RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO – TRANSPORTADORA

DATA DA
Área emitente TIPO DA AUDITORIA
REALIZAÇÃO

OXITENO
S.A.
Indústria e
Comércio
INTERNA EXTERNA      
OXITENO
NORDESTE
S.A. Ind. e
Comércio

ÁREA/EMPRESA AUDITADA ENDEREÇO

CONTATOS TELEFONE E-mail

N°
HOME-PAGE FUNCIONÁRI
OS

RAMO DE ATIVIDADE

OBJETIVO

Qualificação Manutenção
ESCOPO / SERVIÇO A SER CONTRATADO

Serviçoes Logísticos
AUDITOR LÍDER – ÁREA / VISTO

     
AUDITORES - ÁREA / VISTO

     

CONCL
USÃO:
Recomen
dada:
Sim
Não

Pontos
Positivos
:
Þ           

Pontos
de
Melhoria:

Þ    
     
I) LICENÇAS AMBIENTAIS / CERTIFICAÇÕES
a)
Licenças:

Certificad
o de
Registro
de
Transport
ador
Rodoviári
o de
Carga –
CRNTRC
(conforme
Resoluçã
o da
ANTT).

LO n.º
      de      
com
validade
até      ,
referente
CONDICI
ONANTE
S:      
(Anexar
cópia)

Cadastro
Técnico
Federal
(IBAMA)
e
Certificad
o de
Regularid
ade –
Certificad
o de
Registro:

Autorizaç
ão de
Vistoria
do Corpo
de
Bombeiro
n.º       de
      com
validade
até      
 Alvará da
Prefeitura
n.º       de
     

Outorga
para
captação
de água
de poço
profundo
e
lançamen
to de
efluentes
      n.º      
de      

Polícia
Federal
Certificad
o de
Registro
Cadastral
n.º

Certificad
o de
Licença
de
Funciona
mento n.º,
válido até

Polícia
Civil do
Estado

Alvará
para fins
de
Transport
e n.º,
válido até.

Ministério
do
Exército –
Licença
n.º, válido
. Lista de
produtos
atendidos
 Licença
Especial
de
Trânsito
de
Produtos
Perigosos
(LETPP)

Licença
Ambiental
de
Transport
e dos
Estados

Autorizaç
ão
Interestad
ual de
Transport
e
PGR
PAE

INMETRO
, se for
estação
de
limpeza
ANVISA,
n.º, válido
até , lista
de
produtos
Outras
Licenças: 
    

b)
Certificad
os:
ISO
14001:
     
ISO
9001:      
OHSAS
18001:
     
SA 8000:
     

SASSMA
Q      
 Outros
     

II) ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA

II.1) Processo
a)   
Inspeção
e
Checklist
de
Equipam
ento/
Veículo

·         Qual
registros
é
utilizado
?
·        
Procedim
ento?
·        
Evidênci
as
b)   
Recebim
ento de
material
–
Inspeção
e
Checklist

·         Qual
registros
é
utilizado
?
·        
Procedim
ento?
·        
Evidênci
as

c)
Estocage
m de
embalad
o, se
aplicável:
a)   
Garante a
preservaç
ão do
produto:
§ Área coberta
§ Controle de pragas
§ Ventilada (inflamáveis) – ventilação forçada, sprinklers, espuma, luz de emergência a prova de explosão, portas automát
§ Produto não-conforme identificado e separado
§ Produtos separados por classe de risco (corrosivos, inflamáveis, etc)
§ Nível de empilhamento
§ Armazenamento de produtos perigosos tem contenção
§ Proteção de Chuva
§ Limpeza do local
§ Ambiente equipado com hidrante e extintores de incêndio
§ Palletização de materiais sólidos
§ Porta de pallets
Sim Não
Observaç
ão:

Há
procedim
ento
escrito
para esta
operação
?

d) Identificação da embalagem
§ Rótulo, informações de segurança e rastreabilidade
Atende
Não
Atende

e)    Gestão de estoque

§ Validade dos produtos
§ Sistema WMS?
Atende
Não
Atende
Não
Aplicável

§ Rastreabilidade
Atende Não Atende

Observação:

§ Controle de estoque e inventário

Atende Não Atende

Observação:

f)
Movimen
tação da
carga
§ Empilhadeiras em bom estado de conservação.
§ Motorista treinado
§ Manutenção

Atende Não Atende

Evidência de consulta de motorista de empilhadeira.

g)   
Expediçã
o de
produto –
Inspeção
e
Checklist

a.    
Adequaç
ão das
Carretas
pela própria empresa
por empresa terceira:      
·         Procedimento de gestão de fornecedor de adequação de carreta
·         Procedimento de limpeza é do lavador ou da transportadora?
·         Monitoramento e homologação de fornecedor de adequação
o    Procedimento/check list auditoria em lavador
b)    Piso
com base
de
concreto
ou outro
material
impermeá
vel.
Sim Não

c)   Possui procedimento atualizado Oxiteno para adequação das carretas

Sim Não

d)   Possui lista de incompatibilidade de produtos anteriormente transportados

Sim Não

e)   Verificar item II.5 e II.6 geração e destinação de resíduos sólidos e líquidos
·         Tem procedimento
 ·         Periodicidade

f)    Check list liberação de veículo limpo

·         Tem procedimento
Evidências
Sim Não

b.   
Sanitizaç
ão das
Carretas
–
Segment
o HPC
pela própria empresa
por empresa terceira:      

a)   
Possui
procedim
ento
atualizado
Oxiteno
para
sanitizaçã
o das
carretas

Sim Não

b)   
Temperat
ura
mínima
do vapor
é de
80C?
Sim Não

c)    
Tempo
mínimo
de
vaporizaç
ão é de 1
hora?
Sim Não
d)   
Possui
termômetr
o pistola
infraverm
elho com
mira a
laser para
medição
da
temperatu
ra?

Sim Não
Calibraçã
o do
termômetr
o:

e)   
Possui
tiras
adesivas
para
auxiliar na
medição
da
temperatu
ra com a
pistola?

Sim Não

f)      Água
utilizada
no
processo
é
analisada
mensalm
ente
Sim Não
Laudo de análise:

g)    É feita
análise
microbioló
gica da
água
Sim Não
Máximo de 500 UFC/ml e ausência de coliformes totais e fecais/ 100 ml
Sim Não
h)   
Possui
área
coberta
Sim Não
i)     
Possui
filtro
microbioló
gico para
admissão
de ar para
resfriame
nto do
tanque

Sim Não
Periodicidade da troca de filtro:

j)     
Mangueir
as e
conexões
são
higienizad
as com
álcool
70%

Sim Não

Área de
sanitizaçã
o livre de
poeira no
chão ou
k)     em
suspensã
o pela
moviment
ação de
veículos

Sim Não

II.2)
Inform
ações
de
Saúde
e
Segura
nça do
Trabalh
o
a)   
SESMT –
Serviços
Especializ
ados de
Seguranç
a e em
Medicina
do
Trabalho

pela própria empresa

por empresa terceira:      
Data do relatório:      

b)    PPRA
–
(Program
a de
Prevençã
o de
Riscos
Ambientai
s)

pela própria empresa

por empresa terceira:      
Data do relatório:      

c)    
PCMSO –
(Program
a de
Controle
Médico
de Saúde
Ocupacio
nal)

pela própria empresa

por empresa terceira:      
Data do relatório:      

d)    CIPA -
(Comissã
o Interna
de
Prevençã
o de
Acidentes
)
Sim Indicar grau de risco:       Nº Funcionário:      
Não
Empresa com menos que 19 funcionários possui uma pessoa com curso de CIPA
e)   
EPI/EPC
–
(Equipam
ento de
Proteção
Individual
/ Coletiva)
Treinamentos:
§ Utilização de EPI’s:
§ Demais em Saúde e Segurança:      
EPI’s na área:
EPC’s na área:
EPI com C Sim Não

a)    FISPQ:
§  Utilizam
§  A OXITENO disponibiliza – Citrix
§  Qual login senha Citrix/
§  Estão utilizando os acessos?
§  Problemas para acessar
Sim

Não

f)     
Emergênc
ia:
§  Planos de contingência (Incêndio, explosões, vazamentos, contaminações ambientais)
§  Equipe de emergência / brigada de incêndio
§  Simulados a intervalos pré-definidos

Sim Não

II.3)
Fiscaliz
ação
pelo
Órgão
Ambien
tal:
a)   
Apresento
u relatório
de
vistoria:

Sim:
Auto de
Inspeção
de      
Não:      
 Não se
aplica.

b)   
Relatório
de Auto-
monitora
mento ou
similar:

Sim:
periodicid
ade:       e
data do
último
relatório
     
Não
Não se
aplica.

c)     Termo de ajustamento de conduta – TAC ou Processo Administrativo acordado com o Órgão Estadual de Controle Am
Sim
Anexar
cópia.
Não

II.4)
Control
e de
Emissõ
es
Gasosa
s:
l)      Existe
forno de
incineraçã
o?
Sim Não

m)   Os
gases
são:
liberados
para
atmosfera
sem
tratament
o.

reaproveit
ados
através
de      
queimado
s na(o)
     
liberados
para
atmosfera
após
tratament
o.

Equipame
ntos de
tratament
o de
emissões
atmosféri
cas:      

n)   
Realiza
controle e
monitora
mento
das
emissões
gasosas?

Sim:
Parâmetr
os
Analisado
s:      

Atende,
porém
não existe
padrão
legal.

Atende.
Padrão
legal:      
Não
atende.
Não:      
Período da análise:      
Observaç
ão:     
II.5)
Efluent
es
Líquido
s:
a)    Há
geração
de
efluentes
?
Sim, tipo de tratamento:      
Tratado por Própria empresa Terceiro
Não
Observações:           

b)   
Parâmetr
os
Analisado
s:           
Atende. Padrão legal:      
Não. Existe um plano de ação?     
Período da análise:      

c)     Planos de ações para minimizar a geração de Efluentes Líquidos Industriais

Sim. Observações      
Não

II.6)
Geraçã
o de
Resídu
os
Sólidos
:
Autorizaçã
Localizaçã
Resíduo Destino o
o
Ambiental
g)    A área
de
armazena
mento de
resíduos
perigosos
é fechada
e bem
ventilada,
com base
de
concreto
ou outro
material
impermeá
vel.

§ 
Resíduos
oleosos
devem ter
piso
impermea
bilizado

§  Cada
recipiente
deverá
ser
armazena
do em
local
apropriad
o
respeitan
do as
caracterís
ticas de
compatibil
idade
química

Sim
Não

h)   
Armazena
mento em
contêiner
es e/ou
tambores
para
resíduos
perigosos
§ 
Contêiner
es e
tambores
livres de
ferrugem
acentuad
a e
defeitos
estruturai
s
aparentes

§ 
Contêiner
es e
tambores
de
material
compatív
el com o
que será
armazena
do

§ 
Recipient
es
sempre
deverão
estar
fechados,
exceto
por
ocasião
de
manuseio

§ 
Operaçõe
s de
manuseio
deverão
ser
sempre
executad
as com
EPI’s
apropriad
os
§  Os
recipiente
s deverão
estar em
local de
fácil
inspeção
visual

§  Cada
recipiente
deverá
ser
identificad
o quanto
ao seu
conteúdo

§  Os
resíduos
perigosos
que
apresenta
m
toxicidade
devem
ser
armazena
dos em
recipiente
s
totalment
e
fechados.

Observaç
Sim Não
ão:     

i)      Bacia
de
contençã
o:
§ 
Impermea
bilizada,
isenta de
buracos e
rachadura
s, para
conter e
resistir a
vazament
os,
derramam
entos e
precipitaç
ões
acumulad
as

Sim Não

§  Caixa
de
contençã
o de
vazament
o/lavage
m de piso
Sim

Não

§  Quando
da
geração
de
resíduos
incompatí
veis as
bacias de
contençã
o são
independ
entes.

Sim
Não se
aplica
Não
§  Possui
dreno
com
válvula de
bloqueio
externo à
bacia.
 Sim

Não
Observaç
ão:

j)     
Isolament
o e
sinalizaçã
o (área de
armazena
mento de
resíduos
inflamávei
s)

§  Sistema
de
isolament
o tal que
impeça o
acesso de
pessoas
estranhas

§ 
Sinalizaçã
o de
seguranç
a que
identifique
a
instalação
para os
riscos de
acesso ao
local

§  Áreas
definidas,
isoladas e
sinalizada
s para
armazena
mento de
resíduos
compatív
eis
 Sim Não

Observaç
ão:           

k)    
Equipame
ntos:
Iluminaçã
o e força

§  Suprir
área de
iluminaçã
o e força
para
permitir
ação de
emergênc
ia mesmo
a noite e
permitir
uso de
equipame
ntos
como
bombas e
compress
ores.

§  Para
áreas de
armazena
mento de
resíduos
inflamávei
s, prever
equipame
ntos
elétricos
apropriad
os e
equipame
ntos de
combate
a
incêndios.

Observaç
Sim Não ão:           
    

II.7) Gestão de fornecedores e prestadores de serviço

a)    Há
prestação
de serviço
terceiro ?

Sim, tipo:      

Não
Observações:           

b)   
Procedim
ento de
gestão e
monitora
mento do
fornecedo
r?
Sim
Não
Observações:           

c)     São
realizadas
auditorias
nos
fornecedo
res/presta
dores de
serviço?

Sim
Não
Observações (evidências de auditorias realizadas/ plano de auditoria):           

II.8) Qualidade – PI-AC- GELOG – 13, 14 e 24

a)   
Testes de
desempe
nho do
equipame
nto:
§ Ensaio
de queda:
Seis
amostras
para cada
queda,
não se
admite
ruptura
para
Classe 1

§ Ensaio
de
estanquei
dade,
amostra
não pode
apresenta
r
vazament
o

§ Ensaio
de
Pressão
(Hidráulic
a) Interna,
amostra
não pode
apresenta
r
vazament
o

§ Ensaio
de
Empilham
ento,
amostra
não pode
apresenta
r
vazament
o

Sim

Não

b)   
Marcação
/
Identificaç
ão:
§  Número
de lote

§  Tara
§  Peso

§  Código
Resoluçã
o ANTT
Nº 420 /
2004
(Transpor
te de
produtos
perigosos
):

§  Tambor
de Aço:
1A1 –
tampa
não-
removível
; 1A2 –
tampa
removível
.

§  Tambor
(200 l) de
Polietilen
o: 1H1 –
tampa
não-
removível
; 1H2 –
tampa
removível
;

§ 
Bombona
de
Polietilen
o: 3H1 –
tampa
não-
removível
; 3H2 –
tampa
removível
.
§  Saco de
Película
de
Plástico:
5H4 (50
kg)
Sim

Não

c)    
Equipame
nto
Balança
calibrada
Sim

Não

d)   
Homologa
ção pelo

§ 
Obrigatóri
o para
envase
de
produtos
perigosos
e
resíduos
perigosos
– Classe
1
Sim

Não

II.9) Transporte:

a)    Frota própria

Sim Não

b)    Monitoramento de motoristas agregados/terceiros

·         Procedimento
·         Evidências
Sim Não
Observações:

c)     Manutenção preventiva da frota

Sim Não
Há procedimento?
Há checklist?
 d)    Inspeções nos caminhões:
§  Extintores
§  Jogo de ferramentas
§  Demais equipamentos para emergência
§  Disco de tacógrafo
§  Documentações para tráfego dentro do veículo (lembrar PAE)
§  Check list Oxiteno – evidência de atendimento ao preenchimento

Sim Não

e)    Treinamento do motorista:

§  Curso transporte de cargas perigosas MOPP
Sim Não
§  Olho Vivo
Sim Não
§  Direção defensiva
Sim Não
§  Avaliação prática na contratação
Sim Não
§  Outros treinamentos
Sim Não
§  Gestão de documentação do motorista – pegar exemplo de evidências
Sim Não

f)      Acompanhante:
Próprio Terceiro:      
Recebe tod
Sim Não
Tem EPI:
Sim Não

g)   
Emergênc
ia no
transporte
:
§  Planos de contingência (Incêndio, explosões, vazamentos, contaminações ambientais)
§  Equipe/empresa de atendimento emergência
§  Simulados a intervalos pré-definidos
§  Fluxo comunicação Oxiteno para emergência
§  PAE
§  Procedimentos/Evidências
Sim Não

h)    Possui e cumpre o rotograma para as viagens com produtos controlados pela Polícia Federal e Ministério do Exército?
Sim
Não

i)      Possui PGR?

·         Análise crítica
·         Contratação de auditoria externa
Sim

Não

j)      Para rotas em MG.

·         Atende a lei de Minas?
Sim

Não

II.10)
Respon
sabilid
ade
Social:
a)   
Trabalho
Infantil:
§ 
Menores
de 16
anos em
qualquer
tipo de
atividade

Sim.
Quantos?
     
Planos de
reparação
:      

Não
§ 
Trabalhad
ores
jovens
entre 16 e
18 anos
que
atuam em
áreas
sujeitas à
risco,
inseguras
ou
insalubres

Sim.
Quantos?
     
Planos de
reparação
:      

Não

§  Na Mão
certa

Sim
Não

II.11) Indicadores de desempenho

§  Acidentes de Transporte
§  Efluentes
§  Emissões gasosas
§  Resíduos
§  Coleta Seletiva
§  Acidentes do Trabalho
§  Horas Extras
§  Horas de treinamento
Sim Não
Observações:      

II.12) Resolução de problemas

§ 
Mecanism
os de
identificaç
ão das
causas e
implement
ação das
ações
corretivas
ou
preventivas

§  Tratativa
de não
conformida
des

§  Ata de
reunião
com alta
direção
Sim

Não

III) Pendências:
Item do
Pendência
Relatório
           
explosão, portas automáticas
o Estadual de Controle Ambiental
l e Ministério do Exército?