CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD

Elaborado por: Magno Silva

Atualizado : 3/24/2022 ANO 2022
RESPONSÁVEL FASES
DOCUMENTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ STATUS%

MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

Lista Mestra-informação
1
documentada.xlsx MAGNO APROVAR DOCUMENTO

ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
2 Acordo de Sub-Processador
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
3 Análise de dados pessoais
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
4 Atas de Reunião
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Avaliação de impacto de Proteção de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

5
dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
6 Avaliação de interesse legítimo
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
7 Avaliação de Lacunas LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
8 Avaliação LGPD do operador
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
9 Aviso de Privacidade
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Carta de Compromisso da Alta MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

10
Direção MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
11 Carta de LGPD para operadores
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Carta de notificação de violação aos MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

12
sujeitos de dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Contrato de confidencialidade do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

13
funcionário do processador MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
14 Contrato de Processamento de dados
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
15 Contrato de trabalho LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Controlador LGPD Política do contrato MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

16
do Operador MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Controles de Segurança do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

17
processador MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
18 Cronograma de atividades
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Cronograma e check list de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

19
manutenção preventiva MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
20 Dados Pessoais - Questionário Inicial
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Declaração de Conformidade da MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

21
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
22 Declaração LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
23 Descrição de Cargo
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Evidência de conformidade com a MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

24
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Ferramenta de Avaliação de impacto MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

25
de proteção de dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Ferramenta de avaliação de lacunas MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

26
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Ferramenta de revisão de contrato MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

27
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
28 Formulário atividades de tratamento
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
29 Formulário auditoria interna
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Formulário de notificação de violação MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

30
de dados pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Formulário de violação de dados MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

31
pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Formulário solicitação de acesso aos MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

32
dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Funções e responsabilidades do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

33
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
34 Guia de Segurança da Informação
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
35 LGPD Carta LGPD para operadores
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
36 Lista de presença e eficácia
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
37 Lista de Verificação auditoria interna
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Lista de Verificação de conformidade MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

38
com a LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Matriz de gestão de inventário de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

39
dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
40 Modelos de Cláusulas Gerais LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Notificação de Violação de Dados MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

41
Pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
42 Pedido de Consentimento
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Planejamento de Aviso de Privacidade MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

43
- Assunto de dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
44 Plano anual de treinamento
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
45 Plano de Auditoria Interna
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
46 Política Anti-Malware
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
47 Política Criptográfica
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
48 Política de Aceitação pelo Usuário
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
49 Política de Acesso Remoto
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Anonimização e MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

50
Pseudonimização MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
51 Política de Auditoria do Servidor
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
52 Política de avaliação de Aquisição
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
53 Política de Backup
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
54 Política de Bluetooth
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
55 Política de CCTV
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Classificação da MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

56
informação MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
57 Política de Computação em Nuvem
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Comunicação por Correio MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

58
de Voz MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Controlador LGPD - MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

59
Contrato do Operador MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
60 Política de Controle de Acesso
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
61 Política de Cookies
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Descarte de Equipamentos MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

62
Tecnológicos MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
63 Política de desenvolvimento seguro
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
64 Política de Diretriz de antivírus
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Diretrizes de construção de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

65
senha MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
66 Política de Dispositivos Móveis
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
67 Política de eliminação e destruição
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
68 Política de e-mail
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de EndPoint do Colaborador MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

69
Externo MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Equipamentos de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

70
comunicação MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Equipamentos DMZ da MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

71
internet MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
72 Política de Ética
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
73 Política de Extranet
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Ferramentas de Acesso MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

74
Remoto MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
75 Política de Gestão de Mudança
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
76 Política de Instalação de Software
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
77 Política de Mensagens Eletrônicas
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
78 Política de mesa e tela limpa
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
79 Política de mesa limpa
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de monitoramento de internet MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

80
por funcionários MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de padrão de comunicação MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

81
sem fio MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de planejamento de resposta MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

82
à Pandemia MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
83 Política de privacidade do site
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
84 Política de Proteção de Dados
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Retenção e Proteção de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

85
registros MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
86 Política de SCF
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Segurança da estação de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

87
trabalho MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
88 Política de Segurança da informação
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Segurança de Aplicativos MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

89
da Web MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Segurança de Laboratório MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

90
DMZ MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
91 Política de Segurança de Laboratório
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Segurança de Linha MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

92
Analógica ISDN MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
93 Política de Segurança de Rede
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Segurança de Roteador e MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

94
Switch MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
95 Política de Segurança de TI
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
96 Política de Segurança do fornecedor
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
97 Política de Segurança do Servidor
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
98 Política de Segurança Física
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
99 Política de Senha
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Teletrabalho e dispositivo MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

100
móvel MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política de Trazer seu próprio MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

101
dispositivo BYOD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
102 Política de uso da criptografia
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
103 Política de Uso da internet
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
104 Política de Utilização Aceitável
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política do Plano de Recuperação de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

105
Segurança MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Política do Plano de Resposta de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

106
segurança MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
107 Política para Assinatura Digital
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
108 Política rede Privada Virtual (VPN)
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Análise de Dados MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

109
Pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Avaliação de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

110
Interesse Legítimo MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Avaliação LGPD do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

111
Operador MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Desenvolvimento de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

112
Competências da LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Exclusão de Dados MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

113
Pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Manutenção do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

114
Projeto MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Notificação de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

115
Violação de Dados Pessoais MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
Procedimento de Resposta a MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
116 Incidentes de Segurança da
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
Informação
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO

ID-004-Cronograma de Implantação de Documentação. Elaborado: Magno Leonardo Cunha da Silva . Aprovado: – Data: 11/04/2022
 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Solicitação de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

117
Acesso de dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Procedimento de Solicitação de titular MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

118
de dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Processo de Avaliação de Impacto de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

119
Proteção de Dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
120 Programa de Comunicação LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Questionário de Avaliação de Impacto MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

121
de Proteção de Dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Relatório de Avaliação de Impacto da MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

122
Proteção de Dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Responsabilidades do Controlador de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

123
dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
124 Responsabilidades do encarregado
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
ENCARREGADO DE DADOS / MAGNO TREINAR/ IMPLANTAR DOCUMENTO
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Responsabilidades do Gestor de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

125
Segurança MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Responsabilidades do Operador de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

126
Dados MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
127 Responsabilidade dos Funcionários
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
128 Responsabilidade dos Gestores
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
129 Retenção de documentos
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
130 Revisão de Contrato LGPD
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
131 Solicitação de Acesso aos Dados
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
132 Solicitação de Acesso aos Dados
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
133 Termo Aditivo ao Contrato
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
Termo de Consentimento para MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
134 Tratamento de Dados Pessoais -
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
Consumidores
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 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - LGPD
MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
Termo de Consentimento para MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
135 Tratamento de Dados Pessoais -
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
LGPD
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Termo para Coleta de Dados de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

136
Menores MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Termo para Coleta de Dados MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

137
Sensíveis MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Treinamento de Conscientização de MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

138
Segurança da Informação MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Treinamento de Conscientização do MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

139
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA

Verificação de Conformidade com a MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA

140
LGPD MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
141 Violação de Dados Pessoais
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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MAGNO ESTABELECER SISTEMÁTICA
MAGNO DOCUMENTAR SISTEMÁTICA
142 Visão da Estrutura da Lei
MAGNO APROVAR DOCUMENTO
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