GERÊNCIA DE ENGENHARIA E PROJETOS SISTEMA MINAS-RIO

Nº Anglo American: Rev.:

PCQ-GMR-9-Q-22-5001 00
OBRAS CIVIS Nº Contratada: Data:
PLANO DE CONTROLE DA QUALIDADE
6-Jul-22

Escopo: Contrato Nº:

DRENAGEM SUPERFICIAL - CAVA DA MINA E PDE NORTE
4600029617

Ponto de
Procedimentos e Tamanho da inspeção (*)
Item Atividade Inspeções / Ensaios e Testes Normas de Referência e Procedimentos AA Amostra Registros Aplicáveis Notas
Instruções (Guimarães) (% de inspeção )
1 2 3

1.0 GARANTIA DA QUALIDADE

1.1 Implementação Sistema Gestão da Qualidade

Inspeção visual / Controle de revisões de projetos e

1.1.1 Controle de documentos e registros documentos técnicos / Controle de projeto AS BUILT / PRO.BRA.TEC.003 - Procedimento para taxonomia de Documentos gerenciais PS 001 - Controle de informações documentadas 100% FRM-GMR-OBRA-04 - Lista Mestra de Documentos. H W V
PRO-DPR-X-Q-16-0001 - Diretrizes para Tramitação e Controle de CTE e QTO. PS004 - Competência, Conscientização e Treinamento Procedimentos Aprovados
Controle de tramitação de QTOs e CTEs.

Inspeção Visual.
1.1.2 Preparação e emissão de data book Data Book Físico. PRO.BRA.TEC.004 - Procedimento para Elaboração de Data Book Conforme especificação do cliente 100% DTB - Data Book - Escopo H W V
Data Book Digital.

Controle de produto não-conforme - Inspeção Visual. PS 002-05 Tratamento de Não Conformidades e Ações
1.1.3 Sempre que um produto ou processo não conforme for ABNT NBR ISO 9001:2015- Requisito-10.2 Não conformidade e ação corretiva 100% FOR-DPR-X-Q-16-0003 - RNC - Registro de Não Conformidade H W V
ações corretivas Corretivas
identificado.

1.2 Recebimento de Matérias/Equipamentos/Consumíveis - inspeção, armazenamento e preservação

Inspeção Visual / Conferência de Acordo com

Especificado em Projeto.
1.2.1 Recebimento de Materiais Quantidade. ABNT NBR ISO 9001:2015- Requisito 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou PE-GMR-OBRA-394-01_Recebimento, Inspeção e 100% FRM-GMR-OBRA-18_Controle de Recebimento de Materiais; H W V
Armazenamento. provedores externos Armazenamento de Material Certificado de Qualidade
Certificado de Qualidade.
Identificação e Rastreabilidade.

1.3 Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição

Controle dos Equipamentos de PE-GMR-OBRA-394-02_Controle de Equipamento de FRM-GMR-OBRA-12_ Controle de Equipamento de

1.3.1 Certificados de calibração. ABNT NBR ISO 9001:2015- Requisito 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 100% Monitoramento Medição H W V
Monitoramento e Medição Monitoramento e Medição Certificados de Calibração

2.0 OBRAS CIVIS

2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1.0 Locação Topográfica Verificar conformidade Geométrica / Verificar ABNT NBR 13133 - Execução levantamento topográfico PE-GMR-OBRA-394-03_Topografia 100% FRM-GMR-OBRA-03_Relatório Topográfico H H V
Estabilidade da Area

Verificação Topográfica / Regularização Declividade / ABNT NBR 9061:1985 - Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento. PE-GMR-OBRA-394-04_Escavação de qualquer natureza
2.1.1 Regularização , Escavação Dimensionamento / Alinhamento. ABNT NBR 12266:1992 - Projeto e execução de valas para assentamento - Procedimento 100% H H V

DNIT 108/2009 ES-Terraplenagem - Aterros.

NBR 7185-Solo Determinação da Massa Específica Aparente “In Situ”, Com Emprego do PE-GMR-OBRA-394-05_Regularização e Compactação de
Verificação Topográfica / Inspeção Visual/Limpeza da
2.1.2 Aterro (Quando aplicável). Frasco de Areia. 100% H H V
Área / Aterro Aterro
DNER-ME 092- Solo - determinação da massa específica aparente, “in situ”, com
emprego do frasco de areia.

Locação / Instalação Chumbadores 100% H H V

FRM-GMR-OBRA-01_Registro de Inspeção de Serviço

2.1.3 Instalação de Geocélula PEAD Fixação/ inspeção visual/ Ancoragem ABNT NBR ISO 10319:2013: Geossintéticos - Ensaio de tração faixa larga. PE-GMR-OBRA-394-06_Aplicação de Geocélula 100% H H V

Tensor de Fixação 100% H H V

Forma PE-GMR-OBRA-394-07_Montagem de Fôrma e Desforma

(Montagem / Lançamento / Travamento Inspeção para Liberação da Forma
ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto
2.1.4 de Madeira 100% H H V
Alinhamento / Prumo / Vedação / Escoramento NBR 6118 - Estruturas de Concreto Armado
e Vedação de Fôrma)
 GERÊNCIA DE ENGENHARIA E PROJETOS SISTEMA MINAS-RIO

Nº Anglo American: Rev.:

PCQ-GMR-9-Q-22-5001 00
OBRAS CIVIS Nº Contratada: Data:
PLANO DE CONTROLE DA QUALIDADE
6-Jul-22

Escopo: Contrato Nº:

DRENAGEM SUPERFICIAL - CAVA DA MINA E PDE NORTE
4600029617

Ponto de
Procedimentos e Tamanho da inspeção (*)
Item Atividade Inspeções / Ensaios e Testes Normas de Referência e Procedimentos AA Amostra Registros Aplicáveis Notas
Instruções (Guimarães) (% de inspeção )
1 2 3

NR 18-Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

Inspeção para Liberação da Armação
ABNT NBR-7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - PE-GMR-OBRA-394-08_Corte, Dobra e Montagem de
Armação Alinhamento / Dimensionamento / Espaçamento /
2.1.5 (Montagem de Ferragem) Recobrimento / Transpasse e Embutido / Inseridos Especificação. Armação 100% H H V
ABNT NBR 14931-Execução de estruturas de concreto.
Metálicos NBR 6118 - Estruturas de Concreto Armado

Execução, Lançamento, Cura e
2.1.6
Acabamento do Concreto
Inspeção para Liberação da Concretagem
Lançamento de Concreto: Adensamento / Cura
Moldagem e Identificação dos CP's - 7/28 Dias
ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento FRM-GMR-OBRA-01_Registro de Inspeção de Serviço
e aceitação - Procedimento.
ABNT NBR 5738:2015 Versão Corrigida:2016 - Concreto - Procedimento para moldagem Certificado do Cimento / Externo
e cura de corpos de prova. FRM-GMR-OBRA-27_ Carta Traço
ABNT NBR NM 67:1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do PE-GMR-OBRA 394-09_ Execução de Concreto 100% H H V Ensaio de Granulometria / Externo
tronco de cone. Material Pulverulento / Externo
NBR NM 46:2003 - Determinação do Teor de Material Pulverulento. Impureza Orgânica / Externo
NBR NM 49:2001 - Determinação de Impurezas Orgânicas.
ABNT NBR NM 248:2003 - Determinação da Composição Granulométrica.

NT NBR 5738:2015 Versão Corrigida:2016-Concreto - Procedimento para moldagem e

Moldagem e Identificação dos CP's - 7/28 Dias cura de corpos de prova.
2.1.7 Controle Tecnológico
ABNT NBR 5739:2018 -Concreto - Ensaio de compressão de corpos PE-GMR-OBRA-394-10_ Controle tecnológico Concreto
04 CP's Software Autolab. H H V Todos ensaios serão inseridos no Software Autolab.
Ensaio de Compressão Axial - 7/28 Dias
de prova cilíndricos.

1. Elaboração: Contratada 2. Aprovação: Fiscalização/Gerenciadora 3. Aprovação: Qualidade Anglo American (*) Ponto de inspeção

Assinatura: Assinatura: Assinatura: H - Hold (pres. obrigatória) S - Surveillance (fiscalização)

Carimbo: Carimbo: Carimbo: W - Witness (pres. facultativa) R - Review (análise crítica)

Data: Data Data V - Verification (verificação)