CHECKLIST PROCESSOS REQUISIÇÃO

Revisão: 00
ADMINISTRATIVA

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE
ATENDIDO
CONTAS DISPOSITIVO LEGAL FOLHA(S)
ITEM ( ) N/A
DESCRIÇÃO ( ) Sim ( ) Não
1. Autuação do processo no SEI. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
Expediente de Requisição Administrativa
contém: Identificação do Fornecedor de bens
ou serviços; Motivo da Aquisição; Bens ou Lei nº 13.979/2020, Decreto nº
2. Serviços a ser requisitados, com quantidades; ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 69.501/2020 e Portaria SESAU nº
valor arbitrado dos bens ou serviços, sempre 2.077/2020.
que possível; Indicação de Servidor para
acompanhar as medidas de requisição.
A Requisição Administrativa encontra-se
Decreto nº 69.501/2020 e
3. resguardada nas hipóteses de contratação ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
Portaria SESAU nº 2.077/2020.
direta previstas em virtude do CORONAVÍRUS.
Os dados Epidemiológicos, médicos e
gerenciais capazes de demonstrar quais bens
Art. 3º, § 1º da Lei nº
4. e/ou serviços essenciais ao enfrentamento ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
13.979/2020.
necessitam de demanda imediata e inadiável
foram anexados aos autos.
A previsão de pagamento antecipado e/ou de
5. Inciso II, § 1º da MP 961.
pagamento antecipado está prevista em edital.
que no Regime Diferenciado de
A previsão de pagamento antecipado e/ou de
6. Contratação Pública – RDC estão
pagamento antecipado está prevista em edital.
atendidos os i
Apresentação de Nota Fiscal/ DANFE com o
“atesto de que o material foi recebido” ou
“Atesto que os serviços foram prestados”,
7. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Lei nº 8.666/93
emitido por servidor responsável constando
data do atesto, nome completo legível, cargo
ou função, matrícula e assinatura do servidor.
O documento fiscal ou documento
8. comprobatório após atestado deverá ser ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
digitalizado e apensado aos autos do SEI.

A razoabilidade dos valores dos bens e/ou

serviços foram aferidos mediante a
comparação dos preços atualmente praticados
no mercado realizada através de bancos de
preços, busca em sítios da rede mundial de
computadores, cotações de fornecedores,
dentre outras, como segue:
a) Em se tratando de recurso repassado
pelo FNS, pesquisar
obrigatoriamente os preços no Painel
do ME
9. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Instrução Normativa AMGESP
http://paineldeprecos.planejamento.g
001/2020
ov.br
b) Tratando-se de objeto adquirido
anteriormente pelo Estado, verificar
os preços adquiridos anteriormente.
c) Tratando-se de medicamentos,
pesquisas os preços praticados pelo
CONESUL.
d) Em qualquer caso, se a busca for
infrutífera, apenar justificativa aos
autos.
Em caso de impossibilidade de verificação dos
10. valores cobrados pelo bem no mercado, foi
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
4 apurado o valor devido posteriormente, em
processo administrativo.
O processo Administrativo foi apensado aos
11. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
autos, se for o caso.
12. Relatório circunstanciado emitido por servidor ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
responsável por acompanhar a operação de
requisição, acompanhada de registros
fotográficos minudentes, constando nome
 CHECKLIST PROCESSOS REQUISIÇÃO
Revisão: 00
ADMINISTRATIVA

completo, cargo e matrícula.

A imprescindibilidade das aquisições
13. contratadas com valores acima do mercado
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
6 está justificada nos autos pelo ordenador da
despesa, se for o caso.
Apresentação da disponibilidade Orçamentária
14. ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Lei 8.666/93
para atender a despesa.
15. Parecer emitido pela Controladoria Geral do
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
9 Estado.
16. Atendimento as condicionantes da CGE, se
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
10 houver.
Despacho do Ordenador da Despesa,
17. autorizando o Empenho, a Liquidação e o ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
Pagamento.
Artigos 61 da Lei nº 4.320/1964 e
A Nota de Empenho contendo dados completos
Instrução Normativa nº 01, de 09
18. e a assinatura do servidor que emitiu ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
de julho de 2007, da
devidamente apensada aos autos.
Controladoria Geral do Estado.
O histórico da Nota de Empenho lançados no
19. SIAFE contempla os quantitativos dos itens
( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
11 adquiridos, valor unitário e valor total de acordo
com a NF/DANFE.
A nota de empenho após a assinatura do
20.
ordenador da despesa ou servidor responsável ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A -
12
foi digitalizada e apensada aos autos do SEI.
Artigos 63 da Lei nº 4.320/1964 e
Nota de Liquidação contendo dados completos
21. Instrução Normativa nº 01, de 09
e a assinatura do servidor que emitiu ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A
14 de julho de 2007, da
devidamente apensada aos autos.
Controladoria Geral do Estado.
Arts. 62 e 64 da Lei Federal nº
Ordem Bancária contendo dados completos e a 4.320/1964 e Instrução
22. assinatura do servidor que emitiu devidamente ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A Normativa nº 01, de 09 de julho
apensada aos autos. de 2007, da Controladoria Geral
do Estado.