DIAGRAMA DE TARTARUGA

Materiais / Equipamentos Competência / Hab

Instalações e estrutura Laboratório Treinament
Computador Colaboradores treinados com competên
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Sistema Integrado ZIM.

Processos de Entrada
Entradas
1 Vendas 1 - Solicitação de um Novo Produto
2 Vendas 2 - Solicitação de Amostras
Processo: Proj. e Desenvolvimento
3 Aquisição 3 - Matérias Primas adquiridas conforme os
requisitos regulamentares Responsável: Supervisor do Depto. Técnico
4 Projeto e Desenvolvimento 4 - Desenvolvimento de Novas Matérias - Preparação do Protótipo (solicitação de documentos à Matriz,
Primas e/ou Fornecedor nacionalização da Matérias Primas, adaptação de fórmula,
5 Projeto e Desenvolvimento 5 - Análise Crítica amostra laboratorial, teste funcional do produto)
6 Cliente 6 - Aprovação de Produtos Novos - Análise Crítica
- Elaboração do Plano de Controle de Pré Lançamento
- Comprometimento viabilidade
- Ensaio Material
- Elaboração Boletim Técnico, FISPQ, Ficha de Emergência.
 Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Mediçã
Manual da Qualidade N° de Pré Lançamento Concluídos
Requisitos específicos dos clientes % Processo concluído Aprovado
P-07 Projeto e Desenvolvimento

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005
Rosana Olintho Guilem
Competência / Habilidades /
Treinamentos
res treinados com competência e habilidades
a "Descrição de Cargos".

Processos Saída
Saídas
1 - Envio de amostra de produto novo 1 Vendas
para aprovação no cliente
2 - Solicitações de Novas Matérias 2 Aquisição
Primas e/ou Fornecedor
3 - Cadastro de Fórmula no Sistema 3 Produção
Integrado ZIM
4 - Elaboração dos documentos (Especi- 4 Laboratório (Apoio)
ficação de Produto, Plano de Controle)
5 - Lote Piloto (Ordem de Produção) 5 Produção
6 - Especificação de Produto, FISPQ, 6 Cliente
Métodos, B. Técnicos
7 - Ficha de Emergência 7 Expedição
8 - Cadastro de Etiqueta conforme FISPQ 8 Produção
tério chave / Medição / Avaliação
ançamento Concluídos
o concluído Aprovado

Revisão: 05
 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Materiais / Equipamentos Competência / H

Computador e impressora Treinam
Sistema Integrado ZIM Colaboradores Treinados com com
Internet, e-mail na "Descrição de Cargo"
Telefone
Empilhadeira
Infra estrutura (armazém)

Processos de Entrada
1 Vendas
2 Produção
3 Laboratório (Apoio)
4 Cliente
5 Vendas / Laboratório (Apoio)
6 Projeto e Desenvolvimento
Entradas
1 - Pedido para Venda / Previsão de Entrega
2 - Produtos embalados e identificados
3 - Liberação de produto via Sistema ZIM
4 - Produto Devolvido
5 - Avaliação das causas da devolução
6 - Ficha de Emergência
Processo: Expedição
Responsável: Assessora Administrativa
- Armazenar e preservar o produto
- Programar entrega
- Emitir documentos (NF, Ficha de Emergência, Certificado de
Análise)
- Carregar e conferir
- Monitorar transporte - Check List
- Receber devolução de Produto
 Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Med
Manual da Qualidade % Fretes Extras / Valor Total Fretes
P-06, P-11, P-17, P-20 Estoque Produto Acabado
Estoque Produto Revenda
Taxa de Serviço de Distribuição

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data:
Rosana Olintho Guilem
GA

Competência / Habilidades /
Treinamentos
Colaboradores Treinados com competência e habilidades definidos
na "Descrição de Cargo"

Processos Saída
Saídas
1 - Cliente Atendido no prazo 1 Cliente
2 - Envio de Documentos 2 Cliente
3 - Comunicação com Vendas / Laborató- 3 Vendas / Labora-
rio sobre Devoluções de Produtos tório (Apoio)
4 - Transportadores Qualificados 4 Expedição
 Critério chave / Medição / Avaliação
% Fretes Extras / Valor Total Fretes
Estoque Produto Acabado
Estoque Produto Revenda
Taxa de Serviço de Distribuição

8/29/2005 Revisão: 05

Processos de Entrada
1 Vendas / Cliente
2 Aquisição
3 Manutenção (Apoio)
4 Calibração (Apoio)
5 Laboratório (Apoio)
6 Projeto e Desenvolvimento
7 Vendas
8 Projeto e Desenvolvimento
Materiais / Equipamentos
Matérias Primas e embalagens
Máquinas e equipamentos adequados
Internet, e-mail
Instrumentos de Medição Calibrados
Infra Estrutura do laboratório químico
Sistema Integrado ZIM
Computador
Entradas
1 - Previsão de Vendas
2 - Matérias Primas identificadas e aprovadas
3 - Manutenção Preditiva, Preventiva e
Corretiva
4 - Instrumentos de Medição Calibrados
5 - Aprovação de Matéria Prima
6 - Cadastro de fórmula no Sistema Integrado
ZIM e Ordem de Produção (Lote Piloto)
7 - Solicitação de Amostras
8 - Cadastro de etiqueta conforme FISPQ
DIAGRAMA DE TARTARUGA
Competência / Ha
Treinamen
Colaboradores Treinados com competê
na "Descrição de Cargo"
Processo: Produção
Responsável: Supervisor de Produção
- Planejamento da Realização do Produto
- Fabricar o produto conforme Ordem de Produção
- Identificar e monitorar o Processo de fabricação
- Solicitar manutenção corretiva, preventiva e preditiva
- Controlar produto Não Conforme
- Amostrar produto e enviar para Laboratório para aprovação
- Separar amostra para vendas
 Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Mediç
Manual da Qualidade Taxa de Aprovação de Produto
P-06, P-07, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-20. Taxa de Serviço Logístico da Produção
Ordem de Produção Produtividade
% Produto Acabado liberados em 2 hor
Indicador de Manutenção

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005
Rosana Olintho Guilem
 Competência / Habilidades /
Treinamentos
dores Treinados com competência e habilidades definidos
ição de Cargo"

Processos Saída
Saídas
1 - Requisição de Compras de Matéria Prima 1 Aquisição
2 - Controle de Qualidade de Produto 2 Laboratório (Apoio)
Acabado
3 - Produto Aprovado Conforme Plano 3 Expedição
de Controle de Produto Acabado
4 - Manutenção Preventiva e Corretiva 4 Manutenção (Apoio)
5 - Manutenção Preditiva 5 Empresa Contratada
6 - Envio de Amostras 6 Cliente
Critério chave / Medição / Avaliação
Aprovação de Produto
Serviço Logístico da Produção
dade
o Acabado liberados em 2 horas
de Manutenção

Revisão: 05
 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Materiais / Equipamentos Competência / Ha

Computador e Impressora Treinamen
Sistema Integrado ZIM Colaboradores treinados com compet
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Internet, e-mail
Copiadora
Calculadora

Processos de Entrada
Entradas
1 Cliente 1 - Recebimento da Solicitação
2 Banco de Dados Sistema 2 - Análise Crítica e viabilidade de entrega
Processo: Vendas / Exportação
ZIM (Apoio)
3 Assistência Técnica (Apoio) 3 - Avaliação Técnica (desenvolvimento) Responsável: Gerente de Divisão e
4 Gerente Divisão 4 - Previsão de Vendas Assessora Administrativa
5 Cliente 5 - Reclamação de Cliente - Determinar e cumprir requisitos dos clientes
6 Cliente 6 - Realimentação pelo Cliente - Determinar os requisitos básicos relacionados aos produtos
7 Cliente / Desenvolvimento 7 - Solicitação de desenvolvimento de - Estabelecer comunicação com o Cliente
produtos - Emitir pedido de venda
8 Banco de Dados Sistema 8 - Controle de atraso de entrega de produtos - Fornecer serviço
ZIM (Apoio) - Solucionar reclamações comerciais de clientes
9 Cliente 9 - Devolução de Produtos - Desenvolver novos clientes
- Comunicar devolução de produtos
 Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Mediç
Manual da Qualidade Taxa de Serviço de Distribuição
P-06 Satisfação dos Clientes (Pesquisa An
P-07 % Custos de Devolução / Vendas
P-17 % Reclamações de Clientes / N° Entre

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005
Rosana Olintho Guilem
Competência / Habilidades /
Treinamentos
res treinados com competência e habilidades
a "Descrição de Cargos".

Processos Saída
Saídas
1 - Solicitação de um Novo Produto 1 Projeto e Desenvolvimento
2 - Previsão de Vendas 2 Produção
3 - Previsão de Entrega 3 Expedição
4 - Solicitação de Amostras 4 Produção / Projeto e
Desenvolvimento
5 - Solicitação de documentos 5 Departamento Técnico
(Apoio)
6 - Envio de documentos de Exportação 6 Despachante
7 - Comunicação com o Cliente 7 Cliente
8 - Contratação de Transporte 8 Transportadora
9 - Tomadas Ações Corretivas e 9 RD / Direção (Apoio)
Preventivas
10 - Recebimento da Devolução de 10 Expedição
Produtos
tério chave / Medição / Avaliação
rviço de Distribuição
dos Clientes (Pesquisa Anual)
e Devolução / Vendas
ções de Clientes / N° Entregas

Revisão: 05
 DIAGRAMA DE TARTARUGA

Materiais / Equipamentos Competência / Hab

Computador e Impressora Treinamen
Sistema Integrado ZIM Colaboradores treinados com competê
Internet, e-mail definidas na "Descrição de Cargos".
Copiadora

Processos de Entrada
Entradas
1 Produção / PCP 1 - Requisição de Compras de Matéria Prima
2 Projeto e Desenvolvimento 2 - Solicitação de novas matérias primas e ou
Processo: Aquisição
Fornecedores / cotação
3 Aquisição 3 - Atendimento dos requisitos regulamentares, Responsável: Assessora Administrativa
referente aos Fornecedores - Desenvolver Fornecedores
4 Laboratório (Apoio) 4 - Solicitação de envio de ações corretivas e - Selecionar, Avaliar e Reavaliar Fornecedores
relatório de não conformidade de Matéria Prima - Planejar aquisição de Matéria Prima
5 Aquisição 5 - Prestadores de Serviços e Transporte - Realizar cotações
- Emitir o pedido de compras
- Contratar prestadores de serviços
- Acompanhar as entregas
 Métodos / Processos / Técnicas Critério chave / Mediçã
Manual da Qualidade Estoque Matéria Prima
P-08 % Frete extras / Valor Total Fretes
P-09 % de Matérias Primas liberadas em 10
P-13 Taxa de Serviço Logístico de Compras
P-17 Taxa de Serviço de Importação
P-21 Taxa de Ruptura de Aprovisionamento
Indicardor Econômico Compras

Denise de Souza de Carvalho

Elaboração: Aprovação: Qualidade Data: 8/29/2005
Rosana Olintho Guilem
Competência / Habilidades /
Treinamentos
dores treinados com competência e habilidades
na "Descrição de Cargos".

Processos Saída
Saídas
1 - Matérias Primas adquiridas conforme 1 Produção
especificações Matérias Primas
2 - Materiais adquiridos conforme os 2 Projeto e Desenvolvimento
requisitos regulamentares
3 - Verificação da Nova Matéria Prima 3 Almoxarifado / Laboratório
adquirida (Apoio)
4 - Monitoramento de Fornecedores 4 Aquisição
Qualificados
5 - Prestadores de Serviço e Transportes 5 Aquisição
Qualificados
 itério chave / Medição / Avaliação
Matéria Prima
xtras / Valor Total Fretes
érias Primas liberadas em 10 horas
Serviço Logístico de Compras
Serviço de Importação
Ruptura de Aprovisionamento
r Econômico Compras

Revisão: 05