CHECKLIST PROCESSOS INDENIZATÓRIOS Revisão: 00

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ATENDIDO

DISPOSITIVO LEGAL FOLHA(S) / ID
ITEM DESCRIÇÃO ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A

1. Autuação do processo no SEI. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A

Expediente de Solicitação de Pagamento
Indenizatório contém: Identificação do
Fornecedor de bens ou serviços; Motivo da
Aquisição; Bens ou Serviços adquiridos, com
quantidades; valor dos bens ou serviços,
sempre que possível; e indicação de nome
2. completo do solicitante, cargo na empresa ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
fornecedora, CPF, CNPJ da empresa data e
assinatura legíveis. A solicitação deve ser
emitida em papel timbrado da Empresa.
Em caso de solicitação por servidor do
órgão/secretaria, deve constar a indicação do
nome completo, cargo e matrícula emitido.

3. Contrato Social e alterações posteriores. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista

4. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
atualizadas.
Apresentação de Nota Fiscal/DANFE com o
“atesto de que o material foi recebido” ou
“Atesto que os serviços foram prestados”,
5. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Lei nº 8.666/93
emitido por servidor responsável constando
data do atesto, nome completo legível, cargo
ou função, matrícula e assinatura do servidor.
O documento fiscal ou documento
6. comprobatório após atestado deverá ser ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A --
digitalizado e apensado aos autos do SEI.

A razoabilidade dos valores dos bens e/ou

serviços foram aferidos mediante a
comparação dos preços atualmente praticados
Instrução Normativa AMGESP
7. no mercado realizada através de bancos de ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
001/2019 e/ou Instrução
preços, busca em sítios da rede mundial de
Normativa AMGESP 001/2020
computadores, cotações de fornecedores,
dentre outras.
Em caso de impossibilidade de verificação dos
valores cobrados pelo bem no mercado, foi
8. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
apurado o valor devido posteriormente, em
processo administrativo.
O processo Administrativo foi apensado aos
9. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
autos, se for o caso.
Apresentação da disponibilidade Orçamentária
para atender a despesa, informando o crédito
10. pelo qual correrá a despesa, com a indicação ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Lei nº 8.666/93
da classificação funcional programática e da
categoria econômica.
Atesto, elaborado pelo ordenador de despesa,
Súmula Administrativa nº
11. do benefício auferido pela Administração ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
42/2018.
Pública.
Ausência de má-fé do fornecedor ou ( ) N/A
executante aferida por meio de processo
Art. 59, parágrafo único, da Lei
administrativo e atestada expressamente pelo
12. ( ) Sim ( ) Não Federal nº 8.666/93 / Súmula
ordenador de despesa, no sentido de
Administrativa nº 42/2018.
que não tenha contribuído de qualquer forma
para a irregularidade.
Justificativa da escolha do fornecedor ou ( ) N/A Súmula Administrativa nº
13. ( ) Sim ( ) Não
executante. 42/2018.
( ) N/A Súmula Administrativa nº
14. Inocorrência de prescrição do crédito. ( ) Sim ( ) Não
42/2018.
Oitiva prévia da Controladoria Geral do Estado ( ) N/A Súmula Administrativa nº
15. ( ) Sim ( ) Não
– CGE/AL. 42/2018.
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Instauração de sindicância administrativa e, ( ) N/A

sendo o caso, de posterior processo
administrativo disciplinar, por meio do qual se Lei nº 5.247/91, Art. 158 e
16. possa identificar e responsabilizar ( ) Sim ( ) Não seguintes e Súmula
o (s) agente (s) público (s) responsável (is) pela Administrativa PGE nº 42/2018.
assunção irregular da despesa, tudo mediante
ampla defesa e contraditório.
( ) N/A DESPACHO JURÍDICO PGE/PAI
Nº 464/2020, -  Despacho PGE
Em caso de pagamento de serviço de Locação PAI (2802003) - aprovado pelo
17. ( ) Sim ( ) Não
de Imóveis, Laudo emitido pela SEPLAG. DESPACHO SUB PGE/GAB Nº
0593/2020 - Despacho PGE GPG
(2928660)
18. Parecer emitido pela Controladoria Geral do
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
9 Estado.
19. Atendimento as condicionantes da CGE, se
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
10 houver.
Despacho do Ordenador da Despesa,
20. autorizando o Empenho, a Liquidação e o ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
Pagamento.
Artigos 61 da Lei nº 4.320/1964 e
A Nota de Empenho contendo dados completos
Instrução Normativa nº 01, de 09
21. e a assinatura do servidor que emitiu ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
de julho de 2007, da
devidamente apensada aos autos.
Controladoria Geral do Estado.
O histórico da Nota de Empenho lançados no
22. SIAFE contempla os quantitativos dos itens
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
11 adquiridos, valor unitário e valor total de acordo
com a NF/DANFE.
A nota de empenho após a assinatura do
23.
ordenador da despesa ou servidor responsável ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
12
foi digitalizada e apensada aos autos do SEI.
Artigos 63 da Lei nº 4.320/1964 e
Nota de Liquidação contendo dados completos
24. Instrução Normativa nº 01, de 09
e a assinatura do servidor que emitiu ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
14 de julho de 2007, da
devidamente apensada aos autos.
Controladoria Geral do Estado.
Arts. 62 e 64 da Lei Federal nº
Ordem Bancária contendo dados completos e a 4.320/1964 e Instrução
25. assinatura do servidor que emitiu devidamente ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Normativa nº 01, de 09 de julho
apensada aos autos. de 2007, da Controladoria Geral
do Estado.