.3.90.39 3.126,99
02.02.04.122.0052.2.053 00046 4.4.90.52 3.126,99 25.015,86
914.638,83

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CÓDIGO: 03

Custeio de Festas Tradicionais do Munici
02.03.04.122.1020.2.005 00047 3.3.90.30 55.916,55
02.03.04.122.1020.2.005 00048 3.3.90.36 29.998,41
02.03.04.122.1020.2.005 00049 3.3.90.39 128.753,62 214.668,58
,Aquisição de Equipamentos de Informatica
02.03.04.122.1203.1.004 00050 4.4.90.52 29.998,41 29.998,41
Manutenção Departamento de Administração
02.03.04.122.1203.2.006 00051 3.1.90.11 848.676,78
02.03.04.122.1203.2.006 00052 3.1.90.94 4.050,34
02.03.04.122.1203.2.006 00053 3.3.90.08 545,43
02.03.04.122.1203.2.006 00054 3.3.90.14 25.998,62
02.03.04.122.1203.2.006 00055 3.3.90.30 179.990,36
02.03.04.122.1203.2.006 00056 3.3.90.33 23.998,73
02.03.04.122.1203.2.006 00057 3.3.90.34 21.976,37
02.03.04.122.1203.2.006 00058 3.3.90.36 13.999,29
02.03.04.122.1203.2.006 00059 3.3.90.39 353.758,42
02.03.04.122.1203.2.006 00060 3.3.90.40 50.031,71
02.03.04.122.1203.2.006 00061 3.3.90.92 3.999,81
02.03.04.122.1203.2.006 00062 3.3.90.93 15.000,00
02.03.04.122.1203.2.006 00063 4.4.90.52 90.010,79 1.632.036,65
Manutenção da Assessoria Juridica do Mun
02.03.04.122.1203.2.007 00064 3.3.90.30 21.998,82
02.03.04.122.1203.2.007 00065 3.3.90.34 172.909,95
02.03.04.122.1203.2.007 00066 3.3.90.36 21.998,84
02.03.04.122.1203.2.007 00067 3.3.90.39 21.998,84 238.906,45
Manutenção de Convenios
02.03.04.122.1203.2.008 00068 3.3.90.30 10.988,16
02.03.04.122.1203.2.008 00069 3.3.90.36 10.988,18
02.03.04.122.1203.2.008 00070 3.3.90.39 25.998,62 47.974,96
Precatorios
02.03.04.122.1203.2.051 00071 3.1.90.91 12.057,65
02.03.04.122.1203.2.051 00072 3.3.90.91 18.313,60
02.03.04.122.1203.2.051 00073 4.6.90.71 12.461,25 42.832,50
CONVENIO ASSOCIACOES CONSORCIOS E OUTROS
02.03.04.123.1203.2.045 00074 3.3.90.41 39.145,20 39.145,20
Assistência a Presidiários
02.03.04.181.0102.2.010 00075 3.3.90.30 106.525,73
02.03.04.181.0102.2.010 00076 3.3.90.36 25.453,18
02.03.04.181.0102.2.010 00077 3.3.90.39 25.453,16 157.432,07
Manutenção da Junta de Serviços Militar
02.03.06.122.1203.2.011 00078 3.1.90.11 11.999,35
02.03.06.122.1203.2.011 00079 3.3.90.14 1.999,92
02.03.06.122.1203.2.011 00080 3.3.90.30 18.180,86
02.03.06.122.1203.2.011 00081 3.3.90.33 1.999,92
02.03.06.122.1203.2.011 00082 3.3.90.36 1.999,92
02.03.06.122.1203.2.011 00083 3.3.90.39 1.999,92 38.179,89
Encargos Prevideciarios

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CÓDIGO: 03

02.03.09.271.0000.9.002 00084 3.1.90.13 476.154,08
02.03.09.271.0000.9.002 00085 3.1.91.13 327.255,22 803.409,30
3.244.584,01

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN CÓDIGO: 04

Manutenção da Assessoria Contábil do Mun
02.04.04.122.1203.2.012 00086 3.3.90.30 23.998,72
02.04.04.122.1203.2.012 00087 3.3.90.34 300.000,00
02.04.04.122.1203.2.012 00088 3.3.90.36 17.999,06
02.04.04.122.1203.2.012 00089 3.3.90.39 19.998,93
02.04.04.122.1203.2.012 00090 4.4.90.51 9.090,42 371.087,13
Manutenção Secr. Municipal de Finanças
02.04.04.123.1203.2.013 00091 3.1.90.11 161.991,33
02.04.04.123.1203.2.013 00092 3.3.90.14 19.998,93
02.04.04.123.1203.2.013 00093 3.3.90.30 29.301,80
02.04.04.123.1203.2.013 00094 3.3.90.34 19.998,93
02.04.04.123.1203.2.013 00095 3.3.90.36 15.999,14
02.04.04.123.1203.2.013 00096 3.3.90.39 45.783,99
02.04.04.123.1203.2.013 00097 3.3.90.40 30.000,00
02.04.04.123.1203.2.013 00098 3.3.90.93 15.000,00
02.04.04.123.1203.2.013 00099 4.4.90.52 21.976,37 360.050,49
Pagamento da Divida Fundada Interna
02.04.04.846.1075.9.001 00100 4.6.90.71 179.473,47 179.473,47
Encargos com PASEP
02.04.09.331.1125.9.003 00101 3.3.90.47 227.949,34 227.949,34
1.138.560,43

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS CÓDIGO: 08

Ampliação, Reforma de Predios Públicos
02.08.15.451.0052.1.013 00102 4.4.90.51 9.077,31 9.077,31
Const. Praça Setor Panorama
02.08.15.451.0501.1.038 00103 4.4.90.51 54.747,63 54.747,63
Const. Praça Setor Panorama II
02.08.15.451.0501.1.047 00104 4.4.90.51 71.607,86 71.607,86
Manutenção de Praças, Parques e Jardins
02.08.15.451.0501.2.030 00105 3.3.90.30 67.996,34
02.08.15.451.0501.2.030 00106 3.3.90.36 21.079,22
02.08.15.451.0501.2.030 00107 3.3.90.39 43.997,62 133.073,18
Obras de Infra Estrutura
02.08.15.451.1230.1.014 00108 4.4.90.51 224.838,04 224.838,04
Const. Meio-Fios, Sarjetas, Calça e Pas
02.08.15.451.1230.1.015 00109 4.4.90.51 318.693,33 318.693,33
CONST, REFO, AMPLI, PRAÇAS, PARQ, JARDIN
02.08.15.451.1230.1.033 00110 4.4.90.51 112.887,62 112.887,62
Manutenção de Prédios Públicos
02.08.15.451.1230.2.031 00111 3.3.90.30 33.922,62
02.08.15.451.1230.2.031 00112 3.3.90.36 19.998,93
02.08.15.451.1230.2.031 00113 3.3.90.39 43.997,62 97.919,17
Aquis. de um Terre. p/const/ cemiterio na região monte alto
02.08.15.451.1351.1.044 00114 4.4.90.61 22.901,97 22.901,97
CONSTRUÇÃO DE UM NECROTÉRIO MURADO
02.08.15.451.1351.1.051 00115 4.4.90.51 82.507,28 82.507,28
Manutenção do Cemitério
02.08.15.452.0505.2.032 00116 3.3.90.30 21.976,36
02.08.15.452.0505.2.032 00117 3.3.90.36 33.864,12
02.08.15.452.0505.2.032 00118 3.3.90.39 116.371,40
02.08.15.452.0505.2.032 00119 4.4.90.51 15.267,98 187.479,86
Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipa
02.08.15.452.1012.1.016 00120 4.4.90.52 190.571,63 190.571,63
Manutenção da Limpeza Pública
02.08.15.452.1220.2.033 00121 3.3.90.30 53.997,09
02.08.15.452.1220.2.033 00122 3.3.90.36 29.301,80
02.08.15.452.1220.2.033 00123 3.3.90.39 155.665,74
02.08.15.452.1220.2.033 00124 4.4.90.51 41.021,47
02.08.15.452.1220.2.033 00125 4.4.90.52 17.999,06 297.985,16
Aquisição de Imóveis
02.08.15.452.1230.1.018 00126 4.4.90.61 47.619,84 47.619,84
Manut. Secr. Obras Públicas e Serv. Urba
02.08.15.452.1230.2.034 00127 3.1.90.11 329.645,11
02.08.15.452.1230.2.034 00128 3.3.90.14 9.156,82
02.08.15.452.1230.2.034 00129 3.3.90.30 139.992,50
02.08.15.452.1230.2.034 00130 3.3.90.33 23.998,73
02.08.15.452.1230.2.034 00131 3.3.90.36 109.881,75
02.08.15.452.1230.2.034 00132 3.3.90.39 59.996,77 672.671,68
Const. Ampli. Refor. Ilumi. Públ. Rural

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNIC. OBRAS PÚBLICAS E SERV. URBANOS CÓDIGO: 08

02.08.15.752.1320.1.019 00133 4.4.90.51 74.671,46 74.671,46
Manutenção da Rede de Iluminação Pública
02.08.15.752.1320.2.035 00134 3.3.90.30 106.360,06
02.08.15.752.1320.2.035 00135 3.3.90.36 23.998,73
02.08.15.752.1320.2.035 00136 3.3.90.39 53.997,10 184.355,89
Construção da Rede Esgoto
02.08.17.122.1270.1.039 00137 4.4.90.51 36.607,32 36.607,32
Construção Estação de Tratamento Esgoto
02.08.17.122.1270.1.040 00138 4.4.90.51 36.607,32 36.607,32
CONST. RESERV. POVOADO SALOBRINHO/SAO PE
02.08.17.122.1270.1.052 00139 4.4.90.51 49.504,39 49.504,39
CONSTR. RESER. D'AGUA. POV. P.SANTA RI
02.08.17.122.1270.1.053 00140 4.4.90.51 48.129,26
02.08.17.122.1270.1.053 00141 4.4.90.52 61.880,47 110.009,73
Construção Sistema Abastecimento Água
02.08.17.511.1270.1.020 00142 4.4.90.51 83.279,92 83.279,92
Obras de captação D'água do Rio São Bern
02.08.17.511.1270.1.042 00143 4.4.90.51 55.200,94 55.200,94
Construção de um reservatório de água para distribuição nas regiões de Fazendinha, sumidouro, chapadinha, Castainho e água Doce e raizama.
02.08.17.511.1270.1.043 00144 4.4.90.51 214.234,40 214.234,40
Constr. reservatório de Água na Reg.Tamboril
02.08.17.511.1270.1.048 00145 4.4.90.51 106.875,83 106.875,83
Constr.Poço Art. c/Reser/dágua na reg. mundo Novo
02.08.17.511.1270.1.050 00146 4.4.90.51 53.437,91 53.437,91
Manut. Departamento de Distribuição Agua
02.08.17.511.1270.2.036 00147 3.1.90.11 32.964,53
02.08.17.511.1270.2.036 00148 3.3.90.08 1.465,10
02.08.17.511.1270.2.036 00149 3.3.90.36 33.998,18
02.08.17.511.1270.2.036 00150 3.3.90.39 54.940,85
02.08.17.511.1270.2.036 00151 4.4.90.52 35.998,05 159.366,71
Constr. Melhorias Sanitarias Domiciliare
02.08.17.512.0611.1.021 00152 4.4.90.51 96.504,92 96.504,92
Construção de Galerias de Aguas Pluviais
02.08.17.512.1270.1.022 00153 4.4.90.51 133.145,73 133.145,73
Pavimentação de Vias Urbanas
02.08.26.782.0501.1.023 00154 4.4.90.51 347.463,69 347.463,69
Abertura, Reabert. Conser. Estradas Vici
02.08.26.782.0710.1.024 00155 4.4.90.51 48.660,43 48.660,43
Cons. Ponte Com. Castainho e Chapadinho
02.08.26.782.0710.1.035 00156 4.4.90.51 81.003,08 81.003,08
Cons. Ponte Mista Sobre o Rio Freio
02.08.26.782.0710.1.036 00157 4.4.90.51 64.260,19 64.260,19
Cons. Ponte Mista Sobre Rio Agua Quente
02.08.26.782.0710.1.037 00158 4.4.90.51 79.628,55 79.628,55
4.539.399,97

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO CÓDIGO: 09

Manut. Industr. Comércio, Turismo e Meio
02.09.18.541.0052.2.037 00159 3.1.90.11 95.994,86
02.09.18.541.0052.2.037 00160 3.3.90.08 727,23
02.09.18.541.0052.2.037 00161 3.3.90.14 15.999,14
02.09.18.541.0052.2.037 00162 3.3.90.30 37.922,46
02.09.18.541.0052.2.037 00163 3.3.90.36 17.999,06
02.09.18.541.0052.2.037 00164 3.3.90.39 17.999,06
02.09.18.541.0052.2.037 00165 3.3.90.40 15.000,00
02.09.18.541.0052.2.037 00166 3.3.90.41 9.090,42
02.09.18.541.0052.2.037 00167 3.3.90.93 5.000,00
02.09.18.541.0052.2.037 00168 4.4.90.51 90.904,25
02.09.18.541.0052.2.037 00169 4.4.90.52 31.998,31 338.634,79
Manutenção Secr. Desenvolvimento Integra
02.09.18.541.1305.2.038 00170 3.1.90.11 89.995,17
02.09.18.541.1305.2.038 00171 3.3.90.08 727,24
02.09.18.541.1305.2.038 00172 3.3.90.14 13.999,29
02.09.18.541.1305.2.038 00173 3.3.90.30 117.406,65
02.09.18.541.1305.2.038 00174 3.3.90.36 9.999,47
02.09.18.541.1305.2.038 00175 3.3.90.39 29.301,80
02.09.18.541.1305.2.038 00176 4.4.90.51 9.090,42
02.09.18.541.1305.2.038 00177 4.4.90.52 13.999,29 284.519,33
623.154,12

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CÓDIGO: 10

Manutenção das Estradas do Município
02.10.26.122.0710.2.039 00178 3.3.90.30 83.995,52
02.10.26.122.0710.2.039 00179 3.3.90.36 38.616,93
02.10.26.122.0710.2.039 00180 3.3.90.39 31.998,29 154.610,74
02.10.26.782.1203.1.026 00181 4.4.90.52 364.638,38 364.638,38
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA
02.10.26.782.1203.1.054 00182 4.4.90.52 55.004,87 55.004,87
Ampliação e Reforma Garagem Municipal
02.10.26.782.1330.1.027 00183 4.4.90.51 55.846,68 55.846,68
Constr. Refor. Ponte, Pontilh. Mata-Burr
02.10.26.782.1330.1.028 00184 4.4.90.51 147.992,09 147.992,09
Manutenção da Secretaria de Transporte
02.10.26.782.1330.2.040 00185 3.1.90.11 732.544,77
02.10.26.782.1330.2.040 00186 3.3.90.08 1.090,86
02.10.26.782.1330.2.040 00187 3.3.90.14 39.992,50
02.10.26.782.1330.2.040 00188 3.3.90.30 474.500,80
02.10.26.782.1330.2.040 00189 3.3.90.33 14.544,68
02.10.26.782.1330.2.040 00190 3.3.90.36 45.997,53
02.10.26.782.1330.2.040 00191 3.3.90.39 45.997,53
02.10.26.782.1330.2.040 00192 3.3.90.40 15.000,00
02.10.26.782.1330.2.040 00193 3.3.90.92 23.998,73
02.10.26.782.1330.2.040 00194 3.3.90.93 15.000,00
02.10.26.782.1330.2.040 00195 4.4.90.51 18.180,86
02.10.26.782.1330.2.040 00196 4.4.90.52 85.480,73 1.512.328,99
2.290.421,75

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CÓDIGO: 12

Construção de Campo de Futebol Gramado
02.12.27.812.1350.1.009 00197 4.4.90.52 33.906,31 33.906,31
Construção de Quadras Poliesportivas
02.12.27.812.1350.1.010 00198 4.4.90.51 145.304,31 145.304,31
Const. Arquibancada Campo Futebol Grama
02.12.27.812.1350.1.011 00199 4.4.90.51 7.892,53 7.892,53
Construção da Iluminação Campo Futebol
02.12.27.812.1350.1.012 00200 4.4.90.51 3.086,02 3.086,02
Const. Campo Fut. Gram. Com. Fazendinha
02.12.27.812.1350.1.034 00201 4.4.90.51 39.016,06 39.016,06
Manut. Departamento de Esporte e Lazer
02.12.27.812.1350.2.029 00202 3.1.90.11 67.996,35
02.12.27.812.1350.2.029 00203 3.3.90.08 1.090,84
02.12.27.812.1350.2.029 00204 3.3.90.14 17.999,06
02.12.27.812.1350.2.029 00205 3.3.90.30 41.997,80
02.12.27.812.1350.2.029 00206 3.3.90.31 11.999,36
02.12.27.812.1350.2.029 00207 3.3.90.36 9.999,47
02.12.27.812.1350.2.029 00208 3.3.90.39 21.976,37
02.12.27.812.1350.2.029 00209 4.4.90.51 18.180,86
02.12.27.812.1350.2.029 00210 4.4.90.52 15.999,14 207.239,25
436.444,48

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CC CÓDIGO: 13

Aquisi. Veiculos Maqui. Equipa. Agricola
02.13.20.605.0669.1.025 00211 4.4.90.52 254.021,55 254.021,55
Implantação, Reforma, Manut. Horta Comun
02.13.20.606.1105.2.021 00212 3.3.90.30 29.922,88
02.13.20.606.1105.2.021 00213 3.3.90.36 23.807,73
02.13.20.606.1105.2.021 00214 3.3.90.39 15.999,14
02.13.20.606.1105.2.021 00215 4.4.90.51 5.999,65 75.729,40
MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA
02.13.20.606.1105.2.047 00216 3.1.90.11 45.452,11
02.13.20.606.1105.2.047 00217 3.3.90.08 545,52
02.13.20.606.1105.2.047 00218 3.3.90.32 9.090,41
02.13.20.606.1105.2.047 00219 3.3.90.36 27.271,29
02.13.20.606.1105.2.047 00220 3.3.90.39 27.271,29
02.13.20.606.1105.2.047 00221 3.3.90.40 15.000,00
02.13.20.606.1105.2.047 00222 3.3.90.93 15.000,00
02.13.20.606.1105.2.047 00223 4.4.90.51 27.271,29
02.13.20.606.1105.2.047 00224 4.4.90.52 27.271,29 194.173,20
523.924,15

UNIDADE.......: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO: 99

Reserva de Contingência
02.99.99.999.0009.9.004 00225 9.9.99.99 351.459,79 351.459,79
351.459,79
ÓRGÃO..........: FUNDEB CÓDIGO: 03

UNIDADE.......: FUNDEB CÓDIGO: 12

Construção e Refor. de Unidades Escolare
03.12.12.361.0403.1.029 00226 4.4.90.51 41.445,47 41.445,47
Manutenção do FUNDEB 30%
03.12.12.361.0403.2.041 00227 3.1.90.11 20.673,24
03.12.12.361.0403.2.041 00228 3.1.90.13 87.119,45
03.12.12.361.0403.2.041 00229 3.1.91.13 65.996,51
03.12.12.361.0403.2.041 00230 3.3.90.08 909,07
03.12.12.361.0403.2.041 00231 3.3.90.14 33.998,18
03.12.12.361.0403.2.041 00232 3.3.90.30 272.662,36
03.12.12.361.0403.2.041 00233 3.3.90.34 33.998,18
03.12.12.361.0403.2.041 00234 3.3.90.36 92.213,79
03.12.12.361.0403.2.041 00235 3.3.90.39 97.183,80
03.12.12.361.0403.2.041 00236 3.3.90.40 20.000,00
03.12.12.361.0403.2.041 00237 3.3.90.92 13.999,29
03.12.12.361.0403.2.041 00238 3.3.90.93 15.000,00
03.12.12.361.0403.2.041 00239 4.4.90.52 139.992,50 893.746,37
Manutenção do FUNDEB 70%
03.12.12.361.0403.2.042 00240 3.1.90.11 2.394.012,34
03.12.12.361.0403.2.042 00241 3.1.91.13 400.244,12 2.794.256,46
3.729.448,30
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO: 04

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 13

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
04.13.10.122.0211.1.055 00242 4.4.90.51 22.745,60
04.13.10.122.0211.2.054 00243 3.3.90.30 182.970,26
04.13.10.122.0211.2.054 00244 3.3.90.36 5.686,42
04.13.10.122.0211.2.054 00245 3.3.90.39 56.864,03
04.13.10.122.0211.2.054 00246 4.4.90.52 28.432,03 296.698,34
04.13.10.301.0210.1.030 00247 4.4.90.52 505.402,81 505.402,81
Constr. Refor. Hospitais e Postos Saúde
04.13.10.301.0210.1.031 00248 4.4.90.51 104.249,76 104.249,76
Constr. PSF na região Pitombeira
04.13.10.301.0210.1.049 00249 4.4.90.51 61.071,90 61.071,90
Manutenção do Fundo Municipal Saúde
04.13.10.301.0210.2.043 00250 3.1.90.11 1.284.795,95
04.13.10.301.0210.2.043 00251 3.1.90.13 195.585,08
04.13.10.301.0210.2.043 00252 3.1.90.94 7.412,37
04.13.10.301.0210.2.043 00253 3.1.91.13 195.694,16
04.13.10.301.0210.2.043 00254 3.3.90.08 4.580,40
04.13.10.301.0210.2.043 00255 3.3.90.14 106.875,83
04.13.10.301.0210.2.043 00256 3.3.90.33 26.569,01
04.13.10.301.0210.2.043 00257 3.3.90.34 899.876,34
04.13.10.301.0210.2.043 00258 3.3.90.36 157.994,78
04.13.10.301.0210.2.043 00259 3.3.90.39 302.200,95
04.13.10.301.0210.2.043 00260 3.3.90.40 11.257,14
04.13.10.301.0210.2.043 00261 3.3.90.92 33.998,18
04.13.10.301.0210.2.043 00262 3.3.90.93 15.000,00
04.13.10.301.0210.2.043 00263 4.4.90.52 122.507,34
04.13.10.301.0210.2.043 00264 4.4.90.61 59.860,85 3.424.208,38
Manutenção Programa Saúde da Famíllia
04.13.10.301.0210.2.048 00265 3.1.90.11 134.085,10
04.13.10.301.0210.2.048 00266 3.3.90.08 909,07
04.13.10.301.0210.2.048 00267 3.3.90.30 109.085,08
04.13.10.301.0210.2.048 00268 3.3.90.34 145.446,75
04.13.10.301.0210.2.048 00269 3.3.90.36 129.085,05
04.13.10.301.0210.2.048 00270 3.3.90.39 108.685,55
04.13.10.301.0210.2.048 00271 4.4.90.51 66.361,67
04.13.10.301.0210.2.048 00272 4.4.90.52 104.542,54 798.200,81
Manutenção dos Serviços Odontologiocos
04.13.10.301.0210.2.049 00273 3.1.90.11 120.947,05
04.13.10.301.0210.2.049 00274 3.3.90.08 1.818,08
04.13.10.301.0210.2.049 00275 3.3.90.30 36.361,67
04.13.10.301.0210.2.049 00276 3.3.90.36 122.723,36
04.13.10.301.0210.2.049 00277 3.3.90.39 44.277,63
04.13.10.301.0210.2.049 00278 4.4.90.52 67.420,19 393.547,98
CONST, REFORMA, AMPLIA. ATERRO SANITARI
04.13.10.301.0720.1.032 00279 4.4.90.51 231.222,01 231.222,01
Manutenção da Vigilancia Sanitaria
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO: 04

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 13

04.13.10.305.0720.2.050 00280 3.1.90.11 43.634,00
04.13.10.305.0720.2.050 00281 3.3.90.08 545,43
04.13.10.305.0720.2.050 00282 3.3.90.30 18.180,86
04.13.10.305.0720.2.050 00283 3.3.90.36 57.271,29
04.13.10.305.0720.2.050 00284 3.3.90.39 18.180,85
04.13.10.305.0720.2.050 00285 4.4.90.51 9.090,40
04.13.10.305.0720.2.050 00286 4.4.90.52 9.090,40 155.993,23
5.970.595,22
ÓRGÃO..........: FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV CÓDIGO: 05

UNIDADE.......: FUNDO DE PREV SOCIAL DE GUARANI-PREV CÓDIGO: 14

Manut. Regime Própio de Previdencia Muni
05.14.09.272.1125.2.044 00287 3.1.90.01 999.094,26
05.14.09.272.1125.2.044 00288 3.1.90.03 234.551,12
05.14.09.272.1125.2.044 00289 3.1.90.11 109.444,13
05.14.09.272.1125.2.044 00290 3.1.90.13 21.923,35
05.14.09.272.1125.2.044 00291 3.1.91.13 23.998,73
05.14.09.272.1125.2.044 00292 3.3.90.10 23.998,73
05.14.09.272.1125.2.044 00293 3.3.90.14 4.580,40
05.14.09.272.1125.2.044 00294 3.3.90.30 41.241,78
05.14.09.272.1125.2.044 00295 3.3.90.33 13.999,29
05.14.09.272.1125.2.044 00296 3.3.90.34 49.997,33
05.14.09.272.1125.2.044 00297 3.3.90.35 13.999,29
05.14.09.272.1125.2.044 00298 3.3.90.36 11.999,36
05.14.09.272.1125.2.044 00299 3.3.90.39 19.998,93
05.14.09.272.1125.2.044 00300 3.3.90.40 8.755,55
05.14.09.272.1125.2.044 00301 3.3.90.92 3.999,81
05.14.09.272.1125.2.044 00302 3.3.90.93 15.000,00
05.14.09.272.1125.2.044 00303 4.4.90.51 30.680,87
05.14.09.272.1125.2.044 00304 4.4.90.52 27.892,78 1.655.155,71
1.655.155,71
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CÓDIGO: 06

UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CÓDIGO: 15

Manutenção do F.M.D.C.A
06.15.08.243.0122.2.017 00305 3.1.90.11 39.997,88
06.15.08.243.0122.2.017 00306 3.3.90.14 11.999,36
06.15.08.243.0122.2.017 00307 3.3.90.30 19.998,93
06.15.08.243.0122.2.017 00308 3.3.90.34 5.999,65
06.15.08.243.0122.2.017 00309 3.3.90.36 7.999,56
06.15.08.243.0122.2.017 00310 3.3.90.39 9.999,47
06.15.08.243.0122.2.017 00311 4.4.90.52 7.999,56 103.994,41
103.994,41
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 07

UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS CÓDIGO: 05

Manutenção do Abrigo dos Idosos
07.05.08.241.1095.2.015 00312 3.3.90.30 23.998,71
07.05.08.241.1095.2.015 00313 3.3.90.32 7.999,56
07.05.08.241.1095.2.015 00314 3.3.90.36 44.626,78
07.05.08.241.1095.2.015 00315 3.3.90.39 11.999,34
07.05.08.241.1095.2.015 00316 4.4.90.52 3.999,81 92.624,20
Manutenção do Conselho Tutelar
07.05.08.243.0122.2.016 00317 3.1.90.11 101.220,83
07.05.08.243.0122.2.016 00318 3.3.90.14 1.999,92
07.05.08.243.0122.2.016 00319 3.3.90.30 21.817,00
07.05.08.243.0122.2.016 00320 3.3.90.33 1.999,92
07.05.08.243.0122.2.016 00321 3.3.90.34 11.999,36
07.05.08.243.0122.2.016 00322 3.3.90.36 1.999,92
07.05.08.243.0122.2.016 00323 3.3.90.39 1.999,92 143.036,87
Manut Fundo Munici de Assist Social
07.05.08.244.0125.2.018 00324 3.1.90.11 390.717,04
07.05.08.244.0125.2.018 00325 3.1.90.13 82.411,26
07.05.08.244.0125.2.018 00326 3.1.91.13 40.289,94
07.05.08.244.0125.2.018 00327 3.3.90.08 4.580,38
07.05.08.244.0125.2.018 00328 3.3.90.14 9.999,47
07.05.08.244.0125.2.018 00329 3.3.90.30 75.559,80
07.05.08.244.0125.2.018 00330 3.3.90.32 15.267,98
07.05.08.244.0125.2.018 00331 3.3.90.33 15.666,42
07.05.08.244.0125.2.018 00332 3.3.90.34 19.418,30
07.05.08.244.0125.2.018 00333 3.3.90.36 162.223,83
07.05.08.244.0125.2.018 00334 3.3.90.39 169.872,92
07.05.08.244.0125.2.018 00335 3.3.90.40 6.253,95
07.05.08.244.0125.2.018 00336 3.3.90.48 15.267,98
07.05.08.244.0125.2.018 00337 4.4.90.52 63.632,98 1.071.162,25
MANUTENÇAO DO C.R.A.S
07.05.08.244.0125.2.046 00338 3.1.90.11 72.723,37
07.05.08.244.0125.2.046 00339 3.3.90.08 1.090,85
07.05.08.244.0125.2.046 00340 3.3.90.14 3.636,18
07.05.08.244.0125.2.046 00341 3.3.90.30 109.881,76
07.05.08.244.0125.2.046 00342 3.3.90.36 182.870,66
07.05.08.244.0125.2.046 00343 3.3.90.39 45.452,14
07.05.08.244.0125.2.046 00344 4.4.90.52 27.271,25 442.926,21
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
07.05.08.244.0212.2.054 00345 3.3.90.30 56.864,02
07.05.08.244.0212.2.054 00346 3.3.90.32 11.372,82
07.05.08.244.0212.2.054 00347 3.3.90.39 22.745,60
07.05.08.244.0212.2.054 00348 4.4.90.52 11.372,82 102.355,26
Manutenção da Fabrica de Farinha
07.05.08.244.1080.2.014 00349 3.3.90.30 27.998,52
07.05.08.244.1080.2.014 00350 3.3.90.36 18.665,06
07.05.08.244.1080.2.014 00351 3.3.90.39 13.999,29
07.05.08.244.1080.2.014 00352 4.4.90.52 3.999,82 64.662,69
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 07

UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS CÓDIGO: 05

Manut. Progr. Cestas Basicas de Ali
07.05.08.244.1080.2.020 00353 3.3.90.32 115.699,70 115.699,70
PROGRAMA CARTÃO AMIGO
07.05.08.244.1080.2.052 00354 3.3.90.08 87.736,26 87.736,26
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
07.05.08.244.1080.2.055 00355 3.3.90.30 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.055 00356 3.3.90.32 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.055 00357 3.3.90.36 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.055 00358 3.3.90.39 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.055 00359 4.4.90.52 10.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA SCFV
07.05.08.244.1080.2.056 00360 3.3.90.30 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.056 00361 3.3.90.32 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.056 00362 3.3.90.36 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.056 00363 3.3.90.39 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.056 00364 4.4.90.52 10.000,00 80.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PBV III - EQ. VOLANT
07.05.08.244.1080.2.057 00365 3.3.90.30 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.057 00366 3.3.90.32 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.057 00367 3.3.90.36 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.057 00368 3.3.90.39 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.057 00369 4.4.90.52 10.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO BASICO FIXO
07.05.08.244.1080.2.058 00370 3.3.90.30 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.058 00371 3.3.90.32 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.058 00372 3.3.90.36 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.058 00373 3.3.90.39 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.058 00374 4.4.90.52 10.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA IGDBF
07.05.08.244.1080.2.059 00375 3.3.90.30 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.059 00376 3.3.90.32 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.059 00377 3.3.90.36 10.000,00
07.05.08.244.1080.2.059 00378 3.3.90.39 20.000,00
07.05.08.244.1080.2.059 00379 4.4.90.52 10.000,00 60.000,00
Construção de Unidades Habitacionais
07.05.08.482.0125.1.005 00380 4.4.90.51 949.949,13 949.949,13
3.400.152,57
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 14

Constr. Amplia. Refor. Unidades Escolar
08.14.12.361.0403.1.006 00381 4.4.90.51 268.531,33 268.531,33
Aquisição de Veiculo Ensino Fundamental
08.14.12.361.0403.1.007 00382 4.4.90.52 191.927,32 191.927,32
Aquisiçao Veiculo Transporte Escolar
08.14.12.361.0403.1.008 00383 4.4.90.52 214.058,66 214.058,66
Manutenção Transporte Escolar
08.14.12.361.0403.2.022 00384 3.3.90.30 411.896,41
08.14.12.361.0403.2.022 00385 3.3.90.36 95.248,38
08.14.12.361.0403.2.022 00386 3.3.90.39 246.369,66 753.514,45
Manutenção do Ensino Fundamental
08.14.12.361.0403.2.023 00387 3.1.90.11 1.567.192,77
08.14.12.361.0403.2.023 00388 3.1.90.13 29.998,41
08.14.12.361.0403.2.023 00389 3.1.91.13 360.040,32
08.14.12.361.0403.2.023 00390 3.3.90.08 2.727,16
08.14.12.361.0403.2.023 00391 3.3.90.14 14.544,68
08.14.12.361.0403.2.023 00392 3.3.90.30 345.859,96
08.14.12.361.0403.2.023 00393 3.3.90.33 39.997,88
08.14.12.361.0403.2.023 00394 3.3.90.34 53.178,95
08.14.12.361.0403.2.023 00395 3.3.90.36 45.452,13
08.14.12.361.0403.2.023 00396 3.3.90.39 45.452,11
08.14.12.361.0403.2.023 00397 3.3.90.40 20.000,00
08.14.12.361.0403.2.023 00398 3.3.90.92 15.999,14
08.14.12.361.0403.2.023 00399 3.3.90.93 20.000,00
08.14.12.361.0403.2.023 00400 4.4.90.51 36.361,67
08.14.12.361.0403.2.023 00401 4.4.90.52 109.994,14
08.14.12.361.0403.2.023 00402 4.4.90.61 51.997,23 2.758.796,55
Manutenção da Merenda Escolar
08.14.12.361.0403.2.024 00403 3.3.90.30 109.994,11
08.14.12.361.0403.2.024 00404 3.3.90.36 33.998,16
08.14.12.361.0403.2.024 00405 3.3.90.39 33.998,21 177.990,48
Apoio ao Ensino Superior
08.14.12.364.0017.2.025 00406 3.3.90.30 21.976,36
08.14.12.364.0017.2.025 00407 3.3.90.36 21.938,42
08.14.12.364.0017.2.025 00408 3.3.90.39 35.998,05 79.912,83
Manutenção da Educação Infantil/Creche
08.14.12.365.1170.2.026 00409 3.1.90.11 81.813,78
08.14.12.365.1170.2.026 00410 3.3.90.30 36.361,69
08.14.12.365.1170.2.026 00411 3.3.90.32 17.999,06
08.14.12.365.1170.2.026 00412 3.3.90.36 11.999,36
08.14.12.365.1170.2.026 00413 3.3.90.39 9.999,47
08.14.12.365.1170.2.026 00414 4.4.90.52 23.998,73 182.172,09
Manutenção da Educação Jovem e Adulto
08.14.12.366.1190.2.027 00415 3.1.90.11 35.847,04
08.14.12.366.1190.2.027 00416 3.3.90.30 11.999,36
08.14.12.366.1190.2.027 00417 3.3.90.33 17.923,51
08.14.12.366.1190.2.027 00418 3.3.90.34 17.999,06
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 14

08.14.12.366.1190.2.027 00419 3.3.90.36 13.999,29
08.14.12.366.1190.2.027 00420 3.3.90.39 11.999,36
08.14.12.366.1190.2.027 00421 3.3.90.92 7.999,56 117.767,18
Manutenção do Departamento de Cultura
08.14.12.392.1211.2.028 00422 3.1.90.11 23.923,20
08.14.12.392.1211.2.028 00423 3.3.90.14 11.999,36
08.14.12.392.1211.2.028 00424 3.3.90.30 29.998,41
08.14.12.392.1211.2.028 00425 3.3.90.36 9.999,44
08.14.12.392.1211.2.028 00426 3.3.90.39 7.999,56
08.14.12.392.1211.2.028 00427 4.4.90.52 13.999,29 97.919,26
4.842.590,15
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA CÓDIGO: 09

UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 09

MANUTENÇÃO SEC. MEIO AMBIENTE
09.09.18.541.0052.2.060 00428 3.1.90.11 60.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00429 3.1.90.13 10.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00430 3.1.91.13 10.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00431 3.3.90.14 2.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00432 3.3.90.30 15.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00433 3.3.90.36 10.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00434 3.3.90.39 30.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00435 3.3.90.40 5.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00436 3.3.90.41 5.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00437 3.3.90.93 1.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00438 4.4.90.51 50.000,00
09.09.18.541.0052.2.060 00439 4.4.90.52 50.000,00 248.000,00
248.000,00
35.779.523,36
JANEZIO PEREIRA DA SILVA FABIO GOULART DE ANDRADE
CPF: 591.909.651-91 CPF: 925.613.491-87
PREFEITO CONTADOR

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PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: CAMARA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 01

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: PREFEITURA DE GUARANI DE GOIAS CÓDIGO: 02

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDEB CÓDIGO: 03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO: 04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO: 04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV CÓDIGO: 05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CÓDIGO: 06

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 07

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 07

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA