IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE BOA PRÁTICA| FORM.

MOD-04 (extra)
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

CÓDIGO DA PROPOSTA:       DATA:      

1ª ETAPA: DADOS DA ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA BOA PRÁTICA

UNIDADE/GESTOR: Clique aqui para digitar texto.

SEBRAE/UF: Clique aqui para digitar texto.
RESPONSÁVEL PELA
Clique aqui para digitar texto.
IDENTIFICAÇÃO:
CARGO/FUNÇÃO: Clique aqui para digitar texto.

E-MAIL/TELEFONE: Clique aqui para digitar texto.

☐ Educação Interna e Externa ☐ Sistema de Inteligência de dados

☐ Sistema Único e integrado no Sistema Sebrae ☐ Centrais de Serviços compartilhados

☐ Infraestrutura em Tecnologia para a
ÁREA TEMÁTICA EM ☐ Gestão de Fornecedores
Transformação Digital
QUE SE ENQUADRA A
PRÁTICA: ☐ Captação de Recursos para o Sistema Sebrae ☐ Gestão de Pessoas mais eficientes

☐ Gestão de Riscos/Lei Geral de Proteção de ☐ Cultura de gestão, monitoramento e foco no

Dados cliente por indicadores

☐ Programa Nacional de Produtividade ☐ Outros:______________________________

SITUAÇÃO OU
PROBLEMA QUE
JUSTIFIQUE A Clique aqui para digitar texto.
IMPLEMENTAÇÃO DA
BOA PRÁTICA:
NOME DA BOA
Clique aqui para digitar texto.
PRÁTICA:

OBJETIVO DA BOA
Clique aqui para digitar texto.
PRÁTICA:

POR QUE VOCÊ

CONSIDERA QUE ESSA
É UMA BOA PRÁTICA? Clique aqui para digitar texto.
O QUE DIFERENCIA
DAS OUTRAS?
PRINCIPAIS
RESULTADOS Clique aqui para digitar texto.
ESPERADOS:
Campos a serem preenchidos pelo Gestor da Unidade
☐ SUBMETER PROPOSTA ☐ ESTADO DE PRONTIDÃO ☐ DESCARTAR
ANÁLISE CRÍTICA E
APROVAÇÃO: Justificativas e/ou comentários adicionais: Clique aqui para digitar texto.

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DATA PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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2ª ETAPA: DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DA BOA PRÁTICA

1
Aprovado por: XXXX, no dia XX de XX de XX, revisão: 00
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DESCRIÇÃO DA
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PRÁTICA:

Recursos Humanos Recursos Econômicos

☐ Estrutura: Clique aqui para digitar texto. ☐ Financeiro: Clique aqui para digitar texto.

RECURSOS:
☐ Humano: Clique aqui para digitar texto. ☐ Sistema: Clique aqui para digitar texto.

☐ Equipamento: Clique aqui para digitar texto. ☐ Outros: Clique aqui para digitar texto.

Benefícios Fragilidades
LISTE AO LADO OS Clique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
BENFÍCIOS E
FRAGILIDADES COM A Clique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
IMPLANTAÇÃO DA Clique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto.
PRÁTICA:
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Ação Responsável Prazo
Clique aqui para digitar Clique aqui para
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texto. digitar texto.
Clique aqui para digitar Clique aqui para
Clique aqui para digitar texto.
texto. digitar texto.
DESCRIÇÃO DAS Clique aqui para digitar Clique aqui para
AÇÕES NECESSÁRIAS: Clique aqui para digitar texto.
texto. digitar texto.

Clique aqui para digitar Clique aqui para

Clique aqui para digitar texto.
texto. digitar texto.

Clique aqui para digitar Clique aqui para

Clique aqui para digitar texto.
texto. digitar texto.
Campos a serem preenchidos pelo Gestor da Unidade
☐ SUBMETER AÇÕES ☐ ESTADO DE PRONTIDÃO ☐ DESCARTAR
ANÁLISE CRÍTICA E
APROVAÇÃO: Justificativas e/ou comentários adicionais: Clique aqui para digitar texto.

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DATA PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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3ª ETAPA: ANÁLISE CRÍTICA, IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA (RESULTADOS) DA BOA PRÁTICA

ANÁLISE CRÍTICA ☐ PROPOSTA E AÇÕES APROVADO ☐ APROVADO COM RESSALVAS ☐ REPROVADO

2
Aprovado por: XXXX, no dia XX de XX de XX, revisão: 00
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Justificativas e/ou comentários adicionais: Clique aqui para digitar texto.

FINAL:

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE FINAL DATA PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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FORMA DE
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MONITORAMENTO:

CONCLUSÃO DO COMITÊ E DIRETORIA

As ações da boa prática ☐ SIM - A eficácia da ação deve ser verificada na próxima auditoria? ☐ SIM ☐ NÃO
foram implementadas? ☐ NÃO (Se essa opção for selecionada, justifique no campo abaixo)

Justificativas e/ou comentários adicionais:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DATA

           

3
Aprovado por: XXXX, no dia XX de XX de XX, revisão: 00